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開(kāi)封市路遠(yuǎn)建筑設(shè)備有限公司公司原則---Q/KFLY.JL--起重機(jī)械制造統(tǒng)計(jì)表格式樣(B版)編制:馮金嶺審核:李二慶同意:張秀軍受控狀態(tài):2010年9月30日開(kāi)封市路遠(yuǎn)建筑設(shè)備有限公司公布目錄序號(hào)統(tǒng)計(jì)編號(hào)統(tǒng)計(jì)名稱備注1Q/KFLY.JL001《質(zhì)量手冊(cè)持有人名單表》2Q/KFLY.JL.002《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放記錄表》3Q/KFLY.JL.003《受控文獻(xiàn)清單》4Q/KFLY.JL.004《文獻(xiàn)發(fā)放/回收統(tǒng)計(jì)》5Q/KFLY.JL.005《文獻(xiàn)借閱記錄表》6Q/KFLY.JL.006《文獻(xiàn)/圖樣更改申請(qǐng)表》7Q/KFLY.JL.007《文獻(xiàn)/圖樣更改統(tǒng)計(jì)》8Q/KFLY.JL.008《文獻(xiàn)/圖樣更改告知單》9Q/KFLY.JL.009《失效、作廢文獻(xiàn)目錄》10Q/KFLY.JL.010《失效、作廢文獻(xiàn)保存目錄》11Q/KFLY.JL.011《文獻(xiàn)銷(xiāo)毀統(tǒng)計(jì)》12Q/KFLY.JL.012《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》13Q/KFLY.JL.013《管理評(píng)審資料目錄》14Q/KFLY.JL.014《管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》15Q/KFLY.JL.015《管理評(píng)審報(bào)告》16Q/KFLY.JL016《管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表》17Q/KFLY.JL017《質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書(shū)》18Q/KFLY.JL018《年度培訓(xùn)計(jì)劃表19Q/KFLY.JL019《廠外培訓(xùn)申請(qǐng)單》20Q/KFLY.JL020《員工培訓(xùn)記錄表》21Q/KFLY.JL021《合同評(píng)審表》22Q/KFLY.JL022《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)系單》23Q/KFLY.JL023《技術(shù)聯(lián)系單》24Q/KFLY.JL024《計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表》25Q/KFLY.JL025《工器具設(shè)備領(lǐng)用/回收表》26Q/KFLY.JL026《計(jì)量器具設(shè)備報(bào)廢審請(qǐng)表》27Q/KFLY.JL027《計(jì)量器具設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)表》28Q/KFLY.JL028《檢查與實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)帳》29Q/KFLY.JL029《設(shè)備臺(tái)賬》30Q/KFLY.JL030《設(shè)備事故報(bào)告單》31Q/KFLY.JL031《設(shè)備完好檢查表》32Q/KFLY.JL032《供方分包方評(píng)定表》33Q/KFLY.JL033《合格供方分包方檔案》34Q/KFLY.JL034《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋統(tǒng)計(jì)》35Q/KFLY.JL035《合格供方分包方名冊(cè)》36Q/KFLY.JL036《材料采購(gòu)計(jì)劃》37Q/KFLY.JL037《原材料驗(yàn)證/檢查統(tǒng)計(jì)》38Q/KFLY.JL038《材料代用申請(qǐng)表》39Q/KFLY.JL039《材料代用告知單》40Q/KFLY.JL040《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》41Q/KFLY.JL041《焊縫超次返修施工統(tǒng)計(jì)》42Q/KFLY.JL042《焊縫返修原始統(tǒng)計(jì)》43Q/KFLY.JL043《焊材庫(kù)存臺(tái)帳》44Q/KFLY.JL044《焊條烘干原始統(tǒng)計(jì)》45Q/KFLY.JL045《焊接材料領(lǐng)用發(fā)放統(tǒng)計(jì)》46Q/KFLY.JL046《焊材庫(kù)溫濕度統(tǒng)計(jì)表》47Q/KFLY.JL047《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢查報(bào)告》48Q/KFLY.JL048《焊接工藝指導(dǎo)書(shū)》49Q/KFLY.JL049《焊接評(píng)定報(bào)告》50Q/KFLY.JL050《焊工焊接業(yè)績(jī)表》51Q/KFLY.JL051《焊工合格項(xiàng)目與鋼印登記一覽表》52Q/KFLY.JL052《下料工序統(tǒng)計(jì)表》53Q/KFLY.JL053《焊接工序統(tǒng)計(jì)表》54Q/KFLY.JL054《會(huì)議簽到統(tǒng)計(jì)》55Q/KFLY.JL055《糾正方法統(tǒng)計(jì)》56Q/KFLY.JL056《防止方法統(tǒng)計(jì)》57Q/KFLY.JL057《員工意見(jiàn)/建議及解決臺(tái)帳》58Q/KFLY.JL058《投訴與埋怨解決統(tǒng)計(jì)》59Q/KFLY.JL059《投訴與埋怨臺(tái)帳》60Q/KFLY.JL060《年度人力資源需求計(jì)劃表》61Q/KFLY.JL061《員工（）季/年度考核表》62Q/KFLY.JL062《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》63Q/KFLY.JL063《內(nèi)部審