環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊

環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊北京汽車股份有限公司目錄01目錄020.2前言030.3頒布令040.4任命書050.5公司介紹061.目的和合用范疇072.引用文獻和術(shù)語072.1引用文獻072.2術(shù)語和定義073.總則074保障方法規(guī)定. 094.1管理規(guī)定 094.1.1職責(zé) 094.1.2資源控制 134.1.3標志和證書的管理控制 154.1.4文獻和統(tǒng)計管理控制 164.1.5信息交流控制184.1.6不符合、糾正和防止控214.1.7保障方法的評審控制 224.2產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定 244.2.1環(huán)境標志產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)控制 244.2.2受控部件和材料采購控制. 264.2.3生產(chǎn)過程控制 294.2.4檢查和實驗控制 304.2.5不合格品控制324.2.6認證產(chǎn)品一致性控制 354.2.7產(chǎn)品包裝、標簽、儲運控制 364.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為規(guī)定 384.3.1恪守國家和地方環(huán)保法律法規(guī) 384.3.2污染物排放監(jiān)測報告 384.3.3廢水、廢氣、噪聲、危險廢物控制 394.3.4污染治理設(shè)備使用和運行控制 414.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生規(guī)定 424.4.1產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生方法建立 424.4.2成品檢查控制44前言本<環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊>(BMM.MQ.文獻號)根據(jù)<環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)編制。本手冊引用<環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)所規(guī)定的概念和術(shù)語、定義。本手冊由北京汽車股份有限公司業(yè)務(wù)推動部提出。本手冊由北京汽車股份有限公司研究院編制。本手冊由北京汽車股份有限公司質(zhì)量中心歸口管理。本手冊由北京汽車股份有限公司質(zhì)量中心負責(zé)解釋。本手冊由公司總裁同意公布。本手冊起草人:本手冊審核人:本手冊審查人:本手冊審定人:本手冊同意人:頒布令為實現(xiàn)”致力人文?崇尚科技?引領(lǐng)綠色”的北京汽車愿景,確保環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系有效運行和持續(xù)改善,北京汽車股份有限公司(下列簡稱北汽股份)根據(jù)<環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南>和<環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)規(guī)定,并結(jié)合國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)以及北汽股份實際經(jīng)營狀況編制了<環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊>(下列簡稱手冊),現(xiàn)予以同意頒布。本手冊論述了公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的控制活動和規(guī)定,是北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障的大綱性文獻,是全體員工開展環(huán)境標志產(chǎn)品保障活動必須恪守的工作原則和行動準則。公司將按照本手冊中規(guī)定的內(nèi)容指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制各部門開展設(shè)計、生產(chǎn)及服務(wù)過程中的各項工作。各職能部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí),切實貫徹執(zhí)行,不停地提高環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的有效性和效率,確保環(huán)境標志產(chǎn)品滿足有關(guān)國家環(huán)保法規(guī)和顧客的規(guī)定。本手冊自公布之日起實施。北京汽車股份有限公司總裁:二0一五年四月十日任命書根據(jù)北京汽車股份有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系工作需要,現(xiàn)任命我司張華燮副總裁為公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系管理者代表。環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系管理者代表職責(zé):1．建立環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系,并使之有效運行并持續(xù)改善;2．確保獲證產(chǎn)品在認證使用期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標志產(chǎn)品原則的規(guī)定;3．向最高管理者報告環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的業(yè)績和任何持續(xù)改善的需求;4.負責(zé)有關(guān)方對我司申請或獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品投訴的解決。北京汽車股份有限公司總裁:二0一五年四月十日公司介紹北京汽車股份有限公司(簡稱北汽股份)成立于9月28日,由北京汽車集團有限公司、首鋼集團、北京市國有資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等六家大型公司發(fā)起構(gòu)成。致力于發(fā)展高端制造業(yè),加緊北京市汽車工業(yè)的優(yōu)化升級,全方面推動北京汽車自主品牌的發(fā)展戰(zhàn)略。北汽股份總部位于北京市順義區(qū),在整車公司方面,旗下?lián)碛斜本┊?dāng)代汽車有限公司(合資),北京飛馳汽車有限公司(合資),以及全資的生產(chǎn)北汽自主中高端乘用車的北京分公司、負責(zé)微型乘用車生產(chǎn)制造的株洲分公司、負責(zé)新能源汽車開發(fā)與生產(chǎn)的北京汽車新能源汽車公司。在核心零部件方面,擁有全資的動力總成研發(fā)生產(chǎn)制造平臺北京汽車動力總成有限公司。在自主研發(fā)方面,擁有負責(zé)自主品牌乘用車產(chǎn)品開發(fā)的汽車研究院。北汽股份以國內(nèi)市場為基礎(chǔ),同時大力開拓國際市場;以基于薩博技術(shù)的自主品牌轎車和越野車為龍頭,發(fā)展成為乘用車產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整、公司構(gòu)造和布局合理、管理高效、獲利能力強、含有核心競爭能力,自主品牌乘用車產(chǎn)品含有較大市場占有率的公司,成為國內(nèi)一流、含有國際影響力的大型汽車公司。公司名稱:北京汽車股份有限公司地址:北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)雙河大街99號汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地傳真:(0086)(010)56635797電話:(0086)(010)566355161.目的和合用范疇通過環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的有效運行和對合使用方法律、法規(guī)的恪守,使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客規(guī)定的綠色環(huán)保產(chǎn)品,防止環(huán)境污染,并通過體系持續(xù)改善,不停提高公司對環(huán)境標志產(chǎn)品的管理水平,而達成使顧客、員工和社會滿意,同時也為順利通過第三方認證以及提高顧客和其它有關(guān)方的信任度和滿意度,提高公司產(chǎn)品的市場競爭能力起到重要作用。本手冊合用于公司內(nèi)各職能部門和各分公司,開展環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)的各項管理、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)等過過程。本手冊覆蓋產(chǎn)品為:公司開發(fā)、生產(chǎn)的各類車輛(含非完整車輛)等。本手冊也合用于公司內(nèi)部和外部(涉及認證機構(gòu))評價公司滿足環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法規(guī)定的能力。2.引用文獻和術(shù)語2.1規(guī)范性引用文獻<環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南><環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)<質(zhì)量手冊>BMM.MQ.0303.001.01.<環(huán)境管理手冊>BMM.MQ.0804.001.04.<北汽股份本部部門職責(zé)>BMM.OP.0205.004.14.<北汽股份研究院部門職責(zé)>BMM.OP.0205.007.07.<北汽股份北京分公司部門職責(zé)>BMM.OP.0802.013.03.<北汽股份株洲分公司部門職責(zé)>BMM.OP.0802.014.03.<北汽股份廣州公司部門職責(zé)>BMM.OP.0802.022.01.<北汽股份銷售公司部門職責(zé)>BMM.OP.0205.016.03.2.2術(shù)語和定義本手冊采用<環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南>、<環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則、<質(zhì)量手冊>(BMM.MQ.0303.001.01.)、<環(huán)境管理手冊>(BMM.MQ.0804.001.04.)所給出的術(shù)語和定義3.