杭州電信市場運(yùn)營分析

企業(yè)機(jī)密2007年2月杭州本地網(wǎng)運(yùn)營分析目錄第一部分總體運(yùn)營指標(biāo)完成情況通報(bào)第二部分重點(diǎn)工作專題與亮點(diǎn)共享第三部分下一步經(jīng)營舉措本地網(wǎng)主營收入預(yù)算進(jìn)度偏低2月主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成月度預(yù)算進(jìn)度的98.57%，離預(yù)算缺口780萬營銷費(fèi)用總體進(jìn)度控制較好，與06年比更為合理主量產(chǎn)品發(fā)展預(yù)算進(jìn)度尚可，但增長趨勢不如去年主營收入增長率2.42%，位于全省第5位主營收入預(yù)算完成率15.63%，位于全省第11位項(xiàng)目單位當(dāng)月完成累計(jì)完成同比增長全年預(yù)算完成率主營業(yè)務(wù)收入萬元25835538302.42%34443015.63%營銷費(fèi)用萬元2295.8509012.48%2996316.99%普通固話凈增數(shù)萬戶0.47671.2353-19.8%524.7%小靈通凈增數(shù)萬戶-1.3470.101-97.5%180.56%寬帶用戶凈增數(shù)萬戶1.51063.0047-10.6%14.520.7%公話用戶凈增數(shù)萬戶0.06630.1921-49%29.6%備注：小靈通2月份帳拆2.6萬戶，實(shí)際累計(jì)凈增2.701萬戶，完成預(yù)算進(jìn)度15%2月主營業(yè)務(wù)收入完成25835萬元，比06年2月凈增627萬元主要影響因素：1.春節(jié)長假因素，06年3天，07年7天，與去年比影響收入約800萬左右；2.學(xué)校寒假因素，影響201及201+收入約42.7萬元從3年歷月收入的總體走勢來看，增長趨勢逐步趨緩歷月走勢來看，增長趨緩話音收入流失嚴(yán)重，非話音收入拉動明顯累計(jì)完成語音收入35370萬元，占主營收入的65.7%，累計(jì)拉動收入-5%。與全省相比，小靈通、住宅電話的發(fā)展趨勢逐步良性，高于全省平均。尤其是小靈通全省排名第4，提高了5個(gè)名次。公話、電話卡經(jīng)營較差。語音產(chǎn)品拉動收入情況非語音產(chǎn)品拉動收入情況非話音收入完成18460萬元，占主營收入的34.3%，比去年底提升了4.6個(gè)百分點(diǎn)。寬帶是拉動收入的主要來源，同期凈增2388萬元，增長率為30.18%，拉動收入增幅4.54%。但與全省相比，已低于全省平均拉動增幅，原因待查。來電顯示減少了196萬元，負(fù)拉動0.37%，經(jīng)初步核查主要原因在于優(yōu)惠分?jǐn)偟目趶桨l(fā)生變化。備注：以上產(chǎn)品均為語音部分

2007年累計(jì)拉動2006年累計(jì)拉動杭州與全省差距排名杭州與全省差距排名小靈通-1.14%0.56%4-0.70%-1.25%9住宅電話-0.86%1.20%4-1.35%0.76%3政企電話-0.64%-0.16%60.24%0.35%4公話-1.50%-0.07%6-0.74%0.21%5電話卡-1.08%-0.50%9-0.21%0.05%6市本級蕭山余杭富陽桐廬臨安建德淳安本地網(wǎng)平均固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)滲透率總體較好，須關(guān)注來顯住宅固話彩鈴滲透率住宅固話來顯滲透率上城下城西湖拱墅江干下沙濱江商務(wù)彩鈴44.44%31.80%44.36%42.98%32.83%43.36%38.29%政企來顯69.17%69.58%72.18%77.91%71.77%74.81%68.05%蕭山余杭富陽臨安桐廬建德淳安商務(wù)彩鈴55.31%65.74%68.15%42.55%32.65%48.75%33.26%政企來顯80.13%84.83%80.37%72.81%85.00%74.70%65.17%2月份商務(wù)彩鈴和政企來顯的拓展是各經(jīng)營單元的重點(diǎn)工作，縣市分公司的滲透率普遍高于各分局，桐廬、余杭、富陽的政企來顯滲透率最高，富陽、余杭的商務(wù)彩鈴滲透率最高各單位預(yù)算進(jìn)度與增長僅淳安和蕭山完成預(yù)算進(jìn)度桐廬、建德、富陽、臨安、淳安處于負(fù)增長各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析-1寬帶：拉動收入增幅最好的區(qū)域是余杭、淳安、江干拉動收入增幅最差的區(qū)域是下沙、上城、西湖小靈通：拉動收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、下沙、上城拉動收入增幅最差的區(qū)域是桐廬、富陽、建德備注：小靈通收入包含語音收入和增值收入政企電話：拉動收入增幅最好的區(qū)域是下沙、西湖、余杭拉動收入增幅最差的區(qū)域是上城、濱江、桐廬住宅電話：拉動收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、下沙、上城拉動收入增幅最差的區(qū)域是桐廬、富陽、建德各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析-2備注：政企、住宅收入包含語音收入和增值收入各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析-3公話：普遍都較差拉動收入增幅最差的區(qū)域是江干、余杭、淳安智能網(wǎng)及終端功能：主要構(gòu)成為來電顯示、移機(jī)不改號、一號雙機(jī)、靈通無繩等功能費(fèi)拉動收入增幅最好的區(qū)域是余杭、拱墅、下沙拉動收入增幅最差的區(qū)域是富陽、桐廬、蕭山，主要短板在來電顯示各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析-4短信：與小靈通產(chǎn)品的有效發(fā)展和長遠(yuǎn)收益密切相關(guān)拉動收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、下沙、上城拉動收入增幅最差的區(qū)域是桐廬、富陽、下城七彩鈴音：拉動收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、富陽、余杭拉動收入增幅最差的區(qū)域是臨安、桐廬、江干各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析-5聲訊：春節(jié)期間是聲訊發(fā)展的黃金期之一拉動收入增幅最好的區(qū)域是淳安、蕭山、濱江拉動收入增幅最差的區(qū)域是建德、拱墅、江干號碼百事通：拉動收入增幅最好的區(qū)域是臨安、上城、淳安拉動收入增幅最差的區(qū)域是桐廬、濱江、下沙各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析-6信息化應(yīng)用：信息化應(yīng)用主要在于與寬帶、增值融合發(fā)展行業(yè)的信息化應(yīng)用拉動收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、余杭、桐廬拉動收入增幅最差的區(qū)域是濱江、下沙、拱墅IT服務(wù)及應(yīng)用：IT服務(wù)及應(yīng)用目前收入最主要來自于集成服務(wù)桐廬今年發(fā)展良好，拉動收入增幅2.82%拍照用戶點(diǎn)評：部分語音存量流失嚴(yán)重，寬帶增量較好1、2月存量累計(jì)收入(萬元)存量流失值(萬元)存量收入流失率（%）增量收入值(萬元)增量收入貢獻(xiàn)率（%）凈增收入(萬元)政企1337826382.7%127.80.1%-2510住宅116712040.3%87.10.1%-117小靈通52597352.0%243.90.7%-491公話24315042.9%23.10.1%-481語音小計(jì)3273940811.8%4820.2%-3600寬帶100481310.2%3230.5%192合計(jì)4278742121.5%8050.3%-340707年1、2月語音存量累計(jì)收入32739萬元、寬帶存量接入累計(jì)收入10048萬元；語音存量流失1-2月累計(jì)4081萬元（存量流失率為1.8%，預(yù)算完成率為93.6%）寬帶存量流失1-2月累計(jì)131萬元（存量流失率為0.2%，預(yù)算完成率為101.3%）07年1-2月累計(jì)增量收入805萬元，增量彌補(bǔ)流失后仍凈減3407萬元，其中語音凈減3600萬元、寬帶凈增192萬元。

