第六部分附件

第六部分附件2021年度武漢化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會績效評價報告一、2021年度武漢化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會整體績效評價報告2020年度整體績效自評表部門名稱武漢化工區(qū)管委會基本支出總額938.62項(xiàng)目支出總額14545.63化工園區(qū)規(guī)建處：年度目標(biāo)1：（20分）園區(qū)規(guī)劃編制（20分）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)按照要求完成控規(guī)編制、規(guī)劃環(huán)評等服務(wù)內(nèi)容完成完成10產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)規(guī)劃編制內(nèi)容符合要求符合符合5效益指標(biāo)社會效益推動區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展發(fā)展發(fā)展5年度目標(biāo)2：（20分）吳沙路（八吉府大街—化工二路）維修工程（20分）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)工程建設(shè)成本可控，符合可研和初設(shè)批復(fù)要求符合符合5產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)按照城建計劃時限要求完成任務(wù)完成完成5產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)工程質(zhì)量符合相關(guān)管理規(guī)定，通過聯(lián)合驗(yàn)收達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)10年度目標(biāo)3：（10分）八吉府大街維修項(xiàng)目（8）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成過渡路段房屋收購任務(wù)完成完成8戶3效益指標(biāo)社會效益八吉府大街南北段實(shí)現(xiàn)貫通，提升道路通行條件和通行安全提升提升5年度目標(biāo)4：（20分）化工投公司非經(jīng)營性基礎(chǔ)設(shè)施回購項(xiàng)目（20分）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成19個項(xiàng)目審計咨詢服務(wù)19195產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)在規(guī)定時限內(nèi)完成回購任務(wù)完成完成10效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益促進(jìn)化工投公司完成年度債務(wù)化解完成完成5年度目標(biāo)5：（10分）清潭湖湖面清理項(xiàng)目（10分）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成清潭湖湖面清理工作完成完成5產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)按照河湖長辦工作要求，完成湖面各類垃圾清理，保持水面環(huán)境整潔。質(zhì)量達(dá)標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)5總分95.4分園區(qū)招商處：年度目標(biāo)1：（40分）招商引資實(shí)際到位資金100億元

年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)招商引資總額81億元完成40年度目標(biāo)2：（30分）實(shí)際利用外資1.2億美元年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)際利用外資1.25億美元完成30年度目標(biāo)3：（30分）新增企業(yè)類市場主體200家年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)企業(yè)市場主體200家完成8戶28總分98分園區(qū)應(yīng)急處：年度目標(biāo)：（80分）園區(qū)危險化學(xué)品企業(yè)安全管理水平提升，無生產(chǎn)安全事故發(fā)生年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)13家危化品企業(yè)檢查覆蓋率100%100%10質(zhì)量指標(biāo)檢查發(fā)現(xiàn)問題復(fù)查整改率100%100%10數(shù)量指標(biāo)安全培訓(xùn)教育次數(shù)2210質(zhì)量指標(biāo)園區(qū)主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)全覆蓋率100%100%10效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)園區(qū)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，無重大安全事故無重大事故無重大事故10經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)無重大事故損失無重大事故損失無重大事故損失10社會效益指標(biāo)安全生產(chǎn)意識提升意識提升提升10滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意率監(jiān)管企業(yè)滿意率100%100%10總分97.8園區(qū)計財處：年度目標(biāo)1：（30分）加強(qiáng)財源建設(shè)，強(qiáng)化收入組織，確保完成年度財政收入目標(biāo)任務(wù)年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)加強(qiáng)財源建設(shè)，強(qiáng)化收入組織，確保完成年度財政收入目標(biāo)任務(wù)100%100%30年度績效目標(biāo)2（50分）嚴(yán)格支出管理，盤活存量資金，積極保障三大攻堅占、民生等重點(diǎn)支出年度績效指標(biāo)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)嚴(yán)格支出管理，盤活存量資金，積極保障三大攻堅占、民生等重點(diǎn)支出100%100%50總分92二、2021年度項(xiàng)目績效評價報告2021年度安全生產(chǎn)專項(xiàng)監(jiān)管項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱安全生產(chǎn)專項(xiàng)監(jiān)管項(xiàng)目主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)應(yīng)急處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目?2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目?2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額8059.0273.78％14.76年度績效目標(biāo)（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)每年完成年度重點(diǎn)工作完成工作完成工作10數(shù)量指標(biāo)監(jiān)管重點(diǎn)企業(yè)檢查覆蓋率100%100%10質(zhì)量指標(biāo)年度隱患整改復(fù)查率100%100%10成本指標(biāo)重點(diǎn)企業(yè)安全教育覆蓋率100%100%10效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)不發(fā)生重大安全事故不發(fā)生事故不發(fā)生事故20可持續(xù)影響指標(biāo)提升企業(yè)安全水平提升提升10滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)監(jiān)管企業(yè)滿意度達(dá)標(biāo)率95%100%10總分94.76偏差大或目標(biāo)未完成原因分析由于園區(qū)安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)采用了固定技術(shù)服務(wù)單位的模式，園區(qū)多數(shù)的安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)內(nèi)容均依托固定技術(shù)服務(wù)單位開展，較少重新采購技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)使用率不高。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案合理安排年度安全生產(chǎn)工作，提前做好技術(shù)服務(wù)等專項(xiàng)監(jiān)管費(fèi)用使用安排，避免經(jīng)費(fèi)使用率較低。同時，由于安全生產(chǎn)月等安全監(jiān)管工作費(fèi)用支付集中在下半年，導(dǎo)致上半年費(fèi)用支付進(jìn)度較慢。計劃對照年度工作計劃嚴(yán)格工作經(jīng)費(fèi)支付程序，確保支付進(jìn)度合理科學(xué)。2021年度安全生產(chǎn)應(yīng)急演練項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱安全生產(chǎn)應(yīng)急救援演練主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)應(yīng)急處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目?2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目?2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額20420％4年度績效目標(biāo)1（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成1次演練1次1次20質(zhì)量指標(biāo)督促企業(yè)組織開展不同層次演練覆蓋率95％100％10效益指標(biāo)社會效益提升園區(qū)整體應(yīng)急處置水平提升提升10經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及時處置事故，減少事故損失減少損失減少損失10社會效益指標(biāo)園區(qū)企業(yè)應(yīng)急能力不斷提高提升提升10滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)園區(qū)企業(yè)演練滿意度95％100％10參演對象滿意度指標(biāo)參與單位滿意率95％100％10總分84偏差大或目標(biāo)未完成原因分析結(jié)合園區(qū)具體實(shí)際，年度應(yīng)急演練工作采用應(yīng)急拉動演練，涉及演練準(zhǔn)備等工作減少，加之演練費(fèi)用同其他單位共同承擔(dān)，導(dǎo)致演練費(fèi)用較往年下降。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案一是方式更加靈活，多借助應(yīng)急平臺開展應(yīng)急演練；二是針對重點(diǎn)企業(yè)重要類型開展演練；三是適當(dāng)增加演練頻次，豐富演練模式。2021年度安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)應(yīng)急處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目?2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目?2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額6515.4523.77％4.75年度績效目標(biāo)1（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)季度檢查次數(shù)4次4次20質(zhì)量指標(biāo)日常技術(shù)服務(wù)保障率95％100％10效益指標(biāo)社會效益隱患排查整改率95％95％10經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生產(chǎn)安全事故損失減少減少10社會效益指標(biāo)重大安全隱患整改率100％100％10滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)監(jiān)管企業(yè)滿意率95％100％10滿意度指標(biāo)園區(qū)各處室滿意率95％100％10總分84.75偏差大或目標(biāo)未完成原因分析由于年中對技術(shù)服務(wù)模式進(jìn)行了調(diào)整，需重新對技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行采購，上半年技術(shù)服務(wù)費(fèi)用未能從此項(xiàng)目列支，僅列支了下半年一個季度的安全技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案合理安排技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目時間和服務(wù)內(nèi)容，避免出現(xiàn)頻繁調(diào)整的情況；同時加強(qiáng)項(xiàng)目支付考核指導(dǎo)保障等工作，及時按合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。2021年度臨時停車場建設(shè)項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱臨時停車場建設(shè)項(xiàng)目主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)應(yīng)急處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□2、新增性項(xiàng)目R項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目□2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目R預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額398398100％20年度績效目標(biāo)1（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)停車場停車位建成率95％100％20質(zhì)量指標(biāo)臨時停車場建成投用建成建成10效益指標(biāo)社會效益降低危化品車輛安全風(fēng)險降低降低10經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)建設(shè)經(jīng)費(fèi)使用率95％100％10社會效益指標(biāo)園區(qū)?；奋囕v安全水平提升提升10滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)園區(qū)企業(yè)滿意率95％100％10參演對象滿意度指標(biāo)?；愤\(yùn)輸企業(yè)滿意率95％100％10總分100偏差大或目標(biāo)未完成原因分析臨時停車場項(xiàng)目年內(nèi)已經(jīng)建成投用，相關(guān)費(fèi)用經(jīng)審計支付完畢，達(dá)到年度目標(biāo)任務(wù)。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)過程調(diào)度，確保按時間完成建設(shè)內(nèi)容，做好項(xiàng)目運(yùn)營管理等工作。

