特種設(shè)備制造質(zhì)量保證手冊

特種設(shè)備制造質(zhì)量確保手冊壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證手冊文獻編號:XX/SC-XX版本編號:第X版第X次修訂受控狀態(tài):受控非受控發(fā)放編號:XXXX-XX-XX(年-月-日)公布XXXX-XX-XX(年-月-日)實施

目錄編審人員訂立…………………ⅰ手冊公布令……………………ⅱ單位介紹………………………ⅲ1.合用范疇……………………12.術(shù)語和縮寫…………………13.管理職責(zé)……………………34.質(zhì)量確保體系文獻………125.文獻和統(tǒng)計控制……………136.合同控制……………………147.設(shè)計控制……………………148.材料、零部件控制…………159.作業(yè)(工藝)控制……………1610.焊接控制…………………1711.熱解決控制…………………1912.無損檢測控制………………2013.理化檢查控制………………2114.檢查與實驗控制……………2215.設(shè)備和檢查與實驗裝置控制………………2316.不合格品(項)的控制………2417.質(zhì)量改善與服務(wù)……………2418.人員培訓(xùn)、考核及其管理……………………2519.其它過程控制………………2620.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度……………………26附錄附錄1質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員任命書…………………28附錄2組織機構(gòu)圖………29附錄3質(zhì)量確保體系圖…………………30附錄4程序文獻目錄……………………31附錄5作業(yè)(工藝)目錄…………………32附錄6作業(yè)(表、卡)目錄………………33編審人員訂立編制:XXX日期:XXXX-XX-XX審核:XXX日期:XXXX-XX-XX同意:XXX日期:XXXX-XX-XX手冊公布令本單位根據(jù)TSGZ0004-<特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定>的有關(guān)規(guī)定,編制了<壓力容器制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保手冊>(XX/SC-XX)(下列簡稱<手冊>)。<手冊>對本單位質(zhì)量體系進行了描述,制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。經(jīng)審核,該體系符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局公布的<特種設(shè)備安全監(jiān)察條例>等法規(guī)對壓力容器制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定。<手冊>是本單位壓力容器制造、安裝、改造、維修質(zhì)量控制和滿足顧客規(guī)定的大綱性文獻?，F(xiàn)予以同意公布,XXXX年XX月XX日起實施,原XXX(原版本號)<壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量確保手冊>作廢。質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員應(yīng)獨立行使<手冊>賦予的權(quán)力,執(zhí)行本崗位的職責(zé)。此令!XXXX(單位名稱)法定代表人(或其授權(quán)代理人):(簽名)XXXX年XX月XX日單位介紹本單位創(chuàng)立于XXXX年,是定點專業(yè)進行XXX(設(shè)備)制造/或壓力容器安裝/改造/維修的公司,含有國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的”XXX”級壓力容器制造/安裝/改造/維修許可證,并獲得了XXXX的榮譽稱號,XXXX年XX月通過XXXX認證。作為國家定點的壓力容器專業(yè)制造/安裝/改造/維修單位,自XXXX年從事XXX(產(chǎn)品名稱)的制造/安裝/改造/維修以來,先后進行了XXX(列舉典型產(chǎn)品或規(guī)格)的壓力容器制造/安裝/改造/維修等。近年來,又研制了XXX(設(shè)備名稱)/或進行了XXX(設(shè)備名稱)的安裝/改造/維修等,并形成了一定規(guī)模。XXXX年本單位的XXX(設(shè)備名稱)獲得了”XXX”獎。本單位按照TSGZ0004-<特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定>,建立了較完善的質(zhì)量確保體系,使壓力容器制造/安裝/改造/維修從開始直至最后的各個環(huán)節(jié)都能確保質(zhì)量。立足市場、滿足顧客需求是單位的唯一追求。”質(zhì)量問題無小事”和”質(zhì)量不好一切等于零”是本單位對全部顧客高度負責(zé)的質(zhì)量意識,一旦發(fā)生質(zhì)量問題,本單位一定會快速作出響應(yīng),并遵照”先恢復(fù)生產(chǎn),后分清責(zé)任”的原則,解決產(chǎn)品故障,確保顧客滿意。為顧客提供最滿意的服務(wù)是本單位全體員工的質(zhì)量承諾。單位全稱:法人代表:授權(quán)代理人(如有,并附授權(quán)書):地址:郵政編碼:電話:傳真:

合用范疇本質(zhì)量確保手冊是XXXX(單位全稱)的大綱性文獻,合用于本單位經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局核準的,在限定許可級別范疇內(nèi)的壓力容器制造/安裝/改造/維修全過程。術(shù)語和縮寫2.1質(zhì)量確保體系文獻涉及質(zhì)量確保手冊(簡稱”質(zhì)保手冊”)、程序文獻、作業(yè)(工藝)文獻(如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等)、統(tǒng)計(表、卡)等。其中:質(zhì)保手冊是對質(zhì)量確保體系的總體描述,是生產(chǎn)單位質(zhì)量確?；顒幼裾盏摹狈伞?由其引出的是程序性文獻;程序文獻規(guī)定的是各個生產(chǎn)過程等活動的具體程序和職能及其接口;作業(yè)(工藝)文獻屬操作層面文獻;統(tǒng)計(表、卡)是工作的見證。2.2外來文獻涉及法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則,設(shè)計文獻,設(shè)計文獻鑒定報告(如有),型式實驗報告(如有),監(jiān)督檢查報告,分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻、資格證明等。產(chǎn)品一次合格率指(產(chǎn)品驗收)不通過任何返修的產(chǎn)品與生產(chǎn)產(chǎn)品的比值。產(chǎn)品返修率指(產(chǎn)品驗收)涉及同臺設(shè)備的多次返修在內(nèi)的返修次數(shù)與生產(chǎn)產(chǎn)品的比值。檢查與實驗壓力容器質(zhì)量確保體系中的檢查與實驗特指:壓力容器制造/安裝/改造/維修的過程檢查、耐壓實驗、氣密性實驗、竣工驗收、調(diào)實驗收、試運行驗收等(根據(jù)本單位許可項目特性);安全技術(shù)規(guī)范及其對應(yīng)原則規(guī)定的型式實驗;安全技術(shù)規(guī)范及其對應(yīng)原則規(guī)定的其它有關(guān)特殊檢查和實驗?？刂泣c2.6.1審核點(R點是英文字母review的首寫字母)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量文獻對的與否,是確保質(zhì)量的前提,重要的設(shè)計、工藝、2次以上焊縫返修方案、檢測、檢查文獻的發(fā)放,都必須通過審核(同意),這種質(zhì)量控制點稱為審核點。審核(同意)人員的資格按有關(guān)文獻編制規(guī)定執(zhí)行。2.6.2見證點(W點是英文字母witness的首寫字母)在產(chǎn)品的過程檢查中,某些工序?qū)|(zhì)量的影響較大,經(jīng)操作者自檢合格后,必須由專職檢查人員復(fù)查,并在質(zhì)控流轉(zhuǎn)卡上訂立。這種質(zhì)量控制點稱為見證點,即重點檢查點。焊接材料和鋼材發(fā)放中,檢查員也必須現(xiàn)場見證。其他工序作為普通檢查項目,稱為檢查點。2.6.3停止點(H點是英文字母hold的首寫字母)對產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生核心作用的工序,必須由有關(guān)負責(zé)人到場檢查并確認,在流轉(zhuǎn)卡上訂立。未經(jīng)確認,不得流轉(zhuǎn)至下道工序。