政企存量流失收入占比最高，增量彌補(bǔ)流失后仍凈減2510萬元寬帶增量收入彌補(bǔ)了存量的流失，呈現(xiàn)正增長趨勢；其余產(chǎn)品增量彌補(bǔ)不了存量流失，特別是受春節(jié)影響，政企、公話的話務(wù)量隱性流失嚴(yán)重。存、增、流失量情況（07年1-2月月累計(jì)環(huán)比06年T0）拍照用戶點(diǎn)評：06年、07年存量流失對比，07年流失情況加劇語音存、增量兩年對比：語音存量流失07年1-2月同比06年流失量增加859萬元。分產(chǎn)品對比：除住宅同比去年少流失233萬元外，其余各產(chǎn)品的流失均有較大增加，其中政企流失增加670萬元、PAS流失增加136萬元、公話流失增加285萬元；而新增量貢獻(xiàn)07年同比06年減少339萬元，其中政企減少125萬元、PAS減少155萬元。寬帶存、增量兩年對比：寬帶存量流失07年1-2月同比06年增加57萬元，但寬帶增量貢獻(xiàn)07年同比06年增加39萬元。增量貢獻(xiàn)率較高的產(chǎn)品是PAS、寬帶。兩年存量流失情況比較（07年1-2月月累計(jì)同比06年1-2月）類型存量流失值(萬元)存量流失率(%)增量貢獻(xiàn)值(萬元)增量貢獻(xiàn)率(%)日期2006年1、2月2007年1、2月2006年1、2月2007年1、2月2006年1、2月2007年1、2月2006年1、2月2007年1、2月合計(jì)329642121.2%1.5%11058050.4%0.3%政企196926382.2%2.7%252.8127.80.3%0.1%住宅4372040.6%0.3%133.287.10.2%0.1%小靈通5997351.5%2.0%399.3243.91.0%0.7%公話2195041.2%2.9%35.623.10.2%0.1%語音小計(jì)322340811.5%1.8%8214820.4%0.2%寬帶731310.2%0.2%2843230.6%0.5%拍照用戶點(diǎn)評：部分經(jīng)營單位存量流失須高度關(guān)注語音存量流失最大的區(qū)域是江干、西湖、下沙、下城、濱江、余杭；語音增量最大的區(qū)域蕭山、余杭；總體正增長最明顯的區(qū)域是淳安。語音部分寬帶存量流失最大的區(qū)域是富陽、臨安、建德、余杭；寬帶增量最大的區(qū)域蕭山、余杭、富陽；總體正增長最明顯的區(qū)域是蕭山。寬帶部分項(xiàng)目語音存量指標(biāo)完成情況寬帶存量指標(biāo)完成情況區(qū)域存量流失率流失率得分預(yù)算完成率預(yù)算得分最終得分存量流失率流失率得分預(yù)算完成率預(yù)算得分最終得分蕭山8.4%10.8297.8%12.0011.411.2%8.00101.9%8.008.00余杭11.5%7.0893.6%7.067.071.6%7.95101.4%8.008.00富陽8.0%11.2999.4%12.0011.652.2%7.47100.5%7.318.00臨安8.4%10.8895.8%9.6910.29

2.0%7.68100.7%7.468.00桐廬7.7%11.6597.1%11.2911.471.3%8.00101.0%7.718.00建德3.2%12.00100.5%12.0012.001.7%7.89100.9%7.698.00淳安-18.9%12.00113.4%12.0012.001.5%8.00101.2%7.918.00上城9.7%12.0093.6%12.0012.000.6%8.00101.3%8.008.00下城13.9%11.8290.5%11.8011.810.5%8.00101.6%8.008.00西湖14.3%11.3588.8%9.8310.59

0.4%8.00100.9%7.748.00拱墅13.9%11.8689.7%10.9111.390.5%8.00101.4%8.008.00江干15.9%9.4592.6%12.0010.730.5%8.00101.4%8.008.00濱江13.1%12.0095.2%12.0012.000.4%8.00101.5%8.008.00下沙14.1%11.5589.4%10.5411.05

