行政管理流程設(shè)計(jì)與工作標(biāo)準(zhǔn)

NUM目錄第一章行政督辦與檢查 14一、行政督辦與檢查流程設(shè)計(jì) 14（一）流程設(shè)計(jì)目的 14（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 15二、行政事務(wù)處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 16（一）行政事務(wù)處理流程圖 16（二）行政事務(wù)處理工作標(biāo)準(zhǔn) 17（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 19三、行政督辦管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 20（一）行政督辦管理流程圖 20（二）行政督辦管理工作標(biāo)準(zhǔn) 21（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 22四、行政監(jiān)督檢查管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 23（一）行政監(jiān)督檢查管理流程圖 23（二）行政監(jiān)督檢查管理工作標(biāo)準(zhǔn) 24（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 25第二章印章與證照管理 26一、印章與證照管理流程設(shè)計(jì) 26（一）流程設(shè)計(jì)目的 26（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 26二、印章管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 27（一）印章管理流程圖 27（二）印章管理工作標(biāo)準(zhǔn) 28（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 29三、證照管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 30（一）證照管理流程圖 30（二）證照管理工作標(biāo)準(zhǔn) 31（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 32四、印章刻制管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 33（一）印章刻制管理流程圖 33（二）印章刻制管理工作標(biāo)準(zhǔn) 34（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 35五、印章使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 36（一）印章使用管理流程圖 36（二）印章使用管理工作標(biāo)準(zhǔn) 37（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 39六、證照使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 40（一）證照使用管理流程圖 40（二）證照使用管理工作標(biāo)準(zhǔn) 41（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 43第三章文書事務(wù)管理 44一、文書事務(wù)管理流程設(shè)計(jì) 44（一）流程設(shè)計(jì)目的 44（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 44二、收文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 45（一）收文管理流程圖 45（二）收文管理工作標(biāo)準(zhǔn) 46（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 48三、發(fā)文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 49（一）發(fā)文管理流程圖 49（二）發(fā)文管理工作標(biāo)準(zhǔn) 50（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 51四、文書起草管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 52（一）文書起草管理流程圖 52（二）文書起草管理工作標(biāo)準(zhǔn) 53（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 54五、信函收發(fā)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 55（一）信函收發(fā)管理流程圖 55（二）信函收發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 56（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 56六、傳真發(fā)文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 57（一）傳真發(fā)文管理流程圖 57（二）傳真發(fā)文管理工作標(biāo)準(zhǔn) 58（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 58七、傳真收文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 59（一）傳真收文管理流程圖 59（二）傳真收文管理工作標(biāo)準(zhǔn) 60（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 60八、文書會(huì)簽管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 61（一）文書會(huì)簽管理流程圖 61（二）文書會(huì)簽管理工作標(biāo)準(zhǔn) 62（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 63第四章辦公設(shè)備管理 64一、辦公設(shè)備管理流程設(shè)計(jì) 64（一）流程設(shè)計(jì)目的 64（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 65二、辦公設(shè)備日常管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 66（一）辦公設(shè)備日常管理流程圖 66（二）辦公設(shè)備日常管理工作標(biāo)準(zhǔn) 67（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 68三、辦公設(shè)備采購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 69（一）辦公設(shè)備采購管理流程圖 69（二）辦公設(shè)備采購管理工作標(biāo)準(zhǔn) 70（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 71四、辦公設(shè)備維修管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 72（一）辦公設(shè)備維修管理流程圖 72（二）辦公設(shè)備維修管理工作標(biāo)準(zhǔn) 73（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 74五、辦公設(shè)備報(bào)廢管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 75（一）辦公設(shè)備報(bào)廢管理流程圖 75（二）辦公設(shè)備報(bào)廢管理工作標(biāo)準(zhǔn) 76（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 77第五章辦公用品管理 78一、辦公用品管理流程設(shè)計(jì) 78（一）流程設(shè)計(jì)目的 78（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 79二、辦公用品日常管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 80（一）辦公用品日常管理流程圖 80（二）辦公用品日常管理工作標(biāo)準(zhǔn) 81（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 82三、辦公用品申購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 83（一）辦公用品申購管理流程圖 83（二）辦公用品申購管理工作標(biāo)準(zhǔn) 84（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 85四、辦公用品采購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 86（一）辦公用品采購管理流程圖 86（二）辦公用品采購管理工作標(biāo)準(zhǔn) 87（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 88五、辦公用品比價(jià)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 89（一）辦公用品比價(jià)管理流程圖 89（二）辦公用品比價(jià)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 90（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 90六、辦公用品驗(yàn)收入庫流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 91（一）辦公用品驗(yàn)收入庫流程圖 91（二）辦公用品驗(yàn)收入庫工作標(biāo)準(zhǔn) 92（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 93七、辦公用品領(lǐng)用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 94（一）辦公用品領(lǐng)用管理流程圖 94（二）辦公用品領(lǐng)用管理工作標(biāo)準(zhǔn) 95（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 95第六章行政會(huì)議管理 96一、行政會(huì)議管理流程設(shè)計(jì) 96（一）流程設(shè)計(jì)目的 96（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 97二、會(huì)議管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 98（一）會(huì)議管理流程圖 98（二）會(huì)議管理工作標(biāo)準(zhǔn) 99（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 101三、會(huì)議準(zhǔn)備管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 102（一）會(huì)議準(zhǔn)備管理流程圖 102（二）會(huì)議準(zhǔn)備管理工作標(biāo)準(zhǔn) 103（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 105四、會(huì)議開展管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 106（一）會(huì)議開展管理流程圖 106（二）會(huì)議開展管理工作標(biāo)準(zhǔn) 107（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 109五、會(huì)議善后管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 110（一）會(huì)議善后管理流程圖 110（二）會(huì)議善后管理工作標(biāo)準(zhǔn) 111（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 112第七章資料整理 113一、資料管理流程設(shè)計(jì) 113（一）流程設(shè)計(jì)目的 113（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 113二、文件資料管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 114（一）文件資料管理流程圖 114（二）文件資料管理工作標(biāo)準(zhǔn) 115（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 116三、圖書資料管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 117（一）圖書資料管理流程圖 117（二）圖書資料管理工作標(biāo)準(zhǔn) 118（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 119四、報(bào)刊訂閱管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 120（一）報(bào)刊訂閱管理流程圖 120（二）報(bào)刊訂閱管理工作標(biāo)準(zhǔn) 121（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 121五、技術(shù)資料保密管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 