廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心

PAGE4-廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心2021年預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分：?jiǎn)挝桓艣r一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分：廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、單位收支總體情況說(shuō)明二、單位收入總體情況說(shuō)明三、單位支出總體情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明第三部分：名詞解釋第四部分：廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心2021年預(yù)算報(bào)表一、單位收支總體情況表二、單位收入總體情況表三、單位支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分：?jiǎn)挝桓艣r一、主要職能廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心負(fù)責(zé)廣播電視信號(hào)的當(dāng)?shù)胤秶鷤鬏敗⑥D(zhuǎn)播、發(fā)射、承擔(dān)所轄廣播電視無(wú)線發(fā)射臺(tái)站設(shè)備維護(hù)管理；承擔(dān)所轄區(qū)域?qū)嶒?yàn)廣播、應(yīng)急廣播業(yè)務(wù)開(kāi)展以及新聞出版廣播影視新媒體新業(yè)務(wù)（無(wú)線）的集成分發(fā)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心為三級(jí)預(yù)算單位，隸屬于廣西壯族自治區(qū)廣播電視局。桂林分中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有綜合部、辦公室、二三九臺(tái)維護(hù)部、二四Ο臺(tái)維護(hù)部、實(shí)驗(yàn)臺(tái)維護(hù)部、永福微波臺(tái)維護(hù)部、村村通桂南維護(hù)部、村村通桂北維護(hù)部共八個(gè)部門。2021年納入單位預(yù)算人員編制共101人（其中事業(yè)編制數(shù)99人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心控制數(shù)2人）。在職實(shí)有人數(shù)93人，事業(yè)實(shí)有人數(shù)91人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心控制實(shí)有人數(shù)2人。2021年納入單位預(yù)算離退休人員共85人，均為退休人員。第二部分：廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、單位收支總體情況說(shuō)明2021年收入總預(yù)算2,574.25萬(wàn)元，同比上年增加363.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%。2021年收入總預(yù)算總體增加的主要原因：一是中央補(bǔ)助資金較上年增加；二是自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款較上年有所增加，主要原因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效上漲，在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。2021年支出總預(yù)算2,574.25萬(wàn)元，同比上年加363.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%。支出增加的主要原因與收入支出的主要原因相同。二、單位收入總體情況說(shuō)明2021年收入總預(yù)算2,574.25萬(wàn)元，同比上年增加363.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%。其中：（一）一般公共預(yù)算撥款增（減）原因一般公共預(yù)算撥款2,498.91萬(wàn)元，同比上年增加326.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.04%。增加的原因?yàn)椋阂皇侵醒胙a(bǔ)助資金較上年增加；二是自治區(qū)本級(jí)較上年有所增加，主要原因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效上漲，在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。（二）其他收入增（減）原因其他收入51.34萬(wàn)元，同比增加27.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.54%。增加的主要原因?yàn)榇S代管費(fèi)、租金收入等其他收入增加。（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增（減）原因上年結(jié)余收入24萬(wàn)元，同比增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%。增加的主要原因是加大力度清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。三、單位支出總體情況說(shuō)明2021年支出總預(yù)算2,574.25萬(wàn)元，同比上年增加363.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（一）基本支出預(yù)算基本支出1,728.80萬(wàn)元，占支出總預(yù)算67.16%，同比增加212.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.98%。其中：工資福利支出1,398.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算54.32%，同比增加200.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.72%。商品和服務(wù)支出178.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的6.95%，同比增加4.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70%。個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出151.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.89%，同比增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%。（二）項(xiàng)目支出預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算845.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算32.84%，同比增加151.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.81%。四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明財(cái)政撥款總預(yù)算2,498.91萬(wàn)元，同比增加326.70萬(wàn)元，增加15.04%。其中一般公共預(yù)算撥款2,498.41萬(wàn)元，同比增加326.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.04%。按照支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：文化體育與傳媒支出1,930.64萬(wàn)元，占支出總預(yù)算75%，同比增加169.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%；衛(wèi)生健康支出154.46萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6%，同比增加23.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.81%；住房保障支出109.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.24%，同比增加15.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出304.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.83%，同比增加117.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.08%。五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明2021年一般公共預(yù)算撥款支出2,498.91萬(wàn)元，基本支出預(yù)算1,728.80萬(wàn)元，占支出總預(yù)算67.16%，同比增加212.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.98%；項(xiàng)目支出預(yù)算770.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算29.92%，同比增加114.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.49%。（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：文化體育與傳媒支出1,930.64萬(wàn)元，占支出總預(yù)算75%，同比增加169.