環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)

環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)北京汽車股份有限公司目錄01目錄020.2前言030.3頒布令040.4任命書050.5公司介紹061.目的和合用范疇072.引用文獻(xiàn)和術(shù)語072.1引用文獻(xiàn)072.2術(shù)語和定義073.總則074保障方法規(guī)定. 094.1管理規(guī)定 094.1.1職責(zé) 094.1.2資源控制 134.1.3標(biāo)志和證書的管理控制 154.1.4文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)管理控制 164.1.5信息交流控制184.1.6不符合、糾正和防止控214.1.7保障方法的評(píng)審控制 224.2產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定 244.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制 244.2.2受控部件和材料采購控制. 264.2.3生產(chǎn)過程控制 294.2.4檢查和實(shí)驗(yàn)控制 304.2.5不合格品控制324.2.6認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 354.2.7產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)控制 364.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為規(guī)定 384.3.1恪守國(guó)家和地方環(huán)保法律法規(guī) 384.3.2污染物排放監(jiān)測(cè)報(bào)告 384.3.3廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物控制 394.3.4污染治理設(shè)備使用和運(yùn)行控制 414.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生規(guī)定 424.4.1產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生方法建立 424.4.2成品檢查控制44前言本<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊(cè)>(BMM.MQ.文獻(xiàn)號(hào))根據(jù)<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)編制。本手冊(cè)引用<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)所規(guī)定的概念和術(shù)語、定義。本手冊(cè)由北京汽車股份有限公司業(yè)務(wù)推動(dòng)部提出。本手冊(cè)由北京汽車股份有限公司研究院編制。本手冊(cè)由北京汽車股份有限公司質(zhì)量中心歸口管理。本手冊(cè)由北京汽車股份有限公司質(zhì)量中心負(fù)責(zé)解釋。本手冊(cè)由公司總裁同意公布。本手冊(cè)起草人:本手冊(cè)審核人:本手冊(cè)審查人:本手冊(cè)審定人:本手冊(cè)同意人:頒布令為實(shí)現(xiàn)”致力人文?崇尚科技?引領(lǐng)綠色”的北京汽車愿景,確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系有效運(yùn)行和持續(xù)改善,北京汽車股份有限公司(下列簡(jiǎn)稱北汽股份)根據(jù)<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南>和<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)規(guī)定,并結(jié)合國(guó)家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)以及北汽股份實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況編制了<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊(cè)>(下列簡(jiǎn)稱手冊(cè)),現(xiàn)予以同意頒布。本手冊(cè)論述了公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的控制活動(dòng)和規(guī)定,是北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障的大綱性文獻(xiàn),是全體員工開展環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障活動(dòng)必須恪守的工作原則和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司將按照本手冊(cè)中規(guī)定的內(nèi)容指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制各部門開展設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及服務(wù)過程中的各項(xiàng)工作。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí),切實(shí)貫徹執(zhí)行,不停地提高環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的有效性和效率,確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品滿足有關(guān)國(guó)家環(huán)保法規(guī)和顧客的規(guī)定。本手冊(cè)自公布之日起實(shí)施。北京汽車股份有限公司總裁:二0一五年四月十日任命書根據(jù)北京汽車股份有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系工作需要,現(xiàn)任命我司張華燮副總裁為公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理者代表。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理者代表職責(zé):1．建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系,并使之有效運(yùn)行并持續(xù)改善;2．確保獲證產(chǎn)品在認(rèn)證使用期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則的規(guī)定;3．向最高管理者報(bào)告環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的業(yè)績(jī)和任何持續(xù)改善的需求;4.負(fù)責(zé)有關(guān)方對(duì)我司申請(qǐng)或獲得中國(guó)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴的解決。北京汽車股份有限公司總裁:二0一五年四月十日公司介紹北京汽車股份有限公司(簡(jiǎn)稱北汽股份)成立于9月28日,由北京汽車集團(tuán)有限公司、首鋼集團(tuán)、北京市國(guó)有資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等六家大型公司發(fā)起構(gòu)成。致力于發(fā)展高端制造業(yè),加緊北京市汽車工業(yè)的優(yōu)化升級(jí),全方面推動(dòng)北京汽車自主品牌的發(fā)展戰(zhàn)略。北汽股份總部位于北京市順義區(qū),在整車公司方面,旗下?lián)碛斜本┊?dāng)代汽車有限公司(合資),北京飛馳汽車有限公司(合資),以及全資的生產(chǎn)北汽自主中高端乘用車的北京分公司、負(fù)責(zé)微型乘用車生產(chǎn)制造的株洲分公司、負(fù)責(zé)新能源汽車開發(fā)與生產(chǎn)的北京汽車新能源汽車公司。在核心零部件方面,擁有全資的動(dòng)力總成研發(fā)生產(chǎn)制造平臺(tái)北京汽車動(dòng)力總成有限公司。在自主研發(fā)方面,擁有負(fù)責(zé)自主品牌乘用車產(chǎn)品開發(fā)的汽車研究院。北汽股份以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為基礎(chǔ),同時(shí)大力開拓國(guó)際市場(chǎng);以基于薩博技術(shù)的自主品牌轎車和越野車為龍頭,發(fā)展成為乘用車產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整、公司構(gòu)造和布局合理、管理高效、獲利能力強(qiáng)、含有核心競(jìng)爭(zhēng)能力,自主品牌乘用車產(chǎn)品含有較大市場(chǎng)占有率的公司,成為國(guó)內(nèi)一流、含有國(guó)際影響力的大型汽車公司。公司名稱:北京汽車股份有限公司地址:北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)雙河大街99號(hào)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地傳真:(0086)(010)56635797電話:(0086)(010)566355161.目的和合用范疇通過環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的有效運(yùn)行和對(duì)合使用方法律、法規(guī)的恪守,使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客規(guī)定的綠色環(huán)保產(chǎn)品,防止環(huán)境污染,并通過體系持續(xù)改善,不停提高公司對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的管理水平,而達(dá)成使顧客、員工和社會(huì)滿意,同時(shí)也為順利通過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其它有關(guān)方的信任度和滿意度,提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力起到重要作用。本手冊(cè)合用于公司內(nèi)各職能部門和各分公司,開展環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)管理、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)等過過程。本手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品為:公司開發(fā)、生產(chǎn)的各類車輛(含非完整車輛)等。本手冊(cè)也合用于公司內(nèi)部和外部(涉及認(rèn)證機(jī)構(gòu))評(píng)價(jià)公司滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法規(guī)定的能力。2.引用文獻(xiàn)和術(shù)語2.1規(guī)范性引用文獻(xiàn)<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南><環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)<質(zhì)量手冊(cè)>BMM.MQ.0303.001.01.<環(huán)境管理手冊(cè)>BMM.MQ.0804.001.04.<北汽股份本部部門職責(zé)>BMM.OP.0205.004.14.<北汽股份研究院部門職責(zé)>BMM.OP.0205.007.07.<北汽股份北京分公司部門職責(zé)>BMM.OP.0802.013.03.<北汽股份株洲分公司部門職責(zé)>BMM.OP.0802.014.03.<北汽股份廣州公司部門職責(zé)>BMM.OP.0802.022.01.<北汽股份銷售公司部門職責(zé)>BMM.OP.0205.016.03.2.2術(shù)語和定義本手冊(cè)采用<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南>、<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則、<質(zhì)量手冊(cè)>(BMM.MQ.0303.001.01.)、<環(huán)境管理手冊(cè)>(BMM.MQ.0804.001.04.)所給出的術(shù)語和定義3.總則3.1北汽股份根據(jù)<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南>、<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則,建立、實(shí)施、保持和改善環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系。3.2本體系合用于北京汽車股份有限公司本部、汽車研究院、株洲分公司、北京分公司、廣州公司、銷售公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。3.3本體系采用由”計(jì)劃、實(shí)施、檢查和改善”構(gòu)成的過程辦法。3.4環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系是北京汽車股份有限公司全方面管理的構(gòu)成部分,環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理是各級(jí)管理者和員工的本職工作之一。4．保障方法規(guī)定4.1管理規(guī)定4.1.