0.6%8.00100.9%7.738.00拍照用戶點(diǎn)評：語音、寬帶存量流失的KPI得分各個(gè)經(jīng)營單位的月度KPI考核指標(biāo)分析，在“綜合日報(bào)系統(tǒng)”的“月度經(jīng)營”中有詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、并提供詳盡的分析手段。每月各單位存量清單在13日前放在FTP服務(wù)器：14上績效考核指標(biāo)解釋及計(jì)算方法參見公司發(fā)文。語音存量指標(biāo)以月累計(jì)收入為統(tǒng)計(jì)口徑、寬帶以用戶為統(tǒng)計(jì)口徑。2月寬帶存量流失指標(biāo)完成較好，各個(gè)經(jīng)營單位均沒有扣分。2月語音存量流失沒有扣分的單位只有4家，得分較低的單位分別有：余杭、臨安、西湖、江干、下沙。對于公眾用戶的存量流失挽留已結(jié)合高值高危營銷方案操作；對于政企客戶由各經(jīng)營單位按具體清單開展保有工作?；钴S用戶增長情況語音、寬帶環(huán)比增長較好的經(jīng)營單位有：上城、下城、江干、富陽、淳安。語音活躍用戶環(huán)比情況：2月份受春節(jié)長假影響，語音活躍用戶為278萬戶，比1月份下降0.6%，下沙、濱江、西湖、拱墅低于市本級平均水平；臨安、余杭、蕭山低于七縣市平均水平。寬帶用戶環(huán)比情況：2月份寬帶環(huán)比增幅2%，其中市本級環(huán)比增1%、七縣市環(huán)比增3.5%；下沙、西湖低于市本級平均水平；余杭、臨安、桐廬、建德低于七縣市平均水平。項(xiàng)目語音活躍用戶KPI完成情況寬帶用戶KPI完成情況區(qū)域環(huán)比增幅與縣市或分局平均增幅比得分環(huán)比增幅與縣市或分局平均增幅比得分上城-0.21%2.41%1.001.04%0.03%2.00下城-1.29%1.34%1.001.16%0.15%2.00西湖-3.93%-1.31%0.350.85%-0.16%1.92拱墅-3.29%-0.67%0.671.03%0.02%2.00江干-1.62%1.01%1.001.13%0.13%2.00濱江-6.47%-3.84%0.001.76%0.76%2.00下沙-13.80%-11.17%0.000.32%-0.68%1.66蕭山0.90%-0.08%0.964.17%0.64%2.00余杭-0.38%-1.36%0.323.32%-0.21%1.89富陽1.58%0.60%1.003.64%0.10%2.00臨安-0.61%-1.59%0.202.63%-0.90%1.55桐廬2.48%1.50%1.003.23%-0.30%1.85建德2.31%1.33%1.002.84%-0.70%1.65淳安4.07%3.09%1.003.64%0.11%2.00日期鐵通通信移動聯(lián)通電信06年1月1.3%1.2%43.2%17.3%37.0%2月1.3%1.2%43.6%17.4%36.5%3月1.3%1.2%43.9%17.7%35.9%4月1.4%1.2%44.1%17.6%35.7%5月1.4%1.3%44.2%17.7%35.4%6月1.5%1.3%44.5%17.5%35.3%7月1.5%1.3%44.8%17.3%35.1%8月1.5%1.3%45.0%17.3%34.9%9月1.5%1.3%45.7%17.1%34.3%10月1.6%1.3%46.1%17.0%34.0%11月1.6%1.4%46.2%16.9%33.9%12月1.7%1.4%46.3%16.8%33.9%07年1月1.7%1.4%46.4%16.7%33.9%2月1.7%1.4%46.5%16.7%33.7%07年2月比06年1月0.4%0.2%3.3%-0.6%-3.3%06年1月以來各運(yùn)營商用戶市場份額變化比較移動對固話的替代不可逆轉(zhuǎn),減少老用戶流失是關(guān)鍵在杭州本地網(wǎng)的電信區(qū)域市場上，從網(wǎng)間活躍用戶市場份額上看，中國移動運(yùn)營商牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位，占46.5%的份額，比去年提升3.3個(gè)百分點(diǎn)日期電信->鐵通電信->通信電信->移動GSM電信->聯(lián)通06年1、2月3.1%2.6%65.8%28.5%07年1、2月3.4%3.2%68.2%25.2%07年比06年0.3%0.6%2.4%-3.3%日期鐵通->電信通信->電信移動GSM->電信聯(lián)通->電信06年1、2月3.9%4.0%64.9%27.2%07年1、2月4.4%4.6%67.3%23.7%07年比06年0.4%0.6%2.5%-3.5%網(wǎng)間互聯(lián)互通話務(wù)量占比變化比較移動對固話的替代作用日益明顯，其中新用戶體現(xiàn)得尤為突出，如再加上老用戶的大量流失，會使得固話的市場份額進(jìn)一步萎縮。發(fā)展小靈通雙模機(jī)市場，積極搶占移動、聯(lián)通中、低端手機(jī)用戶。大力發(fā)展組合套餐，以優(yōu)惠的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶。07年1、2月互聯(lián)互通話務(wù)量與去年同期相比，各運(yùn)營商中移動與電信間的話務(wù)量占比增幅顯著；電信與通信、鐵通間的話務(wù)量略增，只有電信與聯(lián)通間的話務(wù)量占比呈下降趨勢。用戶市場份額，移動一路上升（詳見右圖）各運(yùn)營商話務(wù)量，移動增幅顯著（詳見下圖）營銷費(fèi)用進(jìn)度總體尚可，淳安、余杭偏快營銷成本的構(gòu)成中最主要的是終端促銷費(fèi)和代理代辦費(fèi)從各專業(yè)費(fèi)用的控制情況來看，廣告費(fèi)的進(jìn)度偏快，宣傳費(fèi)偏慢各單位進(jìn)度來看，淳安、余杭的進(jìn)度偏快，并且占主營收入比重過高；建德預(yù)算完成進(jìn)度與其上報(bào)進(jìn)度偏離度高于5%，將在2月績效中扣分。各單位營銷成本使用進(jìn)度應(yīng)按照年初上報(bào)進(jìn)度執(zhí)行。1本年公話的終端成本額度較為緊張，各單位應(yīng)注重加大公話零次戶的激活，節(jié)約終端成本。2市本級各部門和分局對本年客情關(guān)系的使用應(yīng)做好全年預(yù)算，按時(shí)序進(jìn)度使用。3各單位在每月申請領(lǐng)用寬帶新貓、號百話機(jī)、SIM卡時(shí)須上報(bào)現(xiàn)有庫存數(shù)、預(yù)測月度發(fā)展量。領(lǐng)用寬帶貓時(shí)還應(yīng)分別標(biāo)注現(xiàn)有庫存的新貓和舊貓數(shù)量。4營銷成本管控關(guān)注要點(diǎn)成本管控專題年度推進(jìn)計(jì)劃安排簡表項(xiàng)目細(xì)化的子課題階段推進(jìn)目標(biāo)計(jì)劃完成時(shí)間總體控制措施精確營銷費(fèi)用管理，提升使用效益制訂全市營銷費(fèi)用管理辦法和流程3月底分區(qū)域、分部門進(jìn)行營銷費(fèi)用使用的跟蹤評估每月滾動實(shí)現(xiàn)可提取對新增用戶終端補(bǔ)貼的IT支撐，以保證相應(yīng)KPI指標(biāo)考核和費(fèi)用的效益評估6月底優(yōu)化渠道優(yōu)化受理渠道，提升主渠道的受理能力，合理使用人工成本10000號業(yè)務(wù)受理占比本地網(wǎng)上半年28%（市本級48％）以上；網(wǎng)上客服中心受理占比達(dá)5％6月底10000號業(yè)務(wù)受理占比本地網(wǎng)全年35％（市本級55％）以上；網(wǎng)上客服中心受理保持5％以上。12月底有效使用終端和卡的成本寬帶終端成本的有效利用制定各單位舊貓回收的考核獎勵辦法并跟蹤其回收的執(zhí)行情況，加強(qiáng)舊貓的回收和使用，實(shí)現(xiàn)回收率達(dá)50%、使用率達(dá)15%6月底加強(qiáng)對寬帶營銷方案的評估，嚴(yán)格控制寬帶券的領(lǐng)用和發(fā)放3月開始小靈通終端成本的有效使用優(yōu)化營銷方案，減少補(bǔ)貼用戶數(shù)；鼓勵帶機(jī)入網(wǎng)；設(shè)定評估模版和評估指標(biāo)，加強(qiáng)對月度終端的使用評估；提高新發(fā)展用戶的成本收益比4月開始號百話機(jī)成本的有效使用優(yōu)化營銷方案，通過對百事通話機(jī)活躍度的評價(jià)，優(yōu)化指導(dǎo)后期號百話機(jī)贈送對象，加強(qiáng)后續(xù)跟蹤評估，提高號百話機(jī)發(fā)放的有效性4月開始有效發(fā)展公話用戶，控制終端成本下達(dá)各單位的激活目標(biāo)，并實(shí)時(shí)跟蹤，加大零次戶的激活，節(jié)約公話終端成本3月開始壓縮庫存，精確卡需求，合理使用卡成本理順SIM卡發(fā)放流程及廢卡檢測流程，減少報(bào)廢卡損失3月開始對制卡成本較高的卡壓縮數(shù)量、盡量用成本低的同類型卡代替：非特殊要求，實(shí)物卡均按最低制卡單價(jià)0.18元／張的材質(zhì)制作；加大一卡通電子券及空中充值的銷量，降低一卡通實(shí)物卡的銷量3月開始精確需求精確終端發(fā)展需求，確保終端跌價(jià)零計(jì)提消耗原有積壓：加大對靈通E卡、無線AP和QBOX的營銷力度，完成對積壓庫存的清理7月底優(yōu)化終端采購需求管理流程，提高責(zé)任意識，采用積極手段避免新的積壓庫存；力爭使終端庫存量在一個(gè)月的使用量內(nèi)4月開始欠費(fèi)余額較異常，大部分經(jīng)營單位已突破指標(biāo)30天-120天120天以上本月30天-120天以上欠費(fèi)和120天以上欠費(fèi)的期末數(shù)較為異常。分析原因如下：1、催繳欠費(fèi)時(shí)間比平?？s短。因2月份只有28天，加上春節(jié)長假7天，2月份催欠時(shí)間比平常月份要少10天。2、因春節(jié)在中旬，在春節(jié)前后進(jìn)行用戶欠費(fèi)的催欠存在較大難度。3、目前各單位在年后已加大了催欠的力度，如較大額的阿里巴巴欠費(fèi)已全部收回。第一部分總體運(yùn)營指標(biāo)完成情況通報(bào)第二部分重點(diǎn)工作專題與亮點(diǎn)共享第三部分下一步經(jīng)營舉措目錄“我的e家”評估分析1春節(jié)專題23寬帶專題分析服務(wù)投訴熱點(diǎn)與三項(xiàng)承諾6固網(wǎng)語音流失的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，關(guān)注區(qū)間、長途單價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)釋放甲種寬帶競合收益明顯，乙種寬帶推進(jìn)與應(yīng)用須加快初期評估收益明顯，但進(jìn)度偏慢，加快推進(jìn)關(guān)注近期投訴熱點(diǎn)，按進(jìn)度推進(jìn)三項(xiàng)承諾“家門口”渠道拓展工作7加強(qiáng)與合作商的溝通，快速合理推進(jìn)家門口渠道小靈通專題分析4小靈通語音走勢逐步健康，關(guān)注增值，加快雙模機(jī)的發(fā)展公話專題分析5公話經(jīng)營不理想，關(guān)注VOIP封堵和綜合折扣率的把控重點(diǎn)工作專題春節(jié)專題公眾客戶促進(jìn)三大主量發(fā)展有效激發(fā)話務(wù)節(jié)日增值增收客情維系客戶價(jià)值提升轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)滲透政企客戶我的e家合家歡Ａ套餐小靈通購機(jī)優(yōu)惠學(xué)生假期寬帶高速寬帶春雷行動家庭親情網(wǎng)包年靈通親情卡11808新年鈴音短信振蕩波邊鋒充值“歡樂英雄”寬帶樂園互動點(diǎn)歌杭州電信大廈落成啟用客戶回饋活動聚類客戶年終答謝會新年客戶走訪活動乙種寬帶“感恩行動”企業(yè)賀新春點(diǎn)歌送祝福免費(fèi)更換鈴音體驗(yàn)企業(yè)總機(jī)春節(jié)專題07年春節(jié)（2007年2月17日-2月23日）共7天06年春節(jié)（2006年1月28日-2月3日）共7天05年春節(jié)（2005年2月8日-2月14日）共7天