總則3.1北汽股份根據(jù)<環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南>、<環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則,建立、實施、保持和改善環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系。3.2本體系合用于北京汽車股份有限公司本部、汽車研究院、株洲分公司、北京分公司、廣州公司、銷售公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。3.3本體系采用由”計劃、實施、檢查和改善”構(gòu)成的過程辦法。3.4環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系是北京汽車股份有限公司全方面管理的構(gòu)成部分,環(huán)境標志產(chǎn)品管理是各級管理者和員工的本職工作之一。4．保障方法規(guī)定4.1管理規(guī)定4.1.1組織機構(gòu)與職責(zé)4.1.1.1組織機構(gòu)北汽股份公司本部及各單位的組織機構(gòu)見<<質(zhì)量手冊>>;4.1.1.2職責(zé)4.1.1.2.1管理者代表4.1.1.2.1.1確保按照有關(guān)原則的規(guī)定建立、實施與保持環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系;以確保獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品在認證使用期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標志原則的規(guī)定;4.1.1.2.1.2負責(zé)主持管理評審活動,負責(zé)對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系做出評價,評審管理體系的適宜性、充足性、有效性,并持續(xù)改善4.1.1.2.1.3確保在整個公司內(nèi)提高員工滿足顧客綠色環(huán)保產(chǎn)品需求,防止環(huán)境污染的意識;4.1.1.2.1.4負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)保障體系的內(nèi)部審核,組織對糾正、防止方法實施及驗證;4.1.1.2.1.5負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文獻的制訂與維護;4.1.1.2.1.6開展公司內(nèi)部及其與外部的信息溝通。4.1.1.2.1.7行使和推行公司總經(jīng)理規(guī)定的其它環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定保障的職責(zé)和權(quán)限;4.1.1.2.1.8負責(zé)有關(guān)方對我司申請或獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品投訴解決。4.1.1.2.1.9擬定并提供體系有效運行所需的資源。4.1.1.2.2質(zhì)量中心4.1.1.2.2.1協(xié)助管理者代表組織建立和完善公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系。4.1.1.2.2.2協(xié)助管理者代表組織公司管理體系的管理評審及內(nèi)、外部審核;4.1.1.2.2.3協(xié)助管理者代表負責(zé)公司內(nèi)、外部信息溝通與交流;4.1.1.2.2.4負責(zé)策劃環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的文獻架構(gòu),并負責(zé)編制<環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊>,并在必要時進行評審、修訂。4.1.1.2.2.5組織、指導(dǎo)各部門、各單位進行環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文獻的制訂或修訂。4.1.1.2.2.6負責(zé)擬定環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系評審計劃、評審報告,跟蹤和驗證評審決策的執(zhí)行狀況;4.1.1.2.2.7負責(zé)組織管理環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的不符合、糾正與防止方法,并對其有效性進行驗證。4.1.1.2.2.8負責(zé)對各分公司環(huán)境標產(chǎn)品檢查和實驗活動進行監(jiān)督檢查。4.1.1.2.2.9負責(zé)環(huán)境標志產(chǎn)品的一致性控制歸口管理;4.1.1.2.2.10負責(zé)環(huán)境標志產(chǎn)品標志的歸口管理;4.1.1.2.2.11負責(zé)組織各分公司質(zhì)控部門原材料、零部件、半成品、成品的檢查;4.1.1.2.2.12負責(zé)公司環(huán)境標志產(chǎn)品批量車型整車例行檢查、確認檢查工作的監(jiān)督。4.1.1.2.2.13組織重大不合格品的評審、因素分析及制訂糾正方法工作。4.1.1.2.3銷售公司4.1..1.2.3.1負責(zé)對市場和顧客需求的調(diào)研,收集、篩選、分析、傳遞有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品的需求,主動開拓市場。4.1.1.2.3.2負責(zé)環(huán)境標志產(chǎn)品銷售的投標工作,協(xié)調(diào)、組織投標過程中各部門的有關(guān)工作,負責(zé)投標標書的策劃和制作;4.1.1.2.3.3負責(zé)與客戶訂立銷售合同時明確其環(huán)境、安全方面應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任和義務(wù)。4.1.1.2.3.4負責(zé)商品車的入庫、倉儲及發(fā)運;負責(zé)對物流公司廠內(nèi)作業(yè)的監(jiān)督與管理;4.1.1.2.3.5負責(zé)做好售后服務(wù)工作,及時解決顧客投訴,增進顧客滿意。4.1.1.2.4產(chǎn)品規(guī)劃部產(chǎn)品規(guī)劃部負責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品原則和法規(guī)規(guī)定,提出產(chǎn)品規(guī)劃和策劃,并下發(fā)產(chǎn)品概念報告。4.1.1.2.5汽車研究院4.1.1.2.5.1負責(zé)牽頭收集、整頓環(huán)境標志產(chǎn)品的有關(guān)原則法規(guī);4.1.1.2.5.2負責(zé)制訂的公司產(chǎn)品技術(shù)原則和規(guī)范應(yīng)滿足國家或地方環(huán)保原則的規(guī)定;4.1.1.2.5.3負責(zé)組織對新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā),以及產(chǎn)品實現(xiàn)策劃工作;4.1.1.2.5.4確保汽車產(chǎn)品技術(shù)性能中的環(huán)境指標符合環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定、國家或地方環(huán)保原則法規(guī)規(guī)定;4.1.1.2.5.5負責(zé)對產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)過程中(設(shè)計、試制、實驗)的環(huán)境因素及環(huán)境影響進行控制;4.1.1.2.5.6負責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程中、選擇使用符合有關(guān)環(huán)保原則規(guī)定的零部件、材料、車用化工材料及緊固件,并在發(fā)生工程變時及時告知有關(guān)部門;4.1.1.2.5.7制訂與下發(fā)滿足環(huán)境標志產(chǎn)品規(guī)定的零部件數(shù)模、圖紙、原則、技術(shù)規(guī)定等有關(guān)技術(shù)文獻;4.1.1.2.5.8負責(zé)與供應(yīng)商訂立<技術(shù)保密合同>及<技術(shù)開發(fā)合同>,并在<技術(shù)開發(fā)合同>中明確環(huán)境標志產(chǎn)品、受控部件和材料的有關(guān)法規(guī)、原則和采購技術(shù)規(guī)定;4.1.1.2.5.9參加產(chǎn)品和技術(shù)引進工作中對環(huán)境影響的評定;4.1.1.2.5.10負責(zé)組織環(huán)境標志產(chǎn)品的認證。4.1.1.2.5.11審批供應(yīng)商提交的零部件材料有關(guān)環(huán)保數(shù)據(jù)信息。4.1.1.2.6生技中心4.1.1.2.6.1負責(zé)組織整體工藝規(guī)劃、工藝路線的制訂,并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,并下發(fā)有關(guān)工藝技術(shù)文獻。4.1.1.2.6.2負責(zé)沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝的開發(fā);負責(zé)招標技術(shù)文獻的制訂、技術(shù)評定和技術(shù)合同的訂立、以及最后驗收,并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定;4.1.1.2.6.3負責(zé)核心和特殊工序的識別及歸口管理,并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定;4.1.1.2.6.4負責(zé)對影響環(huán)境標志產(chǎn)品的核心和特殊工序運行過程的規(guī)范性進行監(jiān)督、檢查,對執(zhí)行狀況進行收集、整頓、分析、通報,并牽頭制訂整治方法。4.1.1.2.6.5負責(zé)將國內(nèi)例行檢查及確認檢查項目、檢查原則及檢查頻次等編入工藝文獻。4.1.1.2.7采購中心:4.1.1.2.7.1是采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門,負責(zé)建立、完善滿足環(huán)境標志產(chǎn)品原則的零部件供應(yīng)商評價體系,對原材料、零部件潛在供應(yīng)商進行評審,并擬定合格的公司供應(yīng)商名單;4.1.1.2.7.2負責(zé)滿足環(huán)境標志產(chǎn)品原則的零部件采購開發(fā)的商務(wù)活動,并對零部件供應(yīng)商執(zhí)行環(huán)保法規(guī)行為進行指導(dǎo)與管理。4.1.1.2.7.3負責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品原則的規(guī)定,對供應(yīng)商進行業(yè)績評價,并推動供應(yīng)商改善。