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.1.1.1組織機(jī)構(gòu)北汽股份公司本部及各單位的組織機(jī)構(gòu)見<<質(zhì)量手冊(cè)>>;4.1.1.2職責(zé)4.1.1.2.1管理者代表4.1.1.2.1.1確保按照有關(guān)原則的規(guī)定建立、實(shí)施與保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系;以確保獲得中國(guó)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品在認(rèn)證使用期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志原則的規(guī)定;4.1.1.2.1.2負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng),負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系做出評(píng)價(jià),評(píng)審管理體系的適宜性、充足性、有效性,并持續(xù)改善4.1.1.2.1.3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高員工滿足顧客綠色環(huán)保產(chǎn)品需求,防止環(huán)境污染的意識(shí);4.1.1.2.1.4負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)保障體系的內(nèi)部審核,組織對(duì)糾正、防止方法實(shí)施及驗(yàn)證;4.1.1.2.1.5負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文獻(xiàn)的制訂與維護(hù);4.1.1.2.1.6開展公司內(nèi)部及其與外部的信息溝通。4.1.1.2.1.7行使和推行公司總經(jīng)理規(guī)定的其它環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定保障的職責(zé)和權(quán)限;4.1.1.2.1.8負(fù)責(zé)有關(guān)方對(duì)我司申請(qǐng)或獲得中國(guó)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴解決。4.1.1.2.1.9擬定并提供體系有效運(yùn)行所需的資源。4.1.1.2.2質(zhì)量中心4.1.1.2.2.1協(xié)助管理者代表組織建立和完善公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系。4.1.1.2.2.2協(xié)助管理者代表組織公司管理體系的管理評(píng)審及內(nèi)、外部審核;4.1.1.2.2.3協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部信息溝通與交流;4.1.1.2.2.4負(fù)責(zé)策劃環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的文獻(xiàn)架構(gòu),并負(fù)責(zé)編制<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)>,并在必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審、修訂。4.1.1.2.2.5組織、指導(dǎo)各部門、各單位進(jìn)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文獻(xiàn)的制訂或修訂。4.1.1.2.2.6負(fù)責(zé)擬定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告,跟蹤和驗(yàn)證評(píng)審決策的執(zhí)行狀況;4.1.1.2.2.7負(fù)責(zé)組織管理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的不符合、糾正與防止方法,并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.1.2.2.8負(fù)責(zé)對(duì)各分公司環(huán)境標(biāo)產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1.1.2.2.9負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的一致性控制歸口管理;4.1.1.2.2.10負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)志的歸口管理;4.1.1.2.2.11負(fù)責(zé)組織各分公司質(zhì)控部門原材料、零部件、半成品、成品的檢查;4.1.1.2.2.12負(fù)責(zé)公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品批量車型整車?yán)袡z查、確認(rèn)檢查工作的監(jiān)督。4.1.1.2.2.13組織重大不合格品的評(píng)審、因素分析及制訂糾正方法工作。4.1.1.2.3銷售公司4.1..1.2.3.1負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)和顧客需求的調(diào)研,收集、篩選、分析、傳遞有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的需求,主動(dòng)開拓市場(chǎng)。4.1.1.2.3.2負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品銷售的投標(biāo)工作,協(xié)調(diào)、組織投標(biāo)過程中各部門的有關(guān)工作,負(fù)責(zé)投標(biāo)標(biāo)書的策劃和制作;4.1.1.2.3.3負(fù)責(zé)與客戶訂立銷售合同時(shí)明確其環(huán)境、安全方面應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任和義務(wù)。4.1.1.2.3.4負(fù)責(zé)商品車的入庫、倉儲(chǔ)及發(fā)運(yùn);負(fù)責(zé)對(duì)物流公司廠內(nèi)作業(yè)的監(jiān)督與管理;4.1.1.2.3.5負(fù)責(zé)做好售后服務(wù)工作,及時(shí)解決顧客投訴,增進(jìn)顧客滿意。4.1.1.2.4產(chǎn)品規(guī)劃部產(chǎn)品規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則和法規(guī)規(guī)定,提出產(chǎn)品規(guī)劃和策劃,并下發(fā)產(chǎn)品概念報(bào)告。4.1.1.2.5汽車研究院4.1.1.2.5.1負(fù)責(zé)牽頭收集、整頓環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的有關(guān)原則法規(guī);4.1.1.2.5.2負(fù)責(zé)制訂的公司產(chǎn)品技術(shù)原則和規(guī)范應(yīng)滿足國(guó)家或地方環(huán)保原則的規(guī)定;4.1.1.2.5.3負(fù)責(zé)組織對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā),以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作;4.1.1.2.5.4確保汽車產(chǎn)品技術(shù)性能中的環(huán)境指標(biāo)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定、國(guó)家或地方環(huán)保原則法規(guī)規(guī)定;4.1.1.2.5.5負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)過程中(設(shè)計(jì)、試制、實(shí)驗(yàn))的環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行控制;4.1.1.2.5.6負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中、選擇使用符合有關(guān)環(huán)保原則規(guī)定的零部件、材料、車用化工材料及緊固件,并在發(fā)生工程變時(shí)及時(shí)告知有關(guān)部門;4.1.1.2.5.7制訂與下發(fā)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品規(guī)定的零部件數(shù)模、圖紙、原則、技術(shù)規(guī)定等有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn);4.1.1.2.5.8負(fù)責(zé)與供應(yīng)商訂立<技術(shù)保密合同>及<技術(shù)開發(fā)合同>,并在<技術(shù)開發(fā)合同>中明確環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、受控部件和材料的有關(guān)法規(guī)、原則和采購技術(shù)規(guī)定;4.1.1.2.5.9參加產(chǎn)品和技術(shù)引進(jìn)工作中對(duì)環(huán)境影響的評(píng)定;4.1.1.2.5.10負(fù)責(zé)組織環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。4.1.1.2.5.11審批供應(yīng)商提交的零部件材料有關(guān)環(huán)保數(shù)據(jù)信息。4.1.1.2.6生技中心4.1.1.2.6.1負(fù)責(zé)組織整體工藝規(guī)劃、工藝路線的制訂,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,并下發(fā)有關(guān)工藝技術(shù)文獻(xiàn)。4.1.1.2.6.2負(fù)責(zé)沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝的開發(fā);負(fù)責(zé)招標(biāo)技術(shù)文獻(xiàn)的制訂、技術(shù)評(píng)定和技術(shù)合同的訂立、以及最后驗(yàn)收,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定;4.1.1.2.6.3負(fù)責(zé)核心和特殊工序的識(shí)別及歸口管理,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定;4.1.1.2.6.4負(fù)責(zé)對(duì)影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的核心和特殊工序運(yùn)行過程的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督、檢查,對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行收集、整頓、分析、通報(bào),并牽頭制訂整治方法。4.1.1.2.6.5負(fù)責(zé)將國(guó)內(nèi)例行檢查及確認(rèn)檢查項(xiàng)目、檢查原則及檢查頻次等編入工藝文獻(xiàn)。4.1.1.2.7采購中心:4.1.1.2.7.1是采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)建立、完善滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則的零部件供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系,對(duì)原材料、零部件潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,并擬定合格的公司供應(yīng)商名單;4.1.1.2.7.2負(fù)責(zé)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則的零部件采購開發(fā)的商務(wù)活動(dòng),并對(duì)零部件供應(yīng)商執(zhí)行環(huán)保法規(guī)行為進(jìn)行指導(dǎo)與管理。4.1.1.2.7.3負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則的規(guī)定,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),并推動(dòng)供應(yīng)商改善。4.1.1.2.7.4負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、辦公設(shè)備與物資、咨詢與服務(wù)等項(xiàng)目的采購,并確保多個(gè)采購活動(dòng)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則和有關(guān)環(huán)保法規(guī)的規(guī)定。4.1.1.2.8生產(chǎn)管理部:4.1.1.2.8.1生產(chǎn)管理部是股份公司設(shè)備、設(shè)施的歸口管理部門,負(fù)責(zé)股份公司設(shè)備管理體系的建立,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的規(guī)定;4.1.1.2.8.2負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)定,組織大型項(xiàng)目設(shè)備、設(shè)施工藝技術(shù)參數(shù)的設(shè)定、招標(biāo)技術(shù)文獻(xiàn)的編制和評(píng)審、技術(shù)合同的編制、評(píng)審和訂立等全過程管理。