呼和浩特市2023年度內(nèi)蒙古工程學(xué)校預(yù)算公開報(bào)告

呼和浩特市2023年度內(nèi)蒙古工程學(xué)校預(yù)算公開報(bào)告批復(fù)時(shí)間：2023年1月16日公開時(shí)間：2023年02月02日(注：公開時(shí)間不能晚于外網(wǎng)公開時(shí)間)(注：部門本級(jí)公開名稱要+后綴“本級(jí)”，否則視同為部門匯總第一部分部門(單位)概況二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、XX年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分XX年度部門(單位)預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明二、收入預(yù)算情況說明三、支出預(yù)算情況說明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明十二、政府采購支出預(yù)算情況說明十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明第三部分名詞解釋第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式信息反饋渠道第五部分XX年度部門(單位)預(yù)算表一、收支總表二、收入總表十、項(xiàng)目支出表十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表特別強(qiáng)調(diào)1：每個(gè)公開位置要精準(zhǔn)上傳指定報(bào)表，切忌重復(fù)公開多個(gè)預(yù)算報(bào)表；沒有數(shù)據(jù)的報(bào)表要上傳空表，并在報(bào)表合計(jì)數(shù)處填 報(bào)表縮放比例要適當(dāng)，最好保持在80%-100%；報(bào)告、報(bào)表要美觀清晰。特別強(qiáng)調(diào)3：公開報(bào)告不要“殘留”模板內(nèi)容。1第一部分部門(單位)概況一、主要職能職責(zé)(一)內(nèi)蒙古工程學(xué)校職能內(nèi)蒙古工程學(xué)校是呼和浩特市教育局直屬二級(jí)單位，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，明確職業(yè)教育的辦學(xué)方向。制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，確定學(xué)校專業(yè)設(shè)置。(二)內(nèi)蒙古工程學(xué)校主要職責(zé)1、全面貫徹黨的教育方針、政策和法律法規(guī)。2、根據(jù)學(xué)校專業(yè)特點(diǎn)，完成教學(xué)任務(wù)，提升教育質(zhì)量。3、面向市場(chǎng)培養(yǎng)社會(huì)需要的具有相關(guān)職業(yè)崗位操作技能的中等專業(yè)應(yīng)用型人才。二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況(一)根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨委辦公室、辦公室、學(xué)生工作處(團(tuán)委)、教務(wù)處、總務(wù)處、招生就業(yè)處、教科研室。本單位無下屬單位(二)從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體為：內(nèi)蒙古工程學(xué)校本單位1.機(jī)構(gòu)及人員基本情況2機(jī)構(gòu)，分別為黨委辦公室、辦公室、學(xué)生工作處(團(tuán)委)、教務(wù)處、總校劃轉(zhuǎn)人員。2.單位設(shè)置納入本單位XX年部門預(yù)算編制范圍的單位情況如下：?jiǎn)挝磺闆r表序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)1內(nèi)蒙古工程學(xué)校公益一類事業(yè)單位三、2023年內(nèi)蒙古工程學(xué)校主要工作任務(wù)及目標(biāo)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，堅(jiān)持以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為指導(dǎo)，以質(zhì)量為核心，結(jié)合發(fā)展規(guī)范及經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì)，遵循“確保辦學(xué)規(guī)模，調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高教育質(zhì)量”的基本要求，積極發(fā)揮國(guó)家中職改革發(fā)展示范學(xué)校的骨干、引領(lǐng)、示范和輻射作用。-3-第二部分2023年度部門(單位)預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明內(nèi)蒙古工程學(xué)校2023年度收入總計(jì)2752.23萬元、支出預(yù)算總計(jì)2752.23萬元，與上年相比收入增加742.13萬(一)收入預(yù)算總計(jì)2752.23萬元。包括：(1)一般公共預(yù)算撥款收入2693.13萬元，與上年相增加及相應(yīng)保險(xiǎn)公積金增加。(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比無變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比無變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(4)財(cái)政專戶管理資金收入59.1萬元，與上年相比無(5)事業(yè)收入0萬元，與上年相比無變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年相比無變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(7)上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比無變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(8)附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比無變化。-4-主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(9)其他收入0萬元，與上年相比無變化。主要原因是我單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年相比無變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(二)支出預(yù)算總計(jì)2752.23萬元。包括：(1)教育(類)支出1828.04萬元，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、遺屬生活費(fèi)、取暖費(fèi)、福利費(fèi)等。加，相應(yīng)薪資保險(xiǎn)公積金增加。(2)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出616.49萬元，主要用于離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。與上年相比增加128.13萬元，增長(zhǎng)26%。主要原因是在職人員增加，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加。(3)衛(wèi)生健康(類)支出88.14萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及大額醫(yī)療繳費(fèi)。與上年相比增加29.65萬元，增長(zhǎng)50%。主要原因是在職人員增加，保險(xiǎn)增加。(4)住房保障(類)支出219.56萬元，主要用于公積金及住房貨幣化。與上年相比增加68.92萬元，增長(zhǎng)46%。主要原因是人員增加，公積金增加。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，與上年相比無變化。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。二、收入預(yù)算情況說明-5-三、支出預(yù)算情況說明(反映部門(單位)年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支總表》本年支出數(shù)一致。)-6-四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明內(nèi)蒙古工程學(xué)校2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2693.13萬元,與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加742.13萬元，增長(zhǎng)38%。