05年春節(jié)06年春節(jié)07年春節(jié)同比05年同比06年寬帶12961705169931.10%-0.35%小靈通712649671457-79.55%-70.67%普通固話66767617-97.45%-97.49%三大主量發(fā)展今年春節(jié)均不如去年，但寬帶在調(diào)整優(yōu)惠價(jià)格后依然能夠與去年發(fā)展基本持平。注：普通固話不含小靈通、公話。一、主量發(fā)展二、話務(wù)量單位：ERL07年06年同比除夕1400481395210.4%初一116718119359-2.2%初二101327998211.5%初三1053291022863.0%初四109244109546-0.3%初五1166231161760.4%初六1212771182362.6%初七12868211344613.4%合計(jì)9392489183912.3%春節(jié)總體話務(wù)量與去年比，基本穩(wěn)定。初六、初七外來務(wù)工者的提前返杭對激增話務(wù)量起到了拉動作用。但長途話務(wù)量隨著通信習(xí)慣的改變和異質(zhì)競爭的加劇同比均下降，長途總量為40.2萬愛爾蘭，同比去年春節(jié)下降4.5%，其中省際長途同比下降7%，省內(nèi)長途同比上升2.5%；春節(jié)期間外網(wǎng)IP總量同比去年春節(jié)期間下降23.74%。春節(jié)專題07年春節(jié)期間（初一至初七）11808日均應(yīng)答話務(wù)量為3416愛爾蘭，與06年春節(jié)期間11808日均1.83萬愛爾蘭相比相差甚遠(yuǎn)。今年春節(jié)期間，11808業(yè)務(wù)在在長途中的平均占比為7.74%，與06年春節(jié)期間11808在長途中占比近35%的水平相比，今年11808業(yè)務(wù)發(fā)展情況明顯不如去年。三、11808四、小靈通春節(jié)期間小靈通話務(wù)量表現(xiàn)良好，初一至初七小靈通去話日均話務(wù)量為4.8萬愛爾蘭，同比去年春節(jié)期間日均值增長0.26%。除夕當(dāng)天小靈通去話話務(wù)量為6.2萬愛爾蘭，同比去年除夕上升1.3%。小靈通漫游截至2月23日，杭州本地網(wǎng)登記在外的小靈通用戶達(dá)67153戶衢州、湖州、金華、紹興四地登記的杭州小靈通用戶合計(jì)占74%從預(yù)付費(fèi)小靈通用戶來看，2月15日起用戶數(shù)呈跳躍式增長，截至2月23日活躍用戶最高達(dá)5343戶，漫游通話費(fèi)累計(jì)85409元。春節(jié)專題除夕當(dāng)天小靈通短信發(fā)送量為151萬條，同比去年除夕上升17.58%，與06年各主要節(jié)假日短信總量比，僅次于06年的情人節(jié)，為歷史第二高。春節(jié)期間（2月29日至2月4日）小靈通短信日均發(fā)送量為104萬條，同比去年春節(jié)日平均上升2.14%；外網(wǎng)到小靈通短信日均量為50.7萬條，同比去年春節(jié)下降3.33%。小靈通短信五、節(jié)日重點(diǎn)營銷企業(yè)賀新春點(diǎn)歌送祝福七彩鈴音為牢牢把握春節(jié)前后稍縱即逝的商機(jī)，營造節(jié)日氛圍，挖掘客戶需求，公司領(lǐng)導(dǎo)親自組織指揮，15個(gè)經(jīng)營單元全面推動，改“宣傳拉動”為“渠道推動”，“喚醒”政企客戶參與意識，聯(lián)合媒體祝福平臺，創(chuàng)新祝福展示方式和營銷方式，2月份產(chǎn)生聲訊收入481萬元，比上月增加178萬元。在各經(jīng)營單元中，蕭山、余杭、西湖、濱江等單位完成進(jìn)度較快。96201電話開放彩鈴，播放新春鈴音118100免費(fèi)換鈴無彩鈴的PAS用戶免費(fèi)體驗(yàn)三個(gè)月并贈送鈴音盒的活動固定電話開彩鈴免費(fèi)贈送鈴音盒2月份凈增小靈通彩鈴用戶13874戶，達(dá)到48.7萬戶，滲透率為48%；凈增固話普通彩鈴用戶1103戶，達(dá)22.4萬戶，滲透率為12%。寬帶專題分析一、寬帶收入計(jì)算規(guī)則包月出賬營業(yè)收入包年分?jǐn)偧t名單201+收入規(guī)則省公司CRM系統(tǒng)按包月用戶繳費(fèi)自動出帳各單位前臺一次性調(diào)測費(fèi)、工料費(fèi)，未上平臺的零星業(yè)務(wù)收入、手工營減每月由省公司CRM系統(tǒng)提供用戶繳費(fèi)清單，97系統(tǒng)按受益期進(jìn)行當(dāng)期分?jǐn)偘础都t名單客戶管理辦法》要求：每月出帳后，由業(yè)務(wù)支撐中心統(tǒng)計(jì)每月5日欠費(fèi)庫中所有欠交時(shí)間達(dá)到1個(gè)月以上的欠費(fèi)額，并與上月欠費(fèi)額進(jìn)行比對，將差額部分在當(dāng)月收入報(bào)表中予以調(diào)整；如用戶在欠交1個(gè)月以后交納欠費(fèi)，則會計(jì)處理為：欠交1個(gè)月以內(nèi)欠費(fèi)做“欠費(fèi)收回”，欠交1個(gè)月以上欠費(fèi)計(jì)入當(dāng)期業(yè)務(wù)收入。以網(wǎng)維中心提供的201+端口寬帶流量和費(fèi)用為準(zhǔn)收入來源構(gòu)成影響因素最大的是包年分?jǐn)偤桶鲁鲑~，分別占77%、20%分類最關(guān)注指標(biāo)包年分?jǐn)偽吹狡诶嫌脩舻睦^續(xù)分?jǐn)侫RPU相對穩(wěn)定當(dāng)月到期老用戶的續(xù)包分?jǐn)偫m(xù)包及時(shí)率、拆機(jī)量新裝包年用戶裝機(jī)量包月轉(zhuǎn)包年用戶異常變動包月出賬新裝包月用戶裝機(jī)量、拆機(jī)量包年轉(zhuǎn)包月用戶異常變動寬帶專題分析寬帶收入稽核辦法寬帶業(yè)務(wù)是2007年杭州分公司最大的收入拉動因素。為保證收入的完整性和準(zhǔn)確性，本月起分公司將針對寬帶業(yè)務(wù)收入進(jìn)行重點(diǎn)稽核。主要舉措有：1、對省公司下發(fā)的用于寬帶收入分?jǐn)偟挠脩魯?shù)量需與CRM上統(tǒng)計(jì)的用戶數(shù)量進(jìn)行核對，保證分?jǐn)傆脩魯?shù)的準(zhǔn)確性。2、業(yè)務(wù)支撐中心每月對省公司下發(fā)的寬帶包年信息進(jìn)行審核，保證信息的全面，避免寬帶用戶編號的缺失。3、業(yè)務(wù)支撐中心每月5日前需對各縣市分公司提供：——《包月出賬及包年分?jǐn)偟挠脩簟⑹杖胱詸z平衡表》，通過對分?jǐn)?、續(xù)包、新增、減少用戶的自檢核對，保證邏輯上的準(zhǔn)確。——乙種寬帶月費(fèi)用超出5000元、甲種寬帶月費(fèi)用2000元月的用戶清單。通過檢查收費(fèi)較高的用戶清單，審核異常情況。4、各單位在正式出賬前應(yīng)對業(yè)務(wù)支撐中心提供的自檢表和清單進(jìn)行認(rèn)真審核、確認(rèn)。