4.1.1.2.8.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)分公司建立設(shè)備管理管理體系,并對(duì)制度或方法進(jìn)行審核;4.1.1.2.8.4負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)定,對(duì)各分公司的設(shè)備、設(shè)施的使用及維護(hù)實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.1.1.2.8.5負(fù)責(zé)組織分公司實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理,并進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià);4.1.1.2.9工程設(shè)施部負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程項(xiàng)目方案的規(guī)劃、評(píng)審、設(shè)計(jì)與論證、招標(biāo)、合同訂立、竣工驗(yàn)收、交付的管理,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的規(guī)定;4.1.1.2.10安全環(huán)保部:4.1.1.2.10.1負(fù)責(zé)制訂有關(guān)管理程序,組織對(duì)境因素識(shí)別與控制。4.1.1.2.10.2收集國(guó)家和地方的環(huán)保法律、法規(guī)規(guī)定,并建立培訓(xùn)、實(shí)施、符合性評(píng)審機(jī)制。4.1.1.2.10.3定時(shí)委托環(huán)境監(jiān)測(cè)部門對(duì)公司的氣、聲進(jìn)行例行監(jiān)測(cè),獲得對(duì)應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告。4.1.1.2.10.4負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的噪聲、有機(jī)廢氣、固體廢棄物等污染源的監(jiān)督和管理,并確保滿足國(guó)家、地方的環(huán)保法規(guī);4.1.1.2.10.5對(duì)污染治理設(shè)備的對(duì)的使用與正常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。4.1.1.2.11業(yè)務(wù)推動(dòng)部:4.1.1.2.11.1負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)業(yè)務(wù)的職責(zé)界定及有關(guān)問題的協(xié)調(diào);4.1.1.2.11.2組織<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)>及有關(guān)程序文獻(xiàn)的審查、編號(hào)、登記、備案、同意、公布;4.1.1.2.11.3負(fù)責(zé)對(duì)<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)>及有關(guān)程序文獻(xiàn)的有效性、運(yùn)行互相協(xié)調(diào)性,進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。4.1.1.2.12人力資源部:4.1.1.2.12.1負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)需求,進(jìn)行人力資源配備;4.1.1.2.12.2負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理有關(guān)人員的培訓(xùn),確保有關(guān)人員含有必要能力.4.1.1.2.13財(cái)經(jīng)中心4.1.1.2.13.1負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性分析4.1.1.2.13.2確保為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)提供資金確保;4.1.1.2.14分(子)公司;4.1.1.2.14.1負(fù)責(zé)對(duì)有環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則規(guī)定的受控零部件和原材料進(jìn)行分類入庫、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)過程的控制;4.1.1.2.14.2負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則和工藝規(guī)定對(duì)環(huán)境標(biāo)志成品、半成品、零部件進(jìn)行檢查;4.1.1.2.14.3負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn),對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的核心和特殊生產(chǎn)工序進(jìn)行重點(diǎn)控制;4.1.1.2.14.4負(fù)責(zé)核心和特殊工序的日常管理和工藝參數(shù)的監(jiān)控、統(tǒng)計(jì).4.1.1.2.14.5負(fù)責(zé)核心和特殊工序所用多個(gè)檢測(cè)設(shè)備和儀表的計(jì)量管理。4.1.1.2.14.6負(fù)責(zé)核心和特殊工序操作人員、檢查人員資格的培訓(xùn)、鑒定及管理。4.1.1.2.14.7負(fù)責(zé)對(duì)其生產(chǎn)環(huán)境的控制,確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定;4.1.1.2.14.8負(fù)責(zé)對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認(rèn)證檢查合格的產(chǎn)品一致性控制。4.1.1.2.14.9負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行管理和控制,并保持統(tǒng)計(jì);4.1.1.2.14.10負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和儲(chǔ)運(yùn)符合對(duì)應(yīng)原則規(guī)定。4.1.1.2.14.11負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范疇內(nèi)全部設(shè)備、設(shè)施技術(shù)方案的制訂及招標(biāo)、技術(shù)文獻(xiàn)的編制、訂立,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)定;4.1.1.2.14.12負(fù)責(zé)本單位設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行與管理,確保設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行環(huán)境滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)法規(guī)規(guī)定;4.1.1.2.14.13負(fù)責(zé)按國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定,對(duì)生產(chǎn)過程的噪聲排放、有機(jī)廢氣排放、固體廢棄物等進(jìn)行控制,并對(duì)受控生產(chǎn)廢棄物解決。4.1.1.2.14.14負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理的推廣與實(shí)施;4.1.2資源控制規(guī)定4.1.2.1目的:確保生產(chǎn)設(shè)備和檢查設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志原則的規(guī)定;確保從事對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員含有必要的能力,為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系建立與持續(xù)提供必要的資源,4.1.2.2管理控制:4.1.2.2.1生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及設(shè)施管理控制4.1.2.2.1.1公司的建設(shè)工程項(xiàng)目,在規(guī)劃、評(píng)審、設(shè)計(jì)與論證、招標(biāo)、合同訂立、竣工驗(yàn)收、交付等各階段,滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)原則、國(guó)家、地方環(huán)境法規(guī)的規(guī)定;4.1.2.2.1.2各個(gè)分公司的工藝規(guī)劃、工藝路線設(shè)計(jì),滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)原則及國(guó)家、地方環(huán)境法規(guī)的規(guī)定;4.1.2.2.1.3各個(gè)分公司的沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝,在招標(biāo)技術(shù)文獻(xiàn)的制訂、技術(shù)評(píng)定和技術(shù)合同的訂立、最后驗(yàn)收等,滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)原則及國(guó)家、地方環(huán)境法規(guī)的規(guī)定;4.1.2.2.1.4各個(gè)分公司所使用的設(shè)備、設(shè)施,在工藝技術(shù)參數(shù)的設(shè)定、招標(biāo)技術(shù)文獻(xiàn)的編制和評(píng)審、技術(shù)合同的編制、評(píng)審和合同訂立、終驗(yàn)收等各階段,滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)原則、國(guó)家、地方環(huán)境法規(guī)的規(guī)定;4.1.2.2.1.5我司擁有北京、株洲、廣州三個(gè)生產(chǎn)基地,確保每個(gè)基地都有若干套達(dá)成國(guó)際先進(jìn)水平的沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備,并且多個(gè)設(shè)備均能正常運(yùn)行。4.1.2.2.2人力資源管理控制4.1.2.2.2.1影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的人員,必須含有對(duì)應(yīng)的能力,能力可基于教育程度、接受的培訓(xùn)、含有的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等維度進(jìn)行評(píng)價(jià);4.1.2.2.2.2由人力資源部協(xié)同各部門、分公司對(duì)有關(guān)崗位提出技能規(guī)定;4.1.2.2.2.3各部門根據(jù)環(huán)境標(biāo)志品開發(fā)、生產(chǎn)和管理崗位技能規(guī)定,提出人員需求和培訓(xùn)規(guī)定;4.1.2.2.2.4人力資源部根據(jù)崗位技能規(guī)定,組織有關(guān)單位進(jìn)行招聘,選擇能夠勝任的人員從事該崗位工作。4.1.2.2.2.5對(duì)新進(jìn)崗和已在崗人員,人力資源部根據(jù)開發(fā)、生產(chǎn)和管理規(guī)定,制訂培訓(xùn)計(jì)劃和方案,并貫徹有關(guān)培訓(xùn)。4.1.2.2.2.6對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的培訓(xùn),應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),可通過理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等多個(gè)辦法來評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。對(duì)不能滿足能力規(guī)定的人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)或調(diào)節(jié)崗位。4.1.2.3重要有關(guān)文獻(xiàn):<北汽股份設(shè)備管理方法>、<北汽股份動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施管理方法>、<北汽股份監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序>、<自制件模具開發(fā)管理方法>、<綜合采購管理方法>、<綜合采購項(xiàng)目招標(biāo)管理方法>、<北汽股份人力資源控制程序>、<北汽股份招聘管理制度>、<北汽股份培訓(xùn)管理制度>4.1.3標(biāo)志與證書管理控制4.1.3.1目的:建立與保持標(biāo)志與證書管理的確保方法,以確保中國(guó)環(huán)境標(biāo)志及其認(rèn)證證書的使用符合<中國(guó)環(huán)境標(biāo)志使用管理方法>。4.1.3.2管理控制規(guī)定4.1.3.2.1研究院負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。