成立ota線上公司的方案及分析

第7頁共7頁成立ota線上公司的方案及分析（草案）部門規(guī)劃總經(jīng)理總經(jīng)理行政財務中心營銷中心后勤保障部市場策劃中心科技網(wǎng)絡中心行政財務中心營銷中心后勤保障部市場策劃中心科技網(wǎng)絡中心銷售部計調(diào)部銷售部計調(diào)部軟件培訓研發(fā)中心人力資源軟件培訓研發(fā)中心人力資源財務部人員架構類別定編人數(shù)目前設置情況職數(shù)崗位安排已設醞釀總經(jīng)理1總經(jīng)理1名√總助1根據(jù)情況另定√行政財務中心2人力資源部經(jīng)理1名（待補充）√財務經(jīng)理1名科技網(wǎng)絡中心6總監(jiān)1名主管1名√技術人員3名√培訓師1名√策劃中心2經(jīng)理1名策劃員1名√營銷中心6經(jīng)理1名大客戶經(jīng)理1名計調(diào)1名√核帳員1名（代票務中心）銷售2名√后勤中心1經(jīng)理1名現(xiàn)有人員待確定12人總?cè)藬?shù)19人員工薪酬機制1、行政人員的薪酬機制（1）薪酬組成：行政人員薪酬由三塊組成?；剑ɑ竟べY）、績效考核兌現(xiàn)部分（績效工資）和年度獎勵基金。行政人員因為主要從事管理及后勤工作，其工作性質(zhì)與營銷業(yè)績沒有直接的關系，因此沒有提成來源。但為穩(wěn)定其思想，提高其責任心，其基本工資要高于經(jīng)營人員。（2）基本原則：確?；健⒄w考核、年終兌現(xiàn)、獎先揚優(yōu)。確保基薪：即每個月每位員工有一個確保的待遇，含基本工資與職務津貼（即通訊費、交通費等）。整體考核：以部門為一個單位，整體進行考核兌現(xiàn)。年終兌現(xiàn)：將各項經(jīng)營、效益、效率指標與相關責任人掛鉤，年終進行考核，對考核結(jié)果進行兌現(xiàn)。（3）掛鉤辦法其中具體掛鉤辦法：掛鉤內(nèi)容掛鉤比例備注公司整體效益指標（或董事會下達的效益指標）50%實行一票否決制度，完成了董事會下達的效益指標后，可全額進行兌現(xiàn)，如沒完成，則不予兌現(xiàn)。部門類1、費用控制指標10%完成指標給予兌現(xiàn)，如沒完成，則不予兌現(xiàn)。2、職責是否履行10%根據(jù)部門及個人崗位職責來檢查落實。3、安全質(zhì)量10%如安全質(zhì)量未達到公司的要求，則不予兌現(xiàn)。4、檔案管理10%是否合乎公司的要求，達不到一票否決。5、是否對公司有建設性的意見10%主要體現(xiàn)在市場策劃、產(chǎn)品開發(fā)、成本、資金、質(zhì)量、安全、人事管理等方面2、經(jīng)營的薪酬機制(1)薪酬組成：經(jīng)營人員薪酬由三塊組成?；剑ɑ竟べY）、提成獎和利潤分配兌現(xiàn)部分（績效工資）。經(jīng)營人員的收入按三塊來分配其目的是避免經(jīng)營人基薪過高后，對企業(yè)的經(jīng)營結(jié)果不關心，對成本費用控制不負責任的行為發(fā)生。將績效考核兌現(xiàn)部分與部門為公司實現(xiàn)的效益掛鉤，改變只按毛利掛鉤易導致經(jīng)營人員不關心本部門經(jīng)營費用的狀況。(2)基本原則：確?；?、毛利提成、整體考核、年終兌現(xiàn)。確?；剑杭疵總€月每位員工有一個確保的待遇，含基本工資與職務津貼（即通訊費、交通費等）。毛利提成：每個月按照經(jīng)營毛利的比例給予提成獎勵。整體考核：以門市或部門為一個單位，下達一個年度經(jīng)濟指標，年終整體進行考核兌現(xiàn)。年終兌現(xiàn)：將各項經(jīng)營、效益、效率指標與相關責任人掛鉤，年終進行考核，對考核結(jié)果進行兌現(xiàn)。掛鉤內(nèi)容掛鉤比例備注公司整體效益指標（或董事會下達的效益指標）20%實行一票否決制度，完成了董事會下達的效益指標后，可全額進行兌現(xiàn)，如沒完成，則不予兌現(xiàn)。部門1、公司下達給部門的效益指標70%其經(jīng)營費用由公司支付，單獨核算。完成任務后按其比例進行兌現(xiàn)。2、檔案管理10%是否合乎公司的要求，達到兌現(xiàn)，達不到一票否決。3、特殊貢獻獎獎先揚優(yōu)：設置總經(jīng)理獎勵基金，在經(jīng)營毛利的1%以內(nèi)控制，由公司領導掌握，年度終了，對有特殊貢獻或工作突出的有關部門或有關人員單獨進行獎勵4、工資級別方案序號職務所屬部門年度應發(fā)數(shù)公司代繳年度獎勵基金月薪合計五險部分基薪補助全勤獎績效1總經(jīng)理公司領導8,000.002,000.0010,000.002,400.002總助3,500.00800.00200.004,500.00810.00人力資源經(jīng)理行政財務中心3財務主管2,000.00800.00200.003,000.004部門經(jīng)理策劃中心2,500.00600.00200.003,300.00810.005文案人員1,500.00300.00200.002,000.00810.007部門經(jīng)理旅行社營銷中心30.00%2,500.00800.0030.00%3,300.00計調(diào)員1,000.001,000.008核帳員5.00%1,500.00800.002,300.00大客戶經(jīng)理5.00%1,200.00800.0030.00%2,000.00普通銷售800.00300.0030.00%1,100.0010部門經(jīng)理網(wǎng)絡科技中心培訓經(jīng)理2,000.00600.00200.002,800.00810.0012技術主管5,000.00800.00200.006,000.0013技術開發(fā)人員3,000.00600.00200.003,800.0014部門經(jīng)理后勤保障部1,800.00800.002,600.0019合計前期投入1、固定資產(chǎn)（1）辦公設備美博投影、幕布3000已購置弱電走電3000已購置辦公家居28000已購置移動設備1100已購置掃描儀2300已購置其他雜費1700已購置筆記本2臺7000工作服1200營銷策劃中心旅行社簡裝15000電腦2臺6000筆記本1幕布600一體機1200傳真機900飲水機800電話寬帶1400辦公財務軟件2600欣欣旅游網(wǎng)店6000合計81801元（2）固定資產(chǎn)投資項目單位（萬）備注軟件平臺140硬件購置11(服務器2臺+UPS1臺)服務器升級38（服務器升級費用）車輛購置100高端商務車2臺(擬定)DM直投印刷5旅行社質(zhì)保金30質(zhì)保押金合計324萬每月費用項目內(nèi)容人數(shù)費用人員工資130002700061100062600012600房租16000114000其他雜費1200培訓費3000差旅費3000公關費用15000合計91800577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561