備忘錄富陽自12月1日開始新老用戶從380元/年提價(jià)到500元/年桐廬新用戶自06年12月1日起從450元提價(jià)到600元，老用戶續(xù)包自07年1月1日起提價(jià)到600元淳安新用戶自06年12月1日起從500元提價(jià)到580元，老用戶自07年1月2日提價(jià)到580元市本級1月1日起新用戶從780元提價(jià)到980元，老用戶從1月15日起提價(jià)到980元二、區(qū)域?qū)拵Ц偤系氖找娣治鲎≌瑢拵斜炯壐魂柾]淳安06年月均凈增量7389727.4301.2185.607年月均凈增量4634829504335.5凈增量占比63%114%167%181%06年期末住宅寬帶數(shù)33401331491159178655區(qū)域競合調(diào)整住宅寬帶包年價(jià)格后，從07年1-2月份的凈增量來看，縣市分公司受價(jià)格調(diào)整因素影響不大，相反發(fā)展趨勢良好；市本級由于入戶率較高，對凈增量有所影響，約為06年平均的63%左右。單位：萬元市本級富陽桐廬淳安07年住宅寬帶收入30918160099657807年不提價(jià)模擬收入295111363798488提價(jià)引起的年增收140723819889在考慮新增量略有下降，18%的老用戶提前續(xù)包的前提下，07年的住宅寬帶收入在競合調(diào)整價(jià)格后預(yù)計(jì)將會有1932萬元的年增收！寬帶專題分析寬帶專題分析三、2月份寬帶續(xù)包率2月份由于春節(jié)長假因素，總體寬帶的續(xù)包率不如1月份。主要是甲種寬帶的續(xù)包率下降了5.6個(gè)百分點(diǎn)。乙種寬帶續(xù)包率基本持平。2月份寬帶用戶的甲種續(xù)包率臨安、下沙、富陽較低；乙種續(xù)包率臨安、余杭、淳安較低甲種續(xù)包乙種續(xù)包寬帶專題分析四、乙種寬帶發(fā)展評估單位1.光纖提速提價(jià)2.光纖上網(wǎng)優(yōu)惠提速3.ADSL轉(zhuǎn)光纖、新裝光纖4.ADSL提速提價(jià)5.雙路由備份6.國際快車7.送企業(yè)信息包8.無線上網(wǎng)9.互聯(lián)網(wǎng)VPN大客戶部

31531

西湖分局2

20252

上城分局

8

下城分局

112

江干分局

14

1

拱墅分局2

1123

下沙分局7

52

1

濱江分局2

83

蕭山

43

余杭

21

富陽

19

2

1

臨安

5

桐廬

78

12

建德

8

淳安

4

合計(jì)134189272602301月25日啟動乙種寬帶拓展行動以來，各單位積極行動，提升乙種寬帶的價(jià)值，共計(jì)發(fā)展489個(gè)應(yīng)用量，其中光纖用戶的提速和發(fā)展共計(jì)206個(gè)。截至2月底，將預(yù)計(jì)年增收329萬元。各經(jīng)營單元中，西湖分局的執(zhí)行效率和效果非常好。五、IPTV與數(shù)碼e房發(fā)展進(jìn)度IPTV數(shù)碼e房目標(biāo)值完成數(shù)完成率%目標(biāo)值完成數(shù)完成率%本地網(wǎng)10000193719.37%20002488124.40%市本級600088714.7869%上城120013911.58%40038596.25%下城1000868.60%3006722.33%西湖140029020.71%4008721.75%拱墅800364.50%1004848.00%江干80024430.50%20011758.50%濱江4007518.75%40512.50%下沙400174.25%1000.00%大客戶部---------2000124462.20%蕭山120033527.92%1508355.33%余杭1000575.70%13011185.38%富陽5607713.75%5079158.00%臨安56011320.18%504488.00%桐廬30011337.67%50173346.00%建德30027892.67%401230.00%淳安807796.25%803341.25%寬帶專題分析

