工程過程評(píng)估管理辦法(V1.7版)

XX房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司工程過程評(píng)估管理辦法編號(hào):KQ-RL-ZD-版號(hào)：A/2.0頁碼：第10頁共10頁P(yáng)AGE1XX房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司工程過程評(píng)估管理辦法編號(hào):KQ-RL-ZD-版號(hào)：A/2.0頁碼：第1頁共9頁工程過程評(píng)估管理辦法（V1.7）編制萬東友李志剛?cè)掌?013.8.13審核日期批準(zhǔn)日期參加討論人員：梁延虎、李強(qiáng)、劉強(qiáng)勝、韋偉、李亞東、董政君、張文超、魏俊杰、吳光輝、楊宣勇、李興陽、柳振民、楊西欽、張燎原、陳雅麗、鄭坤鵬、馬德通、李新春、劉圣濤、崔兵、王明生修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2014.7.7V1.13.2.7增加數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析劉國成杜明權(quán)吳建強(qiáng)朱榮梅3.3.5增加工程技術(shù)部參加各區(qū)域交叉質(zhì)量檢查3.3.6工程技術(shù)部經(jīng)理組織、質(zhì)量監(jiān)察部經(jīng)理參加倒數(shù)后2名工程師面談3.6.1增加審計(jì)部進(jìn)行選點(diǎn)4.1.4增加選點(diǎn)原則4.2.5增加第三方監(jiān)督、檢查4.3.5.（5）優(yōu)化工程師排名4.5.1.1~4.5.1.3優(yōu)化工程師排名應(yīng)用優(yōu)化附件中實(shí)測實(shí)量選點(diǎn)規(guī)則及檢查內(nèi)容2014.12.10V1.24.3.2.混凝土結(jié)構(gòu)工程評(píng)估部位增加地下室劉國成杜明權(quán)朱榮梅4.5.2.2.施工單位質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)最低合格率由75%修訂為80%劉國成杜明權(quán)朱榮梅2015．5.15V1.35.2~5.4附件2、3、4增加觀感質(zhì)量選點(diǎn)規(guī)則及檢查內(nèi)容；5.5~5.6修改安裝部分實(shí)測實(shí)量檢查內(nèi)容及增加觀感項(xiàng)目;4.3.1土建調(diào)整實(shí)測實(shí)量分值，其中實(shí)測實(shí)量分值占80%，觀感質(zhì)量分值占20%；附件2：凈高偏差調(diào)整（-10、15）mm；張文超杜明權(quán)吳建強(qiáng)朱榮梅2016.2.14V1.4修訂附件2、3、4檢查項(xiàng)目及檢查標(biāo)準(zhǔn)，增加否定項(xiàng)指標(biāo)；完善評(píng)估周期4.1.2條；增加工程質(zhì)量評(píng)估進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表附件8；調(diào)整4.3.5條得分計(jì)算公式；修訂附件7各專業(yè)不同施工階段實(shí)測權(quán)重；增加附件9精裝修工程質(zhì)量實(shí)測實(shí)量原始記錄表張文超楊宣勇杜明權(quán)吳建強(qiáng)朱榮梅2016.8.5V1.5主要修訂4.1.5、4.3.1、4.3.5、4.5.1、4.5.3條內(nèi)容;重點(diǎn)內(nèi)容如下：工程質(zhì)量評(píng)估包括質(zhì)量實(shí)測實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及觀感質(zhì)量和安全文明三部分內(nèi)容，實(shí)測實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及觀感、安全文明（詳見安全文明施工評(píng)估管理辦法）。2.1安裝專業(yè)抽檢測區(qū)由工程管理部及質(zhì)量監(jiān)察部安裝工程師共同確定，測區(qū)覆蓋本標(biāo)段所具備檢查的所有項(xiàng)；2.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及觀感質(zhì)量檢查范圍：實(shí)測抽取的工程師所負(fù)責(zé)樓棟選取30%且不少于1棟樓，從屋面（或工作面）至地下室、地庫，必須包含所有正在施工分項(xiàng)工程工作面及已完工程，采取對存在問題拍照扣分原則，無照片不允許扣分；2.3半年累計(jì)4個(gè)月前2名（每年1月、7月對半年度排名進(jìn)行統(tǒng)計(jì)），獎(jiǎng)勵(lì)3000元；半年累計(jì)4個(gè)月倒數(shù)后2名（每年1月、7月對半年度排名進(jìn)行統(tǒng)計(jì)），處罰3000元。