核檢查表》64Q/KFLY.JL064《內(nèi)部審核算施計(jì)劃表》65Q/KFLY.JL065《內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)表》66Q/KFLY.JL066《不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告》67Q/KFLY.JL067《內(nèi)部審核報(bào)告》68Q/KFLY.JL068《整治告知單》69Q/KFLY.JL069《不合格品（項(xiàng)）及解決統(tǒng)計(jì)》70Q/KFLY.JL070《不合格材料解決統(tǒng)計(jì)》71Q/KFLY.JL071《不合格設(shè)備解決統(tǒng)計(jì)》72Q/KFLY.JL072《安全生產(chǎn)檢查考核表》73Q/KFLY.JL073《事故（事件）調(diào)查報(bào)告》74Q/KFLY.JL074《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告》75Q/KFLY.JL075《計(jì)量器具周期送檢告知單》76Q/KFLY.JL076《生產(chǎn)進(jìn)度表》77Q/KFLY.JL077《無(wú)損檢測(cè)委托單》78Q/KFLY.JL078《理化測(cè)試委托單》79Q/KFLY.JL079《熱解決委托單》80Q/KFLY.JL080《生產(chǎn)任務(wù)告知單》81Q/KFLY.JL081《事故（事件）調(diào)查報(bào)告》82Q/KFLY.JL082《顧客服務(wù)反饋單》83Q/KFLY.JL083《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》84Q/KFLY.JL084《不符合報(bào)告》85Q/KFLY.JL085《不合格品解決報(bào)告單》86Q/KFLY.JL086《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)歸檔清單》87Q/KFLY.JL087《安全培訓(xùn)教育記錄表》88Q/KFLY.JL088

Q/KFLY.JL001質(zhì)量手冊(cè)持有人名單表序號(hào)持有人姓名職務(wù)編號(hào)備注1法人（總經(jīng)理）0012管理者代表0023質(zhì)保工程師0034設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人0045材料與檢查質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人0056焊接與無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人0067熱解決與理化質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人0078設(shè)備、計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人0089機(jī)械加工質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人00910金屬構(gòu)造制作質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人01011電控系統(tǒng)制作質(zhì)控負(fù)責(zé)人01112安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人01213辦公室主任01314生技部部長(zhǎng)01415質(zhì)檢部部長(zhǎng)01516供銷(xiāo)部部長(zhǎng)016170171801819019202122審核：同意：時(shí)間：年月日時(shí)間：年月日Q/KFLY.JL002質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放記錄表序號(hào)領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用數(shù)量發(fā)放人發(fā)放時(shí)間發(fā)放數(shù)量編號(hào)備注審核：年月日同意：年月日Q/KFLY.JL003受控文獻(xiàn)清單序號(hào)：序號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)/或發(fā)文號(hào)發(fā)文單位收文日期持有人備注填寫(xiě)闡明：如文獻(xiàn)作廢請(qǐng)?jiān)趥渥谥凶⒚?。Q/KFLY.JL004文獻(xiàn)發(fā)放/回收統(tǒng)計(jì)序號(hào)：：文件名稱文獻(xiàn)編號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放/回收日期收文部門(mén)份數(shù)收文人簽字備注Q/KFLY.JL005文獻(xiàn)借閱記錄表序號(hào)：文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)借閱人借閱人所屬部門(mén)借閱理由（由借閱人填寫(xiě)）借閱日期借閱期限借閱人所屬部門(mén)日期年月日技術(shù)部資料室日期年月日償還人日期年月日償還核算日期年月日備注：Q/KFLY.JL006文獻(xiàn)/圖樣更改申請(qǐng)表編號(hào)：文獻(xiàn)/圖樣名稱編號(hào)版本更改位置及因素：更改后內(nèi)容：（可附頁(yè)）受此影響引發(fā)的其它更改文獻(xiàn)名稱：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)/單位意見(jiàn)：日期：主管部門(mén)意見(jiàn)：日期：審批人：（簽字）日期：Q/KFLY.JL007文獻(xiàn)/圖樣更改統(tǒng)計(jì)編號(hào)：更改日期：文獻(xiàn)/圖樣名稱頁(yè)號(hào)主要修改內(nèi)容更改次數(shù)同意人：（簽字）日期：Q/KFLY.JL008文獻(xiàn)/圖樣更改告知單編號(hào)：下列文獻(xiàn)/圖樣已經(jīng)得到更改，請(qǐng)下列部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