針對前期梳理的101家酒店行業(yè)IPTV用戶，請各經(jīng)營單元在3月25日之前做好核查工作，為后續(xù)收費(fèi)奠定基礎(chǔ)。我的e家發(fā)展評估截至2月底，我的e家全市共計(jì)發(fā)展用戶7635戶，其中e6系列6831戶，e8系列804戶，合計(jì)完成一季度預(yù)算28.8%，各地區(qū)進(jìn)度均偏慢，尤其是臨安、桐廬、淳安！e6系列主要采取集中外呼有固話無PAS用戶的營銷策略，現(xiàn)原有固話新裝PAS用戶占比達(dá)92.4%，固話PAS均原有用戶占比僅1.5%。我的e家—e6(固話+PAS)總體評估市區(qū)蕭山余杭富陽臨安桐廬建德淳安全市e6到達(dá)(戶)4076105964054916541286156831補(bǔ)貼戶(戶)3812102949553114138262126520補(bǔ)貼占比93.5%97.2%77.3%96.7%85.5%92.7%91.6%80.0%95.4%1月竣工本地套餐(戶)115637710814611490518971月竣工國內(nèi)國際套餐(戶)462108221406301643投入成本(萬元)134.840.916.417.34.61.28.60.4224.3單機(jī)成本(元)3533333323273243253303383442月ARPU提升(元)30.056.145.143.154.341.872.863.337.2成本回收期(月)11.85.97.47.66.07.84.55.39.2e6系列2月各地區(qū)平均ARPU均有顯著提升，但是否為短期拉動效應(yīng)還有待后觀；全市成本回收期約在9.2個(gè)月，市區(qū)約在11.8個(gè)月，回收期相對較長，接近PAS平均生命周期，需加強(qiáng)關(guān)注用戶的后期保有；國內(nèi)86套餐國際136套餐本地66套餐本地56套餐ARPU總體提升52.0元ARPU固話下降83.0元，總體下降19.9元ARPU固話下降14.3元，總體提升29.7元本地56、66套餐使用前后ARPU提升明顯，國內(nèi)86套餐小靈通收入有效彌補(bǔ)了固話下降，總體ARPU仍有提升；國際136套餐ARPU均有下降；e6系列總體上對中低端用戶效益顯著，高端用戶效果不佳，建議控制成本投放，淡化主動營銷；我的e家—e6(固話+PAS)套餐評估ARPU總體提升34.6元我的e家—e8(固話+寬帶)套餐固話ARPU分析本地38套餐本地48套餐國內(nèi)68套餐國際118套餐e8系列本地38套餐使原有固話用戶ARPU略有下降，應(yīng)將新裝機(jī)用戶作為營銷重點(diǎn)；本地48套餐可擴(kuò)大外呼目標(biāo)客戶范圍，新老用戶均可作為發(fā)展對象；總體上本地低端客戶群應(yīng)是e8系列后期發(fā)展保有重心所在，而對國內(nèi)國際高端客戶群效果不佳；小靈通專題分析小靈通收入拉動收入增幅與全省的差距逐步縮小，已好于全省平均水平。同口徑調(diào)整后（06年機(jī)價(jià)款等影響因素共635萬元），07年1月全市小靈通收入同比去年增長1.6%，2月因春節(jié)長假，累計(jì)收入同比去年略有下降。同時(shí)，1-2月份合計(jì)使用成本750萬，低于去年同期水平。春節(jié)07年2月各地區(qū)小靈通累計(jì)收入同比去年，市區(qū)和蕭山收入增長顯著，增幅各達(dá)13.3%、12.4%；臨安、桐廬、建德降幅均在20%以上月份全省杭州與全省差距2006081.33%-0.24%-1.58%200702-1.70%-1.14%0.56%小靈通與全省對標(biāo)(同口徑調(diào)整后)項(xiàng)目全省杭州累計(jì)同比增長率累計(jì)拉動增長貢獻(xiàn)本年累計(jì)累計(jì)同比增長率累計(jì)拉動增長貢獻(xiàn)與全省拉動差距PAS總收入-6.9%-1.1%7477-1.3%-0.2%0.9%語音收入-12.0%-1.6%6232-1.4%-0.2%1.4%月租費(fèi)收入-27.4%-0.7%612-48.5%-1.1%-0.4%通話費(fèi)收入-8.3%-0.9%5562-0.4%0.0%0.9%其中按業(yè)務(wù)類別區(qū)內(nèi)-7.8%-0.6%3814-2.3%-0.2%0.4%區(qū)間-15.6%-0.1%292-17.9%-0.1%0.0%國內(nèi)-8.4%-0.2%14459.1%0.2%0.4%國際港澳臺56.3%0.0%102225.3%0.0%0.0%其他

0.0%0

0.0%0.0%增值收入17.9%0.5%1245-13.7%-0.4%-0.6%其中按業(yè)務(wù)類別SIM卡-9.0%0.0%102-44.7%-0.2%0.2%來顯65.9%0.3%177-44.5%-0.3%-0.3%短信1.5%0.0%76613.6%0.2%-0.1%七彩鈴音28.1%0.1%198-25.1%-0.1%0.0%其他