修訂4.5.3.2條，工程技術(shù)部月度綜合排名獎(jiǎng)罰工程技術(shù)部管理團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、技術(shù)負(fù)責(zé)人）2.4水暖、電氣工程師得分為實(shí)測得分*權(quán)重5+觀感質(zhì)量得分*權(quán)重，按4.5.1.1條進(jìn)場獎(jiǎng)罰；張文超王江華汪浩杰吳建強(qiáng)朱榮梅2016.12.30V1.6增加4.1.6增加4.3.6.季度工程質(zhì)量合格率分類計(jì)算方法；修訂4.5.1.1、4.5.1.3；增加4.5.1.4修訂4.5.2.2張文超曾秋月劉明英汪浩杰吳建強(qiáng)蔡喜青朱榮梅2017.02.22V1.7合并3.2.3和3.2.6，刪除3.2.93.2.5增加質(zhì)量監(jiān)察部月度評(píng)估簡報(bào)及月度評(píng)估總結(jié)會(huì)刪除3.2.7刪除3.3.6刪除4.1.3修訂4.3.5修訂4.3.6修訂4.5張文超吳光輝劉強(qiáng)勝目的評(píng)估工程綜合管理水平，掌握工程管理的實(shí)際情況。規(guī)范工程過程評(píng)估的組織、方法和流程。依據(jù)評(píng)估結(jié)果判斷項(xiàng)目工程管理實(shí)際狀況，并針對問題提出提升工程項(xiàng)目管理水平的要求，持續(xù)提高工程管理水平，進(jìn)而達(dá)成工程項(xiàng)目的精細(xì)化管理的目標(biāo)。適用范圍2.1適用于XX集團(tuán)所有在建項(xiàng)目。3.部門職責(zé)3.1.集團(tuán)工程管理部3.1.1.負(fù)責(zé)本辦法的制定、修訂及解釋；3.1.2.負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)在建項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估工作；3.1.3.對各區(qū)域項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核；3.2.質(zhì)量監(jiān)察部3.2.1.根據(jù)集團(tuán)項(xiàng)目以及工程管理的實(shí)際狀況，開展工程過程評(píng)估工作；3.2.2.制定本部門的工作執(zhí)行細(xì)則并報(bào)集團(tuán)工程管理部備案；3.2.3.跟蹤落實(shí)集團(tuán)相關(guān)制度的落實(shí)情況，負(fù)責(zé)對工程技術(shù)部存在問題整改的檢查、復(fù)核；3.2.4.負(fù)責(zé)每月度及季度第三方評(píng)估結(jié)果的發(fā)布，工程師、安全負(fù)責(zé)人、各標(biāo)段、各工程技術(shù)部等的評(píng)估排名，根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出獎(jiǎng)懲建議并簽批至執(zhí)行總裁；3.2.5.負(fù)責(zé)以項(xiàng)目為單位形成月度工程過程評(píng)估簡報(bào)（項(xiàng)目簡報(bào)發(fā)送這責(zé)任工程技術(shù)部），并組織月度評(píng)估總結(jié)會(huì)對本月度評(píng)估結(jié)果形成總分析報(bào)告（報(bào)運(yùn)營管理部及工程管理部備案）；3.2.6.負(fù)責(zé)對各分項(xiàng)工程質(zhì)量得分進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，判斷集團(tuán)各工程技術(shù)部、總包單位及各分部分項(xiàng)工程整體質(zhì)量情況，提出更具針對性的提升和改進(jìn)管理的要求，預(yù)警下月質(zhì)量管控重點(diǎn)，并以質(zhì)量月報(bào)形式報(bào)集團(tuán)運(yùn)營管理部、工程管理部備案；3.3.工程技術(shù)部3.3.1.負(fù)責(zé)質(zhì)量評(píng)估工作的現(xiàn)場安排。3.3.2.設(shè)置質(zhì)量管理專職人員，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理工作；3.3.3.制定、執(zhí)行質(zhì)量預(yù)控措施，及時(shí)提供反饋問題整改情況；3.3.4.督促施工和監(jiān)理單位采取有效措施，落實(shí)工程過程自查和復(fù)查，及時(shí)整改評(píng)估中提出的問題；3.3.5.參加各區(qū)域質(zhì)量交叉檢查，每次安排土建專業(yè)、安裝專業(yè)各1人，其中1人是主管工程師以上級(jí)別，另1人是主任工程師以上級(jí)別；3.4．