122（一）技術(shù)資料保密管理流程圖 122（二）技術(shù)資料保密管理工作標(biāo)準(zhǔn) 123（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 124六、辦公文件管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 125（一）辦公文件管理流程圖 125（二）辦公文件管理工作標(biāo)準(zhǔn) 126（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 127七、文件借閱管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 128（一）文件借閱管理流程圖 128（二）文件借閱管理工作標(biāo)準(zhǔn) 129（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 130八、資料銷毀管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 131（一）資料銷毀管理流程圖 131（二）資料銷毀管理工作標(biāo)準(zhǔn) 132（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 133第八章檔案管理 134一、檔案管理流程設(shè)計(jì) 134（一）流程設(shè)計(jì)目的 134（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 134二、檔案日常管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 135（一）檔案日常管理流程圖 135（二）檔案日常管理工作標(biāo)準(zhǔn) 136（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 137三、檔案歸檔、維護(hù)流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 138（一）檔案歸檔、維護(hù)流程圖 138（二）檔案歸檔、維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn) 139（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 140四、檔案借閱、歸還流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 141（一）檔案借閱、歸還流程圖 141（二）檔案借閱、歸還工作標(biāo)準(zhǔn) 142（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 143五、檔案銷毀管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 144（一）檔案銷毀管理流程圖 144（二）檔案銷毀管理工作標(biāo)準(zhǔn) 145（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 146六、檔案保密管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 147（一）檔案保密管理流程圖 147（二）檔案保密管理工作標(biāo)準(zhǔn) 148（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 149七、聲像檔案管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 150（一）聲像檔案管理流程圖 150（二）聲像檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn) 151（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 153第九章日常事務(wù)管理 154一、日常事務(wù)管理流程設(shè)計(jì) 154（一）流程設(shè)計(jì)目的 154（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 155二、出差管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 156（一）出差管理流程圖 156（二）出差管理工作標(biāo)準(zhǔn) 157（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 158三、票務(wù)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 159（一）票務(wù)管理流程圖 159（二）票務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 160（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 160四、節(jié)假日管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 161（一）節(jié)假日管理流程圖 161（二）節(jié)假日管理工作標(biāo)準(zhǔn) 162（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 163五、文件復(fù)印管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 164（一）文件復(fù)印管理流程圖 164（二）文件復(fù)印管理工作標(biāo)準(zhǔn) 165（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 165六、名片印制管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 166（一）名片印制管理流程圖 166（二）名片印制管理工作標(biāo)準(zhǔn) 167（三）程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 167七、工衣制服管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 168（一）工衣制服管理流程圖 168（二）工衣制服管理工作標(biāo)準(zhǔn) 169（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 169八、員工滿意度調(diào)查管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 170（一）員工滿意度調(diào)查管理流程圖 170（二）員工滿意度調(diào)查管理工作標(biāo)準(zhǔn) 171（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 172九、場(chǎng)地使用審批流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 173（一）場(chǎng)地使用審批流程圖 173（二）場(chǎng)地使用審批工作標(biāo)準(zhǔn) 174（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 175第十章車輛與司機(jī)管理 176一、車輛與司機(jī)管理流程設(shè)計(jì) 176（一）流程設(shè)計(jì)目的 176（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 176二、車輛使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 177（一）車輛使用管理流程圖 177（二）車輛使用管理工作標(biāo)準(zhǔn) 178（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 179三、車輛維修管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 180（一）車輛維修管理流程圖 180（二）車輛維修管理工作標(biāo)準(zhǔn) 181（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 182四、車輛租賃管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 183（一）車輛租賃管理流程圖 183（二）車輛租賃管理工作標(biāo)準(zhǔn) 184（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 184五、車輛加油管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 185（一）車輛加油管理流程圖 185（二）車輛加油管理工作標(biāo)準(zhǔn) 186（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 186六、車輛肇事處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 187（一）車輛肇事處理流程圖 187（二）車輛肇事處理工作標(biāo)準(zhǔn) 188（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 190七、車輛年檢管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 191（一）車輛年檢管理流程圖 191（二）車輛年檢管理工作標(biāo)準(zhǔn) 192（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 193八、司機(jī)出車管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 194（一）司機(jī)出車管理流程圖 194（二）司機(jī)出車管理工作標(biāo)準(zhǔn) 195（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 196第十一章日常接待管理 197一、日常接待管理流程設(shè)計(jì) 197（一）流程設(shè)計(jì)目的 197（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 198二、預(yù)約接待管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 199（一）預(yù)約接待管理流程圖 199（二）預(yù)約接待管理工作標(biāo)準(zhǔn) 200（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 201三、臨時(shí)接待管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 202（一）臨時(shí)接待管理流程圖 202（二）臨時(shí)接待管理工作標(biāo)準(zhǔn) 203（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 204四、參觀接待管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 205（一）參觀接待管理流程圖 205（二）參觀接待管理工作標(biāo)準(zhǔn) 206（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 207第十二章法律事務(wù)管理 208一、法律事務(wù)管理流程設(shè)計(jì) 208（一）流程設(shè)計(jì)目的 208（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 209二、法律事務(wù)處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 210（一）法律事務(wù)處理流程圖 210（二）法律事務(wù)處理工作標(biāo)準(zhǔn) 211（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 211三、法律咨詢服務(wù)流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 212（一）法律咨詢服務(wù)流程圖 212（二）法律咨詢服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn) 213（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 214四、合同評(píng)審管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 215（一）合同評(píng)審管理流程圖 215（二）合同評(píng)審管理工作標(biāo)準(zhǔn) 216（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 217五、合同糾紛處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 218（一）合同糾紛處理流程圖 218（二）合同糾紛處理工作標(biāo)準(zhǔn) 219（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 220六、經(jīng)濟(jì)糾紛處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 221（一）經(jīng)濟(jì)糾紛處理流程圖 221（二）經(jīng)濟(jì)糾紛處理工作標(biāo)準(zhǔn) 222（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 223七、員工保密管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 224（一）員工保密管理流程圖 224（二）員工保密管理工作標(biāo)準(zhǔn) 225（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 