2021年度招商活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱招商活動經(jīng)費(fèi)主管部門武漢化工區(qū)管委會項(xiàng)目實(shí)施單位園區(qū)招商處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目□√2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□√2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目□√2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（80分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（80分*執(zhí)行率）年度財政資金總額1514.8899.2%79.36年度績效目標(biāo)1（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)招商引資總額100億元81億元64.8年度績效目標(biāo)2（20分）產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)際利用外資1.2億美元1.52億美元20年度績效目標(biāo)3產(chǎn)出指標(biāo)長期數(shù)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)率完成績效目標(biāo)分解任務(wù)服務(wù)推進(jìn)重大項(xiàng)目策劃引進(jìn)（武漢力諾產(chǎn)業(yè)基地新增項(xiàng)目、廣州廣鋼氣體公司武漢華中氣體島等）1.武漢力諾產(chǎn)業(yè)基地新增項(xiàng)目：目前，苯甲酸加氫、水性涂料、太陽能光伏、熱泵和真空管集熱器項(xiàng)目已完成備案、可研報告編制工作，其中苯甲酸加氫、水性涂料項(xiàng)目正推進(jìn)環(huán)評事宜。2.廣州廣鋼氣體公司武漢華中氣體島項(xiàng)目：已于今年4月實(shí)現(xiàn)供地，7月已開工建設(shè)。95年度績效目標(biāo)4效益指標(biāo)長期數(shù)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)率做好新能源、新材料、生物醫(yī)藥、產(chǎn)業(yè)園區(qū)類項(xiàng)目儲備，完成年度項(xiàng)目簽約招商引資總額新引進(jìn)50億元以上工業(yè)項(xiàng)目1個；新引進(jìn)頭部外向型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1個；新引進(jìn)各類500強(qiáng)總部及“第二總部”1個；項(xiàng)目簽約120億元，重點(diǎn)引進(jìn)50億元以上工業(yè)項(xiàng)目、加工貿(mào)易大型企業(yè)完成簽約引進(jìn)項(xiàng)目12個，總投資約223.21億元，同比增長176.6%，全部為工業(yè)項(xiàng)目。其中，新引進(jìn)50億元以上工業(yè)項(xiàng)目1個，為：吉利商用車集團(tuán)新能源汽車項(xiàng)目（118億元）；新引進(jìn)頭部外向型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1個，為：武漢奎克科技有限公司武漢華中基地項(xiàng)目（2.08億元）。95年度績效目標(biāo)5效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展通過各種招商宣傳手段，擴(kuò)大園區(qū)知名度，營造良好招商氛圍，儲備一批重點(diǎn)在談項(xiàng)目。完成新增市場主體364家，重點(diǎn)在談項(xiàng)目20多個，總投資總額200多億元。100總分84.8偏差大或目標(biāo)未完成原因分析1、化工園區(qū)項(xiàng)目前期固定資產(chǎn)投資大，談判過程涉及問題多，企業(yè)決策謹(jǐn)慎，環(huán)評、安評及供地時間長，難以在當(dāng)年形成有效投資。2、重點(diǎn)企業(yè)、龍頭企業(yè)引進(jìn)力度還不夠，招大引強(qiáng)的效應(yīng)還未充分顯現(xiàn)；3、爭取政策、爭取項(xiàng)目的主動性還不夠，等商上門的現(xiàn)象依然存在。4、化工園區(qū)引資結(jié)構(gòu)單一，園區(qū)清潭、建設(shè)兩大組團(tuán)開發(fā)尚未啟動，僅有少量工業(yè)項(xiàng)目，無房地產(chǎn)和第三產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)類型。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案1、進(jìn)一步緊密跟蹤重點(diǎn)項(xiàng)目，盡快加快項(xiàng)目簽約、注冊、落地；加強(qiáng)生物制藥產(chǎn)業(yè)基地、新材料產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目的推進(jìn)工作，依托園中園項(xiàng)目集聚一批小而及精的生物醫(yī)藥、新材料產(chǎn)業(yè)。同時積極對接園區(qū)內(nèi)存量企業(yè)，做好下游產(chǎn)業(yè)延伸引進(jìn)工作。2、積極服務(wù)聯(lián)系園區(qū)企業(yè)，確保項(xiàng)目到資憑證及市場主體等各項(xiàng)績效目標(biāo)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。特別是依托園區(qū)物流企業(yè)恒基達(dá)鑫孵化器功能，為入園企業(yè)和其他有需求企業(yè)提供注冊地址，增加我區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)。3、繼續(xù)做好各部門的銜接，推進(jìn)在談項(xiàng)目早簽約、簽約項(xiàng)目早開工、開工項(xiàng)目早投產(chǎn)、投資項(xiàng)目促發(fā)展。4、開展“不見面招商”模式。