運(yùn)營管理部（信息化組）信息化工作組負(fù)責(zé)在公司OA平臺(tái)開辟“橫向?qū)Ρ瓤荚u(píng)排行榜”模塊，運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)將工程師、工程技術(shù)部、各施工標(biāo)段及需重點(diǎn)監(jiān)控施工單位檢查強(qiáng)制排序結(jié)果在此進(jìn)行公示，并落實(shí)獎(jiǎng)罰。3.5.人力資源部依據(jù)工程質(zhì)量評(píng)估綜合排名表，落實(shí)獎(jiǎng)罰要求。3.6.審計(jì)部依據(jù)質(zhì)量監(jiān)察部提供的當(dāng)月各工程技術(shù)部施工施工進(jìn)度情況（附表），隨機(jī)抽取檢查部位。4.管理規(guī)定4.1.評(píng)估組織頻率及選點(diǎn)原則4.1.1.質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)每月組織對集團(tuán)內(nèi)在建工程進(jìn)行工程過程評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包含實(shí)測實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及觀感質(zhì)量、安全文明三部分，評(píng)估結(jié)果在集團(tuán)范圍內(nèi)公布；4.1.2．評(píng)估周期：評(píng)估每月一次（第三方評(píng)估每季度一次），從主體±0以上至交付評(píng)估開始；4.1.3.評(píng)估人員：月度評(píng)估由集團(tuán)與各區(qū)域人員組成評(píng)估小組，各小組組長由質(zhì)量監(jiān)察部擔(dān)任；季度評(píng)估有第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)人員組成評(píng)估小組。4.1.4.選點(diǎn)原則：質(zhì)量監(jiān)察部在月質(zhì)量檢查前1天統(tǒng)計(jì)各標(biāo)段當(dāng)月施工的樓號(hào)、樓層以及施工階段報(bào)集團(tuán)審計(jì)部。審計(jì)部以標(biāo)段為單位，每10000m2（不含地下室）選擇1戶作為檢查樣品，每棟樓最多選擇2戶，按不同施工階段隨機(jī)抽取檢查部位（樓號(hào)、單元、樓層、戶型），在開始檢查前1h以短信形式通知檢查主持人（具體抽檢數(shù)量以公司實(shí)際抽檢結(jié)果為準(zhǔn)），主持人按照選取的部位組織檢查，并在檢查過程中做好標(biāo)識(shí)，以備第三方復(fù)查；（安裝專業(yè)抽檢測區(qū)由工程管理部及質(zhì)量監(jiān)察部安裝工程師共同確定，測區(qū)覆蓋本標(biāo)段所具備檢查的所有項(xiàng)）。季度評(píng)估由第三方評(píng)估小組隨機(jī)抽取測區(qū)，評(píng)估范圍覆蓋全標(biāo)段；4.1.5質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及觀感質(zhì)量檢查范圍：抽取30%工程師所負(fù)責(zé)樓棟且不少于1棟樓，從屋面至地下室（含地庫），必須包含所有正在施工分項(xiàng)工程工作面及已完工程，采取對存在問題拍照（工程師負(fù)責(zé)標(biāo)段范圍內(nèi)均可拍照）扣分原則，無照片不允許扣分；4.1.6.《工程質(zhì)量實(shí)測操作指引》僅供參考，現(xiàn)場實(shí)測實(shí)量不定尺，優(yōu)先選取目測最差部位進(jìn)行測量；4.2.評(píng)估工作程序4.2.1.施工單位按照國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對涉及工程質(zhì)量的所有評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行100％實(shí)測實(shí)量，并及時(shí)真實(shí)記錄具體數(shù)據(jù)。4.2.2.監(jiān)理單位按照國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對施工單位的評(píng)估指標(biāo)，按工序和時(shí)間要求，按合同要求比例進(jìn)行復(fù)查，并編寫項(xiàng)目的工程質(zhì)量實(shí)測評(píng)估報(bào)告，報(bào)工程技術(shù)部備案。4.2.3.工程技術(shù)部復(fù)核監(jiān)理單位提交的項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估報(bào)告的真實(shí)性、及時(shí)性。