226八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 228（一）知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理流程圖 228（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 229（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 230九、員工違法行為處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 231（一）員工違法行為處理流程圖 231（二）員工違法行為處理工作標(biāo)準(zhǔn) 232（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 233第十三章后勤服務(wù)管理 234一、后勤服務(wù)管理流程設(shè)計(jì) 234（一）流程設(shè)計(jì)目的 234（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 234二、員工宿舍管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 235（一）員工宿舍管理流程圖 235（二）員工宿舍管理工作標(biāo)準(zhǔn) 236（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 237三、宿舍入住管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 238（一）宿舍入住管理流程圖 238（二）宿舍入住管理工作標(biāo)準(zhǔn) 239（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 240第十四章環(huán)境衛(wèi)生管理 241一、環(huán)境衛(wèi)生管理流程設(shè)計(jì) 241（一）流程設(shè)計(jì)目的 241（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 241二、環(huán)衛(wèi)綠化管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 242（一）環(huán)衛(wèi)綠化管理流程圖 242（二）環(huán)衛(wèi)綠化管理工作標(biāo)準(zhǔn) 243（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 244三、綠化管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 245（一）綠化管理流程圖 245（二）綠化管理工作標(biāo)準(zhǔn) 246（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 247四、衛(wèi)生管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 248（一）衛(wèi)生管理流程圖 248（二）衛(wèi)生管理工作標(biāo)準(zhǔn) 249（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 250五、衛(wèi)生檢查管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 251（一）衛(wèi)生檢查管理流程圖 251（二）衛(wèi)生檢查管理工作標(biāo)準(zhǔn) 252（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 253六、衛(wèi)生獎(jiǎng)懲管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 254（一）衛(wèi)生獎(jiǎng)懲管理流程圖 254（二）衛(wèi)生獎(jiǎng)懲管理工作標(biāo)準(zhǔn) 255（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 256第十五章行政辦公費(fèi)用管理 257一、行政辦公費(fèi)用管理流程設(shè)計(jì) 257（一）流程設(shè)計(jì)目的 257（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 258二、行政費(fèi)用控制管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 259（一）行政費(fèi)用控制管理流程圖 259（二）行政費(fèi)用控制管理工作標(biāo)準(zhǔn) 260（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 261三、行政費(fèi)用預(yù)算管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 262（一）行政費(fèi)用預(yù)算管理流程圖 262（二）行政費(fèi)用預(yù)算管理工作標(biāo)準(zhǔn) 263（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 264四、接待費(fèi)用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 265（一）接待費(fèi)用管理流程圖 265（二）接待費(fèi)用管理工作標(biāo)準(zhǔn) 266（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 267五、出差費(fèi)用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 268（一）出差費(fèi)用管理流程圖 268（二）出差費(fèi)用管理工作標(biāo)準(zhǔn) 269（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明 270

第一章行政督辦與檢查一、行政督辦與檢查流程設(shè)計(jì)（一）流程設(shè)計(jì)目的逐步實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力目的2梳理各項(xiàng)操作步驟，規(guī)范行政事務(wù)處理作業(yè)，統(tǒng)一作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)的正常經(jīng)營活動(dòng)目的4目的3增強(qiáng)行政事務(wù)處理過程中各方溝通的有效性，提高行政辦公效率，降低行政管理費(fèi)用目的1明確職責(zé)分工，使行政人員各盡其責(zé)，避免權(quán)責(zé)不分而造成事務(wù)處理的拖延和滯后逐步實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力目的2梳理各項(xiàng)操作步驟，規(guī)范行政事務(wù)處理作業(yè)，統(tǒng)一作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)的正常經(jīng)營活動(dòng)目的4目的3增強(qiáng)行政事務(wù)處理過程中各方溝通的有效性，提高行政辦公效率，降低行政管理費(fèi)用目的1明確職責(zé)分工，使行政人員各盡其責(zé)，避免權(quán)責(zé)不分而造成事務(wù)處理的拖延和滯后行政督辦與檢查流程設(shè)計(jì)目的行政督辦與檢查流程設(shè)計(jì)目的圖1-1行政督辦與檢查流程設(shè)計(jì)目的說明

（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)行政監(jiān)督檢查管理流程行政督辦與檢查流程結(jié)構(gòu)行政事務(wù)處理流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)行政監(jiān)督檢查管理流程行政督辦與檢查流程結(jié)構(gòu)行政事務(wù)處理流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)行政督辦管理流程行政督辦管理流程圖1-2行政督辦與檢查流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖二、行政事務(wù)處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）行政事務(wù)處理流程圖（二）行政事務(wù)處理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具行政事務(wù)處理制度建設(shè)1（1）行政部長組織行政人員編制行政事務(wù)處理制度，并報(bào)執(zhí)行長審批（2）行政事務(wù)處理制度的內(nèi)容應(yīng)包括各類事務(wù)處理辦法、任務(wù)分配、處理要求、處理流程、處理結(jié)果審查、獎(jiǎng)懲、資料匯總等行政事務(wù)處理制度企業(yè)制度編制規(guī)范編制處理方案2（1）行政管理部各崗位須積極貫徹企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示，做好上下溝通協(xié)調(diào)工作，并隨時(shí)準(zhǔn)備接受行政任務(wù)（2）行政事務(wù)分派須按照事務(wù)大小和組織層級(jí)進(jìn)行，由上一級(jí)別直接下達(dá)到下一級(jí)別，除緊急情況外不得越級(jí)行政事務(wù)任務(wù)表行政事務(wù)處理方案行政事務(wù)處理制度3（1）行政人員須明確事務(wù)完成的期限和要求（2）預(yù)計(jì)不能夠在規(guī)定的期限內(nèi)完成的，應(yīng)及時(shí)提出，否則不得無故拖延事務(wù)處理期限（3）事務(wù)接受方認(rèn)為事務(wù)不在其權(quán)限范圍內(nèi)，或事務(wù)處理范圍超出自身權(quán)責(zé)的，須及時(shí)提出4（1）編制處理方案時(shí)應(yīng)滿足時(shí)效性、以服務(wù)對(duì)象為中心、有效溝通等原則（2）處理方案應(yīng)依據(jù)行政事務(wù)處理制度、本次任務(wù)要求等進(jìn)行編制

進(jìn)行行政事務(wù)處理5（1）行政人員在權(quán)限范圍內(nèi)高質(zhì)量地完成任務(wù)（2）高效完成所承擔(dān)的工作，不拖延不積壓（3）服從上級(jí)指揮，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，一經(jīng)上級(jí)主管決定，應(yīng)立即遵照?qǐng)?zhí)行（4）事務(wù)處理過程中應(yīng)遵守企業(yè)一切規(guī)章制度及工作守則行政事務(wù)處理問題報(bào)告行政事務(wù)處理方案行政事務(wù)處理制度6（1）事務(wù)辦理過程中，如遇到自身權(quán)責(zé)難以克服的問題，必須及時(shí)向直接主管或任務(wù)分派者報(bào)告（2）行政人員卻因私事或其他指派而不得不暫時(shí)中斷當(dāng)前事務(wù)的處理時(shí)，應(yīng)及時(shí)向行政部長反映。行政部長根據(jù)事務(wù)的重要程度，決定是否改派他人接替完成事務(wù)處理任務(wù)7行政部長應(yīng)及時(shí)判斷問題的性質(zhì)，并給予必要的幫助，不得無故推脫和拖延8需要他人接替完成任務(wù)的，接替者和被接替者須嚴(yán)格完成交接工作，雙方明確任務(wù)的進(jìn)展程度、完成期限以及事務(wù)處理的要求等，并以書面的形式進(jìn)行確定處理后續(xù)工作9（1）行政人員及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)任務(wù)完成情況和結(jié)果，并根據(jù)所處理事務(wù)的性質(zhì)提交書面成果文件（2）行政人員應(yīng)在行政事務(wù)處理完畢后的3日內(nèi)做好行政事務(wù)處理總結(jié)并上交行政事務(wù)處理報(bào)告行政事務(wù)處理檢查表行政事務(wù)處理制度10（1）行政部長對(duì)任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)意見及時(shí)反饋給行政人員，以幫助其改進(jìn)工作（2）評(píng)價(jià)結(jié)果將作為員工績效考核的一部分

