關鍵零部件和材料控制程序

關鍵零部件和材料控制程序文件編號：HK-QP-22

制定部門：品質部版本/版次A/0制訂審核批準總頁數(shù)5發(fā)行日期2022-01-05份序號.目的規(guī)范認證產(chǎn)品中的關鍵元器件和材料與認證申報的一致性，確保符合認證要求和認證證書的持續(xù)有效性。.適用范圍適用于本公司獲證產(chǎn)品涉及到的關鍵元器件和非金屬材料的檢驗或驗證。.職責.1采購部：負責對關鍵元器件和非金屬材料的采購，負責對檢驗或驗證出現(xiàn)問題的關鍵元器件和非金屬材料的處理；.2技術部：負責對關鍵元器件和非金屬材料的定期確認檢驗或驗證；.3品質部：負責對關鍵元器件和非金屬材料的檢驗或驗證，和不合格品的控制；.3倉儲部：負責對關鍵元器件和非金屬材料的標識和發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。.定義無.作業(yè)內容檢驗或驗證.1.1對獲證產(chǎn)品生產(chǎn)所需購進的關鍵元器件和非金屬材料等物料，倉管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后通知品質部檢驗員進行檢驗或驗證。.1.2檢驗員根據(jù)《**進料檢驗作業(yè)指導書》進行檢驗或驗證，并填寫相應的《進料檢驗報告》：A）倉管員根據(jù)檢驗或驗證記錄辦理入庫手續(xù)；B）驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，按《不合格品控制程序》進行處理。5.1.3根據(jù)本公司的檢測能力，只對關鍵元器件和非金屬材料的外觀或尺寸等能檢測的項目進行檢驗或驗證。編制了《原材料進貨檢驗規(guī)范》，在此標準中明確規(guī)定了檢驗頻率、抽樣方法、檢測項目檢驗內容、檢測方法、判別依據(jù)等。對于無檢測能力的項目，由供應商自行檢驗但應對供應商提出明確的檢驗要求。并提供該批次產(chǎn)品的檢驗記錄、合格證、獲證證書等相關附件資料。本公司則在網(wǎng)上驗證證書的有效性。5.2定期確認檢驗定期確認檢驗的頻次：每批一次。并將確認結果記錄于《關鍵元器件和材料確認記錄表》；5.2.2定期確認檢驗的項目及要求：確認檢驗的項目一般按照該關鍵元器件和非金屬材料的國家標準、行業(yè)標準該供應商的企業(yè)標準中規(guī)定的檢驗項目進行確認檢驗：A）對于已獲得CCC認證或CQC認證的關鍵零部件和非金屬材料，通過網(wǎng)上查詢證書的有效性進行確認。如查詢結果不符合要求的零部件（證書暫停、失效、注銷或撤銷），以書面的形式通知技術部、采購部、生產(chǎn)部和倉庫，對于證書暫停、失效、注銷、撤銷的零部件停止采購；生產(chǎn)部應立即停止使用該零部件，倉庫立即封存該零部件，并退回供應商。B）對于證書暫停后恢復的關鍵零部件和材料，經(jīng)公司確認后可恢復采購和使用。2.3介于公司檢測設備的局限性，關鍵元器件和非金屬材料部分的測試項目須由供方完成或者提供第三方權威檢驗、認證機構出具的檢驗報告予我司。本公司只對檢測記錄進行驗證。對于供應商完成的檢驗，其記錄應包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗的項目和結論及供方檢驗人員或授權人員的簽名或蓋章，否則無效；3品質部在確認過程中如發(fā)現(xiàn)有與獲證產(chǎn)品申報的關鍵元器件和材料的型號規(guī)格、技術參數(shù)等不一致時，按《不合格品控制程序》填寫《產(chǎn)品質量信息反饋單》及時通知采購，物品做拒收處理；品質部如發(fā)現(xiàn)同一供應商出現(xiàn)二次同類似的不良，采購應按《采購控制程序》對供應商重新評估，確認新的合格供應商；相關文件1“原材料進貨檢