4.1.1.2.7.4負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、辦公設(shè)備與物資、咨詢與服務(wù)等項目的采購,并確保多個采購活動滿足環(huán)境標志產(chǎn)品原則和有關(guān)環(huán)保法規(guī)的規(guī)定。4.1.1.2.8生產(chǎn)管理部:4.1.1.2.8.1生產(chǎn)管理部是股份公司設(shè)備、設(shè)施的歸口管理部門,負責(zé)股份公司設(shè)備管理體系的建立,并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的規(guī)定;4.1.1.2.8.2負責(zé)根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)定,組織大型項目設(shè)備、設(shè)施工藝技術(shù)參數(shù)的設(shè)定、招標技術(shù)文獻的編制和評審、技術(shù)合同的編制、評審和訂立等全過程管理。4.1.1.2.8.3負責(zé)指導(dǎo)分公司建立設(shè)備管理管理體系,并對制度或方法進行審核;4.1.1.2.8.4負責(zé)根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)定,對各分公司的設(shè)備、設(shè)施的使用及維護實施狀況進行監(jiān)督和檢查。4.1.1.2.8.5負責(zé)組織分公司實施生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理,并進行監(jiān)督和評價;4.1.1.2.9工程設(shè)施部負責(zé)公司建設(shè)工程項目方案的規(guī)劃、評審、設(shè)計與論證、招標、合同訂立、竣工驗收、交付的管理,并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的規(guī)定;4.1.1.2.10安全環(huán)保部:4.1.1.2.10.1負責(zé)制訂有關(guān)管理程序,組織對境因素識別與控制。4.1.1.2.10.2收集國家和地方的環(huán)保法律、法規(guī)規(guī)定,并建立培訓(xùn)、實施、符合性評審機制。4.1.1.2.10.3定時委托環(huán)境監(jiān)測部門對公司的氣、聲進行例行監(jiān)測,獲得對應(yīng)的檢測報告。4.1.1.2.10.4負責(zé)建設(shè)項目和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的噪聲、有機廢氣、固體廢棄物等污染源的監(jiān)督和管理,并確保滿足國家、地方的環(huán)保法規(guī);4.1.1.2.10.5對污染治理設(shè)備的對的使用與正常運行進行監(jiān)督。4.1.1.2.11業(yè)務(wù)推動部:4.1.1.2.11.1負責(zé)環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)業(yè)務(wù)的職責(zé)界定及有關(guān)問題的協(xié)調(diào);4.1.1.2.11.2組織<環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊>及有關(guān)程序文獻的審查、編號、登記、備案、同意、公布;4.1.1.2.11.3負責(zé)對<環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊>及有關(guān)程序文獻的有效性、運行互相協(xié)調(diào)性,進行監(jiān)督和評價。4.1.1.2.12人力資源部:4.1.1.2.12.1負責(zé)根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)需求,進行人力資源配備;4.1.1.2.12.2負責(zé)組織對環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理有關(guān)人員的培訓(xùn),確保有關(guān)人員含有必要能力.4.1.1.2.13財經(jīng)中心4.1.1.2.13.1負責(zé)環(huán)境標志產(chǎn)品的經(jīng)濟性分析4.1.1.2.13.2確保為環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)提供資金確保;4.1.1.2.14分(子)公司;4.1.1.2.14.1負責(zé)對有環(huán)境標志產(chǎn)品原則規(guī)定的受控零部件和原材料進行分類入庫、搬運、貯存、防護過程的控制;4.1.1.2.14.2負責(zé)按環(huán)境標志產(chǎn)品原則和工藝規(guī)定對環(huán)境標志成品、半成品、零部件進行檢查;4.1.1.2.14.3負責(zé)按環(huán)境標志產(chǎn)品的規(guī)定進行生產(chǎn),對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的核心和特殊生產(chǎn)工序進行重點控制;4.1.1.2.14.4負責(zé)核心和特殊工序的日常管理和工藝參數(shù)的監(jiān)控、統(tǒng)計.4.1.1.2.14.5負責(zé)核心和特殊工序所用多個檢測設(shè)備和儀表的計量管理。4.1.1.2.14.6負責(zé)核心和特殊工序操作人員、檢查人員資格的培訓(xùn)、鑒定及管理。4.1.1.2.14.7負責(zé)對其生產(chǎn)環(huán)境的控制,確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定;4.1.1.2.14.8負責(zé)對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認證檢查合格的產(chǎn)品一致性控制。4.1.1.2.14.9負責(zé)對不合格品進行管理和控制,并保持統(tǒng)計;4.1.1.2.14.10負責(zé)環(huán)境標志產(chǎn)品的包裝、標簽和儲運符合對應(yīng)原則規(guī)定。4.1.1.2.14.11負責(zé)本單位職責(zé)范疇內(nèi)全部設(shè)備、設(shè)施技術(shù)方案的制訂及招標、技術(shù)文獻的編制、訂立,并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)定;4.1.1.2.14.12負責(zé)本單位設(shè)備、設(shè)施運行與管理,確保設(shè)備、設(shè)施的正常運行環(huán)境滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)法規(guī)規(guī)定;4.1.1.2.14.13負責(zé)按國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定,對生產(chǎn)過程的噪聲排放、有機廢氣排放、固體廢棄物等進行控制,并對受控生產(chǎn)廢棄物解決。4.1.1.2.14.14負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理的推廣與實施;4.1.2資源控制規(guī)定4.1.2.1目的:確保生產(chǎn)設(shè)備和檢查設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標志原則的規(guī)定;確保從事對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員含有必要的能力,為環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系建立與持續(xù)提供必要的資源,4.1.2.2管理控制:4.1.2.2.1生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及設(shè)施管理控制4.1.2.2.1.1公司的建設(shè)工程項目,在規(guī)劃、評審、設(shè)計與論證、招標、合同訂立、竣工驗收、交付等各階段,滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)原則、國家、地方環(huán)境法規(guī)的規(guī)定;4.1.2.2.1.2各個分公司的工藝規(guī)劃、工藝路線設(shè)計,滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)原則及國家、地方環(huán)境法規(guī)的規(guī)定;4.1.2.2.1.3各個分公司的沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝,在招標技術(shù)文獻的制訂、技術(shù)評定和技術(shù)合同的訂立、最后驗收等,滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)原則及國家、地方環(huán)境法規(guī)的規(guī)定;4.1.2.2.1.4各個分公司所使用的設(shè)備、設(shè)施,在工藝技術(shù)參數(shù)的設(shè)定、招標技術(shù)文獻的編制和評審、技術(shù)合同的編制、評審和合同訂立、終驗收等各階段,滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)原則、國家、地方環(huán)境法規(guī)的規(guī)定;4.1.2.2.1.5我司擁有北京、株洲、廣州三個生產(chǎn)基地,確保每個基地都有若干套達成國際先進水平的沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備,并且多個設(shè)備均能正常運行。4.1.2.2.2人力資源管理控制4.1.2.2.2.1影響環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的人員,必須含有對應(yīng)的能力,能力可基于教育程度、接受的培訓(xùn)、含有的技能和工作經(jīng)驗等維度進行評價;4.1.2.2.2.2由人力資源部協(xié)同各部門、分公司對有關(guān)崗位提出技能規(guī)定;4.1.2.2.2.3各部門根據(jù)環(huán)境標志品開發(fā)、生產(chǎn)和管理崗位技能規(guī)定,提出人員需求和培訓(xùn)規(guī)定;4.1.2.2.2.4人力資源部根據(jù)崗位技能規(guī)定,組織有關(guān)單位進行招聘,選擇能夠勝任的人員從事該崗位工作。4.1.2.2.2.5對新進崗和已在崗人員,人力資源部根據(jù)開發(fā)、生產(chǎn)和管理規(guī)定,制訂培訓(xùn)計劃和方案,并貫徹有關(guān)培訓(xùn)。4.1.2.2.2.6對環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的培訓(xùn),應(yīng)進行培訓(xùn)有效性進行評價,可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等多個辦法來評價培訓(xùn)的有效性。