行序號(hào)文獻(xiàn)/圖樣名稱文獻(xiàn)/圖樣編號(hào)版本Q/KFLY.JL009失效、作廢文獻(xiàn)目錄編號(hào)：序號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)/或發(fā)文號(hào)失效作廢時(shí)間同意人備注Q/KFLY.JL010失效、作廢文獻(xiàn)保存目錄編號(hào)：序號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)/或發(fā)文號(hào)失效作廢時(shí)間存檔時(shí)間備注Q/KFLY.JL0011文獻(xiàn)銷(xiāo)毀統(tǒng)計(jì)編號(hào)：文獻(xiàn)名稱編號(hào)份數(shù)銷(xiāo)毀因素：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)控負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)：簽字：日期：Q/KFLY.JL012.管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃編號(hào):日期:時(shí)間地點(diǎn)參加人員評(píng)審內(nèi)容需準(zhǔn)備的資料責(zé)任部門(mén)準(zhǔn)備資料管理者代表:年月日最高管理者:年月日Q/KFLY.JL013管理評(píng)審資料目錄編號(hào)：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審擬訂日期序號(hào)資料名稱123456789編制人：Q/KFLY.JL014管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：會(huì)議名稱主持人評(píng)審時(shí)間統(tǒng)計(jì)人評(píng)審地點(diǎn)參加評(píng)審人員評(píng)審范疇：評(píng)審根據(jù)：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審決策總經(jīng)理：日期：Q/KFLY.JL015管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間評(píng)審構(gòu)組員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論編制日期審核日期總經(jīng)理批示日期：Q/KFLY.JL016管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表編號(hào)：責(zé)任部門(mén)管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)問(wèn)題描述糾正或防止方法：完畢狀況：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證狀況：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：Q/KFLY.JL017質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書(shū)訂貨單位合同號(hào)交貨日期地點(diǎn)重要技術(shù)指標(biāo)各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)定編制同意Q/KFLY.JL018年度培訓(xùn)計(jì)劃表編號(hào)：序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目名稱實(shí)施時(shí)間培訓(xùn)時(shí)限實(shí)施地點(diǎn)培訓(xùn)對(duì)象備注編制：審核：同意：Q/KFLY.JL019廠外培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人培訓(xùn)方式期限申請(qǐng)因素及培訓(xùn)有關(guān)內(nèi)容年月日申請(qǐng)人所在部門(mén)意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)年月日公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)年月日Q/KFLY.JL020員工培訓(xùn)登記表編號(hào)：姓名性別年紀(jì)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)學(xué)習(xí)時(shí)間成績(jī)登記人備注Q/KFLY.JL021合同評(píng)審表產(chǎn)品名稱型號(hào)訂立日期顧客名稱合同編號(hào)與產(chǎn)品有關(guān)要求/組織附加要求1合同條款與否符合有關(guān)法律法規(guī)2推行合同時(shí)公司的利益和風(fēng)險(xiǎn)如何3合同條款與否有含糊不清之處4技術(shù)、供應(yīng)、生產(chǎn)等能否滿足需要5有無(wú)特殊規(guī)定6交貨期限能否滿足7交貨方式與否適宜8價(jià)格與否合理9付款期限與否適宜10有無(wú)質(zhì)量確保規(guī)定11其它各部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)生技部：供銷(xiāo)部：質(zhì)檢部：財(cái)務(wù)室：評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理：年月日Q/KFLY.JL022生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)系單合同編號(hào)簽發(fā)部門(mén)日期客戶名稱執(zhí)行部門(mén)變更內(nèi)容：解決意見(jiàn)：編制簽發(fā)收件注：本單一式二份，一份簽發(fā)部門(mén)自留，一份交執(zhí)行部門(mén)。