0.1%2

0.0%0.0%與全省相比，杭州小靈通整體收入累計(jì)同比增幅較全省高5.6個(gè)百分點(diǎn)；拉動貢獻(xiàn)高0.9個(gè)百分點(diǎn)；語音收效顯著，累計(jì)同比增幅高于全省10.6%，拉動貢獻(xiàn)高于全省1.4%；小靈通話務(wù)量發(fā)展情況07春節(jié)06春節(jié)4.6%1.7%7.3%07年1、2月小靈通日主叫話務(wù)量走勢總體呈上升趨勢；同比去年同期，1、2月主叫話務(wù)量均有增長，風(fēng)險(xiǎn)釋放收效明顯從近期話務(wù)量增幅來看，3月份的話務(wù)走勢呈現(xiàn)健康增長趨勢，截至14日平均增幅達(dá)7.3%，高于1月平均、2月平均雙模機(jī)發(fā)展情況各經(jīng)營單元雙模機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展近況截至3月14日本地網(wǎng)共計(jì)發(fā)展雙模機(jī)304臺，發(fā)展進(jìn)度不理想，淳安還未實(shí)現(xiàn)0的突破。桐廬、富陽、建德完成情況較好。從3月15日起雙模機(jī)套餐在市本級慶春和武林營業(yè)廳開放，請營業(yè)廳前臺人員做好主動營銷工作。累計(jì)發(fā)展量活動目標(biāo)完成進(jìn)度本地網(wǎng)30450006.1%杭州8928003.2%上城分局205004.0%下城分局55001.0%西湖分局375007.4%拱墅分局43001.3%江干分局163005.3%下沙分局12000.5%濱江分局42002.0%大客戶部23000.7%縣市分局21322009.7%蕭山26000.3%余杭15000.2%富陽6330021.0%臨安2120010.5%桐廬9620048.0%建德3020015.0%淳安02000.0%杭州地區(qū)公話收入完成情況公話專題分析2月份公話累計(jì)完成收入1384萬元，完成年預(yù)算的10.98％，累計(jì)同比增幅-36.24%，低于預(yù)算進(jìn)度4.7%，缺口614萬元。預(yù)算進(jìn)度低于10%的有：富陽、下城、西湖、江干、拱墅。公話總體話務(wù)量和收入走勢情況公話專題分析公話話務(wù)量和收入均呈下降趨勢。主要原因有三點(diǎn)：一、由于VOIP的泛濫，引起公話市場混亂，話務(wù)量流失；二、為應(yīng)對市場競爭，充值比例提高、送卡幅度增大導(dǎo)致折扣率下降；三、從后付費(fèi)公話向預(yù)付費(fèi)公話過渡，逐步釋放風(fēng)險(xiǎn)，使收入減少。公話專題分析后付費(fèi)公話逐步向預(yù)付費(fèi)公話過渡，全市預(yù)付費(fèi)公話占比達(dá)67.13%，比去年同期增長3.81%.從2007年2月份與2006年9月份的充值情況分析，充值比例增加速度加快，全市平均充值比例從1.03上升到1.33，市區(qū)從1上升至1.55。蕭山、桐廬、濱江、上城、淳安的充值比例已超過1.7。影響公話收入的主要因素分析持續(xù)開展VOIP封堵繼續(xù)利用相關(guān)技術(shù)進(jìn)行VOIP查、堵。各經(jīng)營單元嚴(yán)格把控商鋪寬帶與甲種住宅寬帶的區(qū)隔。通過掃街，走訪，發(fā)整改通知函,抑制VOIP漫延。通過工商、消協(xié)，對違規(guī)經(jīng)營的VOIP進(jìn)行干預(yù)。競合層面及時(shí)溝通。創(chuàng)新公話產(chǎn)品突破監(jiān)獄公話靈通公話的發(fā)展在蕭山、富陽、臨安、建德等地，已發(fā)展靈通公話用戶1758戶。杭州市本級正在啟動中，請各經(jīng)營單元抓住三月份民工返城的大好時(shí)機(jī)，抓緊發(fā)展。對已經(jīng)確立的10個(gè)目標(biāo)客戶，2個(gè)已安裝使用，其余客戶在3月底前，要求完成簽約工作。公話專題分析根據(jù)各經(jīng)營單元不同的充值比例，采用不同的折扣率核算收入。真實(shí)體現(xiàn)各經(jīng)營單元的經(jīng)營情況。嚴(yán)格控制高比例充值針對市場流失嚴(yán)重或話務(wù)量占比較高的經(jīng)營單元，進(jìn)行重點(diǎn)支撐，應(yīng)對市場，精細(xì)營銷。精確管理針對性的區(qū)域支撐服務(wù)投訴熱點(diǎn)與三項(xiàng)承諾近期關(guān)注的9大投訴熱點(diǎn)彩鈴業(yè)務(wù)免費(fèi)體驗(yàn)短信SP包月類訂購服務(wù)互聯(lián)星空業(yè)務(wù)投訴用戶要求提供市話詳單查詢的呼聲較高套餐用戶對提供的帳單不理解裝移機(jī)和修障服務(wù)投訴城域IP改造給用戶的感知下降114號碼百事通業(yè)務(wù)投訴聲訊服務(wù)投訴落實(shí)投訴處理責(zé)任部門，強(qiáng)化服務(wù)考核服務(wù)投訴熱點(diǎn)與三項(xiàng)承諾彩鈴業(yè)務(wù)免費(fèi)體驗(yàn)短信SP包月類訂購服務(wù)互聯(lián)星空業(yè)務(wù)投訴市話詳單查詢帳單不理解裝移機(jī)和修障服務(wù)投訴城域IP改造感知下降114號碼百事通業(yè)務(wù)投訴聲訊服務(wù)投訴責(zé)任部門具體舉措增值業(yè)務(wù)部增值業(yè)務(wù)部綜合信息運(yùn)營中心綜合信息運(yùn)營中心市場部業(yè)務(wù)支撐中心網(wǎng)絡(luò)管理部各分局市場拓展部服務(wù)窗口綜合信息運(yùn)營中心3月份開始暫停新發(fā)展免費(fèi)體驗(yàn)客戶嚴(yán)格確認(rèn)后開放收費(fèi)彩鈴等業(yè)務(wù)3月10日前對長期沉默用戶進(jìn)行清理對違規(guī)SP進(jìn)行處理對于沉默用戶進(jìn)行確認(rèn)和清理加強(qiáng)與省公司溝通，規(guī)范網(wǎng)上點(diǎn)擊業(yè)務(wù)的確認(rèn)收費(fèi)工作3月份將安排公司內(nèi)部員工進(jìn)行體驗(yàn)查詢預(yù)計(jì)將在5月份實(shí)現(xiàn)可查詢服務(wù)負(fù)責(zé)做好對營業(yè)窗口服務(wù)中心人員的相關(guān)查詢培訓(xùn)加強(qiáng)裝移機(jī)及時(shí)率的考核力度，尤其對虛報(bào)的考核對于各分局寬帶包年欠費(fèi)或續(xù)包年提醒的外呼，務(wù)必完善外呼語音腳本，做到“首問責(zé)任制”完善解釋口徑窗口加強(qiáng)與客戶的溝通做好資料更新的跟蹤加強(qiáng)客戶提供信息的確認(rèn)和及時(shí)更新加強(qiáng)對合作渠道的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作和服務(wù)加強(qiáng)對大量異常的信息費(fèi)收入變動的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)盜打情況并采取措施提供市話詳單查詢服務(wù)

提供預(yù)約安裝服務(wù)

確認(rèn)開通收費(fèi)類新業(yè)務(wù)

三項(xiàng)服務(wù)承諾服務(wù)投訴熱點(diǎn)與三項(xiàng)承諾12向預(yù)付費(fèi)固定電話、小靈通客戶提供營業(yè)廳屏幕查詢和自助終端查詢、客服網(wǎng)站查詢“我的e家”客戶通過短信告知月消費(fèi)情況或電子郵件(優(yōu)盤頻道)寄送月度市話詳單和電子賬單4.155.155.1711月2008年向后付費(fèi)固定電話、小靈通客戶提供3市區(qū)客戶預(yù)登記后24小時(shí)內(nèi)答復(fù)；具備裝機(jī)條件的固定電話、寬帶裝移機(jī)，客戶可預(yù)約48小時(shí)后分上午、下午時(shí)間段裝移機(jī)(每日8:00－17:00含節(jié)假日)市區(qū)即時(shí)確認(rèn)客戶可預(yù)約48時(shí)后任一服務(wù)時(shí)間段（每日8：00－17：00）裝移機(jī)4全地區(qū)即時(shí)確認(rèn)客戶可預(yù)約48時(shí)后任一服務(wù)時(shí)間段（每日8：00－17：00）裝移機(jī)5免費(fèi)體驗(yàn)的新業(yè)務(wù)，須經(jīng)客戶同意后開通，收費(fèi)前二次確認(rèn)信息業(yè)務(wù)自主選擇，訂退自由，退訂申請自登記成功起24小時(shí)內(nèi)生效SP包月類短信等收費(fèi)類信息業(yè)務(wù)訂購必須經(jīng)客戶確認(rèn)后才能生效提供聲訊資費(fèi)告知、消費(fèi)清單查詢、短信訂購?fù)ㄖ⒒ヂ?lián)星空訂購信息查詢服務(wù)對已訂購互聯(lián)星空業(yè)務(wù)的沉默客戶提供提醒服務(wù)（沉默期三個(gè)月）統(tǒng)一增值業(yè)務(wù)客戶投訴門戶，凡發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)卻被收取費(fèi)用的，均雙倍返還。6now家門口渠道推進(jìn)

