宜豐縣雙峰中心小學(xué)2022年單位預(yù)算

宜豐縣雙峰中心小學(xué)2022年單位預(yù)算目錄第一部分宜豐縣雙峰中心小學(xué)概況 一、單位主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分宜豐縣雙峰中心小學(xué)2022年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 十、《單位整體支出績效目標(biāo)表》十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》第三部分宜豐縣雙峰中心小學(xué)2022年單位預(yù)算情況說明一、2022年單位預(yù)算收支情況說明二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分宜豐縣雙峰中心小學(xué)概況一、單位主要職責(zé)我校的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)雙峰林場全場范圍的小學(xué)教育教學(xué)工作，教書育人，為祖國培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的合格人才。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況2022年雙峰中心小學(xué)共有預(yù)算單位1個(gè)。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計(jì)8人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)8人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計(jì)23人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)23人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)23人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校學(xué)生93人,其中：學(xué)前教育人數(shù)32人，小學(xué)生人數(shù)61人，初中學(xué)生人數(shù)0人，高中學(xué)生人數(shù)0人。第二部分宜豐縣雙峰中心小學(xué)2022年單位預(yù)算表（詳見附表）第三部分宜豐縣雙峰中心小學(xué)2022年單位預(yù)算情況說明一、2022年單位預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況2022年雙峰中心小學(xué)MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_ZJ}收入預(yù)算總額為283.42萬元,較上年預(yù)算安排減少22.54萬元;MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_SRXMMX}財(cái)政撥款收入283.42萬元,較上年預(yù)算安排增加4.58萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。(二)支出預(yù)算情況2022年雙峰中心小學(xué)支出預(yù)算總額為MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_ZJ}支出預(yù)算總額為283.42萬元,較上年預(yù)算安排減少22.54萬元;其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}基本支出270.22萬元,較上年預(yù)算安排減少35.74萬元;其中：工資福利支出261.37萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.85萬元,資本性支出0萬元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQK}項(xiàng)目支出13.2萬元,較上年預(yù)算安排增加13.2萬元;其中：工資福利支出13.2萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。按支出功能科目劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_GNZJMX}一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出256.52萬元,較上年預(yù)算安排減少8.75萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出9.24萬元,較上年預(yù)算安排減少7.02萬元;衛(wèi)生健康支出11.57萬元,較上年預(yù)算安排減少2.11萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出6.09萬元,較上年預(yù)算安排減少4.66萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_JJMX}工資福利支出274.57萬元,較上年預(yù)算安排減少22.81萬元;商品和服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.85萬元,較上年預(yù)算安排增加0.64萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。(三)財(cái)政撥款支出情況2022年雙峰中心小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_CBXJ}財(cái)政撥款支出預(yù)算總額283.42萬元,較上年預(yù)算安排增加4.58萬元;按支出功能科目劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_GNCBMX}一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出256.52萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出9.24萬元,衛(wèi)生健康支出11.57萬元,住房保障支出6.09萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQKCB}基本支出270.22萬元,較上年預(yù)算安排減少35.74萬元;其中：工資福利支出261.37萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.85萬元,資本性支出0萬元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQKCB}項(xiàng)目支出13.2萬元,較上年預(yù)算安排增加13.2萬元;其中：工資福利支出13.2萬元，商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。(四)政府性基金情況2022年雙峰中心小學(xué)政府性基金支出預(yù)算為0萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQKJJ}MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQKJJ}沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）國有資本經(jīng)營情況2022年雙峰中心小學(xué)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_AMTGYZBJYYSZJ}按支出項(xiàng)目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQKGY}MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQKGY}沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，增長0%。本單位為非行政參公單位。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(七)政府采購情況2022年單位所屬各單位政府采購總額3.47萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3.47萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。(八)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年10月31日,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_CLSYS}單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。（九）雙峰中心小學(xué)項(xiàng)目情況說明（單位本級(jí)）本單位無項(xiàng)目。二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2022年雙峰中心小學(xué)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.72萬元，其中：因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：主要是本年沒有安排因公同國（境）支出。公務(wù)接待2.72萬元,比上年增0萬元，主要原因是：主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：本校無公務(wù)用車。公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：_本校無公務(wù)用車。第四部分名詞解釋一、收入科目財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)