4.1.3.2.2管理者代表負(fù)責(zé)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)訂立中國(guó)環(huán)境標(biāo)志使用合同,核發(fā)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志,準(zhǔn)予產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售者在規(guī)定的范疇內(nèi)使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志。4.1.3.2.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品使用證書和標(biāo)志的監(jiān)督。4.1.3.2.4質(zhì)量中心根據(jù)生產(chǎn)銷售的需要擬定中國(guó)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)簽的采購,標(biāo)志的申購必須向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)及備案,并負(fù)責(zé)對(duì)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)志的使用進(jìn)行控制。4.1.3.2.5在中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品投標(biāo)、產(chǎn)品銷售過程中,可向顧客出示中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書。4.1.3.2.6在使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志時(shí),可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復(fù)制,但不得變化中國(guó)環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。如有更特殊印制規(guī)定,須報(bào)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)同意。4.1.3.2.7環(huán)境標(biāo)志只在已認(rèn)證的產(chǎn)品及其使用期內(nèi)使用,不準(zhǔn)超出認(rèn)證范疇使用;不準(zhǔn)以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。4.1.3.2.8嚴(yán)格執(zhí)行<中國(guó)環(huán)境標(biāo)志使用管理方法>(國(guó)家環(huán)保部公示(第48號(hào)),沒有通過中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品、檢查不合格的產(chǎn)品及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品在宣傳、銷售過程中不得使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書及中國(guó)環(huán)境標(biāo)志。4.1.3.3重要有關(guān)文獻(xiàn)<北汽股份環(huán)境標(biāo)志使用管理方法>4.1.4文獻(xiàn)及統(tǒng)計(jì)管理控制4.1.4.1文獻(xiàn)管理控制規(guī)定4.1.4.1.1目的:建立文獻(xiàn)化的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系,對(duì)北汽股份體系文獻(xiàn)的構(gòu)造、內(nèi)容、規(guī)定及互相作用進(jìn)行描述,對(duì)文獻(xiàn)的編制、審核、同意、發(fā)放、保管等作出規(guī)定,對(duì)環(huán)境標(biāo)志文獻(xiàn)進(jìn)行有效地控制,以確保其文獻(xiàn)的規(guī)范、有效性,并為公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的運(yùn)行提供根據(jù)。4.1.4.1.2管控規(guī)定4.1.4.1.2.1文獻(xiàn)的編制應(yīng)層次清晰、接口良好、互相支撐,確保文獻(xiàn)合用、有效、符合原則規(guī)定且具可操作性。4.1.4.1.2.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊(cè)、體系程序文獻(xiàn)、指導(dǎo)書,應(yīng)按規(guī)定推行對(duì)應(yīng)的審核、同意程序后方可公布、實(shí)施,確保其充足性和適宜性;4.1.4.1.2.3文獻(xiàn)歸口管理部門應(yīng)對(duì)使用文獻(xiàn)的適宜性、充足性進(jìn)行評(píng)審,對(duì)不適宜的文獻(xiàn)組織修訂或廢止。4.1.4.1.2.4多個(gè)文獻(xiàn)要注明公布及修訂日期,標(biāo)記明確,并專人負(fù)責(zé)妥善保管,便于存取和追溯。4.1.4.1.2.5涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行的有關(guān)崗位,確保都能得到合用文獻(xiàn)的有關(guān)版本;4.1.4.1.2.6過期文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)收回,避免非預(yù)期使用。如需保存的失效文獻(xiàn)應(yīng)標(biāo)記,并在規(guī)定時(shí)內(nèi)留存。4.1.4.1.2.7各級(jí)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文獻(xiàn)均由有關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)分發(fā)、回收、銷毀等管理。4.1.4.1.2.8文獻(xiàn)的形式能夠是書面或電子形式,逐步實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)電子化。4.1.4.1.3內(nèi)容和架構(gòu)根據(jù)<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則的規(guī)定,結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、管理實(shí)際需要,對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文獻(xiàn)形成下列架構(gòu):4.1.4.1.3.1北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文獻(xiàn)架構(gòu):4.1.4.1.3.1.1手冊(cè)－概要描述環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系核心要素及互有關(guān)系,體現(xiàn)體系的基本框架和規(guī)定。4.1.4.1.3.1.2程序文獻(xiàn)－是根據(jù)<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)、<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊(cè)>等規(guī)定編制的文獻(xiàn),描述要素和某項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際過程和規(guī)定及文獻(xiàn)間的互相作用。4.1.4.1.3.3作業(yè)指導(dǎo)書－具體描述某一過程的具體環(huán)節(jié)和辦法。4.1.4.1.3.4統(tǒng)計(jì)－體系實(shí)施與運(yùn)行的重要信息記載。4.1.4.2統(tǒng)計(jì)管理控制規(guī)定4.1.4.2.1目的:對(duì)統(tǒng)計(jì)實(shí)施控制,證明中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系有效運(yùn)作,為后來環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品改善和追溯提供根據(jù)。4.1.4.2.2統(tǒng)計(jì)管控范疇與環(huán)境原則產(chǎn)品保障方法親密有關(guān)的管理運(yùn)行狀況及成果,都要形成對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì),涉及但不限于下列文獻(xiàn):4.1.4.2.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品投訴統(tǒng)計(jì);4.1.4.2.2.2培訓(xùn)統(tǒng)計(jì);·4.1.4.2.2.3過程監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì);4.1.4.2.2.4檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì);4.1.4.2.2.5有關(guān)供方與合同方的統(tǒng)計(jì);4.1.4.2.2.6事故報(bào)告;4.1.4.2.2.7審核成果;4.1.4.2.2.8管理評(píng)審成果;4.1.4.2.2.9內(nèi)外部進(jìn)行信息交流的決定;4.1.4.2.2.10合用環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定的統(tǒng)計(jì);4.1.4.2.2.11重要環(huán)境因素統(tǒng)計(jì);4.1.4.2.2.12環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的會(huì)議統(tǒng)計(jì);4.1.4.2.2.13對(duì)法律法規(guī)的合規(guī)性統(tǒng)計(jì);4.1.4.2.3統(tǒng)計(jì)管控規(guī)定4.1.4.2.3.1統(tǒng)計(jì)應(yīng)筆跡清晰、標(biāo)記明確,并可追溯有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。4.1.4.2.3.1統(tǒng)計(jì)應(yīng)真實(shí)完整,確切反映時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施和操作事實(shí),有統(tǒng)計(jì)者及有關(guān)人員的簽字。4.1.4.2.3.1統(tǒng)計(jì)應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)收集、分類妥善保管,寄存在適宜之處,便于查閱,避免損壞和遺失。4.1.4.2.3.1統(tǒng)計(jì)應(yīng)按類別、對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的重要性及實(shí)際需要,規(guī)定保存期。4.1.4.2.3.1統(tǒng)計(jì)的形式,能夠是紙質(zhì)文獻(xiàn)、卡片、表格、圖表、報(bào)告及磁帶、磁盤等電子,也能夠是它們的組合。4.1.4.3重要有關(guān)文獻(xiàn)<文獻(xiàn)控制程序>、<統(tǒng)計(jì)控制程序>4.1.5信息交流管理控制4.1.5.1目的建立與保持信息交流的保障方法,以確保所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則、環(huán)境法律法規(guī)有效性;確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的信息交流暢通、及時(shí)、有效。4.1.5.2信息的內(nèi)容和管理控制規(guī)定4.1.5.2.1信息的內(nèi)容信息涉及但不限于下列內(nèi)容:4.1.5.2.1.1內(nèi)部信息4.1.5.2.1.1.1有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理運(yùn)行的信息;4.1.5.2.1.1.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更、工藝變更信息4.1.5.2.1.1.3員工的有關(guān)建議和規(guī)定,公司的有關(guān)批示和決定;4.1.5.2.1.1.4發(fā)生的不符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)解決狀況。4.1.5.2.1.2外部信息4.1.5.2.1.2.1有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則、法規(guī)的更新信息;4.1.5.2.1.2.2認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息;4.1.5.2.1.2.3同行業(yè)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息;4.1.5.2.1.2.4有關(guān)方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息;4.1.5.2.2信息交流方式:文獻(xiàn)、會(huì)議、電話、電子郵件、調(diào)查表、面談、公共媒體等4.1.5.2.3信息的收集研究院負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志原則和法規(guī)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證信息的收集和識(shí)別;采購中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商及其零部件的信息收集和識(shí)別;其它各單位負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)有關(guān)信息的收集和識(shí)別。4.1.5.2.4信息的傳遞4.1.5.2.4.1各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、傳遞到有關(guān)部門。