管理職責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的3.1.1概述質(zhì)量方針和質(zhì)量目的應(yīng)符合本單位的實際狀況和受理的許可項目范疇特性,突出壓力容器制造/安裝/改造/維修安全性能的規(guī)定,其中質(zhì)量方針要體現(xiàn)對安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改善的承諾;質(zhì)量目的要進行量化分解和定時考核。3.1.2質(zhì)量方針壓力容器屬國家安全監(jiān)察的特種設(shè)備,它的制造/安裝/改造/維修必須依法進行,以確保安全。為此,特宣布本單位的質(zhì)量方針:XXX(具體質(zhì)量方針,如立足市場,堅持質(zhì)量第一,不停滿足顧客的需求是XXXX(單位名稱)的唯一追求)。本方針的內(nèi)涵是:XXX(具體內(nèi)涵,如”質(zhì)量是公司的生命,依法生產(chǎn)、確保安全、顧客滿意是滿足顧客需求的唯一原則,也是公司經(jīng)營的唯一原則,是公司的經(jīng)營宗旨;公司的發(fā)展、訂單的獲取、效益的增加,全部依賴于公司的一切工作與否滿足顧客的需求,這是公司全體員工的共同價值觀念”)。3.1.3質(zhì)量目的(具體目的,例:3.1.3.1～3.1.3.53.1.3.1產(chǎn)品返修率不低于90%。3.1.3.2產(chǎn)品一次合格率不低于90%。3.1.3.3產(chǎn)品出廠合格率100%。3.1.3.4顧客滿意度不低于93.1.3.5……3.1.4本單位根據(jù)上述質(zhì)量目的的規(guī)定,每年在本單位內(nèi)的有關(guān)職能和層次上展開并建立對應(yīng)的質(zhì)量目的,分解為本職工作的指標,使質(zhì)量目的能貫徹貫徹到負責(zé)人員和有關(guān)人員,并定時進行考核,以3.1.5公司定時對質(zhì)量方針和質(zhì)量目的進行適宜性和有效性評審,以適應(yīng)內(nèi)外部法定代表人(或其授權(quán)代理人)簽字:xxxx年xx月xx日

3.2質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員的任命書質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員的任命書見附錄1。3.3質(zhì)量確保體系組織質(zhì)量確保體系的組織機構(gòu)圖見附錄2。3.4質(zhì)保體系圖質(zhì)保體系圖見附錄3。3.5職責(zé)、權(quán)限和協(xié)調(diào)3.5.1管理機構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和協(xié)調(diào)3.5.1.1管理機構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限3.4管理機構(gòu)的職責(zé)、職權(quán)和互有關(guān)系:(下列內(nèi)容為例子)總師室a.負責(zé)所管轄部門貫徹實施質(zhì)量方針和目的。b.全方面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)技術(shù)工作。c.負責(zé)有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)的對外聯(lián)系。d.對重大技術(shù)問題及時組織討論分析,并采用必要技術(shù)方法。綜合辦公室a.負責(zé)所管轄部門貫徹實施質(zhì)量方針和目的。b.全方面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)所管轄部門的工作。c.負責(zé)編制管理評審計劃和報告。d.負責(zé)管理性文獻的公布、存檔、回收。技術(shù)部a.負責(zé)壓力容器設(shè)計工作。b.負責(zé)工藝、焊接、熱解決、原則化等專業(yè)業(yè)務(wù)。c.貫徹生產(chǎn)的技術(shù)準備,及時提供產(chǎn)品圖樣、焊接工藝、加工工藝等技術(shù)文獻,確保生產(chǎn)計劃的順利實施。d.參加供方質(zhì)量確保能力評審。e.分析重大質(zhì)量技術(shù)問題,制訂不合格品解決方案。f.負責(zé)技術(shù)文獻的編制、存檔、發(fā)放、更改和回收。質(zhì)檢部a.負責(zé)質(zhì)量檢查工作,涉及進貨檢查、過程檢查、最后檢查、壓力實驗及無損檢測、理化實驗、計量管理。b.制訂并實施產(chǎn)品檢查和實驗計劃,傳遞內(nèi)部質(zhì)量信息。c.編制檢查規(guī)程、實驗規(guī)程等檢查工作。d.參加供方質(zhì)量確保能力評審及供方業(yè)績評價。e.負責(zé)檢查文獻和檢查統(tǒng)計的流轉(zhuǎn)、存檔,填寫產(chǎn)品質(zhì)量闡明書。f.負責(zé)聯(lián)系監(jiān)檢人員。銷售部a.進行市場調(diào)研,掌握市場信息,擴大市場占有率。b.明確客戶需求,訂立合同,負責(zé)合同管理。c.根據(jù)訂單編制工作令。d.傳遞客戶信息。e.開展售后服務(wù),收集質(zhì)量返饋,進行客戶滿意調(diào)查。制造部a.按照銷售部的工作令編制月度生產(chǎn)計劃,”按質(zhì)、按量、準時”組織生產(chǎn)。b.負責(zé)車間文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。c.及時反饋生產(chǎn)中影響質(zhì)量的不穩(wěn)定因素。d.參加供方業(yè)績評價。e.負責(zé)設(shè)備和工裝模具的管理。f.負責(zé)鋼材庫和焊材庫的管理。物資部a.根據(jù)采購文獻編制和實施采購計劃,對采購產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)。b.組織對供方的評審,編制合格供方名錄。c.定時評價供方業(yè)績,編制評價統(tǒng)計。d.收集和保存供方分包承壓部件的資質(zhì)證明文獻。財務(wù)部a.搞好資金運轉(zhuǎn),確保資源配備所需的資金經(jīng)費。b.對供方的財務(wù)結(jié)算,必須有質(zhì)量檢查合格的書面見證。人事部a.負責(zé)編制并實施人員培訓(xùn)年度計劃。b.建立焊工焊接檔案,建立無損檢測人員檔案。3.5.1.2各部門的互有關(guān)系、工作接口和協(xié)調(diào)公司各部門獨立開展職責(zé)范疇內(nèi)的業(yè)務(wù)活動,在質(zhì)量管理作業(yè)中,每個部門有各自的側(cè)重?；ハ嘀g的工作接口,通過質(zhì)量體系文獻的運用來實現(xiàn),并借助質(zhì)量技術(shù)例會、總經(jīng)理辦公會等形式,協(xié)調(diào)解決部門內(nèi)部不能自行解決的矛盾和問題。3.5.2質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員和其它與特種設(shè)備安全性能有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限、接口控制和協(xié)調(diào)方法3.5.2.1質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員職責(zé)、權(quán)限(下列以壓力容器的制造為例)●法定代表人(或其授權(quán)代理人)如:總經(jīng)理a.制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,是承當(dāng)安全質(zhì)量責(zé)任的第一負責(zé)人,對壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量負責(zé)。b.同意質(zhì)保手冊。c.負責(zé)管理評審。d.決定機構(gòu)設(shè)立及資源配備。e.開拓市場,負責(zé)財政盈虧。f.領(lǐng)導(dǎo)本單位整體素質(zhì)提高?！窨偣こ處?或技術(shù)負責(zé)人)負責(zé)技術(shù)管理工作。裁決重大質(zhì)量技術(shù)爭議。根據(jù)法定代表人(如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人)決定,下達”設(shè)計任務(wù)書”,負責(zé)設(shè)計評審、驗證和確認。同意壓力容器總圖,審定壓力容器本體圖。同意工藝規(guī)程(守則),”焊接工藝評定報告”,第三次的焊縫返修工藝?！褓|(zhì)保工程師a.協(xié)助法定代表人(或其授權(quán)代理人)對質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改善負責(zé)。做好對上級監(jiān)督機構(gòu)和外單位質(zhì)量事宜的聯(lián)系工作。b.督促檢查質(zhì)量控制負責(zé)人員工作。向法定代表人(如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人)提出任免建議,當(dāng)負責(zé)人離崗時,及時進行任免。