對不能滿足能力規(guī)定的人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)或調(diào)節(jié)崗位。4.1.2.3重要有關(guān)文獻:<北汽股份設(shè)備管理方法>、<北汽股份動力設(shè)備、設(shè)施管理方法>、<北汽股份監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序>、<自制件模具開發(fā)管理方法>、<綜合采購管理方法>、<綜合采購項目招標管理方法>、<北汽股份人力資源控制程序>、<北汽股份招聘管理制度>、<北汽股份培訓(xùn)管理制度>4.1.3標志與證書管理控制4.1.3.1目的:建立與保持標志與證書管理的確保方法,以確保中國環(huán)境標志及其認證證書的使用符合<中國環(huán)境標志使用管理方法>。4.1.3.2管理控制規(guī)定4.1.3.2.1研究院負責(zé)申請辦理中國環(huán)境標志產(chǎn)品的認證。4.1.3.2.2管理者代表負責(zé)和認證機構(gòu)訂立中國環(huán)境標志使用合同,核發(fā)中國環(huán)境標志,準予產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售者在規(guī)定的范疇內(nèi)使用中國環(huán)境標志。4.1.3.2.3管理者代表負責(zé)對中國環(huán)境標志產(chǎn)品使用證書和標志的監(jiān)督。4.1.3.2.4質(zhì)量中心根據(jù)生產(chǎn)銷售的需要擬定中國環(huán)境標志標簽的采購,標志的申購必須向認證機構(gòu)申請及備案,并負責(zé)對中國環(huán)境標志產(chǎn)品標志的使用進行控制。4.1.3.2.5在中國環(huán)境標志產(chǎn)品投標、產(chǎn)品銷售過程中,可向顧客出示中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書。4.1.3.2.6在使用中國環(huán)境標志時,可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復(fù)制,但不得變化中國環(huán)境標志的形狀和顏色。如有更特殊印制規(guī)定,須報經(jīng)認證機構(gòu)同意。4.1.3.2.7環(huán)境標志只在已認證的產(chǎn)品及其使用期內(nèi)使用,不準超出認證范疇使用;不準以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。4.1.3.2.8嚴格執(zhí)行<中國環(huán)境標志使用管理方法>(國家環(huán)保部公示(第48號),沒有通過中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證的產(chǎn)品、檢查不合格的產(chǎn)品及認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認的產(chǎn)品在宣傳、銷售過程中不得使用中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書及中國環(huán)境標志。4.1.3.3重要有關(guān)文獻<北汽股份環(huán)境標志使用管理方法>4.1.4文獻及統(tǒng)計管理控制4.1.4.1文獻管理控制規(guī)定4.1.4.1.1目的:建立文獻化的環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系,對北汽股份體系文獻的構(gòu)造、內(nèi)容、規(guī)定及互相作用進行描述,對文獻的編制、審核、同意、發(fā)放、保管等作出規(guī)定,對環(huán)境標志文獻進行有效地控制,以確保其文獻的規(guī)范、有效性,并為公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的運行提供根據(jù)。4.1.4.1.2管控規(guī)定4.1.4.1.2.1文獻的編制應(yīng)層次清晰、接口良好、互相支撐,確保文獻合用、有效、符合原則規(guī)定且具可操作性。4.1.4.1.2.2環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊、體系程序文獻、指導(dǎo)書,應(yīng)按規(guī)定推行對應(yīng)的審核、同意程序后方可公布、實施,確保其充足性和適宜性;4.1.4.1.2.3文獻歸口管理部門應(yīng)對使用文獻的適宜性、充足性進行評審,對不適宜的文獻組織修訂或廢止。4.1.4.1.2.4多個文獻要注明公布及修訂日期,標記明確,并專人負責(zé)妥善保管,便于存取和追溯。4.1.4.1.2.5涉及環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系運行的有關(guān)崗位,確保都能得到合用文獻的有關(guān)版本;4.1.4.1.2.6過期文獻應(yīng)及時收回,避免非預(yù)期使用。如需保存的失效文獻應(yīng)標記,并在規(guī)定時內(nèi)留存。4.1.4.1.2.7各級環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文獻均由有關(guān)的責(zé)任部門負責(zé)分發(fā)、回收、銷毀等管理。4.1.4.1.2.8文獻的形式能夠是書面或電子形式,逐步實現(xiàn)文獻電子化。4.1.4.1.3內(nèi)容和架構(gòu)根據(jù)<環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則的規(guī)定,結(jié)合環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、管理實際需要,對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文獻形成下列架構(gòu):4.1.4.1.3.1北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文獻架構(gòu):4.1.4.1.3.1.1手冊－概要描述環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系核心要素及互有關(guān)系,體現(xiàn)體系的基本框架和規(guī)定。4.1.4.1.3.1.2程序文獻－是根據(jù)<環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)、<環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊>等規(guī)定編制的文獻,描述要素和某項活動的實際過程和規(guī)定及文獻間的互相作用。4.1.4.1.3.3作業(yè)指導(dǎo)書－具體描述某一過程的具體環(huán)節(jié)和辦法。4.1.4.1.3.4統(tǒng)計－體系實施與運行的重要信息記載。4.1.4.2統(tǒng)計管理控制規(guī)定4.1.4.2.1目的:對統(tǒng)計實施控制,證明中國環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系有效運作,為后來環(huán)境標志產(chǎn)品改善和追溯提供根據(jù)。4.1.4.2.2統(tǒng)計管控范疇與環(huán)境原則產(chǎn)品保障方法親密有關(guān)的管理運行狀況及成果,都要形成對應(yīng)統(tǒng)計,涉及但不限于下列文獻:4.1.4.2.2.1環(huán)境標志產(chǎn)品投訴統(tǒng)計;4.1.4.2.2.2培訓(xùn)統(tǒng)計;·4.1.4.2.2.3過程監(jiān)測統(tǒng)計;4.1.4.2.2.4檢查、維護和校準統(tǒng)計;4.1.4.2.2.5有關(guān)供方與合同方的統(tǒng)計;4.1.4.2.2.6事故報告;4.1.4.2.2.7審核成果;4.1.4.2.2.8管理評審成果;4.1.4.2.2.9內(nèi)外部進行信息交流的決定;4.1.4.2.2.10合用環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定的統(tǒng)計;4.1.4.2.2.11重要環(huán)境因素統(tǒng)計;4.1.4.2.2.12環(huán)境標志產(chǎn)品的會議統(tǒng)計;4.1.4.2.2.13對法律法規(guī)的合規(guī)性統(tǒng)計;4.1.4.2.3統(tǒng)計管控規(guī)定4.1.4.2.3.1統(tǒng)計應(yīng)筆跡清晰、標記明確,并可追溯有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。4.1.4.2.3.1統(tǒng)計應(yīng)真實完整,確切反映時間、地點、實施和操作事實,有統(tǒng)計者及有關(guān)人員的簽字。4.1.4.2.3.1統(tǒng)計應(yīng)由各部門負責(zé)收集、分類妥善保管,寄存在適宜之處,便于查閱,避免損壞和遺失。4.1.4.2.3.1統(tǒng)計應(yīng)按類別、對環(huán)境標志產(chǎn)品的重要性及實際需要,規(guī)定保存期。4.1.4.2.3.1統(tǒng)計的形式,能夠是紙質(zhì)文獻、卡片、表格、圖表、報告及磁帶、磁盤等電子,也能夠是它們的組合。4.1.4.3重要有關(guān)文獻<文獻控制程序>、<統(tǒng)計控制程序>4.1.5信息交流管理控制4.1.5.1目的建立與保持信息交流的保障方法,以確保所執(zhí)行的環(huán)境標志產(chǎn)品原則、環(huán)境法律法規(guī)有效性;確保環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的信息交流暢通、及時、有效。4.1.5.2信息的內(nèi)容和管理控制規(guī)定4.1.5.2.1信息的內(nèi)容信息涉及但不限于下列內(nèi)容:4.1.5.2.1.1內(nèi)部信息4.1.5.2.1.1.1有關(guān)環(huán)境標志管理運行的信息;4.1.5.2.1.1.2環(huán)境標志產(chǎn)品變更、工藝變更信息4.1.5.2.1.1.3員工的有關(guān)建議和規(guī)定,公司的有關(guān)批示和決定;4.1.5.2.1.1.4發(fā)生的不符合項和不符合項解決狀況。