重要的信息可直接向環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表報(bào)告,與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)的信息,應(yīng)及時(shí)直接與認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通。4.1.5.2.4.2公司有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的決定,國(guó)家有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī),論證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息,有關(guān)單位應(yīng)及時(shí)通過會(huì)議或其它方式向員工、有關(guān)方通報(bào)。4.1.5.2.4.3各部門及員工對(duì)公司的多個(gè)建議、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞到有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。4.1.5.2.4.4與有關(guān)方接觸的部門負(fù)責(zé)接受和傳遞有關(guān)信息。4.1.5.2.4信息的解決4.1.5.2.4.1各單位對(duì)收集到的內(nèi)、外信息,要及時(shí)進(jìn)行分析和整頓,并做出精確判斷。屬于本單位解決的信息,由本部門解決;不屬于本單位解決的信息,應(yīng)向有關(guān)部門傳遞;4.1.5.2.4.2各單位在解決信息時(shí),由本單位負(fù)責(zé)人組織制訂解決建議和意見,必要時(shí)報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表同意,再傳遞到有關(guān)單位組織實(shí)施;4.1.5.2.4.3對(duì)緊急信息,接受單位應(yīng)快速做出解決意見或建議,并報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表;4.1.5.2.4.4銷售公司對(duì)外部投訴信息進(jìn)行及時(shí)解決并跟蹤,并將成果報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表。4.1.5.2.4.5質(zhì)量中心對(duì)信息解決成果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證;4.1.5.2.5信息反饋4.1.5.2.5.1信息反饋應(yīng)及時(shí)、精確、全方面;4.1.5.2.5.2研究院對(duì)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息解決和跟蹤驗(yàn)證成果要及時(shí)反饋給環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu),其它來源的信息在解決后也要及時(shí)向有關(guān)單位、個(gè)人反饋其解決意見和成果;4.1.5.2.5.3各單位對(duì)有關(guān)信息的收集、解決,要做對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。4.1.5.3重要有關(guān)文獻(xiàn)<北京股份環(huán)境信息交流控制程序>4.1.6不符合、糾正與防止方法控制4.1.6.1目的確保我司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合能夠及時(shí)有效解決,并采用防止方法以消除潛在不符合因素,持續(xù)改善環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系.4.1.6.2內(nèi)容和管控規(guī)定4.1.6.2.1內(nèi)容4.1.6.2.1.1未滿足下列規(guī)定的現(xiàn)象則構(gòu)成不符合:4.1.6.2.1.2<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則;4.1.6.2.1.3公司合用的環(huán)境法律法規(guī)和其它規(guī)定;4.1.6.2.1.4北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文獻(xiàn);4.1.6.2.2糾正方法管控規(guī)定4.1.6.2.2.1對(duì)已經(jīng)產(chǎn)生的不符合,業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)結(jié)合不合格的影響程度、產(chǎn)生的因素、方法的成本、有關(guān)方滿意程度等因素,進(jìn)行糾正方法的需求分析,向責(zé)任部門發(fā)出整治告知,采用糾正方法,減少所造成的環(huán)境影響;4.1.6.2.2.1糾正方法評(píng)審?fù)ㄟ^后責(zé)任部門立刻執(zhí)行和實(shí)施;4.1.6.2.2.1業(yè)務(wù)管理部門及時(shí)驗(yàn)證糾正方法的實(shí)施成果及有效性;4.1.6.2.2.1當(dāng)驗(yàn)證未達(dá)成預(yù)期效果時(shí),業(yè)務(wù)管理部門重新發(fā)出整治告知,責(zé)任部門重新進(jìn)行因素分析,并重新提出糾正方法,直到不合格得到根本解決。4.1.6.2.3防止方法管控規(guī)定4.1.6.2.3.1組織管理部門結(jié)合潛在不合格影響程度、產(chǎn)生的因素、方法的成本等因素,進(jìn)行防止方法的需求分析,向責(zé)任部門發(fā)出整治告知;4.1.6.2.3.2針對(duì)潛在不合格事實(shí)的根本因素,責(zé)任部門制訂防止方法,并反饋組織管理部門評(píng)審;4.1.6.2.3.3評(píng)審?fù)ㄟ^后,責(zé)任部門應(yīng)在計(jì)劃期限內(nèi)完畢承認(rèn)的防止方法;4.1.6.2.3.4組織管理部門及時(shí)驗(yàn)證防止方法的實(shí)施成果及有效性。4.1.6.3重要有關(guān)文獻(xiàn)<北汽股份糾正和防止方法控制程序>4.1.7保障方法的評(píng)審控制4.1.7.1目的對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的建立與運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)審,以確保保障體系的有效性、充足性和有效性,并為保障方法的改善提供根據(jù)。4.1.7.2內(nèi)容和規(guī)定4.1.7.2.1審核準(zhǔn)則4.1.7.2.1.1<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南>4.1.7.2.1.2<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則;;4.1.7.2.1.3合用的法律法規(guī)和其它規(guī)定;4.1.7.2.1.4北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)及有關(guān)程序文獻(xiàn)。4.1.7.2.2公司每年最少分別實(shí)施一次內(nèi)部審核、管理評(píng)審,并且每種審核方式間隔時(shí)間不超出12個(gè)月。4.1.7.2.3質(zhì)量中心根據(jù)授權(quán),每年第一季度編制年度評(píng)審(涉及內(nèi)部審核和管理評(píng)審)計(jì)劃,擬定審核目的范疇、根據(jù)、審核的過程、涉及部門、審核時(shí)間、進(jìn)度、審核頻次及重點(diǎn)、審核方式。4.1.7.2.4質(zhì)量中心負(fù)責(zé)收集整頓內(nèi)審統(tǒng)計(jì)并歸檔、保存,保存期限三年。4.1.7.2.5內(nèi)部審核輸入:4.1.7.2.5.1法律法規(guī)規(guī)定;4.1.7.2.5.1公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文獻(xiàn);4.1.7.2.5.1產(chǎn)品規(guī)范;4.1.7.2.5.1內(nèi)外部反饋和埋怨;4.1.7.2.5.1以往的審核成果;4.1.7.2.5.1生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃。4.1.7.2.6內(nèi)部審核輸出:4.1.7.2.6.1審核計(jì)劃;4.1.7.2.6.2審核統(tǒng)計(jì);4.1.7.2.6.3審核報(bào)告;4.1.7.2.6.4不符合項(xiàng)報(bào)告。4.1.7.2.7管理評(píng)審輸入4.1.7.2.7內(nèi)、外部審核及合規(guī)性評(píng)價(jià)的成果;4.1.7.2.7.1顧客及有關(guān)方反饋的信息,涉及埋怨、投訴、建議及其它規(guī)定;4.1.7.2.7.2公司的環(huán)境績(jī)效(污染物減排和能源消耗削減狀況);4.1.7.2.7.3來自管理者代表的有關(guān)保障體系總體運(yùn)行狀況的報(bào)告;4.1.7.2.7.4來自各職能、各單位負(fù)責(zé)人有關(guān)本部門和本單位體系運(yùn)行有效性的報(bào)告;4.1.7.2.7.5日常工作中各部門糾正方法和防止方法的實(shí)施狀況;4.1.7.2.7.6以往管理評(píng)審提出的糾正和防止的實(shí)施狀況;4.1.7.2.7.7客觀環(huán)境的變化,涉及新的環(huán)境法規(guī)和原則的規(guī)定以及社會(huì)公眾的關(guān)注內(nèi)容。4.1.7.2.7.8管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃。4.1.7.2.8管理評(píng)審輸出4.1.7.2.8.1對(duì)現(xiàn)行體系及其過程的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)及改善意見;4.1.7.2.8.2對(duì)目的、指標(biāo)以及其它管理體系要素的修訂;4.1.7.2.8.3對(duì)恪遵法律法規(guī)及其它規(guī)定的狀況做出合規(guī)性評(píng)價(jià);4.1.7.2.8.4與顧客規(guī)定和有關(guān)方建議有關(guān)的改善方法;4.1.7.2.8.5對(duì)人力、財(cái)力和物力資源的需求做出評(píng)價(jià)意見和改善方法。4.1.7.2.8.6管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì);4.1.7.2.8.7管理評(píng)審報(bào)告;4.1.7.2.8.8管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。4.1.7.3重要有關(guān)文獻(xiàn)<北汽股份內(nèi)部審核控制程序>、<管理評(píng)審控制程序>4.2產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定4.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制4.2.1.1目的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品能滿足顧客和<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法指南>、<環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則及及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4.2.1.2管理內(nèi)容和控制4.2.1.2.1設(shè)計(jì)原則或規(guī)范的建立及維護(hù)研究院牽頭組織各部門跟蹤、收集整頓汽車產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)原則、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)規(guī)定及新技術(shù)信息,并及時(shí)制訂或修訂公司的產(chǎn)品技術(shù)原則和規(guī)范,作為產(chǎn)品開發(fā)的根據(jù)。4.2.1.2.2設(shè)計(jì)及開發(fā)輸入4.2.1.2.2.1銷售公司根據(jù)客戶及市場(chǎng)需求,制訂<項(xiàng)目開發(fā)建議書>、該建議書中涉及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定及環(huán)保等原則法規(guī)規(guī)定、產(chǎn)品價(jià)位、重要消費(fèi)群體等。4.2.1.2.2.2產(chǎn)品規(guī)劃部接受項(xiàng)目開發(fā)建議規(guī)定,組織有關(guān)單位進(jìn)行整車技術(shù)及經(jīng)濟(jì)可行性分析,并論證新項(xiàng)目與否環(huán)保及其它法規(guī)的規(guī)定,最后制訂<產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書>。4.2.1.2.3設(shè)計(jì)輸入規(guī)定完整、明確并得到充足的評(píng)審,這些輸入應(yīng)涉及但不限于下列內(nèi)容:4.2.1.2.3.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定4.2.1.2.3.2合用的法律法規(guī)規(guī)定及環(huán)境標(biāo)志原則規(guī)定;4.2.1.2.3.3同類產(chǎn)品的信息資料;4.2.1.2.3.4以前類似設(shè)計(jì)提供的經(jīng)驗(yàn)4.2.1.2.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它規(guī)定。