c.組織編寫質(zhì)量確保體系文獻。d.監(jiān)督質(zhì)量確保體系文獻的執(zhí)行狀況。e.協(xié)調(diào)解決質(zhì)量技術(shù)問題。f.召集質(zhì)量技術(shù)例會?！裨O(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.對產(chǎn)品設(shè)計的安全性、可靠性、經(jīng)濟性、環(huán)保符合性負責(zé)。b.指導(dǎo)設(shè)計人員、審核設(shè)計人員,督促設(shè)計管理制度實施。c.熟悉掌握壓力容器制造規(guī)程和技術(shù)原則,并嚴格執(zhí)行。d.負責(zé)設(shè)計文獻的管理(涉及外來設(shè)計文獻的審核)?！窆に囐|(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.負責(zé)圖樣的工藝審查。b.編制檢查工藝文獻,對其對的性、合理性負責(zé)。c.負責(zé)督促檢查工藝的執(zhí)行狀況。通過現(xiàn)場服務(wù),及時解決技術(shù)問題。d.提出外協(xié)規(guī)定及工裝添置項目。e.負責(zé)工藝文獻的管理?！癫牧腺|(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.負責(zé)壓力容器受壓元件(涉及外協(xié)購件)材料的質(zhì)量控制,開放有關(guān)停止點。b.審核材料質(zhì)量證明書,擬定材料復(fù)驗的數(shù)量和項目。c.訂立材料入庫告知單,受理材料代用單。●焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.負責(zé)焊接工藝評定,編制焊接工藝規(guī)程,對評定項目的覆蓋率負責(zé)。b.編制2次以上焊縫返修工藝。c.督促檢查與焊接質(zhì)量有關(guān)的工藝、焊材管理狀況,糾正違規(guī)現(xiàn)象。d.領(lǐng)導(dǎo)焊接實驗工作,負責(zé)焊接設(shè)備入廠驗收、調(diào)試,并對焊接實驗報告進行審核確認。e.向人事部提出焊工培訓(xùn)工方案,參加組織焊工培訓(xùn)考核,建立焊工技術(shù)檔案?！窭砘|(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.制訂理化實驗的操作規(guī)程,擬定取樣、試樣加工和實驗辦法。b.簽發(fā)焊接工藝評定、產(chǎn)品焊接試板、材料復(fù)驗的理化實驗報告。c.向計量人員申報實驗設(shè)備的檢定計劃。d.辦理本單位不能解決的實驗項目外協(xié)事宜。審查外協(xié)理化報告?！駸峤鉀Q質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.對于有焊后熱解決規(guī)定的產(chǎn)品,編制熱解決工藝條件,提供協(xié)作單位參考。b.審查協(xié)作單位的熱解決報告?！駸o損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.由Ⅱ級或Ⅱ級以上無損檢測人員擔(dān)任,負責(zé)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)的工作。b.組織編制和審核無損檢測通專用工藝,會同無損檢測人員對檢測成果進行復(fù)評,并對無損檢測報告內(nèi)容進行審核簽名。c.組織編制無損檢測各規(guī)程和有關(guān)管理制度,并對實施過程進行監(jiān)督和檢查。d.負責(zé)無損檢測設(shè)備日常保養(yǎng)和校驗的檢查、報修、臺帳、設(shè)備和日常耗材請購申請等管理工作。e.負責(zé)無損檢測的原始統(tǒng)計、報告、底片等產(chǎn)品質(zhì)量檔案的存檔、臺帳等管理工作?！駢毫嶒炠|(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.編制<水壓實驗工藝守則>。b.檢查壓力實驗前的準備工作狀況。c.負責(zé)壓力實驗安全防護。d.負責(zé)壓力實驗中質(zhì)量檢查。e.訂立壓力實驗報告?！褡詈髾z查質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.負責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢查。b.編制檢查規(guī)程及其它檢查文獻。c.審核檢查統(tǒng)計,簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。d.監(jiān)督檢查工藝紀律的日常執(zhí)行狀況。e.負責(zé)外協(xié)外購件的入庫驗收。f.填寫”不合格品解決單”,負責(zé)解決各部門接口工作。●計量質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人(沒有強制規(guī)定)a.建立計量器具臺帳。b.制訂計量定檢計劃。c.負責(zé)計量器具委外檢定,確保其要檢定使用期內(nèi)。d申購生產(chǎn)必須的計量器具,辦理封存、報廢手續(xù)。●設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人(沒有強制規(guī)定)a.建立設(shè)備臺帳。b.制訂設(shè)備大小修計劃。c.負責(zé)新設(shè)備驗收和設(shè)備移交手續(xù)。d.解決設(shè)備事故,辦理設(shè)備報廢手續(xù)。e.督促設(shè)備維護保養(yǎng),確保設(shè)備完好率不低于90%。●原則化質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人(沒有強制規(guī)定)a.負責(zé)收集國內(nèi)外壓力容器設(shè)計和制造的最新原則和原則化圖紙、資料,供設(shè)計人員采用及推廣。b.對設(shè)計圖樣、文獻進行原則化審查,涉及與否符合<壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程>和國家、行業(yè)、公司原則,與否符合零部件基礎(chǔ)原則及法定計量單位、設(shè)計圖紙和文獻和編號。c.按規(guī)定訂立設(shè)計圖樣和文獻,并承當(dāng)標審責(zé)任。3.5.2.2部門主管和質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人的接口控制部門主管負責(zé)科室的行政管理,質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)專業(yè)的質(zhì)量控制。有關(guān)質(zhì)量問題,由質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人作出判斷,進行解決。當(dāng)需要行政方法配合時,部門主管應(yīng)予以支持。3.5.2.3質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員的協(xié)調(diào)方法本單位為確保部門和人員之間溝通,及時掌握質(zhì)量體系運行狀況及其有效性,進行下列定時或不定時的活動。a.召集會議。b.張貼標語、分發(fā)宣傳資料。c.組織專項集體活動。這些活動由XXX(部門如綜合辦公室)組織,各有關(guān)部門協(xié)助。3.5.3其它與特種設(shè)備安全性能有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限焊接人員應(yīng)對焊接質(zhì)量負責(zé)。按照焊接工藝施焊,以規(guī)定方式進行焊工標記,做好統(tǒng)計。焊接人員應(yīng)做到下列幾點:a.按焊接工藝規(guī)定施焊。b.憑單領(lǐng)料,按規(guī)定退回余料和焊條頭。c.焊后自檢,去除飛濺及熔渣。d.按規(guī)定打上焊接人員鋼印。無損檢測人員a.Ⅰ級特種設(shè)備無損檢測持證人員在Ⅱ、Ⅲ人員指導(dǎo)下進行無損檢測操作,統(tǒng)計檢測數(shù)據(jù),整頓檢測資料。b.Ⅱ級人員負責(zé)編制無損檢測專通用工藝。接受日常委托,嚴格按圖紙、工藝、原則和對應(yīng)的操作規(guī)程進行檢測,并對檢測成果進行評定作出結(jié)論,出具檢測報告并進行臺帳登記。c.Ⅲ級人員可根據(jù)原則編制無損檢測工藝,審核或簽發(fā)檢測報告,協(xié)調(diào)Ⅱ級人員對檢測結(jié)論的技術(shù)爭論。理化人員按照理化實驗操作規(guī)程進行實驗,并做好統(tǒng)計,及時出具理化報告。檢查人員材料檢查員a.負責(zé)受壓元件原材料、焊材和外協(xié)外購件的外觀質(zhì)量檢查。b.監(jiān)督和見證原材料的鋼印標記、保管、發(fā)放和回收過程。c.有權(quán)制止材料控制中的違規(guī)現(xiàn)象,并向材料負責(zé)人報告。d.