4.1.5.2.1.2外部信息4.1.5.2.1.2.1有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品原則、法規(guī)的更新信息;4.1.5.2.1.2.2認證機構(gòu)有關(guān)環(huán)境標志管理的信息;4.1.5.2.1.2.3同行業(yè)有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息;4.1.5.2.1.2.4有關(guān)方有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品的信息;4.1.5.2.2信息交流方式:文獻、會議、電話、電子郵件、調(diào)查表、面談、公共媒體等4.1.5.2.3信息的收集研究院負責(zé)環(huán)境標志原則和法規(guī)、環(huán)境標志產(chǎn)品認證信息的收集和識別;采購中心負責(zé)供應(yīng)商及其零部件的信息收集和識別;其它各單位負責(zé)本單位業(yè)務(wù)有關(guān)信息的收集和識別。4.1.5.2.4信息的傳遞4.1.5.2.4.1各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息,應(yīng)及時進行識別、傳遞到有關(guān)部門。重要的信息可直接向環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表報告,與環(huán)境標志認證機構(gòu)有關(guān)的信息,應(yīng)及時直接與認證機構(gòu)溝通。4.1.5.2.4.2公司有關(guān)環(huán)境標志管理的決定,國家有關(guān)環(huán)境標志管理的法律法規(guī),論證機構(gòu)有關(guān)環(huán)境標志管理的信息,有關(guān)單位應(yīng)及時通過會議或其它方式向員工、有關(guān)方通報。4.1.5.2.4.3各部門及員工對公司的多個建議、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞到有關(guān)部門和負責(zé)人。4.1.5.2.4.4與有關(guān)方接觸的部門負責(zé)接受和傳遞有關(guān)信息。4.1.5.2.4信息的解決4.1.5.2.4.1各單位對收集到的內(nèi)、外信息,要及時進行分析和整頓,并做出精確判斷。屬于本單位解決的信息,由本部門解決;不屬于本單位解決的信息,應(yīng)向有關(guān)部門傳遞;4.1.5.2.4.2各單位在解決信息時,由本單位負責(zé)人組織制訂解決建議和意見,必要時報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表同意,再傳遞到有關(guān)單位組織實施;4.1.5.2.4.3對緊急信息,接受單位應(yīng)快速做出解決意見或建議,并報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表;4.1.5.2.4.4銷售公司對外部投訴信息進行及時解決并跟蹤,并將成果報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表。4.1.5.2.4.5質(zhì)量中心對信息解決成果要進行跟蹤驗證;4.1.5.2.5信息反饋4.1.5.2.5.1信息反饋應(yīng)及時、精確、全方面;4.1.5.2.5.2研究院對環(huán)境標志認證機構(gòu)的信息解決和跟蹤驗證成果要及時反饋給環(huán)境標志認證機構(gòu),其它來源的信息在解決后也要及時向有關(guān)單位、個人反饋其解決意見和成果;4.1.5.2.5.3各單位對有關(guān)信息的收集、解決,要做對應(yīng)統(tǒng)計。4.1.5.3重要有關(guān)文獻<北京股份環(huán)境信息交流控制程序>4.1.6不符合、糾正與防止方法控制4.1.6.1目的確保我司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系運行中出現(xiàn)的不符合能夠及時有效解決,并采用防止方法以消除潛在不符合因素,持續(xù)改善環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系.4.1.6.2內(nèi)容和管控規(guī)定4.1.6.2.1內(nèi)容4.1.6.2.1.1未滿足下列規(guī)定的現(xiàn)象則構(gòu)成不符合:4.1.6.2.1.2<環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則;4.1.6.2.1.3公司合用的環(huán)境法律法規(guī)和其它規(guī)定;4.1.6.2.1.4北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文獻;4.1.6.2.2糾正方法管控規(guī)定4.1.6.2.2.1對已經(jīng)產(chǎn)生的不符合,業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)結(jié)合不合格的影響程度、產(chǎn)生的因素、方法的成本、有關(guān)方滿意程度等因素,進行糾正方法的需求分析,向責(zé)任部門發(fā)出整治告知,采用糾正方法,減少所造成的環(huán)境影響;4.1.6.2.2.1糾正方法評審?fù)ㄟ^后責(zé)任部門立刻執(zhí)行和實施;4.1.6.2.2.1業(yè)務(wù)管理部門及時驗證糾正方法的實施成果及有效性;4.1.6.2.2.1當(dāng)驗證未達成預(yù)期效果時,業(yè)務(wù)管理部門重新發(fā)出整治告知,責(zé)任部門重新進行因素分析,并重新提出糾正方法,直到不合格得到根本解決。4.1.6.2.3防止方法管控規(guī)定4.1.6.2.3.1組織管理部門結(jié)合潛在不合格影響程度、產(chǎn)生的因素、方法的成本等因素,進行防止方法的需求分析,向責(zé)任部門發(fā)出整治告知;4.1.6.2.3.2針對潛在不合格事實的根本因素,責(zé)任部門制訂防止方法,并反饋組織管理部門評審;4.1.6.2.3.3評審?fù)ㄟ^后,責(zé)任部門應(yīng)在計劃期限內(nèi)完畢承認的防止方法;4.1.6.2.3.4組織管理部門及時驗證防止方法的實施成果及有效性。4.1.6.3重要有關(guān)文獻<北汽股份糾正和防止方法控制程序>4.1.7保障方法的評審控制4.1.7.1目的對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的建立與運行狀況進行評審,以確保保障體系的有效性、充足性和有效性,并為保障方法的改善提供根據(jù)。4.1.7.2內(nèi)容和規(guī)定4.1.7.2.1審核準則4.1.7.2.1.1<環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南>4.1.7.2.1.2<環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則;;4.1.7.2.1.3合用的法律法規(guī)和其它規(guī)定;4.1.7.2.1.4北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊及有關(guān)程序文獻。4.1.7.2.2公司每年最少分別實施一次內(nèi)部審核、管理評審,并且每種審核方式間隔時間不超出12個月。4.1.7.2.3質(zhì)量中心根據(jù)授權(quán),每年第一季度編制年度評審(涉及內(nèi)部審核和管理評審)計劃,擬定審核目的范疇、根據(jù)、審核的過程、涉及部門、審核時間、進度、審核頻次及重點、審核方式。4.1.7.2.4質(zhì)量中心負責(zé)收集整頓內(nèi)審統(tǒng)計并歸檔、保存,保存期限三年。4.1.7.2.5內(nèi)部審核輸入:4.1.7.2.5.1法律法規(guī)規(guī)定;4.1.7.2.5.1公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文獻;4.1.7.2.5.1產(chǎn)品規(guī)范;4.1.7.2.5.1內(nèi)外部反饋和埋怨;4.1.7.2.5.1以往的審核成果;4.1.7.2.5.1生產(chǎn)一致性控制計劃。4.1.7.2.6內(nèi)部審核輸出:4.1.7.2.6.1審核計劃;4.1.7.2.6.2審核統(tǒng)計;4.1.7.2.6.3審核報告;4.1.7.2.6.4不符合項報告。4.1.7.2.7管理評審輸入4.1.7.2.7內(nèi)、外部審核及合規(guī)性評價的成果;4.1.7.2.7.1顧客及有關(guān)方反饋的信息,涉及埋怨、投訴、建議及其它規(guī)定;4.1.7.2.7.2公司的環(huán)境績效(污染物減排和能源消耗削減狀況);4.1.7.2.7.3來自管理者代表的有關(guān)保障體系總體運行狀況的報告;4.1.7.2.7.4來自各職能、各單位負責(zé)人有關(guān)本部門和本單位體系運行有效性的報告;4.1.7.2.7.5日常工作中各部門糾正方法和防止方法的實施狀況;4.1.7.2.7.6以往管理評審提出的糾正和防止的實施狀況;4.1.7.2.7.7客觀環(huán)境的變化,涉及新的環(huán)境法規(guī)和原則的規(guī)定以及社會公眾的關(guān)注內(nèi)容。4.1.7.2.7.8管理評審實施計劃。4.1.7.2.8管理評審輸出4.1.7.2.8.1對現(xiàn)行體系及其過程的有效性進行評價及改善意見;4.1.7.2.8.2對目的、指標以及其它管理體系要素的修訂;4.1.7.2.8.3對恪遵法律法規(guī)及其它規(guī)定的狀況做出合規(guī)性評價;4.1.7.2.8.4與顧客規(guī)定和有關(guān)方建議有關(guān)的改善方法;4.1.7.2.8.5對人力、財力和物力資源的需求做出評價意見和改善方法。4.1.7.2.8.6管理評審會議統(tǒng)計;4.1.7.2.8.7管理評審報告;4.1.7.2.8.8管理評審會議紀要。4.1.7.3重要有關(guān)文獻<北汽股份內(nèi)部審核控制程序>、<管理評審控制程序>4.2產(chǎn)品環(huán)境行為規(guī)定4.2.1環(huán)境標志產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制4.2.1.1目的對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制,確保產(chǎn)品能滿足顧客和<環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南>、<環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定輕型汽車>(HJ2532-)原則及及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4.2.1.2管理內(nèi)容和控制4.2.1.2.1設(shè)計原則或規(guī)范的建立及維護研究院牽頭組織各部門跟蹤、收集整頓汽車產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)原則、環(huán)境標志產(chǎn)品認證技術(shù)規(guī)定及新技術(shù)信息,并及時制訂或修訂公司的產(chǎn)品技術(shù)原則和規(guī)范,作為產(chǎn)品開發(fā)的根據(jù)。