4.2.1.2.3.6開發(fā)合同(需要時(shí));4.2.1.2.3設(shè)計(jì)及開發(fā)過程控制對(duì)公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行控制,規(guī)定必須滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則的規(guī)定。4.2.1.2.3.1設(shè)計(jì)及開發(fā)策劃對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制,確保所設(shè)計(jì)開發(fā)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品能滿足市場(chǎng)及有關(guān)法規(guī)規(guī)定,我司將于設(shè)計(jì)開發(fā)策劃時(shí)擬定;4.2.1.2.3.1.1設(shè)計(jì)開發(fā)過程的各階段,4.2.1.2.3.1.2適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng);4.2.1.2.3.1.3設(shè)計(jì)及開發(fā)活動(dòng)的分工。4.2.1.2.3.2工程開發(fā)過程控制4.2.1.2.3.2.1公司自主開發(fā)或引進(jìn)設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品,應(yīng)符合北京汽車股份有限公司整車技術(shù)規(guī)范中環(huán)保方面的規(guī)定。4.2.1.2.3.2.2研究院在訂立<零部件技術(shù)合同>時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)規(guī)定。4.2.1.2.3.2.3研究院各專業(yè)部門按照有關(guān)程序?qū)井a(chǎn)品的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià);4.2.1.2.3.2.4產(chǎn)品認(rèn)證、實(shí)驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的法規(guī)原則,確保達(dá)成環(huán)保指標(biāo)規(guī)定。4.2.1.2.3.2.5新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)過程中,在設(shè)計(jì)、試制和實(shí)驗(yàn)時(shí)對(duì)環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行控制。4.2.1.2.3.2.6零部件和原輔材料國(guó)產(chǎn)化的環(huán)保規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則和法規(guī)執(zhí)行。4.2.1.2.4設(shè)計(jì)和開發(fā)成果輸出應(yīng)涉及:4.2.1.2.4.1開發(fā)計(jì)劃;4.2.1.2.4.2設(shè)計(jì)方案;4.2.1.2.4.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、數(shù)模及有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)。4.2.1.2.4.4包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則規(guī)定;4.2.1.2.4.5規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。4.2.1.2.4.6給出工藝、采購、生產(chǎn)和財(cái)務(wù)、銷售等有關(guān)部門提供的適宜信息;4.2.1.2.5設(shè)計(jì)及開發(fā)評(píng)審研究院應(yīng)根據(jù)開發(fā)策劃的安排,對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審,以確認(rèn):4.2.1.2.5.1評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的成果滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則法規(guī)的規(guī)定;4.2.1.2.5.2識(shí)別任何問題并提出必要的方法。4.2.1.2.6設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的規(guī)定,應(yīng)根據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證.確認(rèn)設(shè)計(jì)成果與否符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則、法律法規(guī)和客戶規(guī)定。4.2.1.2.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制4.2.1.2.7.1在設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的各個(gè)階段,特別是進(jìn)行決策時(shí),應(yīng)按規(guī)定評(píng)價(jià)環(huán)保方面的影響。4.2.1.2.7.2全部設(shè)計(jì)和開發(fā)更改活動(dòng)除按照規(guī)定的程序進(jìn)行外,必要時(shí)需對(duì)改善方案進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)定,擬定改善方案不明顯增加環(huán)境影響后方可正式投入生產(chǎn)實(shí)施。4.2.1.2.7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改需進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn),更改的評(píng)審成果及任何必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持。4.2.1.2.7.4產(chǎn)品生產(chǎn)、驗(yàn)收過程檢查造成設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改,均需并保持統(tǒng)計(jì)。4.2.1.2.7.5因設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改需影響環(huán)保的零部件變更時(shí),應(yīng)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng),經(jīng)確認(rèn)后方可實(shí)施。4.2.1.3重要有關(guān)文獻(xiàn):<北汽股份威旺市場(chǎng)調(diào)研控制程序>、<北汽股份轎車業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)研控制程>、<北汽股份集團(tuán)銷售項(xiàng)目管理方法>、<北汽股份產(chǎn)品規(guī)劃流程>、<北汽股份產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序>、<北汽股份有害物質(zhì)和回收運(yùn)用管理方法>、<北汽股份設(shè)計(jì)評(píng)審管理方法>、<北汽股份工程更改控制方法>、<北汽股份工程訂立管理總則>、<北汽股份樣車試制管理方法>、<北汽股份產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)管理方法>、<北汽股份技術(shù)原則化管理方法>、<北汽股份汽車研究院原則法規(guī)實(shí)施管理方法>、<北汽股份汽車研究院產(chǎn)品原則備案管理方法>、<北汽股份汽車研究院技術(shù)原則使用管理方法>4.2.2受控部件和材料采購控制4.2.2.1目的制訂有關(guān)的管理程序,對(duì)供應(yīng)商及采購過程進(jìn)行控制,以確保供應(yīng)商提供的受控部件和材料滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則和法規(guī)的規(guī)定。4.2.2.2供應(yīng)商及采購管控規(guī)定4.2.2.2.1在對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行合格評(píng)審時(shí),除評(píng)價(jià)供應(yīng)商的設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、成本的確保能力外,還規(guī)定將供應(yīng)商對(duì)受控部件和材料滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則和法規(guī)的規(guī)定狀況納入評(píng)價(jià)要素。并規(guī)定其提供環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品含有十環(huán)標(biāo)志,或有符合標(biāo)志原則規(guī)定的有關(guān)部門的檢測(cè)報(bào)告。4.2.2.2.2在與供應(yīng)商訂立<零部件技術(shù)合同>時(shí),明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)規(guī)定,確保生產(chǎn)的零部件滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則及法規(guī)的規(guī)定。4.2.2.2.3供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)跟蹤并掌握國(guó)內(nèi)外與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)。4.2.2.2.4供應(yīng)商在零部件設(shè)計(jì)階段,應(yīng)遵照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則進(jìn)行設(shè)計(jì)、材料選擇,嚴(yán)禁采用污染環(huán)境、危害人體健康的材料及加工工藝。供應(yīng)商為進(jìn)口代理商的,也應(yīng)確保提供的產(chǎn)品生產(chǎn)商符合以上原則。4.2.2.2.5當(dāng)核心原材料、法規(guī)件廠家增加或變更時(shí),應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲同意后方可實(shí)施采購。4.2.2.2.6供應(yīng)商應(yīng)建立有關(guān)控制程序,對(duì)受控零部件或原材料的采購、生產(chǎn)、檢查等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制,確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)原則規(guī)定。4.2.2.2.7供應(yīng)商應(yīng)確保產(chǎn)品在包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中不會(huì)帶入污染環(huán)境、危害人體健康的物質(zhì)。4.2.2.2.8供應(yīng)商應(yīng)在BAIC規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)精確完整的提交所需的法規(guī)符合性證明文獻(xiàn)。4.2.2.2.9供應(yīng)商須在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi),通過CAMDS向BAIC提交配套零部件的材料數(shù)據(jù)信息。并且確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、精確性。4.2.2.2.10北汽股份一級(jí)供應(yīng)商應(yīng)將環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的法規(guī)原則規(guī)定傳遞至二級(jí)供應(yīng)商,對(duì)二級(jí)供應(yīng)商的環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品零部件及管理體系實(shí)施監(jiān)查與指導(dǎo),以確保其含有持續(xù)穩(wěn)定提供滿足規(guī)定產(chǎn)品的能力。4.2.2.2.11北汽股份定時(shí)對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障方法貫徹狀況進(jìn)行評(píng)價(jià),定時(shí)對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則符合性狀況進(jìn)行抽查,以確保受控的零部件和材料持續(xù)穩(wěn)定滿足有關(guān)原則法規(guī)的規(guī)定。并納入供應(yīng)商績(jī)效等級(jí)評(píng)定。對(duì)不能夠提供滿足BAIC規(guī)定的零部件供應(yīng)商,公司將予以對(duì)應(yīng)的處分,并責(zé)令整治直至取消該零部件供應(yīng)商的供貨資格。4.2.2.2.12北汽股份制訂有關(guān)管理程序,明確在進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、辦公設(shè)備與物資、咨詢與服務(wù)等項(xiàng)目的采購時(shí),在技術(shù)合同或采購合同中明確多個(gè)采購活動(dòng)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則和有關(guān)環(huán)保法規(guī)的規(guī)定。