4.2.4.質(zhì)量監(jiān)察部監(jiān)督、檢查各工程技術(shù)部質(zhì)量評(píng)估的執(zhí)行情況，對實(shí)測實(shí)量表進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核及抽查。4.2.5.第三方監(jiān)督、檢查質(zhì)量監(jiān)察部質(zhì)量評(píng)估的執(zhí)行情況，對實(shí)測實(shí)量表進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核及抽查，復(fù)核及抽查數(shù)量不少于參加檢查標(biāo)段的10%。4.2.6.質(zhì)量監(jiān)察部依據(jù)每月質(zhì)量綜合合格率對集團(tuán)內(nèi)各施工單位、工程技術(shù)部工程師、工程技術(shù)部等進(jìn)行月度質(zhì)量管理排名，每月10日前公示排名結(jié)果。4.2.7.運(yùn)營管理部依據(jù)各排名情況，提報(bào)公司執(zhí)行獎(jiǎng)罰。4.3.評(píng)估內(nèi)容4.3.1.工程質(zhì)量評(píng)估包括質(zhì)量實(shí)測實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及觀感質(zhì)量和安全文明施工三部分內(nèi)容，實(shí)測實(shí)量分值，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分值，安全文明施工分值；除過程評(píng)估涉及水、電檢查內(nèi)容外，水、電安裝工程可根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度跟隨月度過程評(píng)估進(jìn)行專項(xiàng)檢查根據(jù)檢查檢查情況形成專項(xiàng)檢查報(bào)告。4.3.2.工程質(zhì)量實(shí)測合格率評(píng)估內(nèi)容包括以下方面（以下實(shí)測內(nèi)容根據(jù)評(píng)估時(shí)項(xiàng)目所處施工階段具體選擇）：混凝土結(jié)構(gòu)工程(含地下室)、砌筑工程、抹灰工程、飾面工程（地面、涂料、墻紙、墻布、地板、瓷磚、石材等）、門窗工程、安裝工程；4.3.3.工程質(zhì)量實(shí)測合格率評(píng)估的抽查比例：每個(gè)標(biāo)段樓號(hào)、樓層及戶型選擇詳見4.1.4選點(diǎn)原則，各分項(xiàng)抽查點(diǎn)數(shù)要求詳見各分部分項(xiàng)工程選點(diǎn)規(guī)則（詳見附件）。4.3.4.工程質(zhì)量實(shí)測合格率評(píng)估合格標(biāo)準(zhǔn)按國家相關(guān)規(guī)范，參見各分部分項(xiàng)工程選點(diǎn)規(guī)則（詳見附件）。4.3.5.月度過程評(píng)估得分計(jì)算方法：（1）∑標(biāo)綜（標(biāo)段工程師團(tuán)隊(duì)月度綜合得分）=∑實(shí)測實(shí)測實(shí)量得分（50）+∑風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及觀感得分（30%）+∑安文安全文明得分（20%）（2）∑標(biāo)安（標(biāo)段工程師團(tuán)隊(duì)及工程技術(shù)部安全負(fù)責(zé)人月度安全文明得分）=責(zé)任標(biāo)段安全文明得分（3）∑部綜（工程技術(shù)部管理團(tuán)隊(duì)月度綜合得分）=本部門各標(biāo)段月度綜合得分總和∑標(biāo)綜/標(biāo)段數(shù)量（4）質(zhì)量監(jiān)察部依據(jù)各工程技術(shù)部綜合得分∑部綜，各施工標(biāo)段月度綜合得分∑標(biāo)綜、安全文明得分∑標(biāo)安對各工程技術(shù)部管理團(tuán)隊(duì)、各參檢標(biāo)段的工程師團(tuán)隊(duì)及安全專項(xiàng)進(jìn)行排名；4.3.6.第三方工程過程評(píng)估計(jì)算方法參照4.3.5。4.4.申訴機(jī)制4.4.1集團(tuán)副總裁（工程）任申訴處理小組組長，工程管理部經(jīng)理任副組長，負(fù)責(zé)考核申訴的復(fù)核評(píng)定。4.4.2如工程技術(shù)部或責(zé)任工程師對檢查評(píng)比項(xiàng)目成績有異議可申訴，申訴處理小組組織進(jìn)行申訴事項(xiàng)調(diào)查，確認(rèn)申訴是否成功，如申訴成功可不予扣分，評(píng)比獎(jiǎng)懲按申訴后成績排名進(jìn)行修訂，如申訴被駁回，將1.5倍追加扣分。