監(jiān)督見證焊材一二級庫管理工作。焊接檢查員a.負責(zé)產(chǎn)品焊縫外觀質(zhì)量的檢查。b.負責(zé)焊接試板的標記檢查和外觀檢查,試件取樣,檢查試件加工質(zhì)量。c.辦理焊縫無損檢測委托手續(xù),指定局部檢測的部位。d.負責(zé)焊縫返修的聯(lián)系。e.監(jiān)督檢查焊工工藝紀律執(zhí)行狀況。有權(quán)制止違紀現(xiàn)象,并向焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人報告。冷作檢查員a.負責(zé)受壓元件外協(xié)外購件的加工質(zhì)量檢查。b.負責(zé)加工過程冷作成形和裝配質(zhì)量的檢查。保管專用量具。c.監(jiān)督檢查鋼印和標記移植的執(zhí)行狀況。d.反饋不合格品發(fā)生的信息,跟蹤不合格品解決的成果。e.及時填寫有關(guān)的檢查統(tǒng)計。壓力實驗檢查員a.按<壓力實驗工藝守則>和工藝卡的規(guī)定,進行產(chǎn)品耐壓實驗。3.5.3.4.3.2對的做好實驗裝置、儀表閥門的裝配及其它準備工作。b.按規(guī)定確保耐壓實驗的安全防護。c.及時填寫耐壓實驗報告。工藝人員工藝員承當(dāng)所分派的工藝編制任務(wù),對編制質(zhì)量和進度負責(zé)。編制的工藝文獻必須有效地指導(dǎo)生產(chǎn),符合有關(guān)的規(guī)程和原則。對完畢的工藝文獻認真自校,按校審意見進行修改。負責(zé)完畢文獻的整頓及歸檔。對編制的工藝文獻負責(zé)究竟,認真解決在實際生產(chǎn)中碰到的問題。工裝設(shè)計人員承當(dāng)工裝設(shè)計任務(wù),并對設(shè)計質(zhì)量和進度負責(zé)。根據(jù)設(shè)計任務(wù)書的規(guī)定收集資料,主動采用先進技術(shù),樹立工裝使用可靠方便的設(shè)計思想。對完畢的圖樣認真自校,按校審意見進行修改。負責(zé)完畢的圖樣及文獻及時整頓歸檔。負責(zé)解決工裝在制造中碰到的問題,并參加工裝的驗證工作。負責(zé)編制工裝目錄清單。審核人員審核工藝文獻與否合理,對核心工藝的精確性負責(zé)。審核工藝裝備設(shè)計,并對其負責(zé)。3.6管理評審每年由法定代表人(如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人)對壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量確保體系最少進行一次管理評審。參加評審的為管理層人員、各部門負責(zé)人,以及質(zhì)量控制系統(tǒng)的負責(zé)人員。管理評審采用會議討論的形式,并就下列方面的內(nèi)容進行管理評審:法律、法規(guī)的合用性;內(nèi)部審核的成果;糾正和防止方法;復(fù)證或監(jiān)督抽查的評審意見;客戶反饋、投訴、改善、建議;其它有關(guān)因素(如質(zhì)量控制活動、資源、人員培訓(xùn)等);等。管理評審要確保質(zhì)量確保體系的適應(yīng)性、充足性和有效性,滿足質(zhì)量方針和目的規(guī)定,應(yīng)做好管理評審的統(tǒng)計并形成報告,統(tǒng)計和報告應(yīng)由xxx(專人)保存。4.質(zhì)量確保體系文獻4.1質(zhì)保手冊<壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量確保手冊>是本單位質(zhì)量管理法規(guī)性文獻。質(zhì)保手冊分前綴和正文兩部分。前綴介紹編寫人員名單,公布法定代表人(如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人)簽發(fā)的公布令和單位介紹。正文共XX章,涉及文獻何統(tǒng)計控制等XX個基本要素。4.2程序性文獻<手冊>對質(zhì)量確保體系的基本要素作了原則的描述,為使質(zhì)量控制系統(tǒng)體現(xiàn)可操作性,本單位編制了符合實際規(guī)定且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致的,滿足質(zhì)量確保手冊基本要素規(guī)定的程序文獻(目錄見附錄4),編制的”文獻和統(tǒng)計控制程序”、”設(shè)計控制程序”……等XX個程序文獻,與質(zhì)保手冊中的基本要素一一對應(yīng)。4.3作業(yè)(工藝)文獻對某些專業(yè)性較強的控制條線,本體系還編制了必要的作業(yè)(工藝)文獻(目錄見附錄5),起到作業(yè)指導(dǎo)的作用。4.4統(tǒng)計(表、卡)多種統(tǒng)計(表、卡)(目錄見附錄六)是質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的工具和見證,對于質(zhì)量控制有直接和重要的作用。質(zhì)量統(tǒng)計表卡中,有的屬于管理性范疇,如”合同評審表”、”會議統(tǒng)計表”、”內(nèi)審計劃表”等。有的屬于技術(shù)性范疇,如”質(zhì)控流轉(zhuǎn)卡”、”技術(shù)文獻更改單”等。有的屬于作業(yè)(工藝)文獻,如”焊接工藝卡”、”加工工藝卡”等。不管哪一種表卡,都規(guī)定規(guī)范化和原則化。4.5質(zhì)量計劃本單位編制的質(zhì)量計劃規(guī)定能有效控制壓力容器制造/安裝/改造/維修產(chǎn)品(或設(shè)備)的安全性能,能夠根據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)規(guī)定,合理設(shè)立控制環(huán)節(jié)、控制點(涉及審核點、見證點、停止點),以滿足核準的許可項目的特性和本單位的實際狀況,質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師負責(zé)制訂。計劃的內(nèi)容以下:a.控制內(nèi)容、規(guī)定。b.過程中實際操作規(guī)定。c.質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員和有關(guān)人員簽字確認的規(guī)定。5.文獻和統(tǒng)計控制5.1文獻控制5.1.1概述文獻的類別涉及質(zhì)量確保體系文獻、外來文獻和其它需要控制的文獻等。文獻控制涉及文獻的編制、會簽、審批、標記、發(fā)放、修改、回收,其中外來文獻控制還涉及收集、購置、接受等規(guī)定;質(zhì)量確保體系實施的有關(guān)部門、人員及場合使用的受控文獻為有效版本的規(guī)定;文獻的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。有關(guān)文獻的控制按照XX/CX-01-XX<文獻和統(tǒng)計控制程序文獻>執(zhí)行。5.1.2文獻的受控狀態(tài)文獻分受控和非受控兩類。本單位質(zhì)量確保體系實施的有關(guān)部門、人員及場合使用的必須是受控文獻。提供顧客或有關(guān)單位的文獻和技術(shù)資料是非受控。受控文獻一定是有效的最新版本,非受控文獻則不是,當(dāng)文獻更改時,受控文獻必須換頁,非受控文獻則不必。5.1.3文獻的編制、審批、標記、發(fā)放、修改、回收XXX(法定代表人或其授權(quán)代表如總經(jīng)理)負責(zé)同意公布質(zhì)量手冊。XXX(如質(zhì)量確保工程師)負責(zé)同意公布程序文獻、作業(yè)(工藝)文獻、統(tǒng)計(表、卡)等。XXX(如綜合辦公室負責(zé))負責(zé)質(zhì)量確保體系文獻的歸口管理。XXX(如總工程師辦公室)負責(zé)技術(shù)文獻的歸口管理。各部門負責(zé)有關(guān)文獻、統(tǒng)計的編制、使用和保管。有關(guān)文獻的的編制、審批見XX/CX-01-XX<文獻和統(tǒng)計控制程序文獻>中的4.1.1;文獻的發(fā)放、回收見XX/CX-01-XX<文獻和統(tǒng)計控制程序文獻>中的4.1.2;文獻的修改見XX/CX-01-XX<文獻和統(tǒng)計控制程序文獻>中的4.1.4;文獻的標記見XX/CX-01-XX<文獻和統(tǒng)計控制程序文獻>中的4.1.5。5.1.4文獻的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定文獻的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定見XX/CX-01-XX<文獻和統(tǒng)計控制程序文獻>中的4.1.65.2統(tǒng)計控制統(tǒng)計控制涉及范疇;統(tǒng)計的公布、填寫、確認、收集、儲存;保管和保存期限;統(tǒng)計的標記和受控等內(nèi)容。有關(guān)文獻的控制按照XX/CX-01-XX<文獻和統(tǒng)計控制程序文獻>中的4.2執(zhí)行。5.3重要有關(guān)文獻XX/CX-01-XX<文獻和統(tǒng)計控制程序文獻>6合同控制合同是顧客規(guī)定的具體體現(xiàn),是一種承諾。