主要原因是人員增加，薪資增加及相應(yīng)保險(xiǎn)、公積金增加。財(cái)政撥款支出總預(yù)算2693.13萬元，財(cái)政撥款支出資及相應(yīng)保險(xiǎn)及公積金增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明內(nèi)蒙古工程學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)主要原因是人員增加，薪資及相應(yīng)保險(xiǎn)及公積金增加。(一)教育(類)1、教育類(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng))：年初預(yù)算1768.94萬元，與上年相比增加515.42萬元，增長(zhǎng)41%，主要用于人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、保險(xiǎn)、公積金、公用經(jīng)費(fèi)及體檢費(fèi)。(二)社會(huì)保障和就業(yè)類1、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))：年初預(yù)算223.11萬元，與上年相比增加84.69萬元，增長(zhǎng)61%，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。-7-2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))：年初預(yù)算171.58萬元，一上年相比減少79.77，增加%，主要用于職業(yè)年金支出。3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：年初預(yù)算為221.79萬元，比上年減少36.34，減少14%主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、支出。(三)、衛(wèi)生健康(類)1、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位加50%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。(四)、住房保障類主要用于住房公積金支出。(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：要用于住房貨幣化支出。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明內(nèi)蒙古工程2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出(一)人員經(jīng)費(fèi)2536萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、-8-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。(二)公用經(jīng)費(fèi)127.82萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。(按“公開06表一般公共預(yù)算基本支出表”中經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明內(nèi)蒙古工程2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(減少)0%，主要原因我單位無一般公共預(yù)算三公預(yù)算支出。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加-9-(減少)0萬元，增長(zhǎng)(減少)0%，主要原因我單位無一般公共預(yù)算三公預(yù)算支出。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(減少)0%，主要原因我單位無一般公共預(yù)算三公預(yù)算支出。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(減少)0%，主要原因我單位無一般公共預(yù)算三公預(yù)算支出。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明023年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是本部門(單位)無政府性基金預(yù)算支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明。與上年相比增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(減少)0%。主要原因是本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出(項(xiàng))支出0萬元，與上年相比增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(減少)0%，主要是用于本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明2023年內(nèi)蒙古工程學(xué)校預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額79.3萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額29.3萬元，財(cái)政-10-十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)(事業(yè))單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2023年內(nèi)蒙古工程學(xué)校/事業(yè)單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出127.82萬元，與上年相比增加19.37萬元，增長(zhǎng)18%。主要原因是：人員增加，福利費(fèi)增加。十二、政府采購支出預(yù)算情況說明(反映部門(單位)年度政府采購支出預(yù)算安排情況。)2023年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明本部門(單位)共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車3輛等。單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備單價(jià)200萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)；單價(jià)100以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明2023年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目-11-第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：部門/單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。五、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活取得的收入。六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。七、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)-12-以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十一、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。十二、社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)：指用于人力資源引進(jìn)人才補(bǔ)助方面的支出。十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)：指機(jī)關(guān)及屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于養(yǎng)老方面的支出。十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指機(jī)關(guān)及屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：指機(jī)關(guān)及屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于醫(yī)療方面的支十六、住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。十七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任-13-務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十八、項(xiàng)目支出：