4.5結(jié)果應(yīng)用4.5.1月度過程評(píng)估排名應(yīng)用：（1）標(biāo)段工程師團(tuán)隊(duì)綜合排名第一獎(jiǎng)勵(lì)3000元，第二獎(jiǎng)勵(lì)2000元，第三獎(jiǎng)勵(lì)1000元，排名倒數(shù)第一名處罰2000元，倒數(shù)第二名處罰1500元，倒數(shù)第三名處罰1000元，排名倒數(shù)第一部門負(fù)責(zé)人及主管工程師跟隨三天下月度工程過程評(píng)估。（2）標(biāo)段工程師團(tuán)隊(duì)及工程技術(shù)部安全負(fù)責(zé)人月度安全文明排名第一獎(jiǎng)勵(lì)2000元，第二獎(jiǎng)勵(lì)1500元，第三獎(jiǎng)勵(lì)1000元，排名倒數(shù)第一名處罰1500元，倒數(shù)第二名處罰1000元，倒數(shù)第三名處罰800元。（3）工程技術(shù)部管理團(tuán)隊(duì)排名第一獎(jiǎng)勵(lì)3000元，第二獎(jiǎng)勵(lì)2000元，第三獎(jiǎng)勵(lì)1000元，排名倒數(shù)第一名處罰2000元，倒數(shù)第二名處罰1500元，倒數(shù)第三名處罰1000元。排名倒數(shù)第一部門負(fù)責(zé)人跟隨三天下月度工程過程評(píng)估。半年累計(jì)3個(gè)月排序倒數(shù)第1名（每年1月、7月對半年度排名進(jìn)行統(tǒng)計(jì)），當(dāng)月績效不高于D，人力資源部面談項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；全年累計(jì)倒數(shù)排名第1名，取消評(píng)先資格，目標(biāo)責(zé)任書最終分?jǐn)?shù)減10分，公司將考慮其任免問題。（全年累計(jì)倒數(shù)第一名得分≥80分時(shí)不予處罰）。4.5.2第三方過程評(píng)估排名應(yīng)用（1）標(biāo)段工程師團(tuán)隊(duì)綜合排名第一獎(jiǎng)勵(lì)5000元，第二獎(jiǎng)勵(lì)4000元，第三獎(jiǎng)勵(lì)3000元，排名倒數(shù)第一名處罰4000元，倒數(shù)第二名處罰3000元，倒數(shù)第三名處罰2000元，排名倒數(shù)第一部門負(fù)責(zé)人下月度跟隨三天月度工程過程評(píng)估。（2）標(biāo)段工程師團(tuán)隊(duì)及工程技術(shù)部安全負(fù)責(zé)人月度安全文明排名第一獎(jiǎng)勵(lì)3000元，第二獎(jiǎng)勵(lì)2000元，第三獎(jiǎng)勵(lì)1000元，排名倒數(shù)第一名處罰2000元，倒數(shù)第二名處罰1500元，倒數(shù)第三名處罰1000元。（3）工程技術(shù)部管理團(tuán)隊(duì)排名第一獎(jiǎng)勵(lì)4000元，第二獎(jiǎng)勵(lì)3000元，第三獎(jiǎng)勵(lì)2000元，排名倒數(shù)第一名處罰3000元，倒數(shù)第二名處罰2000元，倒數(shù)第三名處罰1000元。排名倒數(shù)第一部門負(fù)責(zé)人下月度跟隨三天月度工程過程評(píng)估。注：參評(píng)標(biāo)段≥20個(gè)（參評(píng)技術(shù)部≥15個(gè)）獎(jiǎng)勵(lì)前三名罰后三名的標(biāo)準(zhǔn)，參評(píng)標(biāo)段＜20個(gè)（參評(píng)技術(shù)部＜15個(gè)）執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)前兩名罰后兩名的標(biāo)準(zhǔn)（獎(jiǎng)懲金額去掉最高金額）。同標(biāo)段內(nèi)助理工程師排名同主管工程師，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人上報(bào)獎(jiǎng)、罰分配比例。4.5.3如當(dāng)月發(fā)生安全事故造成人員死亡的，除按照正常排名處罰外“工程技術(shù)部安全負(fù)責(zé)人”當(dāng)月績效不高于D，年度內(nèi)出現(xiàn)兩次安全事故造成人員死亡的“安全負(fù)責(zé)人”及項(xiàng)目經(jīng)理工資降一級(jí)。4.5.4標(biāo)段工程過程檢查結(jié)果應(yīng)用（1）施工標(biāo)段工程質(zhì)量評(píng)估綜合得分第1、2名標(biāo)段施工單位按照合同給予獎(jiǎng)勵(lì)，對排序倒數(shù)后2名標(biāo)段施工單位按照合同進(jìn)行違約索賠；評(píng)估結(jié)果公示后3工作日內(nèi)將獎(jiǎng)勵(lì)和違約索賠單據(jù)報(bào)備到質(zhì)量監(jiān)察部、工程管理部和運(yùn)營部進(jìn)行備案，如延遲將對工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人處罰100元每工作日。