認(rèn)真梳理在談項(xiàng)目，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、微信、郵件等方式積極對接洽談；策劃開展網(wǎng)絡(luò)招商活動，在線推介投資環(huán)境、洽談合作項(xiàng)目；2021年度化工區(qū)專場推介項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱化工區(qū)專場推介會主管部門武漢化工區(qū)管委會項(xiàng)目實(shí)施單位園區(qū)招商處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目√□2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目√□2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目√□2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額157.8452.27%10.45分年度績效目標(biāo)1（100分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)長期社會效益指標(biāo)達(dá)標(biāo)率利用專場推介，加大園區(qū)知名度，做好新能源、新材料、生物醫(yī)藥、產(chǎn)業(yè)園區(qū)類項(xiàng)目儲備。完成年度招商目標(biāo)2021年共引進(jìn)項(xiàng)目12個，總投資約223.21億元，同比增長176.6%，全部為工業(yè)項(xiàng)目。其中，新引進(jìn)50億元以上工業(yè)項(xiàng)目1個，為：吉利商用車集團(tuán)新能源汽車項(xiàng)目（118億元）；新引進(jìn)頭部外向型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1個，為：武漢奎克科技有限公司武漢華中基地項(xiàng)目（2.08億元）；完成實(shí)際利用外資1.52億美元，超全年拼搏目標(biāo)（1.25億美元）21.6%。100總分100偏差大或目標(biāo)未完成原因分析受疫情影響：年初疫情及后疫情時期管控要求，“走出去”、“請進(jìn)來”等活動受限，但招商工作依然有序推進(jìn)。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案積極開展新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，開展云招商、平臺招商、互聯(lián)網(wǎng)招商等新模式。2021年度招商宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱招商宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目√□2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目√□2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目√□2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額151.7611.73%2.34年度績效目標(biāo)1（XX分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展通過各種招商宣傳手段，擴(kuò)大園區(qū)知名度，營造良好招商氛圍，儲備一批重點(diǎn)在談項(xiàng)目。完成新增市場主體364家，重點(diǎn)在談項(xiàng)目20多個.100總分100偏差大或目標(biāo)未完成原因分析受疫情影響，“走出去”招商受限，存在等商上門的現(xiàn)象?；ヂ?lián)網(wǎng)招商、以商招商、委托招商模式探索不夠深入。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案加大“走出去”招商及招商宣傳力度。謀劃區(qū)域?qū)稣猩叹€上活動，加大長三角、珠三角及京津冀地區(qū)的宣傳力度，區(qū)域目標(biāo)企業(yè)點(diǎn)對點(diǎn)視頻連線追蹤。2021年度規(guī)劃編制項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱規(guī)劃編制項(xiàng)目主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)規(guī)建處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目?2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目□2、延續(xù)性項(xiàng)目?3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額341.36（調(diào)減1448.3）221.13564.8%12.96年度績效目標(biāo)1（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展清潭湖等3個控規(guī)編制3個3個10質(zhì)量指標(biāo)規(guī)劃成果符合相關(guān)政策和法規(guī)要求達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)20時效指標(biāo)在規(guī)定期限內(nèi)完成任務(wù)完成按計劃推進(jìn)10效益指標(biāo)社會效益城市面貌改善改善改善10經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)貫徹生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展理念達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)10可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展10滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)采購對象滿意度達(dá)標(biāo)率95％100％10總分92.96偏差大或目標(biāo)未完成原因分析受規(guī)劃審批及實(shí)施進(jìn)度等因素影響，預(yù)算執(zhí)行率偏低。規(guī)劃審批手續(xù)繁瑣，政策性較強(qiáng)且要求較高，多輪優(yōu)化完善后導(dǎo)致計劃進(jìn)度滯后。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案一是根據(jù)規(guī)劃審批進(jìn)度和青山區(qū)（化工區(qū)）年度預(yù)算調(diào)整通知要求，及時調(diào)減本部門規(guī)劃編制預(yù)算。二是加快推進(jìn)規(guī)劃審批進(jìn)度，完成北湖產(chǎn)業(yè)組團(tuán)、清潭湖組團(tuán)控規(guī)法定化，完成北湖綠城規(guī)劃成果，滿足預(yù)算資金支付條件。2021年度湖面清理項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱清潭湖湖面清理項(xiàng)目主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)規(guī)建處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□2、新增性項(xiàng)目?項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目□2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目?