Q/KFLY.JL023技術(shù)聯(lián)系單年月日編號(hào)：工程代號(hào)及名稱圖紙編號(hào)及名稱發(fā)送單位附件內(nèi)容審核：匯簽：校核：設(shè)計(jì)：Q/KFLY.JL024設(shè)備、計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)使用部門(mén)精確度等級(jí)測(cè)量范疇原校準(zhǔn)證書(shū)編號(hào)使用期檢定機(jī)構(gòu)名稱檢定時(shí)間備注編制：年月日審核：年月日同意：年月日Q/KFLY.JL025工器具領(lǐng)用/回收表編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)編號(hào)領(lǐng)用日期領(lǐng)用人檢定周期回收日期回收狀況回收人Q/KFLY.JL026設(shè)備儀器報(bào)廢審批表編號(hào)：設(shè)備儀器編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠出廠編號(hào)金額購(gòu)進(jìn)時(shí)間使用人申請(qǐng)報(bào)廢因素設(shè)備管理員意見(jiàn)簽字：日期：質(zhì)控負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：日期：Q/KFLY.JL027設(shè)備儀器維修統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：設(shè)備儀器名稱精確度或不擬定度規(guī)格型號(hào)設(shè)備儀器編號(hào)購(gòu)置日期設(shè)備儀器金額故障分析操作人簽字：年月日維修方式及費(fèi)用審批人維修成果設(shè)備管理員年月日質(zhì)控負(fù)責(zé)人年月日注：此表一式兩份，一份申請(qǐng)部門(mén)留存、一份存檔Q/KFLY.JL028檢查與實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備能力數(shù)量生產(chǎn)廠家使用部門(mén)檢定周期使用期1234567891011121314Q/KFLY.JL029設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備能力數(shù)量制造單位使用部門(mén)備注12345678910111213Q/KFLY.JL030設(shè)備事故報(bào)告單設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格制造廠出廠編號(hào)事故發(fā)生時(shí)間年月日班時(shí)操作者停機(jī)時(shí)間日小時(shí)事故發(fā)生通過(guò)及損壞狀況事故重要因素分析預(yù)計(jì)損失價(jià)值生產(chǎn)部解決意見(jiàn)及防止方法：副總批示：Q/KFLY.JL031-1設(shè)備完好檢查表檢查日期：年月日設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備類(lèi)型電氣設(shè)備類(lèi)設(shè)備出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格設(shè)備操作者序號(hào)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況1設(shè)備內(nèi)外清潔，無(wú)灰塵。2電流調(diào)節(jié)指針齊全、刻度清晰。3接線板完好，接線緊固。4整流子光滑、清潔。5絲桿、手柄調(diào)節(jié)靈活。6電刷無(wú)磨損。7電機(jī)無(wú)雜音。8配齊安全罩及全部的螺釘。9焊把線和地線無(wú)破損。10觸點(diǎn)無(wú)燒損。11檢查評(píng)語(yǔ)設(shè)備管理負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人Q/KFLY.JL031-2設(shè)備完好檢查表檢查日期：年月日設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備類(lèi)型動(dòng)能設(shè)備類(lèi)設(shè)備出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格設(shè)備操作者序號(hào)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況1外表：1.外表及罩蓋內(nèi)外清潔，做到漆見(jiàn)本色鐵見(jiàn)光；2.配齊外觀缺件。2進(jìn)排氣閥：1.除去油垢和結(jié)炭；2.檢查閥片及彈簧，必要時(shí)更換；3.研磨閥座。3安全：1.檢查安全閥、安全可靠；2.防護(hù)裝置齊全。4空氣濾油器：清洗濾油器、涂油。5操縱：1.操縱裝置敏捷可靠；2.各油壓表、氣壓表、油溫表敏捷可靠。6潤(rùn)滑：1.檢查油泵油池，油路暢通；3.更換補(bǔ)充油量。7冷卻：檢查管路閥門(mén)、暢通、無(wú)泄露。8電器：1.電器箱內(nèi)無(wú)灰塵、無(wú)油垢；2.蛇皮管無(wú)脫落現(xiàn)象、空壓機(jī)接地良好；3.電器裝置良好；4.檢修滑環(huán)、炭刷更換磨損炭刷9精度及性能：不進(jìn)行10檢查評(píng)語(yǔ)設(shè)備管理負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人Q/KFLY.JL031-3設(shè)備完好檢查表檢查日期：年月日設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備類(lèi)型金切設(shè)備類(lèi)設(shè)備出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格設(shè)備操作者序號(hào)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況1精度、性能滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定，精密稀有機(jī)床重要精度性能達(dá)成出廠原則。2各傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。變速齊全。3各操作系統(tǒng)動(dòng)作敏捷可靠4潤(rùn)滑系統(tǒng)安全裝置齊全。