合同控制涉及評審的范疇、內(nèi)容(涉及執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件等)、合同訂立、修訂、會簽程序等,以及評審統(tǒng)計和保存的有關(guān)規(guī)定等內(nèi)容。有關(guān)合同控制按照XX/CX-02-XX<合同控制程序文獻>執(zhí)行。采購合同由XXX(部門如銷售部)負責(zé)合同的訂立工作,銷售或安裝/改造/維修合同由XXX(部門如銷售部)負責(zé)合同的訂立工作,質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員進行合同評審,有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員參加合同評審工作。合同評審有會議評審和協(xié)商評審兩種。合同評審的重要內(nèi)容有國家法律法規(guī)等的符合性、本單位的資質(zhì)、技術(shù)能力(涉及人員和設(shè)備)、完畢期限等。經(jīng)合同評審確認能夠簽定合同后,銷售部方可訂立合同。一旦顧客對項目(或產(chǎn)品)的規(guī)定有變,應(yīng)視為新的項目(或產(chǎn)品)重新進行合同評審。6.1重要有關(guān)文獻XX/CX-02-XX<合同控制程序文獻>7.設(shè)計控制7.1概述設(shè)計質(zhì)量是產(chǎn)品(或設(shè)備)質(zhì)量的先天條件。為了使壓力容器的制造/安裝/改造/維修的安全性、可靠性、經(jīng)濟性、環(huán)保符合性符合國家法規(guī)和行業(yè)原則,滿足客戶規(guī)定,應(yīng)對設(shè)計過程進行有效控制。設(shè)計控制涉及設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計文獻修改、外來設(shè)計文獻、設(shè)計許可等內(nèi)容。有關(guān)設(shè)計控制按照XX/CX-03-XX<設(shè)計控制程序文獻>執(zhí)行。除氧艙、氣瓶外的壓力容器重要采用設(shè)計承認的形式,具體規(guī)定見設(shè)計單位鑒定評審的有關(guān)規(guī)定。設(shè)計文獻由外單位提供時,由設(shè)計負責(zé)人員負責(zé)審查外來設(shè)計文獻與否符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。若符合,則由其在外來設(shè)計文獻上訂立確認,不符合則應(yīng)提出意見和建議,并及時反饋給XXX(如總工程師)。7.2重要有關(guān)文獻XX/CX-03-XX<設(shè)計控制程序文獻>8.材料、零部件控制8.1概述為確保采購產(chǎn)品符合質(zhì)量規(guī)定,XXX(部門如物質(zhì)部)應(yīng)對進入本單位的產(chǎn)品進行有效控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量。材料、零部件控制涉及材料、零部件的采購;驗收(復(fù)驗)控制;材料標記(可追溯性標記);材料、零部件的寄存與保管;領(lǐng)用和使用;代用等內(nèi)容。有關(guān)材料、零部件控制按照XX/CX-04-XX<材料、零部件控制程序文獻>執(zhí)行。3.4采購計劃、采購合同須經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員審批、簽字確認。8.2材料和零部件的采購控制XXX(部門如技術(shù)部)負責(zé)產(chǎn)品采購文獻(采購規(guī)范、采購清單)、工藝性外協(xié)加工技術(shù)規(guī)定的制訂。XXX(部門如物資部)負責(zé)制訂和實施原材料、原則件和外協(xié)產(chǎn)品的采購計劃、采購過程的管理,并負責(zé)建立各保持供方供貨的檔案和統(tǒng)計。XXX(部門如綜合辦公室)為供方評價的管理歸口部門,負責(zé)對供方的評價、審核并保持統(tǒng)計,建立并保持”合格供方名錄”,該名錄經(jīng)質(zhì)量確保工程師審核,總經(jīng)理同意后實施動態(tài)管理。由XXX部門(如技術(shù)部)提供材料明細表,應(yīng)標明材料類別、型號(牌號)、原則號、規(guī)格、數(shù)量。由XXX部門(如物資部)根據(jù)材料庫存狀況、生產(chǎn)指令和材料明細表,編制采購計劃。封頭等法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的重要受壓元件的分供方還必須含有對應(yīng)的許可資格,產(chǎn)品要有監(jiān)督檢查機構(gòu)出具的監(jiān)檢證書。8.3材料和零部件的驗收(復(fù)驗)控制未經(jīng)驗收(復(fù)驗)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。由材料質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人在”材料驗收入庫告知單”上訂立合格結(jié)論。外協(xié)、外購員由材料、檢查質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人共同驗收。8.4材料標記和標記移植由材料質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人在審核質(zhì)保書后擬定標記。材料標記和標記移植按照XX/CX-04-XX<材料、零部件控制程序文獻>4.2.2.3和4.2.2.4執(zhí)行。8.5材料和零部件的寄存與保管驗收合格的材料,應(yīng)在指定的合格區(qū)按牌號、規(guī)格分別寄存,并規(guī)定標記清晰牢固,質(zhì)量保持良好。材料和零部件的寄存與保管按照XX/CX-04-XX<材料、零部件控制程序文獻>4.2.2.18.6材料和零部件的領(lǐng)用和使用控制材料和零部件的領(lǐng)用和使用控制按照XX/CX-04-XX<材料、零部件控制程序文獻>4.2.2.28.7材料和零部件的代用由于采購或庫存因素,需要材料代用,應(yīng)由采購員或倉庫主管提出材料代用申請,經(jīng)設(shè)計、工藝、材料、焊接等有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員會簽、質(zhì)保工程師同意,方可實施。材料和零部件的代用按照XX/CX-04-XX<材料、零部件控制程序文獻>4.2.48.8重要有關(guān)文獻XX/CX-04-XX<材料、零部件控制程序文獻>9.作業(yè)(工藝)控制9.1概述作業(yè)(工藝)控制是針對普通作業(yè)活動的具體控制規(guī)定。作業(yè)(工藝)控制涉及作業(yè)(工藝)文獻的基本規(guī)定;紀律檢查和工裝、模具的管理等內(nèi)容。有關(guān)作業(yè)(工藝)控制按照XX/CX-05-XX<作業(yè)(工藝)控制程序文獻>執(zhí)行。9.2作業(yè)(工藝)文獻的基本規(guī)定工藝文獻分為工藝流程圖、通用工藝規(guī)程(守則)、產(chǎn)品專用工藝卡、材料明細表。由技術(shù)部負責(zé)人下達各類產(chǎn)品工藝文獻的編制任務(wù)。對于工種和重要的工序,應(yīng)編制通用工藝規(guī)程(守則),它是基礎(chǔ)的技術(shù)條件。產(chǎn)品專用工藝卡是制造具體產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書。工藝文獻的編制、審核、同意XX/CX-05-XX見<作業(yè)(工藝)控制程序文獻>4.1.7條的規(guī)定;歸檔、復(fù)制和發(fā)放XX/CX-05-XX見<作業(yè)(工藝)控制程序文獻>4.1.8條的規(guī)定;修改見XX/CX-05-XX見<作業(yè)(工藝)控制程序文獻>4.1.6條的規(guī)定。9.3作業(yè)(工藝)紀律檢查由XXX(部門如質(zhì)檢部)的檢查員,定時如(六個月)對作業(yè)(工藝)紀律進行抽查,如查閱產(chǎn)品(設(shè)備)的作業(yè)(工藝)文獻、質(zhì)量計劃、工藝紀律檢查統(tǒng)計、產(chǎn)品(設(shè)備)成果、施工驗收統(tǒng)計、竣工報告等。9.4工裝、模具管理工裝、模具管理涉及設(shè)計、制造及檢查、建檔、標記、保管、定時檢查、維修和報廢,具體規(guī)定見XX/CX-05-XX<作業(yè)(工藝)控制程序文獻>4.3條。XXX(部門如技術(shù)部)負責(zé)工裝的設(shè)計。XXX(部門如制造部)負責(zé)工裝的制造、保管,XXX(部門如質(zhì)檢部)負責(zé)工裝的維護,并建立臺帳。工藝用樣板歸XXX(部門如制造部)管理。機修工負責(zé)工裝檢修。XXX(部門如技術(shù)部)是工藝控制的主管部門,工藝質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)工藝文獻的審核及工藝管理有關(guān)工作。