襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心

PAGEPAGE1襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算公開

目錄第一部分部門概況主要職能部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況2020年度主要工作完成情況2020年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、財政撥款支出決算情況說明六、財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明十二、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明十三、政府采購支出決算情況說明十四、國有資產(chǎn)占用情況說明十五、預(yù)算績效評價工作開展情況說明第三部分名詞解釋

第一部分部門概況一、部門主要職能（一）負(fù)責(zé)全縣客運、貨運、維修、駕校經(jīng)營許可，依法對其經(jīng)營行為進行監(jiān)督檢查、行政處罰；負(fù)責(zé)源頭治超監(jiān)管工作；道路運輸行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和管理工作。（二）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家財政、財務(wù)，會計管理以及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)及各項方針政策，執(zhí)行全縣財政、財務(wù)、會計管理及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等基礎(chǔ)管理規(guī)章制度。（三）編制本單位年度預(yù)決算草案并嚴(yán)格執(zhí)行；并向上級主管部門和縣財政局申報草案，由主管部門向財政局及縣人民代表大會報告預(yù)算及其執(zhí)行情況且向縣人大常委會報告決算；深化部門預(yù)算改革，組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核本單位的年度預(yù)決算.（四）確定本單位年度收入計劃。（五）按規(guī)定執(zhí)行行政事業(yè)性收費。（六）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行縣國庫管理制度、國庫集中支付制度，負(fù)責(zé)審核和編制本單位預(yù)算和部門決算。（七）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政府采購的政策，負(fù)責(zé)本單位采購工作；嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策，制定本單位開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。（八）負(fù)責(zé)制定并實施本單位關(guān)于資產(chǎn)管理的具體制度并執(zhí)行。（九）執(zhí)行縣級政府性投資項目的財政撥款。（十）擬定本單位保障資金的財務(wù)管理制度且嚴(yán)格執(zhí)行。（十一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國內(nèi)債務(wù)和政府外債管理的各項方針、政策、規(guī)章制度和管理辦法。（十二）貫徹國家會計法規(guī)、準(zhǔn)則和制度；服從縣財政局對本單位會計人員的一切培訓(xùn)和學(xué)習(xí)計劃。（十三）執(zhí)行財稅方針、政策、法律、法規(guī)，及時發(fā)現(xiàn)收支管理中的問題；提高服務(wù)水平。（十四）本單位嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家財政、稅收、宏觀經(jīng)濟等各項方針政策，執(zhí)行全縣財政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其它有關(guān)政策；認(rèn)真執(zhí)行上級部門提出運用財稅政策，實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括2.從決算單位構(gòu)成看，納入襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心三、2020年度主要工作完成情況1、農(nóng)村客運候車廳建設(shè)項目59.61萬元。第二部分2020年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度收入589.92萬元、2019年收入597.08萬元；2020年支出665.86萬元，2019年支出776.75萬元。與上年相比收入減少7.16萬元，降低1.2%；支出減少110.89萬元，降低14.28%。主要原因是人員調(diào)出，工資減少，收入就減少；2019年支出了農(nóng)村客運候車廳建設(shè)費，2020年此項支出減少，所以，2020年支出降低。（一）收入總計589.92萬元。包括：1．財政撥款收入553.27萬元，為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加48.74萬元，增長9.67%。主要原因是2020年財政撥入增長性補助經(jīng)費。2．上級補助收入0萬元，為襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是無此項收入。3．事業(yè)收入0萬元，為襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)單位開展XX專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是無此項收入。4．經(jīng)營收入0萬元，為襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是無此項收入。5．附屬單位上繳收入0萬元，為襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)單位附屬獨立XX核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是無此項收入。6．其他收入36.55萬元，為單位取得的利息收入等，與上年相比增加減少55.95萬元，減少153.07%。主要原因是2020年利息收入減少。7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支缺口的資金。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.23萬元，主要為襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金。（二）支出總計665.86萬元。包括：1．一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是無此項支出。2．公共安全（類）支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是無此項支出。3.交通運輸支出665.86萬元，主要用于單位人員工資發(fā)放支出和農(nóng)村客運候車廳等的支出。于上年相比，減少110.89萬元，減少14.28%，主要原因是2019年農(nóng)村客運候車廳支出數(shù)額較多。結(jié)余分配0萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是XX等事業(yè)單位對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位無結(jié)余分配。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為XX等單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的XX等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心部門本年收入合計589.82萬元，其中：財政撥款收入553.27萬元，占93.8%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入36.55萬元，占6.19%。93.893.893.8%93.8%圖1：收入決算圖三、支出決算情況說明襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心本年支出合計665.86萬元，其中：基本支出606.24萬元，占91.04%；項目支出59.62萬元，占8.96%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。91.04%91.04%圖2：支出決算圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度收入553.27萬元、2019年收入504.53萬元；2020年支出534.05萬元，2019年支出504.53萬元。與上年相比收入增加48.74萬元，增加9.66%；支出增加29.52萬元，增加5.85%。