預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額9086.65296.28%19.25年度績效目標(biāo)1（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)在規(guī)定時限內(nèi)完成任務(wù)完成完成2021年清潭湖湖面清理任務(wù)20質(zhì)量指標(biāo)湖面清理質(zhì)量達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，通過驗(yàn)收20成本指標(biāo)成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)10效益指標(biāo)生態(tài)效益持續(xù)美化湖面環(huán)境持續(xù)推進(jìn)環(huán)境明顯改善10可持續(xù)影響指標(biāo)保持湖面環(huán)境干凈整潔達(dá)標(biāo)湖面環(huán)境整潔10滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)采購對象滿意度達(dá)標(biāo)率95％100％10總分99.25偏差大或目標(biāo)未完成原因分析改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案已按照“河湖長”制要求組織開展清潭湖巡湖工作，委托相關(guān)機(jī)構(gòu)對湖面垃圾等進(jìn)行清理，由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收檢查，根據(jù)合同及審計情況，據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目款。2021年度化工投公司政府投資回購項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱化工投公司政府投資項(xiàng)目回購主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)規(guī)建處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□2、新增性項(xiàng)目?項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目□2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目?預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額3000028406.394.6%18.92年度績效目標(biāo)1（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成化工投首批19個項(xiàng)目結(jié)算設(shè)計和回購?fù)瓿赏瓿?0成本指標(biāo)成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)10時效指標(biāo)在規(guī)定期限內(nèi)完成任務(wù)完成按期完成10效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展推進(jìn)保障企業(yè)還本付息資金20可持續(xù)影響指標(biāo)規(guī)范園區(qū)城建項(xiàng)目回購移交流程規(guī)范規(guī)范10滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)采購對象滿意度達(dá)標(biāo)率95％100％10總分98.92偏差大或目標(biāo)未完成原因分析改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案該項(xiàng)目已根據(jù)第三方審計咨詢結(jié)果，足額向化工投公司撥付已竣工非經(jīng)營性基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目回購款。2021年度專家咨詢服務(wù)項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱專家咨詢服務(wù)項(xiàng)目主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)規(guī)建處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□2、新增性項(xiàng)目?項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目?2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額50.87217.443.48年度績效目標(biāo)1（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)10質(zhì)量指標(biāo)專家咨詢咨詢意見符合要求達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)30時效指標(biāo)在規(guī)定時限內(nèi)出具專家咨詢意見完成按期完成20效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)有利于項(xiàng)目科學(xué)合理建設(shè)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)10滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度達(dá)標(biāo)率95％100％10總分83.48偏差大或目標(biāo)未完成原因分析本年度實(shí)施的規(guī)劃及建設(shè)項(xiàng)目中需專家咨詢論證的項(xiàng)目較少，聘請專家咨詢的次數(shù)有限，導(dǎo)致預(yù)算資金沉余。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需求，努力提高預(yù)算執(zhí)行效率定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握執(zhí)行進(jìn)度，及時查找預(yù)算實(shí)際執(zhí)行與目標(biāo)之間差距，分析原因并研究改進(jìn)措施。根據(jù)資金使用情況，及時調(diào)整年度預(yù)算安排。2021年度城建計劃項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱城建計劃項(xiàng)目主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)規(guī)建處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目?2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目□2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目?預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額7822.914610.4674659%11.8年度績效目標(biāo)1（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)10質(zhì)量指標(biāo)工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)道路已通過驗(yàn)收20時效指標(biāo)在規(guī)定期限內(nèi)完成任務(wù)完成年內(nèi)完成工程建設(shè)，推進(jìn)房屋收購10效益指標(biāo)社會效益提升道路通行條件提升道路通行條件明顯改善10經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)防范重大事故損失無損失未發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故10可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)完善園區(qū)路網(wǎng)體系完善完善10滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度達(dá)標(biāo)率95％100％10總分91.8偏差大或目標(biāo)未完成原因分析吳沙路維修改造項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，該項(xiàng)目雖在年內(nèi)建成，但項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和結(jié)算審計尚未完成，按照有關(guān)規(guī)定無法支付工程款。