（2）月度工程過程綜合評(píng)估得分倒數(shù)第1的施工單位列為質(zhì)量監(jiān)控二級(jí)單位，連續(xù)2個(gè)月倒數(shù)后3名施工單位列入質(zhì)量監(jiān)控一級(jí)單位。4.5.5工程技術(shù)部對評(píng)估結(jié)果的應(yīng)用（1）過程評(píng)估完成后，各工程技術(shù)部根據(jù)過程評(píng)估結(jié)果，對本次過程評(píng)估進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、與年度內(nèi)參評(píng)數(shù)據(jù)形成分析圖，以標(biāo)段為單位進(jìn)行數(shù)據(jù)對比；作為工程技術(shù)部過程評(píng)估總結(jié)報(bào)告內(nèi)容；（2）對于過程評(píng)估報(bào)告內(nèi)涉及的問題，工程技術(shù)部需制定整改落實(shí)方案、明確時(shí)間、責(zé)任人；（3）對低于集團(tuán)底線得分的標(biāo)段，過程評(píng)估完成后，工程技術(shù)部需進(jìn)行全項(xiàng)目系統(tǒng)性排查，并形成排查報(bào)告（參照工程項(xiàng)目評(píng)估簡報(bào)形式，圖文并茂），明確整改時(shí)間、責(zé)任人，對于下次過程評(píng)估未達(dá)標(biāo)對責(zé)任人及合作單位采取的措施需明確；過程評(píng)估完成10個(gè)工作日完成排查報(bào)告，并報(bào)質(zhì)量監(jiān)察部及工程管理部備案，質(zhì)量監(jiān)察部根據(jù)整改時(shí)間要求對項(xiàng)目問題閉合情況進(jìn)行抽查，并對抽查結(jié)果形成簡報(bào)上報(bào)工程管理部、運(yùn)營管理部備案同時(shí)在下月過程評(píng)估作為重點(diǎn)檢查項(xiàng)并在項(xiàng)目簡報(bào)內(nèi)簡述檢查情況；4.5.6質(zhì)量監(jiān)控單位管理：（1）工程技術(shù)部須要求質(zhì)量二級(jí)監(jiān)控單位項(xiàng)目部提出書面整改意見，同時(shí)公司大項(xiàng)目總對監(jiān)控單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)面談；（2）工程技術(shù)部須要求質(zhì)量一級(jí)監(jiān)控單位公司層面需出具書面整改意見，公司副總裁（工程）與施工單位公司進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)面談，同時(shí)質(zhì)量一級(jí)監(jiān)控單位工程驗(yàn)收均增加質(zhì)量監(jiān)察部；（3）連續(xù)3月質(zhì)量排名倒數(shù)后3名，工程付款審批權(quán)至集團(tuán)總裁，同時(shí)要求該施工單位調(diào)整項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。（4）連續(xù)2月質(zhì)量排名倒數(shù)后2名，評(píng)估結(jié)果公示后2工作日內(nèi)由工程技術(shù)部發(fā)函致施工單位通報(bào)現(xiàn)場質(zhì)量情況，提出整改要求。（5）質(zhì)量一級(jí)監(jiān)控單位下一考核期內(nèi)進(jìn)入質(zhì)量排序前50%，則轉(zhuǎn)化為質(zhì)量二級(jí)監(jiān)控單位，質(zhì)量二級(jí)監(jiān)控單位下一考核期進(jìn)入質(zhì)量排序前50%，則解除質(zhì)量監(jiān)控。5.支持性文件5.1.《工程質(zhì)量實(shí)測操作指引》附件15.2.《工程過程評(píng)估原始記錄表》附件25.4.《工程質(zhì)量評(píng)估考核綜合排名表》附件35.5.《XX地產(chǎn)工程質(zhì)量評(píng)估進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》附件45.6.《XX地產(chǎn)XX項(xiàng)目評(píng)估簡報(bào)》附件55.6.其他國家、地方相關(guān)質(zhì)量規(guī)范文件注：本辦法最終解釋權(quán)歸集團(tuán)工程管理部。本管理辦法發(fā)包方定期進(jìn)行更新，在合同執(zhí)行過程中若出現(xiàn)修訂更新，以發(fā)包方發(fā)布的最新版為準(zhǔn)。5771001803090012095