（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1行政事務(wù)處理制度編制制度編制錯(cuò)漏處數(shù)，目標(biāo)值為0次，行政事務(wù)處理制度編制符合企業(yè)制度編制規(guī)范，內(nèi)容完善、符合實(shí)際制度計(jì)劃編制及時(shí)率，目標(biāo)值為100%2行政事務(wù)任務(wù)分配任務(wù)分配及時(shí)性，任務(wù)分配不耽誤任務(wù)的執(zhí)行任務(wù)分配準(zhǔn)確性，嚴(yán)格按職責(zé)分工、崗位權(quán)限范圍進(jìn)行任務(wù)分配，同時(shí)注意員工工作任務(wù)的均衡4行政事務(wù)處理方案編制處理方案編制及時(shí)率，目標(biāo)值為100%處理方案一次性通過率，目標(biāo)值為___%6行政事務(wù)問題解決事務(wù)問題解決滿意度得分，目標(biāo)值不低于___分問題解決正確度，按照企業(yè)相關(guān)制度規(guī)定、權(quán)限范圍、上級(jí)指示處理問題，順利完成任務(wù)三、行政督辦管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）行政督辦管理流程圖（二）行政督辦管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具接受督辦任務(wù)1（1）行政部長根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及各相關(guān)決議處理、下達(dá)督辦任務(wù)（2）下達(dá)督辦任務(wù)時(shí)，須明確督辦事件的承辦辦法、承辦期限、承辦責(zé)任人等督辦單承辦文書文書管理制度行政督辦實(shí)施細(xì)則2（1）督辦人員根據(jù)行政部長下達(dá)的督辦任務(wù)進(jìn)行督辦工作（2）督辦過程中，須明確、清晰地傳達(dá)上級(jí)指示、承辦工作要求等，確保承辦工作無誤初次催辦處理3（1）督辦人員跟蹤承辦工作執(zhí)行情況，根據(jù)承辦期限制定相關(guān)對(duì)策進(jìn)行催辦（2）催辦方式有電話催辦、當(dāng)面催辦、文件催辦等承辦文書催辦單請(qǐng)示批示文書管理制度行政督辦實(shí)施細(xì)則4（1）了解分析承辦部門或人員提出的問題，在權(quán)限范圍內(nèi)回復(fù)處理（2）督辦人員權(quán)限外的問題處理須報(bào)行政部長審查，并請(qǐng)其提出處理辦法。行政部長權(quán)限外的問題處理須報(bào)執(zhí)行長批示再次催辦處理5（1）根據(jù)初次催辦結(jié)果跟蹤承辦情況。在催辦規(guī)定的期限內(nèi)未承辦完成的，督辦人員應(yīng)及時(shí)將情況上報(bào)行政部長（2）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行催辦6（1）督辦人員根據(jù)上級(jí)批示進(jìn)行最后一次催辦（2）催辦過程可列明承辦延誤的懲罰措施，督促承辦部門或人員完成承辦工作督辦審查復(fù)命7（1）承辦工作結(jié)束后，督辦人員審查承辦結(jié)果，并向上級(jí)復(fù)命（2）承辦結(jié)果須報(bào)行政部長審核、執(zhí)行長審批批復(fù)文書管理制度行政督辦實(shí)施細(xì)則（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值2督辦督辦延誤次數(shù)，在企業(yè)規(guī)定的督辦時(shí)間里進(jìn)行督辦，延誤次數(shù)為0督辦作業(yè)準(zhǔn)確性，嚴(yán)格按企業(yè)督辦規(guī)定及本次督辦的內(nèi)容進(jìn)行督辦3、6催辦催辦及時(shí)率，目標(biāo)值為100%催辦效果達(dá)成情況，一次性催辦成功率不低于____%四、行政監(jiān)督檢查管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）行政監(jiān)督檢查管理流程圖（二）行政監(jiān)督檢查管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具監(jiān)督檢查準(zhǔn)備1（1）行政人員根據(jù)行政工作計(jì)劃及上級(jí)指示編制監(jiān)督檢查方案，并報(bào)行政部長審批（2）監(jiān)督檢查方案應(yīng)包括監(jiān)督檢查的重點(diǎn)、范圍、時(shí)間、檢查人員和檢查表等行政監(jiān)督檢查方案行政監(jiān)督檢查表行政監(jiān)督檢查準(zhǔn)備工作檢查表檢查通知行政事務(wù)處理制度2（1）行政人員根據(jù)已審批通過的監(jiān)督檢查方案進(jìn)行監(jiān)督檢查準(zhǔn)備（2）監(jiān)督檢查準(zhǔn)備工作包括打印檢查表、準(zhǔn)備檢查用具、培訓(xùn)檢查人員等3（1）行政人員向受檢部門或人員發(fā)布檢查通知（2）檢查通知的編制須參照檢查方案，其內(nèi)容應(yīng)包括檢查事項(xiàng)、檢查時(shí)間、檢查人員、檢查辦法等實(shí)施監(jiān)督檢查4（1）行政人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)受檢部門或人員進(jìn)行監(jiān)督檢查（2）監(jiān)督檢查工作須得到上級(jí)的支持與配合行政監(jiān)督檢查方案行政監(jiān)督檢查表行政監(jiān)督檢查報(bào)告行政事務(wù)處理制度5（1）行政人員依據(jù)檢查表內(nèi)容，對(duì)比實(shí)際情況，按規(guī)范填寫檢查表（2）行政人員須重點(diǎn)填寫需受檢部門配合的內(nèi)容6行政人員對(duì)匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出檢查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)不足之處，并編制上交檢查報(bào)告公布檢查結(jié)果7行政部長審查檢查報(bào)告，評(píng)審報(bào)告的客觀性、準(zhǔn)確性，并針對(duì)不足之處提出改進(jìn)意見行政監(jiān)督檢查報(bào)告行政事務(wù)處理制度改進(jìn)工作跟蹤表8行政人員根據(jù)審查后的檢查報(bào)告及上級(jí)改進(jìn)意見，公布正式的檢查結(jié)果9行政人員針對(duì)各部門的改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃，對(duì)改進(jìn)過程進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1編制監(jiān)督檢查方案方案編制及時(shí)率，目標(biāo)值為100%方案編制一次性通過率，目標(biāo)值為___%2、3監(jiān)督檢查準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作完備度，準(zhǔn)備工作到位、無疏漏監(jiān)督檢查通知及時(shí)率，目標(biāo)值為100%監(jiān)督檢查通知內(nèi)容完整率，通知按照企業(yè)規(guī)范編制、內(nèi)容信息完整4監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查工作規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督檢查方案及相關(guān)規(guī)定監(jiān)督檢查過程問題解決率，及時(shí)向上級(jí)反映并迅速按指示解決問題8發(fā)布檢查結(jié)果檢查結(jié)果公布及時(shí)性，在企業(yè)規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)布檢查結(jié)果檢查結(jié)果有效投訴次數(shù)，目標(biāo)值為低于___次第二章印章與證照管理一、印章與證照管理流程設(shè)計(jì)（一）流程設(shè)計(jì)目的目的1目的2確保印章與證照的管理、使用安全，降低經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范印章與證照的管理工作，統(tǒng)一印章管理使用標(biāo)準(zhǔn)，提高行政辦公效率目的1目的2確保印章與證照的管理、使用安全，降低經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范印章與證照的管理工作，統(tǒng)一印章管理使用標(biāo)準(zhǔn)，提高行政辦公效率印章與證照管理流程設(shè)計(jì)目的印章與證照管理流程設(shè)計(jì)目的逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)管理水平與管理效率逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)管理水平與管理效率目的3目的3圖2-1印章與證照管理流程設(shè)計(jì)目的說明印章與證照管理流程結(jié)構(gòu)（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)印章與證照管理流程結(jié)構(gòu)印章管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)證照管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)證照使用管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)印章使用管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)印章管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)證照管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)證照使用管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)印章使用管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)刻章管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)圖2-2印章與證照管理流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖二、印章管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）印章管理流程圖（二）印章管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具印章刻制/停用1（1）匯總印章刻制/停用需求，審查需求申請(qǐng)是否符合規(guī)定（2）編制印章刻制/停用需求表，并將申請(qǐng)報(bào)告送交執(zhí)行長審批印章刻制/停用需求表印章刻制/停用申請(qǐng)表印章管理制度當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)印章管理規(guī)定2根據(jù)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)印章管理規(guī)定填制印章刻制/停用申請(qǐng)表3印章刻制流程可參照“印章刻制管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”印章使用與保管4（1）對(duì)刻制或停用印章的編號(hào)、名稱、啟用（停用）時(shí)間等進(jìn)行登記（2）將登記備案后的印章放入指定柜中妥善保管印章使用/停用登記表印章管理制度檔案管理制度5印章使用流程可參照“印章使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”6（1）行政管理部定期檢查印章的使用情況，確保印章使用正常（2）檢查印章是否損壞，是否符合用印規(guī)定，并作出處理7（1）判斷印章是否停用（2）確認(rèn)停用的印章是否符合停用條件等（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1印章刻制/停用需求匯總需求匯總及時(shí)率，目標(biāo)值為100%需求匯總準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%2印章刻制/停用申請(qǐng)申請(qǐng)及時(shí)率，目標(biāo)值為100%申請(qǐng)內(nèi)容真實(shí)性，申請(qǐng)表所列事項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、無虛假申請(qǐng)一次性通過率，目標(biāo)值為100%4印章登記與保管刻制/停用印章登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%刻制/停用印章登記準(zhǔn)確度，印章編號(hào)、名稱、啟用（停用）時(shí)間登記準(zhǔn)確、完整，無錯(cuò)誤或遺漏登記情況印章保管完好性，印章保管完好，存放在指定柜且無破損情況6印章定期檢查印章檢查及時(shí)率，目標(biāo)值為100%印章檢查準(zhǔn)確率，檢查工作符合規(guī)范、仔細(xì)認(rèn)真三、證照管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）證照管理流程圖（二）證照管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具證照辦理/變更1（1）行政管理部匯總企業(yè)證照辦理/變更的需求（2）執(zhí)行長審核證照的辦理/變更需求是否合理（3）行政管理部匯總編制證照辦理/變更需求登記表證照辦理/變更需求登記表證照辦理規(guī)定證照辦理/變更申請(qǐng)表證照管理制度2（1）根據(jù)政府相關(guān)部門證照辦理規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)材料（2）變更證照須提供原證照原件及復(fù)印件證照使用登記與保管3（1）在規(guī)定期限內(nèi)到政府證照辦理部門領(lǐng)取新證照（2）對(duì)新證照進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤內(nèi)容證照管理制度檔案管理制度4（1）行政管理部將取回的合格證照原件及復(fù)印件進(jìn)行存檔備用（2）登記證照的有效期限、使用日期等信息，并進(jìn)行歸檔管理5參照“證照使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1證照辦理/變更申請(qǐng)申請(qǐng)及時(shí)率，目標(biāo)值為100%申請(qǐng)表內(nèi)容準(zhǔn)確度，申請(qǐng)內(nèi)容準(zhǔn)確、無差錯(cuò)2證照辦理/變更申請(qǐng)材料準(zhǔn)備申請(qǐng)材料完整性，申請(qǐng)材料完整、無缺失辦理/變更申請(qǐng)一次性通過率，目標(biāo)值為100%3證照領(lǐng)取證照領(lǐng)取及時(shí)率，目標(biāo)值為100%證照核對(duì)準(zhǔn)確度，核對(duì)細(xì)心，及時(shí)發(fā)現(xiàn)細(xì)微錯(cuò)誤，確保證照無誤4證照登記、保管證照登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%證照保管規(guī)范性，證照保管工作按證照管理制度規(guī)定進(jìn)行，保證證照無遺失或破損情況四、印章刻制管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）印章刻制管理流程圖（二）印章刻制管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具印章刻制內(nèi)部申請(qǐng)1（1）每月匯總各部門印章刻制需求（2）審查各部門印章刻制需求是否符合規(guī)定。