XXX(部門如制造部)辟專用場地放工裝。由XXX(部門如質(zhì)檢部)建立臺帳,編號登記,負責(zé)日常維護保養(yǎng),定時檢查和報廢。9.5重要有關(guān)文獻XX/CX-05-XX<作業(yè)(工藝)控制程序文獻>10.焊接控制10.1概述焊接控制涉及焊接人員管理;焊接材料控制;焊接工藝評定及焊接工藝;焊接過程控制等。有關(guān)焊接控制按照XX/CX-06-XX<焊接控制程序文獻>執(zhí)行。10.2焊接人員管理XXX(部門如人事部)組織焊接人員參加培訓(xùn)、考試,負責(zé)建立和更新焊接人員檔案并負責(zé)歸檔,XXX(部門如質(zhì)檢部)負責(zé)提供焊接人員施焊實績統(tǒng)計。每個合格焊接人員應(yīng)有唯一的標記。由持證焊接人員承當(dāng)與考試合格項目對應(yīng)的壓力容器的焊接工作。10.3焊接材料控制焊接材料控制應(yīng)覆蓋從采購、驗收、檢查、儲存、烘干、發(fā)放、使用到回收的全過程,為確保焊接材料的質(zhì)量還應(yīng)對焊接材料庫的管理做出規(guī)定。具體規(guī)定見XX/CX-06-XX<焊接控制程序文獻>中的4.2條。10.4焊接工藝評定及焊接工藝焊接工藝評定(PQR)應(yīng)按JB4708-<鋼制壓力容器焊接工藝評定>的規(guī)定進行實驗和評價。焊接工藝評定的項目應(yīng)能覆蓋壓力容器產(chǎn)品焊接所需的焊接工藝。焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)應(yīng)按JB4709-<鋼制壓力容器焊接規(guī)程>的規(guī)定編制。應(yīng)按照焊接工藝評定報告(PQR)和焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)的規(guī)定制訂焊接工藝卡。焊接工藝評定的項目、數(shù)量、辦法、程序、檢查檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核同意應(yīng)符合程序文獻的有關(guān)規(guī)定,焊接工藝評定的項目應(yīng)覆蓋壓力容器焊接所需要的焊接工藝。焊接工藝評定(PQR)、焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)、焊接工藝卡都屬于焊接工藝文獻。PQR是焊接工藝的核心文獻,WPS是PQR的附屬文獻,焊接工藝卡是PQR的派生文獻。焊接工藝文獻的編制程序為:下達焊接工藝評定任務(wù)書——制訂作業(yè)指導(dǎo)書——準備試件和焊接設(shè)備——施焊——外觀檢查——取樣——試樣加工——實驗——編制焊接工藝評定報告——編制產(chǎn)品焊接工藝卡。焊接工藝文獻的編制、審核、同意、發(fā)放、使用和修改的具體規(guī)定見XX/CX-06-XX<焊接控制程序文獻>中的4.3.2條。焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人匯總統(tǒng)計和檢查實驗資料,編制”焊接工藝評定報告”(PQR),并交總工程師同意。如評定不合格,應(yīng)修改”焊接工藝指導(dǎo)書”,重新評定。WPS焊接工藝卡由焊接工藝員編制,焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核。試樣應(yīng)作表面清理,上清漆,并有評定標記。評定試樣應(yīng)長久妥善保管在焊接實驗室。10.5焊接過程控制10.5.1車間根據(jù)”焊接工藝卡”,按所需的合格項目指定焊接人員,并交給對應(yīng)的焊接工藝文獻。應(yīng)按照焊接工藝進行現(xiàn)場施焊,做好施焊統(tǒng)計,統(tǒng)計由焊接人員填寫,檢查員見證,以確保焊接質(zhì)量得到有效控制。10.5.2焊接設(shè)備必須定人操作、保養(yǎng),確保設(shè)備的完好狀態(tài)。焊接設(shè)備上控制工藝參數(shù)的電壓、電流表必須精確可靠,并按期檢定。10.5.3試板的數(shù)量和制作工藝,由焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人擬定,并對試板的連接位置、實驗辦法及驗收原則作出規(guī)定。10.5.3.1數(shù)量焊接試板的數(shù)量應(yīng)符合XX/CX-06-XX<焊接控制程序文獻>4.5.2.110.5.3.2制作產(chǎn)品焊接試板應(yīng)使用與容器同鋼號、同厚度、同熱解決狀態(tài)的材料制作,試板的坡口形式、尺寸和加工辦法均應(yīng)與產(chǎn)品一致。10.5.3.3標記焊接試板除應(yīng)有鋼材標記移植以外,還應(yīng)有工作令號或容器編號、焊接人員鋼印、監(jiān)檢員鋼印等識別標記。10.5.3.4不合格解決試板的焊接熱解決狀態(tài)應(yīng)完全等同于所代表的產(chǎn)品焊縫,焊接人員必須是同一產(chǎn)品施焊者;產(chǎn)品試板各項力學(xué)性能檢查合格后,才允許將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序——水壓實驗。如產(chǎn)品試板某一項力學(xué)性能不合格,則允許重復(fù)取雙倍試樣檢查,如復(fù)驗仍不合格,則該試板所代表的產(chǎn)品焊縫原則上應(yīng)做報廢解決,割除重焊。熱解決的產(chǎn)品如是接頭彎曲和沖擊不合格,則還可將產(chǎn)品和試板重新按調(diào)節(jié)后的參數(shù)熱解決一次,并再作一次重復(fù)檢查。如仍不合格,則應(yīng)作全方面分析,查出因素,重新編制焊接工藝規(guī)程。10.5.3.5保存試板試樣的剩余部分由實驗室保存到產(chǎn)品出廠后的3個月。10.5.410.5.5焊縫返修(母材缺點補焊)時,應(yīng)按照焊縫返修(母材缺點補焊)程序進行審批,返修按照返修工藝進行,同一部位上的焊縫返修不應(yīng)超出三次。二次下列(含)同一部位的焊接返修,其返修工藝由焊接工藝員制訂,焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核,焊縫返修按<焊縫返修工藝守則>執(zhí)行。當(dāng)同一部位上的焊縫,需進行第三次返修時,應(yīng)報技術(shù)部,由焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人分析因素,制訂返修工藝,提出返修焊接人員名單,焊縫返修后,返修部位應(yīng)重新進行外觀檢查和無損檢測。10.6重要有關(guān)文獻XX/CX-06-XX<焊接控制程序文獻>11.熱解決控制11.1概述熱解決控制涉及熱解決工藝基本規(guī)定;熱解決過程控制;熱解決分包方質(zhì)量控制等內(nèi)容。有關(guān)熱解決控制按照XX/CX-07-XX<熱解決控制程序文獻>執(zhí)行。11.2熱解決工藝和過程控制11.2.1XXX(部門如技術(shù)部)提供焊后熱解決的工藝文獻,工藝文獻由XXX(部門如技術(shù)部)負責(zé)編制,熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)審核。11.2.2熱解決工藝原件存資料室歸檔,復(fù)制件交XXX(部門如質(zhì)檢部),外協(xié)的一份交熱解決分包單位。11.2.3熱解決工藝文獻的編制、審核、同意、使用、發(fā)放等應(yīng)符合XX/CX-01-XX<文獻和統(tǒng)計控制程序文獻>中的4.1.1和4.1.2的規(guī)定,熱解決統(tǒng)計、報告應(yīng)符合程序文獻的11.2.4熱解決溫度自動統(tǒng)計上應(yīng)注明熱解決爐號、工件號、產(chǎn)品編號、熱解決日期、熱解決操作工簽字、熱解決質(zhì)控系統(tǒng)11.3熱解決分包方質(zhì)量控制11.3.1應(yīng)按照XX/CX-04-XX<材料、零部件控制程序文獻>中4.1.1和4.1.2的規(guī)定對熱解決分包方進行評價、選擇、重新評價,并出具11.3.2應(yīng)由熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人對熱解決工藝進行審核,使其11.3.3熱解決分包方出具的熱解決溫度統(tǒng)計、報告11.3.4熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人11.1重要有關(guān)文獻XX/CX-07-XX<熱解決控制程序文獻>12.無損檢測控制12.1概述無損檢測控制涉及無損檢測人員的管理;通用工藝、專用工藝基本規(guī)定;過程控制;統(tǒng)計和報告控制;設(shè)備及器材控制;對分包方質(zhì)量控制等內(nèi)容。有關(guān)無損檢測控制按照XX/CX-08-XX<無損檢測控制程序文獻>執(zhí)行。12.2無損檢測人員的管理由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人編制無損檢測人員明細表。