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%；衛(wèi)生健康支出154.46萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6%，同比增加23.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.81%；住房保障支出109.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.24%，同比增加15.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出304.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.83%，同比增加117.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.08%。（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。1.基本支出預(yù)算一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1,728.80萬(wàn)元，占支出總預(yù)算67.16%，同比增加212.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.98%。其中：工資福利支出1,398.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算54.32%，同比增加200.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.72%。商品和服務(wù)支出178.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的6.95%，同比增加4.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70%。個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出151.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.89%，同比增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%。2.項(xiàng)目支出預(yù)算一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算770.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算29.92%，同比增加114.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.49%。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1,728.80萬(wàn)元，占支出總預(yù)算67.16%，同比增加212.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.98%。其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)支出1,549.99萬(wàn)元，其中：1.工資福利支出1,398.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算54.32%，同比增加200.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.72%；2.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出151.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.89%，同比增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%。（二）公用經(jīng)費(fèi)支出178.81萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出178.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的6.95%，同比增加4.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70%。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23.54萬(wàn)元，比2020年初預(yù)算21.54萬(wàn)元增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.29%,增長(zhǎng)原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)9.90%，預(yù)計(jì)2021年臺(tái)站維護(hù)任務(wù)大，需要到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臺(tái)站出差較多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支成本大。2021年一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，同比上年無(wú)增減。公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算1.11萬(wàn)元，與上年相比減少0.02萬(wàn)元，下降1.77%，下降原因?yàn)閱挝蝗藛T編制數(shù)減少2人。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算22.43萬(wàn)元，同比增加2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.90%，增長(zhǎng)原因?yàn)轭A(yù)計(jì)2021年臺(tái)站維護(hù)任務(wù)大，需要到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臺(tái)站出差較多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支成本大。主要用于開(kāi)展各項(xiàng)安播業(yè)務(wù)工作所需的燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、車輛維修（護(hù)）費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及年審費(fèi)等支出。2021年一般公共預(yù)算安排的公車用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比上年無(wú)增減。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明我單位2021年預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明2021年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為178.81萬(wàn)元，比2020年174.11萬(wàn)元，增加4.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70%。增加的原因?yàn)?020年在職人員增加，導(dǎo)致相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明2021年政府采購(gòu)預(yù)算64.98萬(wàn)元，同比減少483.92萬(wàn)元，下降89.98%，均為集中采購(gòu)預(yù)算64.98萬(wàn)元。政府采購(gòu)資金類型：一般公共預(yù)算撥款安排34.98萬(wàn)元，單位資金安排30萬(wàn)元。按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。貨物類采購(gòu)預(yù)算59.98萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明資產(chǎn)總額為5,524.57萬(wàn)元（2020年初數(shù)據(jù)），其中：固定動(dòng)資產(chǎn)5,024.35萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)497.90萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.32萬(wàn)元。固定資產(chǎn)主要有：1.房屋12，314.14平方米，主要為辦公用房、業(yè)務(wù)用房和其他等。2.車輛情況：?jiǎn)挝卉囕v編制8輛，2020年初實(shí)有在編車輛8輛。車輛主要用于保障廣播電視發(fā)射臺(tái)站運(yùn)行維護(hù)。（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明2021年部門預(yù)算中績(jī)效項(xiàng)目有1個(gè)，項(xiàng)目資金553.68萬(wàn)元。均用一般公共預(yù)算撥款安排，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字化覆蓋運(yùn)維資金553.68萬(wàn)元，完成全區(qū)14個(gè)地級(jí)市589座納入中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字化覆蓋工程的臺(tái)站2020年度安全播出和運(yùn)行維護(hù)任務(wù)，保障中央、廣西、市、縣16套標(biāo)清地面數(shù)字電視節(jié)目播出。第三部分：名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。九、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