企業(yè)印章刻制申請(qǐng)?jiān)虬ㄅf章破損、新增印章刻制、原有印章變更等（3）審查各部門各類印章刻制需求是否已經(jīng)經(jīng)過權(quán)限內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)審批（4）確定通過審查的印章刻制需求并編制申請(qǐng)報(bào)告印章刻制需求表印章刻制需求匯總表印章管理制度印章刻制內(nèi)容申請(qǐng)審批規(guī)定申請(qǐng)審查及刻制2（1）企業(yè)須按照當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的規(guī)定填制印章刻制申請(qǐng)書（2）申請(qǐng)書須明確說明所刻制印章的用途、樣式、規(guī)格和材質(zhì)等印章刻制申請(qǐng)書當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)印章刻制管理規(guī)定3（1）根據(jù)公安機(jī)關(guān)印章刻制管理規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)材料（2）刻制公章須準(zhǔn)備工商營業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件、法人代表身份證原件及復(fù)印件等（3）刻制合同專業(yè)章時(shí)，本單位應(yīng)提交申請(qǐng)，同時(shí)提供銀行“開戶許可證”復(fù)印件（4）刻制發(fā)票專用章時(shí)，本單位應(yīng)提交申請(qǐng)，同時(shí)提供“稅務(wù)登記證”（副本）復(fù)印件（5）公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章等遺失須重新刻制的，應(yīng)先登報(bào)聲明原印章作廢，并于規(guī)定時(shí)間期限，憑報(bào)紙和主管單位出具的證明到公安機(jī)關(guān)辦理刻章手續(xù)印章領(lǐng)取與驗(yàn)收4（1）對(duì)領(lǐng)取的新印章進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤內(nèi)容（2）與公安機(jī)關(guān)就印章錯(cuò)誤內(nèi)容進(jìn)行溝通，盡快解決問題印章領(lǐng)取通知單新印章啟用5（1）對(duì)取回的新印章進(jìn)行印模，并將印模存檔（2）確定印章使用時(shí)間，填寫相關(guān)記錄并存檔檔案管理制度印章管理制度6（1）行政管理部發(fā)文通知相關(guān)使用部門領(lǐng)取使用（2）督促用章部門按照企業(yè)印章管理制度規(guī)定使用新印章，并收回舊印章（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1印章刻制內(nèi)部申請(qǐng)申請(qǐng)及時(shí)率，目標(biāo)值為100%申請(qǐng)內(nèi)容真實(shí)性，申請(qǐng)書所列事項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、無虛假2填制印章刻制申請(qǐng)書印章刻制申請(qǐng)書內(nèi)容準(zhǔn)確度，申請(qǐng)內(nèi)容準(zhǔn)確、無差錯(cuò)3印章刻制手續(xù)辦理印章刻制申請(qǐng)一次性通過率，目標(biāo)值為100%印章刻制申請(qǐng)材料完整性，材料內(nèi)容完整、無缺失4印章領(lǐng)取與核對(duì)印章領(lǐng)取延誤率，目標(biāo)值為0印章核對(duì)準(zhǔn)確度，核對(duì)細(xì)心，及時(shí)發(fā)現(xiàn)細(xì)微錯(cuò)誤，確保印章無誤5印模歸檔印模歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%印模歸檔準(zhǔn)確率，印模歸檔符合規(guī)范、編號(hào)正確，確保企業(yè)所有印章均有記錄、易于查找五、印章使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）印章使用管理流程圖（二）印章使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具印章使用申請(qǐng)1（1）相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)用印文件進(jìn)行審核（2）若用印文件需蓋部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限外的重要印章，應(yīng)提請(qǐng)執(zhí)行長審批（3）將審批未通過的申請(qǐng)表返還給用印申請(qǐng)人，令其重新填寫印章使用申請(qǐng)表用印文件印章管理制度部門內(nèi)部申請(qǐng)審批制度2（1）用印員工按照企業(yè)印章管理制度，領(lǐng)取印章使用申請(qǐng)表（2）填寫印章使用申請(qǐng)表，據(jù)實(shí)寫明用印事由、用印時(shí)間、用印地點(diǎn)等審查蓋章與登記3（1）用印保管員審查各類印章使用申請(qǐng)表是否經(jīng)相關(guān)審批人審批簽字（2）對(duì)部門負(fù)責(zé)人或執(zhí)行長簽字同意的印章使用申請(qǐng)表及用印文件進(jìn)行審閱，了解用印內(nèi)容（3）核準(zhǔn)用印事由、用印時(shí)間、用印地點(diǎn)等印章使用登記表印章管理制度檔案管理制度4（1）印章保管員對(duì)用印申請(qǐng)人的印章使用資格進(jìn)行審核，確保印章的規(guī)范使用（2）對(duì)于無用印資格的申請(qǐng)人，應(yīng)向權(quán)限審批人溝通確認(rèn)，以確定是否給予用印5（1）確認(rèn)用印文件的內(nèi)容與申請(qǐng)表中所指一致（2）確認(rèn)用印文件為非空白文件或已簽字文件，嚴(yán)禁在空白紙張或空白文件上蓋章6（1）印章保管員將用印時(shí)間、編號(hào)、用印單位、用印次數(shù)、經(jīng)辦人姓名、批準(zhǔn)用印人姓名、蓋章人姓名、用印文件及用印目的等登記于印章使用登記表（2）及時(shí)對(duì)印章使用登記表進(jìn)行編號(hào)印章外帶使用與歸還7（1）取出印章，將印章編號(hào)與名稱、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、用印單位、用印地點(diǎn)、用印目的、經(jīng)辦人姓名等信息記入印章使用登記表（2）妥善保管印章使用登記表部門內(nèi)部申請(qǐng)審批制度印章使用登記表印章管理制度檔案管理制度8（1）確認(rèn)歸還的印章完好（2）將印章的使用情況（如使用次數(shù)、使用文件等）登記于印章使用登記表（3）對(duì)歸還日期進(jìn)行登記，與印章使用登記表一起編號(hào)存檔（4）歸還人與簽收人共同確認(rèn)簽字（5）及時(shí)將歸還印章存放回指定柜子，妥善保管9（1）將印章使用登記表按檔案管理制度要求進(jìn)行整理、編號(hào)（2）將印章使用登記表按編號(hào)及時(shí)歸檔保管（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值3審查用印文件與申請(qǐng)表審查及時(shí)率，目標(biāo)值為100%審查準(zhǔn)確率，用印文件與申請(qǐng)表已經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，且內(nèi)容規(guī)范、清楚、無歧義4用印員工資格審查核準(zhǔn)精確度，目標(biāo)值為100%反饋及時(shí)率，目標(biāo)值為100%，及時(shí)將申請(qǐng)人不符合用印資格的情況反饋給權(quán)限審批人5蓋章蓋章謹(jǐn)慎性，蓋章謹(jǐn)慎，在蓋章前確認(rèn)蓋章內(nèi)容，不存在在空白文件或空白紙張上蓋章的情況蓋章及時(shí)率，目標(biāo)值為100%6印章使用登記表登記印章使用登記表登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%印章使用登記表登記準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%，登記內(nèi)容無錯(cuò)誤及模糊不清項(xiàng)7印章外帶使用手續(xù)辦理外帶登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%外帶登記準(zhǔn)確度，登記記錄完整，無錯(cuò)誤或遺漏8外帶印章歸還、登記印章檢查準(zhǔn)確度，確認(rèn)印章歸還，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞印章印章歸還登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%印章歸還登記準(zhǔn)確度，印章登記無錯(cuò)漏9用印記錄歸檔歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%歸檔規(guī)范性，印章使用登記表歸檔規(guī)范、有序，易于查找六、證照使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）證照使用管理流程圖（二）證照使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具證照使用申請(qǐng)1（1）證照使用申請(qǐng)人明確證照使用事由及時(shí)間（2）根據(jù)證照使用需求，明確需使用的是復(fù)印件還是原件證照使用申請(qǐng)表證照管理制度企業(yè)內(nèi)部申請(qǐng)審批制度2（1）明確收到的證照使用申請(qǐng)表所申請(qǐng)的是原件還是復(fù)印件（2）確認(rèn)收到的證照使用申請(qǐng)表已經(jīng)部門負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)審批（3）確認(rèn)經(jīng)審批的申請(qǐng)表已明確申請(qǐng)事由（4）將超出權(quán)限、須報(bào)執(zhí)行長審批的申請(qǐng)表核對(duì)后轉(zhuǎn)交執(zhí)行長審批審查復(fù)印與登記3（1）審查證照使用申請(qǐng)表是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）審查證照使用申請(qǐng)表審批手續(xù)是否齊全證照復(fù)印使用專用章證照復(fù)印使用情況登記表證照歸還登記表檔案管理制度4（1）取出所需復(fù)印的證照原件或副本（2）復(fù)印相關(guān)證照（3）將證照原件或副本及時(shí)存放回指定柜子（4）登記證照復(fù)印件名稱、編號(hào)等（5）登記使用申請(qǐng)人姓名、使用事由、使用時(shí)間、份數(shù)、審批人姓名、經(jīng)辦人姓名等5（1）核對(duì)證照復(fù)印件是否正確（2）根據(jù)證照使用申請(qǐng)表中所述使用事由，在證照復(fù)印件上加蓋使用范圍、有效期限專用章及復(fù)印無效專用章（3）確認(rèn)蓋章是否正確證照原件使用與歸還6（1）審查、復(fù)查證照使用申請(qǐng)表是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）審查證照使用申請(qǐng)表審批手續(xù)是否齊全（3）復(fù)核證照原件使用申請(qǐng)人的使用資格（4）對(duì)于無使用資格的申請(qǐng)人，應(yīng)向權(quán)限審批人溝通確認(rèn)證照原件使用情況登記表證照歸還登記表檔案管理制度7（1）登記證照原件編號(hào)及名稱（2）通知證照使用申請(qǐng)人領(lǐng)取證照原件8（1）檢查、確認(rèn)歸還的證照原件完好（2）根據(jù)證照的實(shí)際使用情況進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括使用時(shí)間、使用內(nèi)容、審批人姓名、經(jīng)辦人姓名、使用人姓名等（3）登記、檢查完成后，使用人與經(jīng)辦人共同簽字確認(rèn)（4）將證照使用申請(qǐng)表、證照原件使用情況登記表與證照歸還登記表及時(shí)歸檔存放

（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值2證照使用申請(qǐng)審核審核及時(shí)率，目標(biāo)值為100%審核準(zhǔn)確度，經(jīng)審核的申請(qǐng)表填寫規(guī)范、內(nèi)容清楚4證照復(fù)印與登記證照復(fù)印件清晰度，復(fù)印件清晰、完整證照復(fù)印及時(shí)率，目標(biāo)值為100%證照放回及時(shí)率，復(fù)印后及時(shí)將原件或副本放回指定柜子證照復(fù)印登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%5證照復(fù)印件蓋章蓋章清晰度，證照復(fù)印件上蓋章清晰、無模糊不清情況蓋章準(zhǔn)確度，復(fù)印件上所蓋專用章準(zhǔn)確、無蓋錯(cuò)或未蓋情況7證照原件領(lǐng)取通知與登記證照領(lǐng)取通知發(fā)布及時(shí)率，目標(biāo)值為100%證照領(lǐng)取登記準(zhǔn)確度，領(lǐng)取登記準(zhǔn)確，無未登記或遺漏情況8證照歸還檢查與登記歸還證照原件檢查準(zhǔn)確度，確認(rèn)證照已歸還的證照準(zhǔn)確，完整，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞情況證照歸還登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%證照歸還登記準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%證照使用申請(qǐng)表、證照原件使用情況登記表及證照歸還登記表歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%