XXX(部門如人事部)應(yīng)建立無損檢測人員檔案,制訂無損檢測人員到期培訓(xùn)、新增辦法和級別的培訓(xùn)考核計劃。規(guī)定無損檢測各級人員的職責(zé)、權(quán)限。12.3通用工藝、專用工藝基本規(guī)定無損檢測通專用工藝規(guī)程由Ⅱ級人員或以上人員編制,無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核,XXX(如總工程師)同意,XXX(部門如質(zhì)檢部)公布。無損檢測工藝文獻由探傷室管理。12.4過程控制應(yīng)對無損檢測辦法、數(shù)量、原則、比例、合格級別等的選用,不合格部位的復(fù)驗檢測辦法、擴探比例、評定原則等提出具體的技術(shù)規(guī)定。12.5統(tǒng)計和報告控制檢測報告必須由Ⅱ級人員編制,無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核,并加蓋檢測報告專用章方為有效。探傷室應(yīng)建立無損檢測臺帳。無損檢測統(tǒng)計和報告等保存期不得少于7年。12.6設(shè)備及器材管理設(shè)備及器材應(yīng)滿足生產(chǎn)需要,有計量檢定規(guī)定的設(shè)備、試塊、試片應(yīng)定時檢定。無損檢測器材應(yīng)從合格供方進貨,做好采購控制。應(yīng)妥善保管射線底片和UT試塊。12.7對分包方質(zhì)量控制無損檢測分包單位應(yīng)含有對應(yīng)的壓力容器無損檢測資質(zhì)。應(yīng)與分包單位訂立”技術(shù)合同書”。無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人應(yīng)對分包方的無損檢測工藝、無損檢測報告審核確認訂立。12.8重要有關(guān)文獻XX/CX-08-XX<無損檢測控制程序文獻>13.理化檢查控制13.1概述理化檢查控制涉及理化檢查人員規(guī)定;理化檢查的過程控制;統(tǒng)計、報告的填寫、審核、結(jié)論確認、發(fā)放、復(fù)驗以及試樣、試劑、標樣的管理等;試樣加工及試樣檢測;分包方理化檢查質(zhì)量控制等內(nèi)容。有關(guān)理化檢查控制按照XX/CX-09-XX<理化檢查控制程序文獻>執(zhí)行。13.2理化檢查人員規(guī)定理化檢查人員應(yīng)經(jīng)鋼材的力學(xué)性能實驗、彎曲性能實驗、化學(xué)成分分析以及金相宏觀檢查培訓(xùn)后才干上崗。13.3理化檢查的過程控制過程控制涉及原材料入廠所需要的復(fù)驗、焊接工藝評定焊接試件和產(chǎn)品焊接試板。應(yīng)選用對的的理化檢查辦法和式樣數(shù)量。13.4統(tǒng)計、報告的填寫、審核、結(jié)論確認、發(fā)放、復(fù)驗分包單位應(yīng)對委托項目出含有效的理化檢查報告,理化質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人應(yīng)對分包方理化檢查工藝、理化檢查統(tǒng)計和報告的審核確認簽字。13.5理化檢查試樣、試劑、標樣的管理應(yīng)對試樣、試劑及標樣按有關(guān)規(guī)定進行妥善的保管。13.6理化檢查試樣加工及試樣檢測理化檢查的試樣加工符合圖樣規(guī)定,試樣檢測按照有關(guān)原則進行。13.7理化檢查分包方理化檢查質(zhì)量控制同材料、零部件控制同樣,理化檢查外協(xié)時,也應(yīng)對分包方進行評價、選擇、重新評價,并出具分包方評價報告。由分包方出具的理化檢查報告應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定,理化質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人應(yīng)對分包方理化檢查報告進行審核確認。13.8重要有關(guān)文獻XX/CX-9-XX<理化檢查控制程序文獻>14.檢查與實驗控制14.1概述檢查與實驗控制涉及工藝文獻基本規(guī)定;過程檢查與實驗控制;最后檢查與實驗控制;檢查與實驗條件控制;檢查與實驗狀態(tài);型式實驗或其它特殊實驗;統(tǒng)計和報告控制等。有關(guān)檢查與實驗控制按照XX/CX-10-XX<檢查與實驗控制程序文獻>執(zhí)行。14.2檢查與實驗工藝文獻控制根據(jù):施工圖樣、工藝文獻、技術(shù)原則和檢查規(guī)程。內(nèi)容(如制造):從原材料開始到產(chǎn)品出廠的全過程。辦法:工序控制的辦法進行質(zhì)量控制。工藝流程圖由工藝人員編制。質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡由檢查質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)編制,重要受壓元件實施一件一卡。檢查規(guī)程除無損探傷工藝規(guī)程由探傷負責(zé)人編制外,其它檢查規(guī)程由檢查質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人編制,由質(zhì)檢部主管審核,總工程師同意,檢查規(guī)程應(yīng)隨原則的更新和檢測技術(shù)的變化而修改。14.3過程檢查與實驗控制過程檢查由XXX(部門如質(zhì)檢部)主管。產(chǎn)品過程質(zhì)量控制表(質(zhì)量計劃)的控制點必須有操作者和檢查人員和質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人簽字確認,質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡設(shè)立的控制點必須有操作者和檢查人員訂立。檢查原則:未經(jīng)檢查合格的材料不投產(chǎn);前道工序未完畢所要的檢查與實驗或者必須的檢查與實驗報告為簽發(fā)和確認前,不得流轉(zhuǎn)到下道工序或放行;經(jīng)檢查不合格的零部件不得組裝;不合格的產(chǎn)品不得入庫、不得出廠。檢查方式:操作者自檢和專職檢查相結(jié)合,以專職檢查為主。14.4最后檢查與實驗控制最后檢查由最后檢查質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)。最后檢查與實驗前必須完畢全部的過程檢查與實驗,且檢查與實驗結(jié)論必須滿足安全技術(shù)規(guī)范、原則的規(guī)定。14.5檢查與實驗條件控制涉及檢查與實驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備(裝置)、工裝、實驗載荷、安全防護、實驗監(jiān)督和確認等。14.6檢查與實驗狀態(tài)控制檢查與實驗狀態(tài)分為材料檢查和實驗狀態(tài)、過程檢查狀態(tài)和最后檢查狀態(tài)。其中材料狀態(tài)標記采用分區(qū)和掛牌辦法予以辨別;過程檢查狀態(tài)標記采用統(tǒng)計和實物標注予以辨別;最后檢查采用統(tǒng)計和分區(qū)予以辨別。14.7檢查與實驗型式實驗或其它特殊控制(如有)……。14.8檢查與實驗統(tǒng)計和報告的控制涉及檢查與實驗統(tǒng)計、報告的填寫、審核和確認等,檢查與實驗統(tǒng)計、報告的收集、歸檔、保管的特殊規(guī)定等。14.9檢查標志的控制在XX/CX-10-XX<檢查與實驗控制程序文獻>中具體規(guī)定了檢查標志的種類和使用范疇。14.10重要有關(guān)文獻XX/CX-10-XX<檢查與實驗控制程序文獻>15.設(shè)備和檢查與實驗裝置控制15.1概述設(shè)備和檢查與實驗裝置控制涉及裝置控制;檔案管理、狀態(tài)控制等。有關(guān)設(shè)備和檢查與實驗裝置控制按照XX/CX-11-XX<設(shè)備和檢查與實驗裝置控制程序文獻>執(zhí)行。15.2設(shè)備和檢查與實驗裝置控制設(shè)備和檢查與實驗裝置由XXX(部門如物資部)負責(zé)采購;設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人組織有關(guān)人員進行設(shè)備驗收;操作者應(yīng)純熟掌握設(shè)備的操作規(guī)程,使用環(huán)境應(yīng)滿足規(guī)定規(guī)定,必須做好設(shè)備的維護保養(yǎng)工作;由XXX(部門如質(zhì)檢部)負責(zé)設(shè)備和檢查與實驗裝置的檢定校準工作;設(shè)備的檢修由設(shè)備主管負責(zé);報廢設(shè)備須經(jīng)設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員審核,報法人(如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人)同意。15.3設(shè)備和檢查與實驗裝置檔案管理應(yīng)建立設(shè)備和檢查與實驗裝置臺帳和檔案。15.4設(shè)備和檢查與實驗裝置狀態(tài)控制檢定校準標記應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。