主要原因是增加了增長性補助經(jīng)費。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年財政撥款支出665.86萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少110.89萬元，減少14.27%。主要原因是農(nóng)村候車廳建設(shè)費用減少。襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為533.95萬元，支出決算為665.86萬元，完成年初預(yù)算的124.7%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是農(nóng)村客運候車廳2020年本單位無預(yù)算。其中：（一）一般公共服務(wù)（類）1．人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無此預(yù)算。（二）公共安全（類）1．公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因無此預(yù)算。2.交通運輸支出：財政撥款支出年初預(yù)算為533.95萬元，支出決算為665.86萬元，完成年初預(yù)算的124.7%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是農(nóng)村客運候車廳2020年本單位無預(yù)算。六、財政撥款基本支出決算情況說明襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度財政撥款基本支出606.24萬元，其中：（一）人員經(jīng)費523.49萬元。主要包括：基本工資188.44萬元、津貼補貼26.94萬元、獎金15萬元、社會保障繳費114.57萬元、伙食補助費0萬元、績效工資138.4萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0、退休費7.45萬元、撫恤金1.82萬元、生活補助0、醫(yī)療費0、獎勵金3.27萬元、住房公積金40.12、提租補貼0，其他對個人和家庭的補助支出0。（二）公用經(jīng)費64.05萬元。主要包括：辦公費11.44萬元、印刷費1.94萬元、咨詢費0、手續(xù)費0.13萬元、水費2.36萬元、電費1.13萬元、郵電費0.72萬元、取暖費0、物業(yè)管理費0、差旅費0.18、維修（護）費2.96萬元、租賃費0、會議費0、培訓(xùn)費0.088萬元、公務(wù)接待費0、專用材料費0、勞務(wù)費19.8萬元、委托業(yè)務(wù)費0、工會經(jīng)費6.79萬元、福利費5.13萬元、公務(wù)用車運行維護費7.87萬元、其他交通費用0、其他商品和服務(wù)支出3.5萬元、辦公設(shè)備購置6.17萬元、專用設(shè)備購置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0、其他資本性支出0。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出553.27萬元，與上年相比增加48.74萬元，增長9.66%。主要原因是增加了增長性補助經(jīng)費。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為533.95萬元，支出決算為553.27萬元，完成年初預(yù)算的103.61%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是增加了增長性補助經(jīng)費。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出534.05萬元，其中：人員經(jīng)費521.52萬元。主要包括：基本工資188.44萬元、津貼補貼24.97萬元、獎金15萬元、社會保障繳費114.57萬元、伙食補助費0、績效工資138.4萬元、其他工資福利支出0、離休費0、退休費7.45萬元、撫恤金1.82萬元、生活補助0、醫(yī)療費0、獎勵金3.27萬元、住房公積金40.12萬元、提租補貼0其他對個人和家庭的補助支出0。公用經(jīng)費0萬元。主要包括：辦公費0、印刷費0、咨詢費0、手續(xù)費0、水費0、電費0、郵電費0、取暖費0、物業(yè)管理費0、差旅費0、維修（護）費0、租賃費0、會議費0、培訓(xùn)費0、公務(wù)接待費0、專用材料費0、勞務(wù)費0、委托業(yè)務(wù)費0、工會經(jīng)費0、福利費0、公務(wù)用車運行維護費0、其他交通費用0、其他商品和服務(wù)支出0、辦公設(shè)備購置0、專用設(shè)備購置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0、其他資本性支出0。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明襄垣縣道路運輸事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無此項支出；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因無此項支出。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容主要為：無此項支出。2．公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無此項支出；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因無此項支出。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛，主要為無此項支出。（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無此項支出；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因無此項支出。公務(wù)用車運行維護費主要用于無此項支出。2020年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。3．公務(wù)接待費0萬元。其中：（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無此項支出；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因無此項支出。外事接待支出主要為接待無此項支出等，2020年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待0批次，0人次。主要為接待無此項支出。（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無此項支出；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因無此項支出。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待無此項支出等，2020年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。主要為接待無此項支出。部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無此項支出；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因無此項支出。2020年度全年召開會議0個，參加會議0人次。主要為召開無此項支出。部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）萬元，主要原因為無此項支出；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因無此項支出。2020年度全年組織培訓(xùn)0個，組織培訓(xùn)0人次。主要為培訓(xùn)無此項支出。十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明部門2020年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出決算萬元，主要是用于無此項支出。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明部門2020年度無此項支出。十二、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出64.55萬元，比2019年減少35.45萬元，降低35.45%。主要原因是：運行費用壓縮。十三、政府采購支出決算情況說明2020年度政府采購支出總額6.25萬元，其中：政府采購貨物支出6.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0%。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。十五、預(yù)算績效評價工作開展情況說明本部門2020年度共1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計533.9萬元。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入