第三章文書事務(wù)管理一、文書事務(wù)管理流程設(shè)計(jì)（一）流程設(shè)計(jì)目的企業(yè)的文書包括決定、報(bào)告、通知、請(qǐng)示、批復(fù)、函、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、外來信件、外來公文等。企業(yè)文書事務(wù)管理是企業(yè)開展正常管理、經(jīng)營工作的基礎(chǔ)，是行政管理部的重要工作內(nèi)容之一。文書事務(wù)管理流程設(shè)計(jì)的目的有以下4點(diǎn)。1.統(tǒng)一文書擬定、審核、處理工作標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)職責(zé)分工，梳理各步驟操作標(biāo)準(zhǔn)，從而正確有效地處理文書事務(wù)。2.提高文書編制質(zhì)量，提高文書事務(wù)處理工作的效率，進(jìn)而提高企業(yè)辦公效率。3.及時(shí)處理與外部聯(lián)系單位的相關(guān)事宜，維護(hù)企業(yè)形象，提高企業(yè)美譽(yù)度。4.逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提升企業(yè)的管理水平與管理效率，提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。文書事務(wù)管理流程結(jié)構(gòu)（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)文書事務(wù)管理流程結(jié)構(gòu)傳真收文管理流程傳真發(fā)文管理流程文書會(huì)簽管理流程發(fā)文管理流程文書起草管理流程收文管理流程信函收發(fā)管理流程傳真收文管理流程傳真發(fā)文管理流程文書會(huì)簽管理流程發(fā)文管理流程文書起草管理流程收文管理流程信函收發(fā)管理流程圖3-1文書事務(wù)管理流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖二、收文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）收文管理流程圖（二）收文管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具收文擬辦1行政人員收到文件時(shí)，清點(diǎn)、檢查無誤后填寫送件回單，并注明收件的具體時(shí)間接收到的文件送件回單2清點(diǎn)無誤后，按照來文機(jī)關(guān)或部門進(jìn)行分類、整理、編號(hào)，將文件登記在收文登記簿上收文登記簿文書事務(wù)管理制度3填寫公文處理單，提出擬辦意見，并將與文件有關(guān)的文件資料附在文件之后，供執(zhí)行長參考公文處理單各種文件分送傳閱4行政部長對(duì)經(jīng)執(zhí)行長批辦后的文件進(jìn)行分類，對(duì)不同文件采取不同的處理方式各種文件文書事務(wù)管理制度5（1）行政人員將所收到的各類文件，按照?qǐng)?zhí)行長批辦意見和固定的分發(fā)辦法分別送達(dá)各部門（2）對(duì)于分送的文件，行政人員一般應(yīng)在文件眉頭右上方加蓋收文戳記，填明編號(hào)、收文日期等，對(duì)于不需要登記的一般文件、簡(jiǎn)報(bào)等，也應(yīng)在文件右上角寫明領(lǐng)導(dǎo)的姓名和部門名稱，以示區(qū)別（3）由各部門辦理的文件，要附上具有執(zhí)行長批辦意見的來文承辦卡；涉及幾個(gè)承辦部門的文件，要將來文承辦卡復(fù)印后分別附在文件上（4）要求退回歸檔的文件，要在文件上標(biāo)明“閱后請(qǐng)退回歸檔”字樣，以便及時(shí)收回，防止散失（5）需要請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示的文件，要附上收文承辦卡。需要同時(shí)分送幾位領(lǐng)導(dǎo)并請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)明意見的文件，為避免領(lǐng)導(dǎo)互相批閱，分送時(shí)要附上領(lǐng)導(dǎo)批示卡各種文件來文承辦卡收文承辦卡領(lǐng)導(dǎo)批示卡文書事務(wù)管理制度6（1）各部門根據(jù)分發(fā)意見傳閱文件（2）傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱制度和保密規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶到住所或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看，對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容（3）閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)的任何文件或附件，如果確有工作需要，需辦理借閱手續(xù)，以防止文件丟失或泄密各種文件文件資料借閱單文書事務(wù)管理制度7（1）臨近辦文時(shí)限前應(yīng)予以催辦，可采用電話催辦或當(dāng)面催辦等（2）對(duì)有關(guān)部門辦理的重要文件進(jìn)行定期跟蹤和督促檢查，并做好督促記錄各種文件文件督辦記錄歸檔8（1）承辦部門接到文件，應(yīng)及時(shí)辦理（2）對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批文意見，如發(fā)現(xiàn)一件不具體、授權(quán)不清楚或有疏漏之處，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行明確（3）對(duì)于上級(jí)下發(fā)的閱知文件，各部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)閱示意見即時(shí)執(zhí)行（4）涉及兩個(gè)部門以上聯(lián)合承辦的事項(xiàng)，應(yīng)協(xié)調(diào)好工作各種文件文書事務(wù)管理制度9文件辦理完畢后，在收發(fā)登記簿或公文處理單上注結(jié)，注明辦理日期，并簡(jiǎn)要寫明辦理結(jié)果收發(fā)登記簿公文處理單10將辦理完畢的文件按不同的分類或序號(hào)分別歸檔，以備查閱各種文件文件資料檔案歸檔管理制度

（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值2、3登記、擬辦收文登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%收文登記錯(cuò)漏次數(shù)，目標(biāo)值為0次擬辦及時(shí)率，目標(biāo)值為100%5分送分送及時(shí)率，目標(biāo)值為100%分送準(zhǔn)確性，分送工作符合文件事務(wù)管理制度，操作準(zhǔn)確無誤6傳閱傳閱及時(shí)率，目標(biāo)值為100%傳閱準(zhǔn)確性，符合文件事務(wù)管理制度，操作準(zhǔn)確無誤10歸檔歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%歸檔出錯(cuò)次數(shù)，目標(biāo)值為0次三、發(fā)文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）發(fā)文管理流程圖（二）發(fā)文管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具擬稿1（1）行政人員根據(jù)上級(jí)主管的要求，進(jìn)行文件的初步編寫（2）編寫的文件應(yīng)符合公文寫作要求，并符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)規(guī)定文件初稿文件定稿文件編寫規(guī)范與行文規(guī)則2（1）行政人員在編寫文件過程中，如遇到涉及其他部門的問題，應(yīng)征得有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字確認(rèn)（2）行政人員應(yīng)征求有關(guān)部門的意見，接到有關(guān)部門反饋的不同意見后逐條進(jìn)行研究核稿3行政人員對(duì)文稿內(nèi)容、格式進(jìn)行全面的審核檢查4審核確認(rèn)無誤的文稿報(bào)送行政部長審核、執(zhí)行長審批投送5文件經(jīng)執(zhí)行長簽發(fā)后，行政管理部辦理文件登記，編發(fā)文號(hào)，記載發(fā)文范圍、印制數(shù)量、發(fā)出方法等手續(xù)文件編寫規(guī)范與行文規(guī)則正式文件6將經(jīng)過簽發(fā)和登記的文件制作成正式文件7在正式文件上加蓋單位印章8按照發(fā)文登記的范圍對(duì)文件進(jìn)行分發(fā)和裝封9（1）對(duì)裝封好的文件進(jìn)行投送（2）投送可分內(nèi)送和外投兩種：內(nèi)送由行政人員直接分送給單位領(lǐng)導(dǎo)和各部門；外投由行政人員負(fù)責(zé)投送到相關(guān)單位或目的地（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1擬稿擬稿及時(shí)率，目標(biāo)值為100%擬稿準(zhǔn)確性，擬稿內(nèi)容屬實(shí)、觀點(diǎn)明確、表達(dá)準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、條理清晰3核稿核稿及時(shí)率，目標(biāo)值為100%核稿文件出錯(cuò)次數(shù)，目標(biāo)值為0次9投送投送及時(shí)率，目標(biāo)值為100%投送出錯(cuò)次數(shù)，目標(biāo)值為0次四、文書起草管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）文書起草管理流程圖（二）文書起草管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具文書起草1（1）文書起草必須及時(shí)、準(zhǔn)確（2）企業(yè)文書內(nèi)容一般由文頭、發(fā)文字號(hào)、標(biāo)題、主送部門、正文、附件、發(fā)文部門署名、成文日期、印章、印發(fā)傳達(dá)范圍、主題詞、印制單位、印發(fā)時(shí)間和份數(shù)組成，部分文書還應(yīng)包括份號(hào)、密級(jí)、緊急程度、簽發(fā)人、印發(fā)傳達(dá)范圍、附注、抄送機(jī)關(guān)等內(nèi)容起草文書登記表文書初稿文書定稿企業(yè)文書管理辦法文書會(huì)簽與打印2文書管理員審核文書是否需要會(huì)簽，需要會(huì)簽的文書交給相應(yīng)部門會(huì)簽文書定稿企業(yè)文書管理辦法文書起草印發(fā)規(guī)范3（1）行政人員確定文書的編號(hào)，并報(bào)行政部長審批、簽發(fā)（2）超越行政部長權(quán)限的文書，由執(zhí)行長審批、簽發(fā)4（1）行政人員負(fù)責(zé)印制文書（2）文書印制需準(zhǔn)確、及時(shí)文書執(zhí)行5（1）行政人員將文書下發(fā)給相關(guān)執(zhí)行部門（2）文書下發(fā)要準(zhǔn)確、及時(shí)文書發(fā)放登記表企業(yè)文書管理辦法文書存檔6（1）行政人員負(fù)責(zé)將文書存檔（2）文書的存放和保管要做到整齊、安全企業(yè)文書管理辦法檔案管理制度（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1文書起草文書起草及時(shí)率，目標(biāo)值為100%文書內(nèi)容錯(cuò)漏次數(shù)，目標(biāo)值為0次4文書印制文書校對(duì)及時(shí)率，目標(biāo)值為100%文書印制質(zhì)量，文書印制質(zhì)量符合企業(yè)規(guī)定的印制規(guī)格5文書下發(fā)文書下發(fā)及時(shí)率，目標(biāo)值為100%文書下發(fā)正確性，下發(fā)工作符合企業(yè)文書查閱權(quán)限及查閱人數(shù)等規(guī)定五、信函收發(fā)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）信函收發(fā)管理流程圖（二）信函收發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具接收信函1（1）行政人員接收到外部的信函后，根據(jù)信函的類型和日期整理、分類，在信函接收登記表上進(jìn)行登記（2）登記后，根據(jù)重要性對(duì)信函進(jìn)行分類（3）對(duì)于報(bào)刊、雜志、商品和郵購廣告，除與主管有關(guān)系的另行處理外，一般由行政人員處置信函接收登記表信函分類表信函收發(fā)管理制度2行政人員對(duì)信函進(jìn)行分發(fā)發(fā)送信函3（1）行政人員對(duì)無明確收件人的信函進(jìn)行拆封（2）對(duì)于注明“×××親啟”的信函，在主管無明確指示的情況下，行政人員不應(yīng)拆封。