4.2.1.2.2設(shè)計及開發(fā)輸入4.2.1.2.2.1銷售公司根據(jù)客戶及市場需求,制訂<項目開發(fā)建議書>、該建議書中涉及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定及環(huán)保等原則法規(guī)規(guī)定、產(chǎn)品價位、重要消費群體等。4.2.1.2.2.2產(chǎn)品規(guī)劃部接受項目開發(fā)建議規(guī)定,組織有關(guān)單位進行整車技術(shù)及經(jīng)濟可行性分析,并論證新項目與否環(huán)保及其它法規(guī)的規(guī)定,最后制訂<產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書>。4.2.1.2.3設(shè)計輸入規(guī)定完整、明確并得到充足的評審,這些輸入應(yīng)涉及但不限于下列內(nèi)容:4.2.1.2.3.1環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定4.2.1.2.3.2合用的法律法規(guī)規(guī)定及環(huán)境標志原則規(guī)定;4.2.1.2.3.3同類產(chǎn)品的信息資料;4.2.1.2.3.4以前類似設(shè)計提供的經(jīng)驗4.2.1.2.3.5設(shè)計和開發(fā)所必須的其它規(guī)定。4.2.1.2.3.6開發(fā)合同(需要時);4.2.1.2.3設(shè)計及開發(fā)過程控制對公司的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程進行控制,規(guī)定必須滿足環(huán)境標志產(chǎn)品原則的規(guī)定。4.2.1.2.3.1設(shè)計及開發(fā)策劃對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制,確保所設(shè)計開發(fā)的環(huán)境標志產(chǎn)品能滿足市場及有關(guān)法規(guī)規(guī)定,我司將于設(shè)計開發(fā)策劃時擬定;4.2.1.2.3.1.1設(shè)計開發(fā)過程的各階段,4.2.1.2.3.1.2適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動;4.2.1.2.3.1.3設(shè)計及開發(fā)活動的分工。4.2.1.2.3.2工程開發(fā)過程控制4.2.1.2.3.2.1公司自主開發(fā)或引進設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品,應(yīng)符合北京汽車股份有限公司整車技術(shù)規(guī)范中環(huán)保方面的規(guī)定。4.2.1.2.3.2.2研究院在訂立<零部件技術(shù)合同>時,應(yīng)明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)規(guī)定。4.2.1.2.3.2.3研究院各專業(yè)部門按照有關(guān)程序?qū)井a(chǎn)品的環(huán)境因素進行識別和評價;4.2.1.2.3.2.4產(chǎn)品認證、實驗應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)的法規(guī)原則,確保達成環(huán)保指標規(guī)定。4.2.1.2.3.2.5新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)過程中,在設(shè)計、試制和實驗時對環(huán)境因素及環(huán)境影響進行控制。4.2.1.2.3.2.6零部件和原輔材料國產(chǎn)化的環(huán)保規(guī)定應(yīng)嚴格按環(huán)境標志產(chǎn)品原則和法規(guī)執(zhí)行。4.2.1.2.4設(shè)計和開發(fā)成果輸出應(yīng)涉及:4.2.1.2.4.1開發(fā)計劃;4.2.1.2.4.2設(shè)計方案;4.2.1.2.4.3產(chǎn)品設(shè)計圖紙、數(shù)模及有關(guān)技術(shù)文獻。4.2.1.2.4.4包含或引用產(chǎn)品接受準則及環(huán)境標志產(chǎn)品原則規(guī)定;4.2.1.2.4.5規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。4.2.1.2.4.6給出工藝、采購、生產(chǎn)和財務(wù)、銷售等有關(guān)部門提供的適宜信息;4.2.1.2.5設(shè)計及開發(fā)評審研究院應(yīng)根據(jù)開發(fā)策劃的安排,對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審,以確認:4.2.1.2.5.1評價設(shè)計和開發(fā)的成果滿足環(huán)境標志產(chǎn)品原則法規(guī)的規(guī)定;4.2.1.2.5.2識別任何問題并提出必要的方法。4.2.1.2.6設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的規(guī)定,應(yīng)根據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證.確認設(shè)計成果與否符合環(huán)境標志產(chǎn)品原則、法律法規(guī)和客戶規(guī)定。4.2.1.2.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制4.2.1.2.7.1在設(shè)計和開發(fā)更改的各個階段,特別是進行決策時,應(yīng)按規(guī)定評價環(huán)保方面的影響。4.2.1.2.7.2全部設(shè)計和開發(fā)更改活動除按照規(guī)定的程序進行外,必要時需對改善方案進行環(huán)境影響評定,擬定改善方案不明顯增加環(huán)境影響后方可正式投入生產(chǎn)實施。4.2.1.2.7.3設(shè)計和開發(fā)的更改需進行評審、驗證和確認,更改的評審成果及任何必要方法的統(tǒng)計應(yīng)予保持。4.2.1.2.7.4產(chǎn)品生產(chǎn)、驗收過程檢查造成設(shè)計和開發(fā)的更改,均需并保持統(tǒng)計。4.2.1.2.7.5因設(shè)計和開發(fā)的更改需影響環(huán)保的零部件變更時,應(yīng)及時向認證機構(gòu)提出變更申請,經(jīng)確認后方可實施。4.2.1.3重要有關(guān)文獻:<北汽股份威旺市場調(diào)研控制程序>、<北汽股份轎車業(yè)務(wù)市場調(diào)研控制程>、<北汽股份集團銷售項目管理方法>、<北汽股份產(chǎn)品規(guī)劃流程>、<北汽股份產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序>、<北汽股份有害物質(zhì)和回收運用管理方法>、<北汽股份設(shè)計評審管理方法>、<北汽股份工程更改控制方法>、<北汽股份工程訂立管理總則>、<北汽股份樣車試制管理方法>、<北汽股份產(chǎn)品實驗管理方法>、<北汽股份技術(shù)原則化管理方法>、<北汽股份汽車研究院原則法規(guī)實施管理方法>、<北汽股份汽車研究院產(chǎn)品原則備案管理方法>、<北汽股份汽車研究院技術(shù)原則使用管理方法>4.2.2受控部件和材料采購控制4.2.2.1目的制訂有關(guān)的管理程序,對供應(yīng)商及采購過程進行控制,以確保供應(yīng)商提供的受控部件和材料滿足環(huán)境標志產(chǎn)品原則和法規(guī)的規(guī)定。4.2.2.2供應(yīng)商及采購管控規(guī)定4.2.2.2.1在對潛在供應(yīng)商進行合格評審時,除評價供應(yīng)商的設(shè)計、工藝、質(zhì)量、成本的確保能力外,還規(guī)定將供應(yīng)商對受控部件和材料滿足環(huán)境標志產(chǎn)品原則和法規(guī)的規(guī)定狀況納入評價要素。并規(guī)定其提供環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品含有十環(huán)標志,或有符合標志原則規(guī)定的有關(guān)部門的檢測報告。4.2.2.2.2在與供應(yīng)商訂立<零部件技術(shù)合同>時,明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)規(guī)定,確保生產(chǎn)的零部件滿足環(huán)境標志產(chǎn)品原則及法規(guī)的規(guī)定。4.2.2.2.3供應(yīng)商應(yīng)及時跟蹤并掌握國內(nèi)外與環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)。4.2.2.2.4供應(yīng)商在零部件設(shè)計階段,應(yīng)遵照環(huán)境標志產(chǎn)品原則進行設(shè)計、材料選擇,嚴禁采用污染環(huán)境、危害人體健康的材料及加工工藝。供應(yīng)商為進口代理商的,也應(yīng)確保提供的產(chǎn)品生產(chǎn)商符合以上原則。4.2.2.2.5當(dāng)核心原材料、法規(guī)件廠家增加或變更時,應(yīng)向認證機構(gòu)申報并獲同意后方可實施采購。4.2.2.2.6供應(yīng)商應(yīng)建立有關(guān)控制程序,對受控零部件或原材料的采購、生產(chǎn)、檢查等環(huán)節(jié)進行有效的控制,確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)原則規(guī)定。4.2.2.2.7供應(yīng)商應(yīng)確保產(chǎn)品在包裝、儲存和運輸過程中不會帶入污染環(huán)境、危害人體健康的物質(zhì)。4.2.2.2.8供應(yīng)商應(yīng)在BAIC規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)精確完整的提交所需的法規(guī)符合性證明文獻。4.2.2.2.9供應(yīng)商須在規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi),通過CAMDS向BAIC提交配套零部件的材料數(shù)據(jù)信息。并且確保數(shù)據(jù)的真實、精確性。4.2.2.2.10北汽股份一級供應(yīng)商應(yīng)將環(huán)境標志產(chǎn)品的法規(guī)原則規(guī)定傳遞至二級供應(yīng)商,對二級供應(yīng)商的環(huán)保標志產(chǎn)品零部件及管理體系實施監(jiān)查與指導(dǎo),以確保其含有持續(xù)穩(wěn)定提供滿足規(guī)定產(chǎn)品的能力。4.2.2.2.11北汽股份定時對供應(yīng)商的環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法貫徹狀況進行評價,定時對環(huán)境標志產(chǎn)品原則符合性狀況進行抽查,以確保受控的零部件和材料持續(xù)穩(wěn)定滿足有關(guān)原則法規(guī)的規(guī)定。