管線完整、油路暢通，油標(biāo)醒目。5電氣系統(tǒng)安全裝置齊全。管線完整、性能敏捷、運(yùn)行可靠。6滑動(dòng)部位運(yùn)動(dòng)正常。各滑導(dǎo)部位及零件無(wú)嚴(yán)重拉研、碰傷。7機(jī)床內(nèi)外清潔、無(wú)黃袍無(wú)油垢、無(wú)銹蝕。油質(zhì)符合規(guī)定。8基本無(wú)漏油漏水、漏氣現(xiàn)象。9零部件完整、隨機(jī)附件基本齊全、保管妥善。10安全、防護(hù)裝置齊全可靠。11檢查評(píng)語(yǔ)設(shè)備管理負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人Q/KFLY.JL031-4設(shè)備完好檢查表檢查日期：年月日設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備類(lèi)型起重設(shè)備類(lèi)設(shè)備出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格設(shè)備操作者序號(hào)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況1起重和牽引能力能達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)定2各傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。鋼絲繩吊鉤符合安全技術(shù)規(guī)格3制動(dòng)裝置安全可靠。重要零件無(wú)嚴(yán)重磨損4操作系統(tǒng)敏捷可靠。調(diào)速正常5主副梁的下?lián)?，上拱旁彎等，變形均不超出有關(guān)技術(shù)規(guī)定6電氣裝置齊全有效，安全裝置敏捷可靠7車(chē)輪無(wú)嚴(yán)重啃輪、啃軌現(xiàn)象，與導(dǎo)軌有良好接觸8潤(rùn)滑裝置齊全，效果良好，基本無(wú)漏油現(xiàn)象9車(chē)內(nèi)外清潔，標(biāo)牌醒目，零部件齊全1011檢查評(píng)語(yǔ)設(shè)備管理負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人Q/KFLY.JL032供方分包方評(píng)定表檔案編號(hào)：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格供方名稱公司資信等級(jí)地址郵編聯(lián)系人電話傳真業(yè)務(wù)性質(zhì)及范疇合作時(shí)間產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)價(jià)格比較合作狀況供貨能力綜合評(píng)價(jià)提供資料統(tǒng)計(jì)質(zhì)檢部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字:經(jīng)理意見(jiàn)：經(jīng)理簽字:

Q/KFLY.JL033合格供方分包方檔案檔案編號(hào)：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格供方名稱負(fù)責(zé)人地址郵編電話傳真營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)提供復(fù)印件有無(wú)注冊(cè)資金萬(wàn)元固定資產(chǎn)萬(wàn)元業(yè)務(wù)性質(zhì)及范疇公司資信等級(jí)提供證書(shū)有無(wú)提供價(jià)目表有無(wú)名優(yōu)產(chǎn)品證書(shū)復(fù)印件有無(wú)代辦運(yùn)輸能力有無(wú)檢查報(bào)告合格證書(shū)有無(wú)提供資料統(tǒng)計(jì)：售后服務(wù)內(nèi)容：備注：供方負(fù)責(zé)人簽名（公章）Q/KFLY.JL034供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋統(tǒng)計(jì)檔案編號(hào)：年月日供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址電話服務(wù)/供應(yīng)品名稱使用部門(mén)質(zhì)量狀況（存在問(wèn)題）及規(guī)定部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：處理意見(jiàn)質(zhì)量檢查部：日期：Q/KFLY.JL035合格供方分包方名冊(cè)序號(hào)供方名稱地址產(chǎn)品名稱聯(lián)系人電話評(píng)審日期備注Q/KFLY.JL036（）月份采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：序號(hào)采購(gòu)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量質(zhì)量規(guī)定計(jì)劃到貨時(shí)間編制：審批：年月日Q/KFLY.JL037原材料驗(yàn)證/檢查統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供方進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證/檢查數(shù)量驗(yàn)證/檢查方式驗(yàn)證/檢項(xiàng)目原則規(guī)定驗(yàn)證/檢查成果合格否合格證提供檢查報(bào)告提供外觀無(wú)磕碰包裝完好、無(wú)損傷驗(yàn)證/檢查結(jié)論：合格()不合格()檢查員：日期：年月日不合格處置：退貨()讓步接受()揀用()報(bào)廢()同意：日期：年月日Q/KFLY.JL038材料代用申請(qǐng)單編號(hào)：材料變動(dòng)因素：提出人：提出部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)：技術(shù)部門(mén)意見(jiàn)：工藝部門(mén)意見(jiàn)：經(jīng)營(yíng)部門(mén)意見(jiàn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：Q/KFLY.JL039材料代用變動(dòng)告知單圖號(hào)收件人簽名/時(shí)間設(shè)備編號(hào)及名稱發(fā)送部門(mén)共頁(yè)附件內(nèi)容現(xiàn)有下列零部件的材料代用已經(jīng)得到同意，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。