如果誤拆，應(yīng)立即封妥，并簽名注明“誤拆”字樣信函分發(fā)登記表寄信登記表信函收發(fā)管理制度部門拆信管理規(guī)定4根據(jù)信函內(nèi)容及時(shí)地起草回復(fù)擬稿5回復(fù)擬稿經(jīng)行政部長審核后寄發(fā)6對(duì)回復(fù)的信函底稿進(jìn)行存檔（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1收信登記收信登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%收信分類正確性，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行信函分類，出錯(cuò)次數(shù)為02分信分信正確率，目標(biāo)值為100%4回信回信及時(shí)率，目標(biāo)值為100%回信質(zhì)量，回信內(nèi)容清楚、正確、具體、完備5寄信寄信及時(shí)率，目標(biāo)值為100寄信出錯(cuò)次數(shù)，目標(biāo)值為0次六、傳真發(fā)文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）傳真發(fā)文管理流程圖（二）傳真發(fā)文管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具提出傳真申請(qǐng)1根據(jù)工作情況或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示，提出發(fā)文申請(qǐng)傳真發(fā)文申請(qǐng)單傳真發(fā)文申請(qǐng)審查表傳真管理辦法文件管理制度2（1）一般性的傳真發(fā)文應(yīng)報(bào)行政部長審批（2）重要的傳真發(fā)文應(yīng)報(bào)執(zhí)行長審批（3）申請(qǐng)審查表要寫明傳真發(fā)文的事由、日期等進(jìn)行傳真3行政人員在傳真發(fā)文登記簿上進(jìn)行傳真發(fā)文登記傳真發(fā)文登記簿傳真管理辦法文件管理制度檔案管理制度4行政人員發(fā)送傳真并把傳真原件存檔（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1申請(qǐng)傳真發(fā)文申請(qǐng)及時(shí)率，目標(biāo)值為100%申請(qǐng)準(zhǔn)確性，申請(qǐng)手續(xù)齊全，傳真內(nèi)容符合規(guī)范4發(fā)傳真?zhèn)髡姘l(fā)送及時(shí)性，在企業(yè)或傳真接收方預(yù)定的時(shí)間內(nèi)完成發(fā)送工作，發(fā)送延誤次數(shù)為0傳真發(fā)送準(zhǔn)確性，傳真發(fā)送地址正確七、傳真收文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）傳真收文管理流程圖（二）傳真收文管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具傳真接收1行政人員接到其他公司或部門的傳真，在傳真收文登記簿上進(jìn)行登記傳真原件傳真復(fù)印件傳真管理辦法2登記后，對(duì)傳真原件進(jìn)行復(fù)印，并將原件與復(fù)印件送行政部長簽收傳真簽收3行政部長接到傳真原件與復(fù)印件，進(jìn)行審查、簽收，并確認(rèn)承辦部門或人員傳真承辦與保管4經(jīng)行政部長簽收后，行政人員按照行政部長的意見把傳真轉(zhuǎn)發(fā)其他部門，令其承辦傳真管理辦法催辦單文件管理制度檔案管理制度5臨近承辦期限時(shí)應(yīng)予催辦，可采用電話催辦或派人催辦等方式6行政人員將傳真原件、復(fù)印件、傳真擬辦文件進(jìn)行歸檔保管（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1傳真登記登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%登記錯(cuò)漏次數(shù)，目標(biāo)值為0次3簽收確認(rèn)簽收確認(rèn)及時(shí)率，目標(biāo)值為100%擬辦正確性，按企業(yè)規(guī)定及職責(zé)分工確認(rèn)承辦人員，給出承辦意見5催辦催辦及時(shí)率，目標(biāo)值為100%催辦準(zhǔn)確性，催辦工作符合文件事務(wù)管理規(guī)定，操作準(zhǔn)確無誤6歸檔歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%歸檔出錯(cuò)次數(shù)，目標(biāo)值為0次八、文書會(huì)簽管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）文書會(huì)簽管理流程圖（二）文書會(huì)簽管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具確認(rèn)需會(huì)簽文書1行政管理部將收到并完成登記的文書進(jìn)行分類，整理、注明需會(huì)簽文書收到的文書收文登記簿文書管理制度擬辦及下發(fā)2（1）行政管理部根據(jù)文書內(nèi)容擬定處理方式，并報(bào)執(zhí)行長審批（2）擬辦的內(nèi)容包括傳閱范圍、傳閱方式、主要承辦部門或人員、次要承辦部門或人員、催辦人員等擬辦的文書文書管理制度文書處理登記表會(huì)簽文書審查與存檔3（1）相關(guān)部門或人員在承辦人/查閱人原件上進(jìn)行會(huì)簽（2）會(huì)簽需清晰、完整、有效需會(huì)簽的文書文書管理制度檔案管理制度4行政管理部檢查文書承辦人/查閱人會(huì)簽情況，確定是否存在漏簽或錯(cuò)簽等問題，并及時(shí)處理5（1）會(huì)簽審查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，行政管理部應(yīng)將文書返回承辦人/查閱人（2）相關(guān)問題處理后仍需再次進(jìn)行會(huì)簽審查，確保會(huì)簽無誤6文書完成會(huì)簽后放入文件夾存檔備查（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1、2會(huì)簽文件審核審核及時(shí)率，目標(biāo)值為100%文書內(nèi)容錯(cuò)漏次數(shù)，目標(biāo)值為0次3簽字簽字及時(shí)率，目標(biāo)值為100%簽字規(guī)范性，按企業(yè)規(guī)定的會(huì)簽要求進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽清晰4會(huì)簽審查審查及時(shí)率，目標(biāo)值為100%審查工作精細(xì)度，審查后會(huì)簽無誤，審查后會(huì)簽出錯(cuò)次數(shù)為0

第四章辦公設(shè)備管理一、辦公設(shè)備管理流程設(shè)計(jì)（一）流程設(shè)計(jì)目的降低辦公設(shè)備的采購、使用、保養(yǎng)、維修等費(fèi)用，減少浪費(fèi)和損失，從而降低企業(yè)辦公費(fèi)用和經(jīng)營成本明確職責(zé)分工，梳理、規(guī)范各項(xiàng)操作步驟，有效管理和使用企業(yè)的辦公設(shè)備，延長辦公設(shè)備的使用壽命逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)的管理水平確保辦公設(shè)備使用正常，提高行政辦公效率，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常開展目的4目的3目的2目的1降低辦公設(shè)備的采購、使用、保養(yǎng)、維修等費(fèi)用，減少浪費(fèi)和損失，從而降低企業(yè)辦公費(fèi)用和經(jīng)營成本明確職責(zé)分工，梳理、規(guī)范各項(xiàng)操作步驟，有效管理和使用企業(yè)的辦公設(shè)備，延長辦公設(shè)備的使用壽命逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)的管理水平確保辦公設(shè)備使用正常，提高行政辦公效率，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常開展目的4目的3目的2目的1辦公設(shè)備管理流程設(shè)計(jì)目的辦公設(shè)備管理流程設(shè)計(jì)目的圖4-1辦公設(shè)備管理流程設(shè)計(jì)目的說明

（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)辦公設(shè)備采購管理流程辦公設(shè)備采購管理流程辦公設(shè)備管理流程結(jié)構(gòu)辦公設(shè)備日常管理流程辦公設(shè)備報(bào)廢管理流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)辦公設(shè)備維修管理流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)流程執(zhí)行工具辦公設(shè)備管理流程結(jié)構(gòu)辦公設(shè)備日常管理流程辦公設(shè)備報(bào)廢管理流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)辦公設(shè)備維修管理流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)流程執(zhí)行工具圖4-2辦公設(shè)備管理流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖二、辦公設(shè)備日常管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）辦公設(shè)備日常管理流程圖（二）辦公設(shè)備日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具辦公設(shè)備登記與建檔1（1）匯總各部門提交的使用中及需采購辦公設(shè)備統(tǒng)計(jì)表（2）盤點(diǎn)公共設(shè)備庫存（3）編制庫存、使用中及需采購辦公設(shè)備統(tǒng)計(jì)登記表（4）將統(tǒng)計(jì)資料提交行政部長審核辦公設(shè)備統(tǒng)計(jì)表庫存、使用中及需采購辦公設(shè)備統(tǒng)計(jì)登記表辦公設(shè)備管理制度檔案管理制度2（1）取回審批完畢的辦公設(shè)備統(tǒng)計(jì)登記表（2）根據(jù)辦公設(shè)備管理制度與檔案管理制度為辦公設(shè)備建檔辦公設(shè)備檢查維護(hù)3辦公設(shè)備采購流程參照“辦公設(shè)備采購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”辦公設(shè)備采購申請(qǐng)表辦公設(shè)備維修申請(qǐng)表辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表4（1）到各部門檢查辦公設(shè)備運(yùn)行情況（2）統(tǒng)計(jì)辦公設(shè)備的損壞情況5（1）辦公設(shè)備維修流程參照“辦公設(shè)備維修管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”（2）辦公設(shè)備報(bào)廢流程參照“辦公設(shè)備報(bào)廢管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”辦公設(shè)備使用登記6（1）根據(jù)辦公設(shè)備統(tǒng)計(jì)登記表、辦公設(shè)備運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)等資料，對(duì)辦公設(shè)備的使用部門、種類、名稱、數(shù)量等信息進(jìn)行登記（2）將各類登記表及申請(qǐng)表進(jìn)行編號(hào)、歸檔辦公設(shè)備管理制度檔案管理制度

（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1辦公設(shè)備統(tǒng)計(jì)登記辦公設(shè)備統(tǒng)計(jì)登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%辦公設(shè)備統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%2辦公設(shè)備建檔辦公設(shè)備建檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%辦公設(shè)備建檔規(guī)范性，建檔工作規(guī)范，建檔標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，檔案文件易于查找4辦公設(shè)備運(yùn)行情況檢查統(tǒng)計(jì)辦公設(shè)備運(yùn)行情況檢查及時(shí)率，目標(biāo)值為100%辦公設(shè)備運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%6辦公設(shè)備使用情況登記、歸檔登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%登記記錄歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%三、辦公設(shè)備采購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）辦公設(shè)備采購管理流程圖（二）辦公設(shè)備采購管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具辦公設(shè)備采購申請(qǐng)1（1）行政人員根據(jù)各部門辦公設(shè)備需求表，統(tǒng)計(jì)辦公設(shè)備采購需求（2）編制辦公設(shè)備采購需求表企業(yè)內(nèi)部采購管理制度辦公設(shè)備采購需求表辦公設(shè)備采購申請(qǐng)表2（1）根據(jù)辦公設(shè)備采購需求表，編制辦公設(shè)備采購申請(qǐng)表（2）將檢查無誤的辦公設(shè)備采購申請(qǐng)表提交行政部長審核、執(zhí)行長審批辦公設(shè)備采購3（1）財(cái)務(wù)管理部核準(zhǔn)需采購辦公設(shè)備的數(shù)量、單價(jià)和總預(yù)算等（2）將核準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算提交執(zhí)行長審批辦公設(shè)備采購申請(qǐng)表企業(yè)內(nèi)部采購管理制度辦公設(shè)備預(yù)算表4（1）行政人員根據(jù)預(yù)算及企業(yè)相關(guān)采購安排，將采購任務(wù)交予相關(guān)部門或人員（2）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成采購任務(wù)5（1）財(cái)務(wù)管理部配合相關(guān)采購人員核對(duì)和支付貨款（2）相關(guān)采購部門或人員配合進(jìn)行辦公設(shè)備的采購辦公設(shè)備驗(yàn)收入庫6（1）檢查所采購辦公設(shè)備的質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（2）對(duì)無質(zhì)量問題的辦公設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)數(shù)量、種類等信息辦公設(shè)備采購申請(qǐng)表辦公設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦公設(shè)備入庫清單7（1）核對(duì)確認(rèn)待入庫辦公設(shè)備的數(shù)量、種類，及時(shí)記錄多購或少購的情況，并進(jìn)行處理（2）登記辦公設(shè)備實(shí)際入庫數(shù)量、入庫時(shí)間、入庫經(jīng)辦人等信息