并納入供應(yīng)商績效等級評定。對不能夠提供滿足BAIC規(guī)定的零部件供應(yīng)商,公司將予以對應(yīng)的處分,并責(zé)令整治直至取消該零部件供應(yīng)商的供貨資格。4.2.2.2.12北汽股份制訂有關(guān)管理程序,明確在進行生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、辦公設(shè)備與物資、咨詢與服務(wù)等項目的采購時,在技術(shù)合同或采購合同中明確多個采購活動滿足環(huán)境標志產(chǎn)品原則和有關(guān)環(huán)保法規(guī)的規(guī)定。4.2.2.3重要有關(guān)文獻:<零部件采購開發(fā)及供應(yīng)商管理程序(試行)>、<潛在供應(yīng)商評審管理方法(試行)>、<采購合同管理方法(試行)>、生產(chǎn)件同意程序管理方法(試行)>、<供應(yīng)商績效評價管理方法(試行)>、<外購件問題解決與報告管理方法(試行)>、<零部件詢價與定點管理方法(試行)>、<綜合采購商務(wù)談判管理方法(試行)>、<綜合采購管理方法、<綠色供應(yīng)鏈管控方法>4.2.3生產(chǎn)過程控制4.2.3.1目的使影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程涉及的各項質(zhì)量活動和影響產(chǎn)品環(huán)境行為的核心生產(chǎn)工序都處在受控狀態(tài),對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的設(shè)施、設(shè)備、工裝和工作場合進行控制,以確保環(huán)境標志產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中始終得以有效控制,確保產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定。4.2.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制4.2.3.2.1核心工序的控制4.2.3.2.1.1在G4閥開閥之前,生技中心應(yīng)組織制訂環(huán)境標志產(chǎn)品的核心工序清單,并將同意后公布。4.2.3.2.1.2核心工序的控制文獻(作業(yè)指導(dǎo)書和檢查規(guī)范等)按照有關(guān)程序文獻進行審批,經(jīng)同意后發(fā)放到位。4.2.3.2.1.3核心工序的操作人員應(yīng)含有對應(yīng)的專業(yè)知識和操作技能;員工在調(diào)任核心工序之前,要通過理論和實際操作考核;并頒發(fā)操作對應(yīng)設(shè)備的操作證。4.2.3.2.1.4加工設(shè)備和工藝裝備必須通過鑒定合格并予以承認,檢測設(shè)備也應(yīng)經(jīng)檢定合格并予以承認方能投入使用。4.2.3.2.1.5加工用的原材料,半成品和成品的零部件應(yīng)經(jīng)檢查或驗證合格。4.2.3.2.1.6生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)滿足工序質(zhì)量規(guī)定。4.2.3.2.2特殊工序(過程)的控制4.2.3.2.2.1在G4閥開閥之前,生技中心應(yīng)組織制訂環(huán)境標志產(chǎn)品的特殊工序工序清單,并將同意后公布。4.2.3.2.2.2生技中心編制工藝文獻時必須明確規(guī)定對特殊工序要監(jiān)控的參數(shù)和監(jiān)控頻次。4.2.3.2.2.3分公司應(yīng)及時組織特殊工序操作者的技能培訓(xùn),確保其持證上崗,每年對特殊崗位人員的崗位能力進行確認;制訂崗位原則,并按崗位原則進行評價。4.2.3.2.2.4分公司對工藝參數(shù)進行實時監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)異常時,應(yīng)將此段監(jiān)控間隔內(nèi)的不合格品按照<北汽股份不合格品控制程序>進行解決。在參數(shù)波動非正常期間應(yīng)加大監(jiān)控頻次。4.2.3.2.2.5生技中心在工藝紀律檢查時對工藝參數(shù)的監(jiān)控狀況進行抽查,對不按工藝規(guī)定執(zhí)行的按違反工藝紀律考核。生技中心應(yīng)對各工廠參數(shù)統(tǒng)計定時進行檢查,并對統(tǒng)計表中的異常狀況進行分析,制訂糾正方法。4.2.3.2.2.6特殊工序工藝再驗證4.2.3.2.2.6.1特殊工序工藝參數(shù)、工藝流程、重要生產(chǎn)條件(如材料、設(shè)施)發(fā)生變化時,生技中心需要將變化的特殊工序重新進行工藝驗證,合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。4.2.3.2.2.6.2特殊工序應(yīng)從人、機、料、法、環(huán)、測幾方面對工序能力進行驗證,每年度一次。4.2.3.2.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及現(xiàn)場的控制4.2.3.2.3.1制訂有關(guān)管理程序,推行TPM設(shè)備管理模式,實施全員防止性保全活動,控制設(shè)備故障率;4.2.3.2.3.2分公司生產(chǎn)管理部應(yīng)加強對特殊工序設(shè)備的日常管理與監(jiān)督,確保完好率達成規(guī)定值。各使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀況不正常時,應(yīng)及時向分公司設(shè)備管理部門報修.4.2.3.2.3.3質(zhì)量控制部門應(yīng)做好特殊工序檢測設(shè)備和儀表的日常計量管理,確保其完好率達成100%。各使用部門發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備和儀器儀表顯示或量值不準時,應(yīng)及時告知質(zhì)量控制部。4.2.3.2.3.4對于發(fā)生故障后對生產(chǎn)造成直接影響的核心設(shè)備,應(yīng)制訂核心設(shè)備故障應(yīng)急方法,快速恢復(fù)生產(chǎn)4.2.3.2.3.5特種設(shè)備操作人員必須持證上崗,且操作證按規(guī)定年檢;4.2.3.2.3.6特種設(shè)備除了按照設(shè)備常規(guī)管理外,特種設(shè)備還要按照政府部門規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)與管理。4.2.3.2.3.7生產(chǎn)過程中所用量具、儀器、儀表、核心和特殊工序所用多個檢測設(shè)備,應(yīng)按規(guī)定的周期進行校準,并按規(guī)定規(guī)定進行維護、保養(yǎng);4.2.3.2.3.8當(dāng)設(shè)備停用六個月以上、進行技改或大修之后,需要對設(shè)備、操作和檢查人員進行再確認,4.2.3.2.3.9對于無法滿足環(huán)境標志產(chǎn)品認證原則的設(shè)備、設(shè)施,設(shè)備管理部門負責(zé)擬訂設(shè)備更新/改造方案并組織實施。4.2.3.2.3.10制訂生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理的制度,并加以與實施;有環(huán)境規(guī)定的生產(chǎn)場合,應(yīng)按規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場的溫度、濕度、照明度、清潔度等環(huán)境條件。4.2.3.3重要有關(guān)文獻<生產(chǎn)過程控制程序>、<核心和特殊工序管理方法>、<特殊過程確認管理方法>、<北汽股份設(shè)備管理方法>、<北汽股份動力設(shè)備管理方法>、<設(shè)施管理方法>、<北汽股份工藝紀律檢查管理方法、<北汽股份監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序>、<北汽股份社生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理方法>、<北汽股份不合格品控制程序>4.2.4檢查和控制4.2.4.1目的對采購的受控部件和原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品和最后產(chǎn)品進行檢查和實驗控制,以確保環(huán)境標志產(chǎn)品滿足原則和法規(guī)的規(guī)定。4.2.4.2檢查和實驗控制規(guī)定4.2.4.2.1采購受控零部件和材料的檢查和實驗4.2.4.2.1.1檢查和實驗根據(jù)4.2.4.2.1.1.1產(chǎn)品技術(shù)部門(汽車研究院、制造工程中心)下發(fā)的有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品的圖紙、技術(shù)原則(規(guī)范)和工藝文獻;4.2.4.2.1.1.2樣件;4.2.4.2.1.1.3與環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)的原則和法規(guī);4.2.4.2.1.1.4與供應(yīng)商訂立的有關(guān)合同或顧客的特殊規(guī)定;4.2.4.2.1.1.5檢查和實驗作業(yè)指導(dǎo)書或檢查計劃。4.2.4.2.1.2檢查和實驗的條件4.2.4.2.1.2.1供應(yīng)商必須為合格供應(yīng)商;4.2.4.2.1.2.2采購產(chǎn)品必須帶有出廠檢查合格證和我司規(guī)定的供應(yīng)商出廠檢查報告;4.2.4.2.1.2.3公司規(guī)定帶有永久性標記規(guī)定的零部件必須按規(guī)定標記;4.2.4.2.1.2.4采購產(chǎn)品必須滿足上述規(guī)定方可進行進貨的檢查和實驗。4.2.4.2.1.3供應(yīng)商按我公司產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量規(guī)定和環(huán)境標志產(chǎn)品原則進行檢查和實驗時,分公司質(zhì)量控制部規(guī)定其定時提供檢查/實驗報告;并根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)原則和工藝文獻,擬定采購受控零部件和材料生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的檢查和實驗頻次、抽檢比例和方式,還可根據(jù)根據(jù)有關(guān)狀況擬定與否加嚴檢查:4.2.4.2.1.4我司或供應(yīng)商的檢查和實驗應(yīng)由含有資格的檢查和實驗人員按對應(yīng)的檢查和實驗作業(yè)指導(dǎo)書、實驗計劃、規(guī)程對送檢產(chǎn)品進行檢查和實驗。