網(wǎng)點(diǎn)拓展（家）網(wǎng)點(diǎn)充值（萬元）上半年目標(biāo)值完成值完成率上半年目標(biāo)值完成值完成率本地網(wǎng)200024112.1%4000852.13%市本級70010414.9%1400352.50%上城1001212.0%20020.87%下城1001414.0%20020.85%西湖1202117.5%24062.49%拱墅1001414.0%20041.93%江干1103935.5%220219.68%濱江8045.0%16000.04%下沙9000.0%18000.23%增值業(yè)務(wù)部200024112.1%4000852.13%蕭山450255.6%90020.18%余杭2503012.0%50010.26%富陽1805731.7%360185.08%臨安130118.5%260186.90%桐廬11021.8%22000.07%建德10000.0%20062.88%淳安801215.0%16053.17%家門口渠道的建設(shè)是今年渠道拓展的一個(gè)重點(diǎn)，各經(jīng)營單元中江干、富陽、西湖的網(wǎng)點(diǎn)拓展進(jìn)度比較快速，江干、臨安、淳安的網(wǎng)點(diǎn)充值進(jìn)度比較快速。蕭山分公司——明確目標(biāo)、落實(shí)渠道、優(yōu)化方案，“新春祝?！眲?chuàng)佳績蕭山分公司緊緊抓住春節(jié)商機(jī)，早布置早落實(shí)新春祝福的營銷工作。明確目標(biāo)，要求各部門領(lǐng)導(dǎo)帶頭開展體驗(yàn)式營銷；對蕭山本地點(diǎn)歌頻道的“新春祝福點(diǎn)歌”、“蕭然在線”網(wǎng)站企業(yè)拜年、室外LED全彩色電子顯示屏企業(yè)拜年、“蕭山日報(bào)”集中一個(gè)版面刊登上述企業(yè)拜年和杭州電視臺的“我和你說”等多種拜年方式進(jìn)行組合，供企業(yè)客戶選擇。截至2月底，完成本地點(diǎn)歌頻道“新春祝福點(diǎn)歌”84萬元，完成“我和你說”計(jì)69條，金額18.47萬元，合計(jì)創(chuàng)收102.17萬元，為取得年度開門紅交上了圓滿的答卷。富陽分公司——32個(gè)團(tuán)隊(duì)，各有各的精彩：激情、合力與奉獻(xiàn)富陽分公司自2月12日起，組織發(fā)動員工開展“迎新春專項(xiàng)營銷”勞動競賽，一、變以往擺攤設(shè)點(diǎn)的“座商”為上門服務(wù)的“行商”，深入市場一線進(jìn)行主動營銷；二、變松散型營銷團(tuán)隊(duì)為緊密型營銷團(tuán)隊(duì)，全公司設(shè)32個(gè)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)由“中層干部（或分局綜合支撐）+管理人員+客戶經(jīng)理”組成，并以團(tuán)隊(duì)為單位進(jìn)行考核和評比。這次勞動競賽共完成公話充值349100元，發(fā)展公話69戶，寬帶246戶，小靈通518戶，固話195戶，我的e家126戶，一號雙機(jī)228戶。亮點(diǎn)共享——抓執(zhí)行效率，創(chuàng)新春佳績亮點(diǎn)共享——合適的時(shí)機(jī)推廣合適的業(yè)務(wù)臨安分公司——抓住節(jié)假日客情維系契機(jī)，大力推廣百事通黃頁臨安分公司為了有效提升業(yè)務(wù)收入，加快號碼百事通等轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，積極探索百事通業(yè)務(wù)的商業(yè)模式，臨安分公司經(jīng)與杭州黃頁公司的協(xié)商，自2007年1月份起，在臨安范圍內(nèi)開展百事通黃頁業(yè)務(wù)。根據(jù)市場分析，確定一季度的收入目標(biāo)為60萬元。為了組織好這項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，公司領(lǐng)導(dǎo)深入一線，親力親為，指導(dǎo)各個(gè)部門落實(shí)責(zé)任，明確目標(biāo)，努力做好營銷服務(wù)工作。其中1－2月份已完成百事通黃頁收入25.5萬元，3月底全面完成指標(biāo)。桐廬分公司——借“企業(yè)換鈴”東風(fēng)，大力推廣企業(yè)總機(jī)桐廬分公司結(jié)合“商務(wù)彩鈴”換鈴營銷，根據(jù)各客戶群特點(diǎn)，推出“商務(wù)彩鈴換鈴”＋免費(fèi)體驗(yàn)企業(yè)總機(jī)營銷。重點(diǎn)推廣企業(yè)總機(jī)業(yè)務(wù)。針對大客戶部逐個(gè)開展“掃樓”行動，對企業(yè)總機(jī)加大了宣傳力度：1、制作宣傳單頁，由客戶經(jīng)理上門進(jìn)行發(fā)放，營造節(jié)日氛圍。2、加大廣告投放力度。渲染節(jié)日營銷氣氛。通過組合交叉營銷，2月份分公司共完成企業(yè)總機(jī)10戶，完成月度計(jì)劃的62.5％，發(fā)展量排名本地網(wǎng)第一。西湖分局——“暢想校園”校園專項(xiàng)營銷正在進(jìn)行西湖分局2月份成立“暢想校園”專項(xiàng)小組，通過對學(xué)校基礎(chǔ)資料的調(diào)查，其中包括電話使用類型、寬帶使用類型、運(yùn)營商進(jìn)駐情況、各運(yùn)營商給代理的結(jié)算價(jià)格、各學(xué)校電話完好率等資料，通過各學(xué)校使用電話、寬帶歷史數(shù)據(jù)的對比分析，制定相應(yīng)的營銷方案。校園項(xiàng)目組的成立將切實(shí)地落實(shí)校園服務(wù)責(zé)任制，明確目標(biāo)客戶、營銷渠道，挖掘潛在服務(wù)空間，有針對性地外網(wǎng)奪回，對校園營銷量化管理、做比對、作跟蹤。亮點(diǎn)共享——落實(shí)組織保障，優(yōu)化營銷模式下城分局——選拔高值和聚類客戶經(jīng)理，提高屬地服務(wù)能力下城分局通過競聘，選拔3類客戶經(jīng)理，一、高值客戶經(jīng)理。負(fù)責(zé)政企、教育、賓館等行業(yè)重要客戶的日常服務(wù)工作和所屬區(qū)域內(nèi)1萬元以上高值大客戶的日常服務(wù)工作；二、聚類客戶經(jīng)理。負(fù)責(zé)執(zhí)行聚類客戶產(chǎn)品銷售、日常營銷服務(wù)與階段性營銷活動方案并負(fù)責(zé)樓宇物管、市場管理機(jī)構(gòu)和聚類商業(yè)客戶營銷服務(wù)工作。三、普通客戶經(jīng)理。負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)1萬元以下政企客戶的日常服務(wù)