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案根據(jù)城建計劃進(jìn)度安排，科學(xué)編制城建項(xiàng)目預(yù)算，結(jié)合部門績效目標(biāo)，倒排城建項(xiàng)目實(shí)施年度計劃安排，加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，各類項(xiàng)目按計劃加快推進(jìn)實(shí)施，財政資金按計劃撥付，提高財政預(yù)算執(zhí)行率。2021年度省市、招商活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱省、市招商活動經(jīng)費(fèi)主管部門武漢化工區(qū)管委會項(xiàng)目實(shí)施單位園區(qū)招商處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目√□2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目√□2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目√□2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額年度績效目標(biāo)1（XX分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)長期數(shù)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)率完成績效目標(biāo)分解任務(wù)根據(jù)招商引資工作需要，參加國家、省、市舉辦的各類周期性和非周期性經(jīng)貿(mào)活動，加大園區(qū)影響力，提升園區(qū)知名度,跟蹤服務(wù)企業(yè)，簽訂項(xiàng)目12個。成簽約引進(jìn)項(xiàng)目12個，總投資約223.21億元，同比增長176.6%，全部為工業(yè)項(xiàng)目。其中，新引進(jìn)50億元以上工業(yè)項(xiàng)目1個，為：吉利商用車集團(tuán)新能源汽車項(xiàng)目（118億元）；新引進(jìn)頭部外向型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1個，為：武漢奎克科技有限公司武漢華中基地項(xiàng)目（2.08億元）95總分95偏差大或目標(biāo)未完成原因分析受疫情影響，對接長三角、珠三角、京津冀等重點(diǎn)區(qū)域，組織外出招商及招商推介等活動受限。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案1、開展“不見面招商”模式。認(rèn)真梳理在談項(xiàng)目，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、微信、郵件等方式積極對接洽談；策劃開展網(wǎng)絡(luò)招商活動，在線推介投資環(huán)境、洽談合作項(xiàng)目。2、組織開展“網(wǎng)上進(jìn)央企”。以在線方式走訪慰問相關(guān)企業(yè)，通過微信、電話等方式問需問困，了解企業(yè)訴求，積極跟進(jìn)服務(wù)。3、線上招商平臺。通過新媒體、微信群、境內(nèi)外機(jī)構(gòu)和商協(xié)會等，將招商政策“搬”到網(wǎng)上，大范圍宣傳發(fā)布省內(nèi)各地招商項(xiàng)目及政策。2021年度國庫管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱國庫管理經(jīng)費(fèi)主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)計財處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額90.5549.4254%10.8年度績效目標(biāo)（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)財政支付結(jié)算業(yè)務(wù)完成率100%100%20產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新增及維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)量1120產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)財政信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運(yùn)行安全運(yùn)行安全運(yùn)行10產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)機(jī)關(guān)檔案管理工作完成完成10產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)新增及維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)驗(yàn)收合格率100%100%10產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)財政支付結(jié)算及時完成及時及時10偏差大或目標(biāo)未完成原因分析2021年度，國庫管理各項(xiàng)工作順利完成，各項(xiàng)目標(biāo)值均達(dá)到。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案繼續(xù)加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財政財務(wù)管理制度，確保財政資金安全、規(guī)范、高效的使用。2021年度國資管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表項(xiàng)目名稱國資管理經(jīng)費(fèi)主管部門化工園區(qū)計財處項(xiàng)目實(shí)施單位化工園區(qū)計財處項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目2、區(qū)級專項(xiàng)□3、上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額4015.438.5%7.7年度績效目標(biāo)180分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)及時組織項(xiàng)目審計及績效項(xiàng)目評價及時及時20效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)項(xiàng)目可持續(xù)可持續(xù)可持續(xù)20效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)提升財政投資項(xiàng)目預(yù)（決）算規(guī)范性提升提升10效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)有效控