4.2.4.2.2自制受控零部件和材料的過程檢查和實驗4.2.4.2.2.1操作工按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行首檢和自檢,并將檢查狀況如實進行統(tǒng)計;4.2.4.2.2.2分公司質(zhì)量控制部檢查員按檢查作業(yè)指導(dǎo)書對首、末件產(chǎn)品進行檢查并做好標記,首件產(chǎn)品合格后方可進行生產(chǎn);4.2.4.2.2.3分公司質(zhì)量控制部檢查員按檢查作業(yè)指導(dǎo)書或檢查規(guī)范規(guī)定規(guī)定,對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行巡回檢查,并填寫檢查統(tǒng)計,只有檢查和實驗合格的產(chǎn)品或半成品,才可進入下道工序;4.2.4.2.3成品最后檢查4.2.4.2.3.1最后檢查必須在全部的檢查和實驗項目均已完畢,且滿足規(guī)定的規(guī)定后,才干進行最后檢查。4.2.4.2.3.2整車的最后檢查按照環(huán)境標志產(chǎn)品的<整車質(zhì)量檢查原則>及<整車例行檢查和確認檢查管理方法>執(zhí)行,對下線的整車進行100%檢查。4.2.4.2.3.3當(dāng)合同規(guī)定時,顧客或第三方代表將與分公司質(zhì)量控制部一起進行現(xiàn)場承認,并將在承認過程中發(fā)現(xiàn)的問題已得到解決后才干交付。4.2.4.2.4檢查和實驗統(tǒng)計應(yīng)清晰表明產(chǎn)品與否已按規(guī)定的驗收原則通過了檢查和實驗,并經(jīng)檢查員和實驗員簽名確認。4.2.4.2.5全部統(tǒng)計按<統(tǒng)計控制程序>進行管理。4.2.4.2.6對未檢查和實驗的產(chǎn)品進行狀態(tài)標記管理,按<標記和可追溯性控制程序>執(zhí)行。4.2.4.2.7全部實施實驗和檢查的人員必須按規(guī)定進行培訓(xùn),持證上崗。4.2.4.3有關(guān)文獻<北汽股份檢查和實驗控制程序>、<整車例行檢查和確認檢查管理方法>、<統(tǒng)計控制程序>、<整車質(zhì)量檢查原則>、<不合格品控制程序>、<產(chǎn)品實驗管理方法>4.2.5不合格品的控制4.2.5.1目的:建立不合格品控制程序,對不合格品進行標記、隔離和解決,并采用糾正、防止等方法控制,以滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)原則和法規(guī)的規(guī)定。4.2.5.2管控規(guī)定4.2.5.2.1不合格品的識別4.2.5.2.1.1不合格品涉及:不合格原材料、不合格半成品和不合格成品。4.2.5.2.1.2原材料不合格,由庫管員作好統(tǒng)計并標記;4.2.5.2.1.3半成品發(fā)現(xiàn)不合格由質(zhì)檢員做好統(tǒng)計,并告知操作人員,作好標記后隔離;4.2.5.2.1.4成品不合格由質(zhì)檢員負責(zé)標記、隔離并統(tǒng)計。4.2.5.2.2不合格品的評審分為授權(quán)人員評審、部門評審和公司級評審三級,其中:4.2.5.2.2.1授權(quán)人員評審涉及分公司質(zhì)量控制部主管、分公司生產(chǎn)技術(shù)部主管、分公司生產(chǎn)管理部主管、分公司采購執(zhí)行部主管、分公司各工廠班組長;4.2.5.2.2.2部門級評審由分公司質(zhì)量控制部部長為組長,分公司生產(chǎn)技術(shù)部部長、分公司采購執(zhí)行部部長、分公司生產(chǎn)管理部部長、分公司各工廠廠長參加;4.2.5.2.2.3公司級評審由分公司質(zhì)量副總為組長,技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、采購部門、工藝部門等各部門負責(zé)人參加。4.2.5.2.3評審結(jié)論可分為下列幾個狀況:1)讓步接受;2)挑選使用;3)返工;4)返修;4)退貨;5)報廢。4.2.5.2.3不合格品的解決4.2.5.2.3.1原材料不合格先由庫房主管標記、隔離并統(tǒng)計再由采購部門作退貨解決;4.2.5.2.3.2采購受控零部件的不合格的解決分為讓步接受、挑選使用、退貨三種方式;4.2.5.2.3.3自制半成品的不合格的解決分為讓步接受、挑選使用、返工、返修、報廢五種方式。4.2.5.2.3.4成品的不合格的解決分為返工、返修、報廢三種方式。4.2.5.2.3.5生產(chǎn)車間負責(zé)半成品和成品的返工、返修,報廢數(shù)量較大時,由分公司同意;重大問題報股份公司同意.4.2.5.2.3.6返工、返修的半成品、成品必須重新檢測、再次驗證,以證明符合環(huán)境標志產(chǎn)品原則的規(guī)定,并形成對不合格產(chǎn)品的解決統(tǒng)計和保存。4.2.5.2.4因素分析及方法4.2.5.2.4.1對不合格品,分公司組織有關(guān)部門及人員進行因素分析,采用糾正方法,消除發(fā)現(xiàn)的不合格,并制訂防止方法,使其持續(xù)滿足環(huán)境標志產(chǎn)品規(guī)定。4.2.5.2.4.2在對不合格品的控制過程中,應(yīng)確保對可能引發(fā)產(chǎn)品不能滿足使用規(guī)定的風(fēng)險進行評定;并制訂不合格品的執(zhí)行統(tǒng)計、標記、隔離、評審、解決及防止的作業(yè)流程。4.2.5.2.4.3在交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,應(yīng)分析因素,并采用與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的方法。4.2.5.2.4.4不合格品的解決統(tǒng)計應(yīng)全部保存,并按規(guī)定進行管理。4.2.5.3重要有關(guān)文獻<北汽股份不合格控制程序>、4.2.6認證產(chǎn)品的一致性控制4.2.6.1目的通過對環(huán)境標志產(chǎn)品的一致性及受控部件和材料的變更進行有效控制,以確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定的規(guī)定。4.2.6.2認證一致性的管理控制規(guī)定4.2.6.2.1研究院各個專業(yè)部門對申報或變更的環(huán)保標志產(chǎn)品認證技術(shù)參數(shù)信息對的性和完整性負責(zé).4.2.6.2.2研究院實驗部門對環(huán)保標志產(chǎn)品認證信息及時公布.4.2.6.2.2供應(yīng)商應(yīng)建立完整的生產(chǎn)一致性控制程序,對受控零部件或原材料的采購、生產(chǎn)、檢查等環(huán)節(jié)進行有效的控制,確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足環(huán)保標志產(chǎn)品原則等規(guī)定。4.2.6.2.3由股份采購中心、分公司定時對受控零部件和材料供應(yīng)商進行一致性核查;并將檢查成果反饋質(zhì)量中心、分/子公司質(zhì)量控制部等。4.2.6.2.4供應(yīng)商提供的受控零部件和材料的檢查或驗證按各分/子公司進貨檢查規(guī)范文獻執(zhí)行;4.2.6.2.5過程控制和過程檢查按有關(guān)核心和特殊工序管理、生產(chǎn)過程控制、整車例行檢查和確認檢查的文獻執(zhí)行;4.2.6.2.6不合格品的控制按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;4.2.6.2.7環(huán)境標志認證標志的管理按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;4.2.6.2.8對于各有關(guān)部門在一致性控制執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時反饋給問題的責(zé)任部門及質(zhì)量中心/分公司質(zhì)控部等,責(zé)任部門應(yīng)予以反饋,并針對問題實施整治及追溯。質(zhì)量中心會/分公司會同問題發(fā)現(xiàn)部門按問題整治對策對整治效果進行驗證,確保問題整治的有效性和及時性;4.2.6.2.9內(nèi)審和管理評審過程中,應(yīng)對產(chǎn)品一致性控制內(nèi)容和方式進行評價,確保產(chǎn)品一致性得到有效控制;4.2.6.2.10對產(chǎn)品一致性核查和變更控制的有關(guān)統(tǒng)計按照有關(guān)規(guī)定管理;4.2.6.3變更的傳遞與控制4.2.6.3.1汽車研究院專業(yè)部門負責(zé)受控零部件和材料的供應(yīng)方式、設(shè)計及材料的選擇等項目變更信息的傳遞與控制。4.2.6.3.2汽車研究院實驗部根據(jù)變更需求,負責(zé)環(huán)境標志產(chǎn)品的認證變更,并將認證變更信息進行傳遞與控制。4.2.6.3.3生技中心根據(jù)受控零部件和材料的變更,識別需要變更的工藝參數(shù)、核心設(shè)備、生產(chǎn)工藝或工具等,并對變更信息進行傳遞與控制。4.2.6.3.4供應(yīng)商對有認證規(guī)定的受控零部件和材料進行有效性控制,涉及環(huán)保標志產(chǎn)品認證任何信息變更,須立刻告知北汽股份。4.2.6.3.5采購中心負責(zé)因供應(yīng)商、生產(chǎn)場地等項目變更信息的傳遞與控制。4.2.6.3.6分/子公司負責(zé)對受控零部件和材料的檢查過程、生產(chǎn)過程、核心過程控制、核心人員、生產(chǎn)不一致追溯和解決方法等變更信息的傳遞與控制。4.2.6.3.7環(huán)境標志產(chǎn)品的認證變更,須經(jīng)認證機構(gòu)同意后,才允許加貼環(huán)境標志:4.2.6.3重要有關(guān)文獻<北汽股份車輛產(chǎn)品認證管理方法>、<北汽股份生產(chǎn)過程控制程序>、<北汽股份工程更改控制程序>、<北汽股份不合格品控制程序>、<北汽股份CCC認證標志管理方法>、<北汽股份整車合格證管理方法>、<北汽股份車輛一致性證書管理規(guī)定>、<北汽股份標記和可追溯性控制程序>、<北汽股份核心和特殊工序管理方法>、<北汽股份整車例行檢查和確認檢查管理方法>、<北汽股份質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序>、<北汽股份零部件供應(yīng)商過程更改管理方法>、<北汽股份零部件供應(yīng)商信息變更管理方法>、<北汽股份產(chǎn)品公示認證信息公布管理規(guī)定>4.2.7產(chǎn)品的包裝、標簽、儲運控制4.2.7.1目的為確保產(chǎn)品的包裝、標簽符合對應(yīng)原則規(guī)定;確保產(chǎn)品儲運環(huán)境不能影響產(chǎn)品的性能及產(chǎn)品在儲運過程中不會對環(huán)境產(chǎn)生污染。4.2.7.2管理控制規(guī)定:4.2.7.2.1生技中心根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)原則提出隨車配件和附件等各類產(chǎn)品的包裝技術(shù)規(guī)定,并制訂包裝操作規(guī)程形成文獻。4.2.7.