1、2、3、4、5、6、技術(shù)人員負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人Q/KFLY.JL040產(chǎn)品焊接試板檢查卡產(chǎn)品工號(hào)共臺(tái)第臺(tái)產(chǎn)品名稱主體材質(zhì)及規(guī)格焊工鋼印試板帶在,第道縱環(huán)縫試板送檢狀態(tài)試板探傷報(bào)告機(jī)械性能報(bào)告試板合格次數(shù)試板材料鋼印標(biāo)記焊前檢查焊接過(guò)程檢查焊縫成形檢查材料牌號(hào)坡口角度工藝規(guī)定焊接電流(A)焊縫寬度(mm):材料規(guī)格坡口鈍邊焊接電壓(V)材檢號(hào)組對(duì)間隙焊接遍數(shù)焊縫加強(qiáng)高度(mm):焊接材料牌號(hào)規(guī)格材檢號(hào)實(shí)測(cè)成果焊接電流(A)焊縫表面質(zhì)量試板規(guī)格焊條焊接電壓(V)焊絲焊接遍數(shù)焊劑施工者:年月日檢查員:年月日監(jiān)檢員：年月日Q/KFLY.JL041焊縫超次返修施工統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品工號(hào)產(chǎn)品名稱返修部位焊工鋼印焊前檢查焊接過(guò)程檢查焊后檢查缺點(diǎn)性質(zhì)工藝要求焊接電流A焊縫寬度Mm坡口尺寸寬mm深mm焊接電壓V焊縫高度Mm返修長(zhǎng)度mm焊接速度cm/min表面質(zhì)量返修用焊材預(yù)熱溫度℃后熱溫度℃牌號(hào)規(guī)格材檢號(hào)層間溫度℃保溫時(shí)間t實(shí)測(cè)記錄焊接電流A備注焊接電壓V焊接速度cm/min預(yù)熱溫度℃層間溫度℃檢查員：年月日Q/KFLY.JL042焊縫返修統(tǒng)計(jì)表工號(hào)名稱返修部位焊工鋼號(hào)序號(hào)焊縫編號(hào)缺點(diǎn)性質(zhì)缺點(diǎn)長(zhǎng)度缺點(diǎn)位置返修焊工備注返修方法及工藝：□按通用工藝進(jìn)行返修□按原工藝進(jìn)行返修□其它檢查員：年月日焊接工藝員：年月日Q/KFLY.JL043焊材庫(kù)存臺(tái)帳日期入庫(kù)數(shù)出庫(kù)數(shù)結(jié)余數(shù)生產(chǎn)廠家合格證書(shū)編號(hào)材檢號(hào)月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日Q/KFLY.JL044焊條烘干原始統(tǒng)計(jì)溫度℃±10℃溫度℃0123時(shí)間h焊條烘干加熱曲線圖日期焊條0123月日牌號(hào)規(guī)格重量Kg時(shí)間溫度時(shí)間溫度時(shí)間溫度時(shí)間溫度月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：月日Φ：：：：Q/KFLY.JL045焊條領(lǐng)用發(fā)放統(tǒng)計(jì)日期牌號(hào)規(guī)格所焊產(chǎn)品編號(hào)所焊部位焊接部位鋼號(hào)焊接層數(shù)領(lǐng)用數(shù)量發(fā)放數(shù)量回收數(shù)量發(fā)放人領(lǐng)用人ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦQ/KFLY.JL046焊材庫(kù)溫濕度原始統(tǒng)計(jì)年日期時(shí)間溫度濕度統(tǒng)計(jì)人備注月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30月日AM08：30PM16：30Q/KFLY.JL047產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢查報(bào)告產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品試板母材焊接材料試板熱解決狀態(tài)實(shí)驗(yàn)報(bào)告編號(hào)力學(xué)性能彎曲實(shí)驗(yàn)試板代表產(chǎn)品編號(hào)試板編號(hào)代表部位牌號(hào)厚度(mm)焊條牌號(hào)焊絲牌號(hào)焊劑牌號(hào)拉伸實(shí)驗(yàn)常溫沖擊實(shí)驗(yàn)（V）5×10×10試板厚度amm面彎α背彎α側(cè)彎α抗拉強(qiáng)度бbMpa拉伸試樣斷裂位置延伸率δ5%部位沖擊功JD=4a180o實(shí)驗(yàn)原則辦法：GB228-1987、GB/T229-1994、GB/T232-1999檢查結(jié)論：合格理化負(fù)責(zé)人填表人年月日Q/KFLY.JL048-1焊接工藝指導(dǎo)書(shū)WeldingProcedureSpecification（WPS）統(tǒng)計(jì)編號(hào):焊接工藝指導(dǎo)書(shū)編號(hào)日期所根據(jù)工藝評(píng)定報(bào)告編號(hào)PQRNo.焊接辦法機(jī)械化程度焊接接頭：坡口型式襯墊/襯墊材料（類(lèi)型）簡(jiǎn)圖母材類(lèi)別號(hào)組別號(hào)與類(lèi)別號(hào)組別號(hào)相焊及原則號(hào)鋼號(hào)與原則號(hào)鋼號(hào)相焊厚度范疇母材：對(duì)接焊縫角焊縫/管子直徑范疇:對(duì)接焊縫/角焊縫/熔敷金屬厚度范疇:對(duì)接焊縫/角焊縫/其它/焊接材料：焊條焊接類(lèi)別焊材原則填充金屬尺寸焊材型號(hào)焊材牌號(hào)（鋼號(hào)）其它耐蝕堆焊金屬化學(xué)成分(%)CSiMnPSCrNiMoVTiNb其它Q/KFLY.JL048-2統(tǒng)計(jì)編號(hào):WPS-001Rev.1焊接位置對(duì)接焊縫位置平焊接方向/角焊縫位置/焊接方向/焊后熱解決溫度范疇(℃)/時(shí)間范疇(h)/保護(hù)氣氣體種類(lèi)混合比流量L/min保護(hù)氣///尾部保