（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值2辦公設(shè)備采購申請(qǐng)表編制申請(qǐng)表編制及時(shí)率，目標(biāo)值為100%申請(qǐng)表編制準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%4辦公設(shè)備采購采購及時(shí)率，目標(biāo)值為100%采購按時(shí)完成率，目標(biāo)值為100%6辦公設(shè)備檢查驗(yàn)收檢查驗(yàn)收細(xì)致度，檢查驗(yàn)收工作細(xì)致，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)所采購辦公設(shè)備存在的問題驗(yàn)收及時(shí)率，目標(biāo)值為100%7辦公設(shè)備入庫登記入庫登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%入庫登記準(zhǔn)確率，目標(biāo)為準(zhǔn)確、無差錯(cuò)四、辦公設(shè)備維修管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）辦公設(shè)備維修管理流程圖（二）辦公設(shè)備維修管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具設(shè)備維修鑒定1（1）行政人員接到辦公設(shè)備維修申請(qǐng)表后，結(jié)合實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行鑒定（2）使用期內(nèi)，凡經(jīng)鑒定屬人為因素造成損壞的，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用（3）由于借用、私自轉(zhuǎn)交造成損壞而無法確認(rèn)責(zé)任人時(shí)，由領(lǐng)用人承擔(dān)責(zé)任（4）部門公用設(shè)備損壞而無法確認(rèn)責(zé)任人時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任辦公設(shè)備維修申請(qǐng)表辦公設(shè)備維修申請(qǐng)單2（1）根據(jù)鑒定結(jié)果填寫辦公設(shè)備維修申請(qǐng)單（2）申請(qǐng)單內(nèi)容包括維修設(shè)備名稱、編號(hào)、所屬部門、維修原因、責(zé)任人等設(shè)備維修處理3對(duì)于經(jīng)行政部長審查確認(rèn)可以進(jìn)行內(nèi)部維修的設(shè)備，行政人員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)維修部門實(shí)施維修工作辦公設(shè)備維修管理制度辦公設(shè)備維修記錄單4（1）對(duì)于經(jīng)行政部長審查確認(rèn)為需請(qǐng)外部專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修的設(shè)備，行政人員應(yīng)尋找相應(yīng)的維修機(jī)構(gòu)（2）聯(lián)系維修機(jī)構(gòu)，說明維修內(nèi)容，確定維修時(shí)間等5（1）內(nèi)部維修工作完成后，行政人員在辦公設(shè)備維修記錄單上簽名，并記錄維修時(shí)間（2）外部維修工作完成后，行政人員應(yīng)檢查維修情況（3）維修人與檢查人在辦公設(shè)備維修記錄單上共同確認(rèn)簽字，并填寫維修日期及檢查日期維修記錄歸檔6（1）檢查各項(xiàng)維修記錄的填寫是否完整（2）對(duì)檢查完畢的維修記錄進(jìn)行編號(hào)、存檔辦公設(shè)備維修記錄單檔案管理制度（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1辦公設(shè)備維修申請(qǐng)表鑒定調(diào)查全面性，對(duì)維修申請(qǐng)內(nèi)容及責(zé)任人的調(diào)查全面責(zé)任人鑒定準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%2辦公設(shè)備維修申請(qǐng)單填寫申請(qǐng)單填寫及時(shí)率，目標(biāo)值為100%申請(qǐng)單內(nèi)容真實(shí)性，申請(qǐng)單所列事項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、無虛假申請(qǐng)單所述內(nèi)容清晰度，描述清晰、易懂4聯(lián)系外部維修機(jī)構(gòu)聯(lián)系及時(shí)率，目標(biāo)值為100%聯(lián)系準(zhǔn)確率，維修內(nèi)容表述準(zhǔn)確、維修時(shí)間安排合理5維修記錄單檢查與填寫檢查及時(shí)率，目標(biāo)值為100%記錄單填寫及時(shí)率，目標(biāo)值為100%記錄單填寫準(zhǔn)確率，所填寫的維修、檢查時(shí)間，維修人，檢查人等信息準(zhǔn)確、無差錯(cuò)五、辦公設(shè)備報(bào)廢管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）辦公設(shè)備報(bào)廢管理流程圖（二）辦公設(shè)備報(bào)廢管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)1（1）行政人員確認(rèn)并核對(duì)需報(bào)廢辦公設(shè)備的名稱、編號(hào)（2）填寫辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表（3）將檢查無誤后的辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表提交行政部長審核、執(zhí)行長審批辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表企業(yè)內(nèi)部申請(qǐng)審批制度2（1）檢查辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）將通過審批的辦公設(shè)備、報(bào)廢申請(qǐng)表提交財(cái)務(wù)管理部（3）財(cái)務(wù)管理部配合行政人員辦理辦公設(shè)備報(bào)廢手續(xù)辦公設(shè)備注銷3辦公設(shè)備報(bào)廢手續(xù)辦理完畢后，行政人員將辦公設(shè)備送往相關(guān)機(jī)構(gòu)或地點(diǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表辦公設(shè)備注銷表辦公設(shè)備管理制度4（1）確認(rèn)辦公設(shè)備已進(jìn)行報(bào)廢處理（2）確認(rèn)已報(bào)廢的辦公設(shè)備已向財(cái)務(wù)管理部辦理注銷手續(xù)報(bào)廢注銷記錄歸檔5（1）檢查各項(xiàng)資料的填寫是否完整（2）將辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表、辦公設(shè)備注銷表等進(jìn)行編號(hào)、存檔辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表辦公設(shè)備注銷表檔案管理制度（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1填寫辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)表填寫及時(shí)率，目標(biāo)值為100%申請(qǐng)表內(nèi)容完整性，申請(qǐng)單所列事項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、完整申請(qǐng)表內(nèi)容準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%2辦公設(shè)備報(bào)廢手續(xù)辦理手續(xù)辦理及時(shí)率，目標(biāo)值為100%手續(xù)辦理準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%4辦公設(shè)備注銷手續(xù)辦理注銷手續(xù)辦理及時(shí)率，目標(biāo)值為100%注銷手續(xù)準(zhǔn)確度，注銷手續(xù)清晰、準(zhǔn)確，無錯(cuò)辦或漏辦情況5記錄存檔存檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%記錄完整性，各項(xiàng)記錄完整、無缺失第五章辦公用品管理一、辦公用品管理流程設(shè)計(jì)（一）流程設(shè)計(jì)目的企業(yè)行政辦公用品包括筆、膠水、訂書機(jī)、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、印泥、筆記本、檔案袋、碳粉、墨盒、硒鼓、計(jì)算器等，它們與企業(yè)日常辦公活動(dòng)息息相關(guān)。行政管理部辦公用品管理流程的設(shè)計(jì)目的有以下3點(diǎn)。1.明確職責(zé)分工，梳理、規(guī)范辦公用品的各項(xiàng)日常操作步驟，有效管理和使用企業(yè)的辦公用品。2.規(guī)范企業(yè)辦公用品的采購、保管、發(fā)放、使用等工作，合理控制辦公用品的使用、消耗和費(fèi)用支出，降低企業(yè)的辦公費(fèi)用和經(jīng)營成本。3.逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力。

辦公用品管理流程結(jié)構(gòu)（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)辦公用品管理流程結(jié)構(gòu)辦公用品日常管理流程辦公用品日常管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)辦公用品領(lǐng)用管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具辦公用品領(lǐng)用管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)辦公用品采購管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)辦公用品申購管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo) 辦公用品驗(yàn)收入庫流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)辦公用品驗(yàn)收入庫流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)辦公用品比價(jià)管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)圖5-1辦公用品管理流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖二、辦公用品日常管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）辦公用品日常管理流程圖（二）辦公用品日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具辦公用品管理制度建設(shè)1（1）行政人員調(diào)查、收集相關(guān)企業(yè)或優(yōu)秀企業(yè)的辦公用品日常管理制度（2）結(jié)合本企業(yè)的文化和實(shí)際情況，擬定適合本企業(yè)的辦公用品日常管理制度辦公用品日常管理制度企業(yè)制度編寫規(guī)范辦公用品采購2（1）統(tǒng)計(jì)員工或部門的辦公用品需求（2）盤點(diǎn)辦公用品庫存，統(tǒng)計(jì)需采購的辦公用品企業(yè)內(nèi)部采購管理制度辦公用品申購單辦公用品預(yù)算表辦公用品入庫登記表辦公用品入庫憑證3辦公用品申購管理流程參照“辦公用品申購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”4（1）辦公用品采購管理流程參照“辦公用品采購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”（2）辦公用品比價(jià)管理流程參照“辦公用品比價(jià)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”5辦公用品驗(yàn)收入庫流程參照“辦公用品驗(yàn)收入庫流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”領(lǐng)用與使用6（1）行政人員對(duì)辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審查（2）辦公用品領(lǐng)用流程參照“辦公用品領(lǐng)用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”辦公用品臺(tái)賬辦公用品領(lǐng)用傳票辦公用品領(lǐng)用登記表實(shí)際用品登記表7（1）明確公共辦公用品的保管人與責(zé)任人（2）監(jiān)督、調(diào)查的內(nèi)容包括辦公用品領(lǐng)用傳票與辦公用品臺(tái)賬、辦公用品申請(qǐng)書與辦公用品實(shí)際使用情況、辦公用品領(lǐng)用登記表與實(shí)際用品登記表等辦公用品報(bào)廢8（1）核對(duì)辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)表的填寫是否正確，是否已經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）調(diào)查報(bào)廢