4.2.2.3重要有關(guān)文獻(xiàn):<零部件采購開發(fā)及供應(yīng)商管理程序(試行)>、<潛在供應(yīng)商評(píng)審管理方法(試行)>、<采購合同管理方法(試行)>、生產(chǎn)件同意程序管理方法(試行)>、<供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)管理方法(試行)>、<外購件問題解決與報(bào)告管理方法(試行)>、<零部件詢價(jià)與定點(diǎn)管理方法(試行)>、<綜合采購商務(wù)談判管理方法(試行)>、<綜合采購管理方法、<綠色供應(yīng)鏈管控方法>4.2.3生產(chǎn)過程控制4.2.3.1目的使影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程涉及的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和影響產(chǎn)品環(huán)境行為的核心生產(chǎn)工序都處在受控狀態(tài),對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的設(shè)施、設(shè)備、工裝和工作場(chǎng)合進(jìn)行控制,以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中始終得以有效控制,確保產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定。4.2.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制4.2.3.2.1核心工序的控制4.2.3.2.1.1在G4閥開閥之前,生技中心應(yīng)組織制訂環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的核心工序清單,并將同意后公布。4.2.3.2.1.2核心工序的控制文獻(xiàn)(作業(yè)指導(dǎo)書和檢查規(guī)范等)按照有關(guān)程序文獻(xiàn)進(jìn)行審批,經(jīng)同意后發(fā)放到位。4.2.3.2.1.3核心工序的操作人員應(yīng)含有對(duì)應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和操作技能;員工在調(diào)任核心工序之前,要通過理論和實(shí)際操作考核;并頒發(fā)操作對(duì)應(yīng)設(shè)備的操作證。4.2.3.2.1.4加工設(shè)備和工藝裝備必須通過鑒定合格并予以承認(rèn),檢測(cè)設(shè)備也應(yīng)經(jīng)檢定合格并予以承認(rèn)方能投入使用。4.2.3.2.1.5加工用的原材料,半成品和成品的零部件應(yīng)經(jīng)檢查或驗(yàn)證合格。4.2.3.2.1.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境應(yīng)滿足工序質(zhì)量規(guī)定。4.2.3.2.2特殊工序(過程)的控制4.2.3.2.2.1在G4閥開閥之前,生技中心應(yīng)組織制訂環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的特殊工序工序清單,并將同意后公布。4.2.3.2.2.2生技中心編制工藝文獻(xiàn)時(shí)必須明確規(guī)定對(duì)特殊工序要監(jiān)控的參數(shù)和監(jiān)控頻次。4.2.3.2.2.3分公司應(yīng)及時(shí)組織特殊工序操作者的技能培訓(xùn),確保其持證上崗,每年對(duì)特殊崗位人員的崗位能力進(jìn)行確認(rèn);制訂崗位原則,并按崗位原則進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.3.2.2.4分公司對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)將此段監(jiān)控間隔內(nèi)的不合格品按照<北汽股份不合格品控制程序>進(jìn)行解決。在參數(shù)波動(dòng)非正常期間應(yīng)加大監(jiān)控頻次。4.2.3.2.2.5生技中心在工藝紀(jì)律檢查時(shí)對(duì)工藝參數(shù)的監(jiān)控狀況進(jìn)行抽查,對(duì)不按工藝規(guī)定執(zhí)行的按違反工藝紀(jì)律考核。生技中心應(yīng)對(duì)各工廠參數(shù)統(tǒng)計(jì)定時(shí)進(jìn)行檢查,并對(duì)統(tǒng)計(jì)表中的異常狀況進(jìn)行分析,制訂糾正方法。4.2.3.2.2.6特殊工序工藝再驗(yàn)證4.2.3.2.2.6.1特殊工序工藝參數(shù)、工藝流程、重要生產(chǎn)條件(如材料、設(shè)施)發(fā)生變化時(shí),生技中心需要將變化的特殊工序重新進(jìn)行工藝驗(yàn)證,合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。4.2.3.2.2.6.2特殊工序應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)幾方面對(duì)工序能力進(jìn)行驗(yàn)證,每年度一次。4.2.3.2.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)的控制4.2.3.2.3.1制訂有關(guān)管理程序,推行TPM設(shè)備管理模式,實(shí)施全員防止性保全活動(dòng),控制設(shè)備故障率;4.2.3.2.3.2分公司生產(chǎn)管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)特殊工序設(shè)備的日常管理與監(jiān)督,確保完好率達(dá)成規(guī)定值。各使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀況不正常時(shí),應(yīng)及時(shí)向分公司設(shè)備管理部門報(bào)修.4.2.3.2.3.3質(zhì)量控制部門應(yīng)做好特殊工序檢測(cè)設(shè)備和儀表的日常計(jì)量管理,確保其完好率達(dá)成100%。各使用部門發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備和儀器儀表顯示或量值不準(zhǔn)時(shí),應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)量控制部。4.2.3.2.3.4對(duì)于發(fā)生故障后對(duì)生產(chǎn)造成直接影響的核心設(shè)備,應(yīng)制訂核心設(shè)備故障應(yīng)急方法,快速恢復(fù)生產(chǎn)4.2.3.2.3.5特種設(shè)備操作人員必須持證上崗,且操作證按規(guī)定年檢;4.2.3.2.3.6特種設(shè)備除了按照設(shè)備常規(guī)管理外,特種設(shè)備還要按照政府部門規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)與管理。4.2.3.2.3.7生產(chǎn)過程中所用量具、儀器、儀表、核心和特殊工序所用多個(gè)檢測(cè)設(shè)備,應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn),并按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng);4.2.3.2.3.8當(dāng)設(shè)備停用六個(gè)月以上、進(jìn)行技改或大修之后,需要對(duì)設(shè)備、操作和檢查人員進(jìn)行再確認(rèn),4.2.3.2.3.9對(duì)于無法滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證原則的設(shè)備、設(shè)施,設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)擬訂設(shè)備更新/改造方案并組織實(shí)施。4.2.3.2.3.10制訂生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理的制度,并加以與實(shí)施;有環(huán)境規(guī)定的生產(chǎn)場(chǎng)合,應(yīng)按規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的溫度、濕度、照明度、清潔度等環(huán)境條件。4.2.3.3重要有關(guān)文獻(xiàn)<生產(chǎn)過程控制程序>、<核心和特殊工序管理方法>、<特殊過程確認(rèn)管理方法>、<北汽股份設(shè)備管理方法>、<北汽股份動(dòng)力設(shè)備管理方法>、<設(shè)施管理方法>、<北汽股份工藝紀(jì)律檢查管理方法、<北汽股份監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序>、<北汽股份社生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理方法>、<北汽股份不合格品控制程序>4.2.4檢查和控制4.2.4.1目的對(duì)采購的受控部件和原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品和最后產(chǎn)品進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)控制,以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品滿足原則和法規(guī)的規(guī)定。4.2.4.2檢查和實(shí)驗(yàn)控制規(guī)定4.2.4.2.1采購受控零部件和材料的檢查和實(shí)驗(yàn)4.2.4.2.1.1檢查和實(shí)驗(yàn)根據(jù)4.2.4.2.1.1.1產(chǎn)品技術(shù)部門(汽車研究院、制造工程中心)下發(fā)的有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的圖紙、技術(shù)原則(規(guī)范)和工藝文獻(xiàn);4.2.4.2.1.1.2樣件;4.2.4.2.1.1.3與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的原則和法規(guī);4.2.4.2.1.1.4與供應(yīng)商訂立的有關(guān)合同或顧客的特殊規(guī)定;4.2.4.2.1.1.5檢查和實(shí)驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書或檢查計(jì)劃。4.2.4.2.1.2檢查和實(shí)驗(yàn)的條件4.2.4.2.1.2.1供應(yīng)商必須為合格供應(yīng)商;4.2.4.2.1.2.2采購產(chǎn)品必須帶有出廠檢查合格證和我司規(guī)定的供應(yīng)商出廠檢查報(bào)告;4.2.4.2.1.2.3公司規(guī)定帶有永久性標(biāo)記規(guī)定的零部件必須按規(guī)定標(biāo)記;4.2.4.2.1.2.4采購產(chǎn)品必須滿足上述規(guī)定方可進(jìn)行進(jìn)貨的檢查和實(shí)驗(yàn)。4.2.4.2.1.3供應(yīng)商按我公司產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量規(guī)定和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)時(shí),分公司質(zhì)量控制部規(guī)定其定時(shí)提供檢查/實(shí)驗(yàn)報(bào)告;并根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)原則和工藝文獻(xiàn),擬定采購受控零部件和材料生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)頻次、抽檢比例和方式,還可根據(jù)根據(jù)有關(guān)狀況擬定與否加嚴(yán)檢查:4.2.4.2.1.4我司或供應(yīng)商的檢查和實(shí)驗(yàn)應(yīng)由含有資格的檢查和實(shí)驗(yàn)人員按對(duì)應(yīng)的檢查和實(shí)驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、規(guī)程對(duì)送檢產(chǎn)品進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。4.2.4.2.2自制受控零部件和材料的過程檢查和實(shí)驗(yàn)4.2.4.2.2.1操作工按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行首檢和自檢,并將檢查狀況如實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);4.2.4.2.2.2分公司質(zhì)量控制部檢查員按檢查作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)首、末件產(chǎn)品進(jìn)行檢查并做好標(biāo)記,首件產(chǎn)品合格后方可進(jìn)行生產(chǎn);4.2.4.2.2.3分公司質(zhì)量控制部檢查員按檢查作業(yè)指導(dǎo)書或檢查規(guī)范規(guī)定規(guī)定,對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行巡回檢查,并填寫檢查統(tǒng)計(jì),只有檢查和實(shí)驗(yàn)合格的產(chǎn)品或半成品,才可進(jìn)入下道工序;4.2.4.2.3成品最后檢查4.2.4.2.3.1最后檢查必須在全部的檢查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目均已完畢,且滿足規(guī)定的規(guī)定后,才干進(jìn)行最后檢查。