屬于法定檢查規(guī)定的設(shè)備和檢查與實驗裝置,應(yīng)有對應(yīng)資格的檢查機構(gòu)進行檢查,并出具定時檢查報告。15.5重要有關(guān)文獻XX/CX-11-XX<設(shè)備和檢查與實驗裝置控制程序文獻>16.不合格品(項)控制16.1概述壓力容器制造/安裝/改造/維修中的不合格品(項)涉及產(chǎn)品或零部件或工程的廢品、回用品和返修品。不合格品(項)控制涉及統(tǒng)計、標記、寄存、隔離等;因素分析、解決及解決后的檢查等;糾正方法的制訂、審核、同意、實施及其跟蹤驗證等。有關(guān)不合格品(項)控制按照XX/CX-12-XX<不合格品(項)控制程序文獻>執(zhí)行。16.2不合格品的統(tǒng)計、標記、寄存和隔離XXX(部門如質(zhì)檢部)負責(zé)不合格品的標記、統(tǒng)計、隔離、評審和解決的歸口管理。16.3不合格品的因素分析、解決及解決后的檢查16.3.1XXX(部門如質(zhì)檢部)把”不合格品解決單”送XXX(部門如技術(shù)部),16.316.4糾正方法的制訂、審核、同意、實施及其跟蹤驗證責(zé)任部門制訂糾正方法,由責(zé)任部門負責(zé)人進行審核,并報有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員同意。由責(zé)任部門負責(zé)實施糾正方法。由XXX(部門如質(zhì)檢部)主管跟蹤驗證解決成果。16.5重要有關(guān)文獻XX/CX-12-XX<不合格品(項)控制程序文獻>17.質(zhì)量改善與服務(wù)17.1概述質(zhì)量改善與服務(wù)涉及質(zhì)量信息控制、內(nèi)部審核、產(chǎn)品一次合格率和返修率統(tǒng)計分析防止方法、顧客服務(wù)等內(nèi)容。有關(guān)質(zhì)量改善與服務(wù)控制按照XX/CX-13-XX<質(zhì)量改善與服務(wù)控制程序文獻>執(zhí)行。17.2質(zhì)量信息控制質(zhì)量信息涉及內(nèi)外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢查機構(gòu)提出的質(zhì)量問題,其控制涉及信息的收集、統(tǒng)計、匯總、分析、反饋和解決、糾正方法等。其中內(nèi)部質(zhì)量信息由XXX(部門如質(zhì)檢部)負責(zé)收集、統(tǒng)計、匯總;外部質(zhì)量信息控制由XXX(部門如銷售部)負責(zé)收集、統(tǒng)計、匯總;質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢查機構(gòu)提出的質(zhì)量問題也由XXX(部門如質(zhì)檢部)負責(zé)收集、統(tǒng)計、匯總。全部的質(zhì)量信息匯總后報送質(zhì)保工程師,由其負責(zé)會同有關(guān)部門和人員進行分析、解決,并采用必要的糾正方法和防止方法。糾正和防止方法由XXX(部門如技術(shù)部)制訂,XXX(部門如質(zhì)檢部)跟蹤驗證方法的執(zhí)行,質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查質(zhì)量改善的過程。17.3內(nèi)部審核每年最少進行一次完整的內(nèi)部審核,內(nèi)審小組名單由XXX(部門如質(zhì)保工程師)負責(zé)擬定,應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題要認真分析因素、采用糾正方法和防止方法(制訂、跟蹤驗證監(jiān)督檢查的部門和負責(zé)人同17.2)并驗證其有效性。17.4產(chǎn)品一次合格率和返修率統(tǒng)計分析防止方法由XXX(部門如質(zhì)檢部)負責(zé)按月對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析,并提出對應(yīng)的防止方法。17.5顧客服務(wù)由XXX(部門如銷售部、質(zhì)檢部配合)制訂服務(wù)計劃并實施。17.6重要有關(guān)文獻XX/CX-13-XX<質(zhì)量改善與服務(wù)控制程序文獻>18.人員培訓(xùn)、考核及管理18.1概述人員培訓(xùn)、考核、管理涉及培訓(xùn)規(guī)定、內(nèi)容、計劃、檔案管理和人員管理,有關(guān)規(guī)定按照XX/CX-14-XX<人員培訓(xùn)、考核及管理程序文獻>執(zhí)行。培訓(xùn)規(guī)定、內(nèi)容、計劃和實施18.2.1培訓(xùn)規(guī)定18.2.1.1培訓(xùn)的主管部門XXX(部門如人事部)負責(zé)本單位各類人員的培訓(xùn)工作。18.2.1.2培訓(xùn)對象18.2.1.2.1質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員質(zhì)保工程師、設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人、工藝質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人、焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人等負責(zé)人員,應(yīng)進行行業(yè)培訓(xùn)或公司內(nèi)部的培訓(xùn)。18.2.1.2.2其它對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的人員對檢查人員、倉庫保管員、操作工人、應(yīng)參加本單位組織的內(nèi)部培訓(xùn),理解本單位質(zhì)保體系的基本內(nèi)容及本職的質(zhì)量責(zé)任。對內(nèi)審員的培訓(xùn),由專門培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)(或內(nèi)部培訓(xùn)),并獲得內(nèi)審員資格證書(或培訓(xùn)證明)。18.2.2培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)涉及資格培訓(xùn)和適應(yīng)性培訓(xùn)。18.2.3計劃各部門在每年終把下年度”年度培訓(xùn)申請表”報送XXX(部門如人事部)。由XXX(部門如人事部)匯總后編制”年度培訓(xùn)計劃”,經(jīng)法定代表人或其授權(quán)代理人(如總經(jīng)理)同意。18.2.4考核的實施按”年度培訓(xùn)計劃”實施培訓(xùn)。參加外部培訓(xùn)考核的,應(yīng)貫徹培訓(xùn)經(jīng)費,安排好培訓(xùn)人員的工作;內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)貫徹授課人員和培訓(xùn)教材。根據(jù)需要,可在年度計劃外增補培訓(xùn)項目。18.3檔案XXX(部門如人事部)應(yīng)建立培訓(xùn)檔案,重要內(nèi)容為:a.培訓(xùn)計劃。b.培訓(xùn)考核統(tǒng)計。18.4管理由XXX(部門如人事部)對與壓力容器許可所規(guī)定的有關(guān)人員進行管理,涉及聘任、借調(diào)、調(diào)出管理。18.5重要有關(guān)文獻XX/CX-14-XX<人員培訓(xùn)、考核及管理程序文獻>19.其它過程控制根據(jù)單位的實際狀況制訂有關(guān)規(guī)定。(注:根據(jù)TSGZ0004-<特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定>附件17的規(guī)定,并結(jié)合本單位的實際狀況編寫。)20.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度20.1概述XXX部門(如綜合辦公室)在質(zhì)量確保工程師領(lǐng)導(dǎo)下對執(zhí)行特種設(shè)備許可制度進行歸口管理。必須恪守國家的法規(guī)、規(guī)章,嚴格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度,避免有違反特種設(shè)備許可制度的行為發(fā)生;接受市、區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查;接受檢查機構(gòu)的監(jiān)督檢查;向顧客提供的產(chǎn)品(設(shè)備)質(zhì)量證明文獻符合有關(guān)規(guī)定;做好壓力容器許可證的使用和管理工作;有義務(wù)按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢查機構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造/安裝/改造/維修的有關(guān)信息。有關(guān)執(zhí)行特