護(hù)氣///背面保護(hù)氣///預(yù)熱：最低預(yù)熱溫度/層間溫度≤250保持預(yù)熱時(shí)間/加熱方式/電特性電流種類(lèi)：交流極性：焊接電流范疇（A）：電弧電壓（V）：焊道/焊層焊接辦法填充材料焊接電流電弧電壓（V）焊接速度(cm/min)線能量(KJ/cm)牌號(hào)直徑極性電流(A)鎢極類(lèi)型及直徑/噴嘴直徑(mm)/熔滴過(guò)渡形式/焊絲送進(jìn)速度/操作方法擺動(dòng)焊或不擺動(dòng)焊：不擺動(dòng)擺動(dòng)參數(shù)：/焊前和層間清理：打磨背面清根辦法打磨多道焊或單道焊：多道焊多絲焊或單絲焊/導(dǎo)電嘴到工件的距離：錘擊/其它/編制日期審核日期同意日期Q/KFLY.JL049-1焊接工藝評(píng)定報(bào)告ProcedureQualificationRecord（PQR）統(tǒng)計(jì)編號(hào):焊接工藝評(píng)定報(bào)告編號(hào)日期焊接工藝指導(dǎo)書(shū)編號(hào)WPSNo.焊接辦法機(jī)械化程度焊接接頭坡口型式襯墊有或無(wú)襯墊材料（類(lèi)型）簡(jiǎn)圖母材：材料原則：鋼號(hào)：類(lèi)別號(hào)Ⅱ組別號(hào)Ⅱ-1與類(lèi)別號(hào)Ⅱ組別號(hào)Ⅱ-1相焊厚度：直徑:其他：焊后熱解決溫度范疇(℃)時(shí)間范疇(h)保護(hù)氣氣體種類(lèi)混合比流量L/min保護(hù)氣尾部保護(hù)氣背面保護(hù)氣填充金屬：焊材原則：焊材牌號(hào)：焊材規(guī)格：焊縫金屬厚度：其它：電特性：電流種類(lèi)：極性：鎢極尺寸：焊接電流（A）:電弧電壓（V）：其它：Q/KFLY.JL049-2統(tǒng)計(jì)編號(hào):PQR-001Rev.1焊接位置：對(duì)接焊縫位置：方向：角焊縫位置：方向：技術(shù)方法：焊接速度(cm/min)：擺動(dòng)或不擺動(dòng)：擺動(dòng)參數(shù)：多道焊或單道焊：多絲焊或單絲焊:其它：預(yù)熱：預(yù)熱溫度（℃）：層間溫度（℃）：其它：拉伸實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：試樣編號(hào)試樣寬度(mm)試樣厚度(mm)橫截面積(mm2)斷裂載荷(KN)抗拉強(qiáng)度(MPa)斷裂部位和特性彎曲實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：試樣編號(hào)試樣類(lèi)型試樣厚度(mm)彎心直徑(mm)彎曲角度(o)實(shí)驗(yàn)成果沖擊實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：試樣編號(hào)試樣尺寸缺口類(lèi)型缺口位置實(shí)驗(yàn)溫度(℃)沖擊吸取功(J)備注Q/KFLY.JL049-3統(tǒng)計(jì)編號(hào):PQR-001Rev.1金相檢查（角焊縫）根部：（焊透未焊透）焊縫：（熔合未熔合）檢查截面ⅠⅡⅢⅣⅤ焊腳差(mm)焊縫、熱影響區(qū)：（有裂紋、無(wú)裂紋）無(wú)損檢查RT：UT：MT：PT：其它：耐蝕堆焊金屬化學(xué)成分(%)CSiMnPSCrNiMoVTiNb分析表面或取樣開(kāi)始表面至熔合線的距離（mm）附加闡明：結(jié)論：本評(píng)定按照J(rèn)B4708—規(guī)定焊接試件、檢查試件，測(cè)定性能，確認(rèn)實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)對(duì)的。評(píng)定成果：合格焊工姓名焊工代號(hào)施焊日期編制日期審核日期同意日期第三方檢查Q/KFLY.JL050焊工焊接業(yè)績(jī)表年月至年月編號(hào)：焊工姓名產(chǎn)品名稱及編號(hào)焊縫編號(hào)合格項(xiàng)目填表人及施焊日期月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日Q/KFLY.JL051焊工合格項(xiàng)目與鋼印登記一覽表序號(hào)姓名身份證號(hào)碼學(xué)歷鋼印號(hào)證書(shū)編號(hào)合格項(xiàng)目使用期至Q/KFLY.JL052*******************有限公司下料工序統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品編號(hào)訂貨單位產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量件號(hào)各稱數(shù)量材料牌號(hào)編號(hào)材料牌號(hào)材料規(guī)格材料檢查號(hào)下料者發(fā)料者材檢者填表日期年月日檢查員年月日共頁(yè)第頁(yè)Q/KFLY.JL053*******************有限公司焊接工序統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品各稱生產(chǎn)臺(tái)數(shù)件號(hào)名稱材質(zhì)材代第臺(tái)焊縫編號(hào)焊條焊接規(guī)范焊縫外觀質(zhì)量狀況備注焊工鋼印日期檢查員日期牌號(hào)直徑(mm)檢查號(hào)焊接遍數(shù)焊接電流(A)焊接電壓(V)里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口里口外口1.焊接試板帶在焊縫延長(zhǎng)線上(填寫(xiě)清晰焊縫編號(hào))。2.焊前預(yù)熱時(shí),將預(yù)熱溫度填寫(xiě)在備注欄。