4.2.4.2.3.2整車的最后檢查按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的<整車質(zhì)量檢查原則>及<整車?yán)袡z查和確認(rèn)檢查管理方法>執(zhí)行,對(duì)下線的整車進(jìn)行100%檢查。4.2.4.2.3.3當(dāng)合同規(guī)定時(shí),顧客或第三方代表將與分公司質(zhì)量控制部一起進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)承認(rèn),并將在承認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題已得到解決后才干交付。4.2.4.2.4檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)清晰表明產(chǎn)品與否已按規(guī)定的驗(yàn)收原則通過了檢查和實(shí)驗(yàn),并經(jīng)檢查員和實(shí)驗(yàn)員簽名確認(rèn)。4.2.4.2.5全部統(tǒng)計(jì)按<統(tǒng)計(jì)控制程序>進(jìn)行管理。4.2.4.2.6對(duì)未檢查和實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)記管理,按<標(biāo)記和可追溯性控制程序>執(zhí)行。4.2.4.2.7全部實(shí)施實(shí)驗(yàn)和檢查的人員必須按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn),持證上崗。4.2.4.3有關(guān)文獻(xiàn)<北汽股份檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序>、<整車?yán)袡z查和確認(rèn)檢查管理方法>、<統(tǒng)計(jì)控制程序>、<整車質(zhì)量檢查原則>、<不合格品控制程序>、<產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)管理方法>4.2.5不合格品的控制4.2.5.1目的:建立不合格品控制程序,對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記、隔離和解決,并采用糾正、防止等方法控制,以滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)原則和法規(guī)的規(guī)定。4.2.5.2管控規(guī)定4.2.5.2.1不合格品的識(shí)別4.2.5.2.1.1不合格品涉及:不合格原材料、不合格半成品和不合格成品。4.2.5.2.1.2原材料不合格,由庫管員作好統(tǒng)計(jì)并標(biāo)記;4.2.5.2.1.3半成品發(fā)現(xiàn)不合格由質(zhì)檢員做好統(tǒng)計(jì),并告知操作人員,作好標(biāo)記后隔離;4.2.5.2.1.4成品不合格由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)記、隔離并統(tǒng)計(jì)。4.2.5.2.2不合格品的評(píng)審分為授權(quán)人員評(píng)審、部門評(píng)審和公司級(jí)評(píng)審三級(jí),其中:4.2.5.2.2.1授權(quán)人員評(píng)審涉及分公司質(zhì)量控制部主管、分公司生產(chǎn)技術(shù)部主管、分公司生產(chǎn)管理部主管、分公司采購執(zhí)行部主管、分公司各工廠班組長(zhǎng);4.2.5.2.2.2部門級(jí)評(píng)審由分公司質(zhì)量控制部部長(zhǎng)為組長(zhǎng),分公司生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、分公司采購執(zhí)行部部長(zhǎng)、分公司生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、分公司各工廠廠長(zhǎng)參加;4.2.5.2.2.3公司級(jí)評(píng)審由分公司質(zhì)量副總為組長(zhǎng),技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、采購部門、工藝部門等各部門負(fù)責(zé)人參加。4.2.5.2.3評(píng)審結(jié)論可分為下列幾個(gè)狀況:1)讓步接受;2)挑選使用;3)返工;4)返修;4)退貨;5)報(bào)廢。4.2.5.2.3不合格品的解決4.2.5.2.3.1原材料不合格先由庫房主管標(biāo)記、隔離并統(tǒng)計(jì)再由采購部門作退貨解決;4.2.5.2.3.2采購受控零部件的不合格的解決分為讓步接受、挑選使用、退貨三種方式;4.2.5.2.3.3自制半成品的不合格的解決分為讓步接受、挑選使用、返工、返修、報(bào)廢五種方式。4.2.5.2.3.4成品的不合格的解決分為返工、返修、報(bào)廢三種方式。4.2.5.2.3.5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品和成品的返工、返修,報(bào)廢數(shù)量較大時(shí),由分公司同意;重大問題報(bào)股份公司同意.4.2.5.2.3.6返工、返修的半成品、成品必須重新檢測(cè)、再次驗(yàn)證,以證明符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品原則的規(guī)定,并形成對(duì)不合格產(chǎn)品的解決統(tǒng)計(jì)和保存。4.2.5.2.4因素分析及方法4.2.5.2.4.1對(duì)不合格品,分公司組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行因素分析,采用糾正方法,消除發(fā)現(xiàn)的不合格,并制訂防止方法,使其持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品規(guī)定。4.2.5.2.4.2在對(duì)不合格品的控制過程中,應(yīng)確保對(duì)可能引發(fā)產(chǎn)品不能滿足使用規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定;并制訂不合格品的執(zhí)行統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記、隔離、評(píng)審、解決及防止的作業(yè)流程。4.2.5.2.4.3在交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),應(yīng)分析因素,并采用與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的方法。4.2.5.2.4.4不合格品的解決統(tǒng)計(jì)應(yīng)全部保存,并按規(guī)定進(jìn)行管理。4.2.5.3重要有關(guān)文獻(xiàn)<北汽股份不合格控制程序>、4.2.6認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制4.2.6.1目的通過對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的一致性及受控部件和材料的變更進(jìn)行有效控制,以確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定的規(guī)定。4.2.6.2認(rèn)證一致性的管理控制規(guī)定4.2.6.2.1研究院各個(gè)專業(yè)部門對(duì)申報(bào)或變更的環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)參數(shù)信息對(duì)的性和完整性負(fù)責(zé).4.2.6.2.2研究院實(shí)驗(yàn)部門對(duì)環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證信息及時(shí)公布.4.2.6.2.2供應(yīng)商應(yīng)建立完整的生產(chǎn)一致性控制程序,對(duì)受控零部件或原材料的采購、生產(chǎn)、檢查等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制,確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品原則等規(guī)定。4.2.6.2.3由股份采購中心、分公司定時(shí)對(duì)受控零部件和材料供應(yīng)商進(jìn)行一致性核查;并將檢查成果反饋質(zhì)量中心、分/子公司質(zhì)量控制部等。4.2.6.2.4供應(yīng)商提供的受控零部件和材料的檢查或驗(yàn)證按各分/子公司進(jìn)貨檢查規(guī)范文獻(xiàn)執(zhí)行;4.2.6.2.5過程控制和過程檢查按有關(guān)核心和特殊工序管理、生產(chǎn)過程控制、整車?yán)袡z查和確認(rèn)檢查的文獻(xiàn)執(zhí)行;4.2.6.2.6不合格品的控制按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;4.2.6.2.7環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證標(biāo)志的管理按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;4.2.6.2.8對(duì)于各有關(guān)部門在一致性控制執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時(shí)反饋給問題的責(zé)任部門及質(zhì)量中心/分公司質(zhì)控部等,責(zé)任部門應(yīng)予以反饋,并針對(duì)問題實(shí)施整治及追溯。質(zhì)量中心會(huì)/分公司會(huì)同問題發(fā)現(xiàn)部門按問題整治對(duì)策對(duì)整治效果進(jìn)行驗(yàn)證,確保問題整治的有效性和及時(shí)性;4.2.6.2.9內(nèi)審和管理評(píng)審過程中,應(yīng)對(duì)產(chǎn)品一致性控制內(nèi)容和方式進(jìn)行評(píng)價(jià),確保產(chǎn)品一致性得到有效控制;4.2.6.2.10對(duì)產(chǎn)品一致性核查和變更控制的有關(guān)統(tǒng)計(jì)按照有關(guān)規(guī)定管理;4.2.6.3變更的傳遞與控制4.2.6.3.1汽車研究院專業(yè)部門負(fù)責(zé)受控零部件和材料的供應(yīng)方式、設(shè)計(jì)及材料的選擇等項(xiàng)目變更信息的傳遞與控制。4.2.6.3.2汽車研究院實(shí)驗(yàn)部根據(jù)變更需求,負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證變更,并將認(rèn)證變更信息進(jìn)行傳遞與控制。4.2.6.3.3生技中心根據(jù)受控零部件和材料的變更,識(shí)別需要變更的工藝參數(shù)、核心設(shè)備、生產(chǎn)工藝或工具等,并對(duì)變更信息進(jìn)行傳遞與控制。4.2.6.3.4供應(yīng)商對(duì)有認(rèn)證規(guī)定的受控零部件和材料進(jìn)行有效性控制,涉及環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證任何信息變更,須立刻告知北汽股份。4.2.6.3.5采購中心負(fù)責(zé)因供應(yīng)商、生產(chǎn)場(chǎng)地等項(xiàng)目變更信息的傳遞與控制。4.2.6.3.6分/子公司負(fù)責(zé)對(duì)受控零部件和材料的檢查過程、生產(chǎn)過程、核心過程控制、核心人員、生產(chǎn)不一致追溯和解決方法等變更信息的傳遞與控制。4.2.6.3.7環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證變更,須經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)同意后,才允許加貼環(huán)境標(biāo)志:4.2.6.3重要有關(guān)文獻(xiàn)<北汽股份車輛產(chǎn)品認(rèn)證管理方法>、<北汽股份生產(chǎn)過程控制程序>、<北汽股份工程更改控制程序>、<北汽股份不合格品控制程序>、<北汽股份CCC認(rèn)證標(biāo)志管理方法>、<北汽股份整車合格證管理方法>、<北汽股份車輛一致性證書管理規(guī)定>、<北汽股份標(biāo)記和可追溯性控制程序>、<北汽股份核心和特殊工序管理方法>、<北汽股份整車?yán)袡z查和確認(rèn)檢查管理方法>、<北汽股份質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序>、<北汽股份零部件供應(yīng)商過程更改管理方法>、<北汽股份零部件供應(yīng)商信息變更管理方法>、<北汽股份產(chǎn)品公示認(rèn)證信息公布管理規(guī)定>4.2.7產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)控制4.2.7.1目的為確保產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽符合對(duì)應(yīng)原則規(guī)定;確保產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)環(huán)境不能影響產(chǎn)品的性能及產(chǎn)品在儲(chǔ)運(yùn)過程中不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染。4.2.7.2管理控制規(guī)定:4.2.7.2.1生技中心根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)原則提出隨車配件和附件等各類產(chǎn)品的包裝技術(shù)規(guī)定,并制訂包裝操作規(guī)程形成文獻(xiàn)。4.2.7.