施工審核者：年月日Q/KFLY.JL054會(huì)議簽到統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)序號(hào)姓名部門(mén)序號(hào)姓名部門(mén)Q/KFLY.JL055糾正方法統(tǒng)計(jì)編號(hào)：不合格/不符合/缺點(diǎn)描述：因素分析：（參加分析人：）糾正方法：（預(yù)計(jì)完畢日期：）負(fù)責(zé)人：年月日實(shí)施部門(mén)（單位）：同意人：（簽字）年月日實(shí)施效果及驗(yàn)證結(jié)論：驗(yàn)證人：（簽字）年月日Q/KFLY.JL056防止方法統(tǒng)計(jì)編號(hào)：潛在不合格/不符合：因素分析：（參加分析人：）防止方法：（預(yù)計(jì)完畢日期：）負(fù)責(zé)人：年月日實(shí)施部門(mén)（單位）：同意人：（簽字）年月日效果評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：（簽字）年月日Q/KFLY.JL057員工意見(jiàn)/建議及解決臺(tái)帳部門(mén)/單位：序號(hào)意見(jiàn)或建議提出人及提出方式接受人/日期解決意見(jiàn)（附件編號(hào)）Q/KFLY.JL058投訴解決統(tǒng)計(jì)單位：編號(hào)：投訴方投訴時(shí)間年月日投訴事項(xiàng)解決意見(jiàn)或方案：制訂人：年月日責(zé)任部門(mén)完畢期限年月日審批意見(jiàn)：同意人：（簽字）年月日解決成果驗(yàn)證狀況：驗(yàn)證人：（簽字）年月日Q/KFLY.JL059投訴臺(tái)帳單位：年度：序號(hào)投訴方投訴事項(xiàng)投訴時(shí)間解決統(tǒng)計(jì)編號(hào)Q/KFLY.JL060年度人力資源需求計(jì)劃編號(hào)：崗位名稱需求數(shù)量其它要求計(jì)劃報(bào)出時(shí)間： 用人部門(mén)Q/KFLY.JL051員工（）季、年度考核表編號(hào)：部門(mén)/單位：姓名聘任職務(wù)考核等級(jí)考核根據(jù)考核人簽字年月日Q/KFLY.JL062年度內(nèi)部審核計(jì)劃審核范疇：審核根據(jù)：序號(hào)接受審核單位時(shí)間審核：同意：編制：日期：日期：日期：Q/KFLY.JL063內(nèi)部審核檢查表時(shí)間：年月日受審核部門(mén)檢查內(nèi)容檢查辦法審核員：審核組長(zhǎng)：Q/KFLY.JL064內(nèi)部審核算施計(jì)劃表受審核方：編號(hào)：審核范疇審核根據(jù)審核構(gòu)組員審核日程安排日期時(shí)間審核活動(dòng)備注：審核組長(zhǎng)：（簽字）年月日□管理者代表：（簽字）年月日Q/KFLY.JL065內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：審核區(qū)域?qū)徍巳掌趯徍藛T陪伴人有關(guān)條款檢查事項(xiàng)和問(wèn)題客觀記錄不符合Q/KFLY.JL066不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：受審核方審核日期審核根據(jù)不合格/不符合事實(shí)描述：不合格/不符合性質(zhì)□普通□嚴(yán)重接受人審核員審核組長(zhǎng)限年月日整治完畢，并指定驗(yàn)證后交審核員（不合格出具人）不合格/不符合的處置方案：（預(yù)計(jì)完畢日期：年月日；負(fù)責(zé)人：）不合格/不符合因素分析（參加分析人員：）對(duì)應(yīng)因素?cái)M采用的避免再發(fā)生的糾正方法：（預(yù)計(jì)完畢時(shí)間：年月日）效果驗(yàn)證：驗(yàn)證人（簽字）驗(yàn)證時(shí)間糾正方法的驗(yàn)證（審核員確認(rèn)）：（簽字）年月日Q/KFLY.JL067內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：審核目的：審核范疇：審核根據(jù)：審核日期：帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)：審核組長(zhǎng)：審核構(gòu)組員：審核綜述及結(jié)論（涉及糾正方法建議和規(guī)定）（可附頁(yè)）審核組長(zhǎng)（簽字）：管理者代表（簽字）：日期：日期：Q/KFLY.JL068整治告知單編號(hào)：接收單位接受人簽字整治部位整治內(nèi)容（方法）：檢查人：年月日年月日前整治完指定驗(yàn)證人整治狀況統(tǒng)計(jì)：自檢人：年月日整治驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)：驗(yàn)證人：年月日注：本表一式三聯(lián)。一、二聯(lián)交被告知單位，第三聯(lián)下達(dá)人留存；整治完畢并驗(yàn)證后，第一聯(lián)整治單位留存，第二聯(lián)返回下達(dá)人留存。Q/KFLY.JL069不合格品（項(xiàng)）及解決統(tǒng)計(jì)編號(hào)：不合格品（項(xiàng)）名稱部位不合格描述：檢查人：年月日解決后指定驗(yàn)證人解決意見(jiàn)或方案：技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日解決成果驗(yàn)證狀況：驗(yàn)證人：年月日注：解決方案可另加附頁(yè)，需有關(guān)部門(mén)同意或承認(rèn)時(shí)，在附頁(yè)上訂立。Q/KFLY.JL070不合格材料解決統(tǒng)計(jì)編號(hào)：材料名稱規(guī)格數(shù)量來(lái)源業(yè)主提供供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)項(xiàng)目自購(gòu)不合格因素：解決決定：解決成果：執(zhí)行人：年月日業(yè)主簽字（蓋章）（業(yè)主提供物資）年月日負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日Q/KFLY.JL071不合格測(cè)量設(shè)備解決統(tǒng)計(jì)編號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格編號(hào)使用人檢定日期檢定成果來(lái)源□業(yè)主提供□自購(gòu)不合格因素：負(fù)責(zé)人（簽字）年月日計(jì)量員確認(rèn)：（簽字）年月日解決決定：主任工程師（簽字）年月日解決成果：執(zhí)行人（簽字）年月日負(fù)責(zé)人同意：（簽字）年月日Q/KFLY.JL072安全生產(chǎn)狀況檢查表檢查日期：年月日序號(hào)檢查內(nèi)容原則分檢查評(píng)語(yǔ)得分扣分原因1安全管理202文明施工203施工用電204起重吊裝205施工機(jī)具106安全管理人員上崗10累計(jì)100檢查人：被檢查部門(mén)： 填報(bào)日期：Q/KFLY.JL073事故(