管理評審制度4篇

Word版本，下載可自由編輯管理評審制度(4篇）管理評審制度（1）

第一章總則

一、為強化銷售合同的管理，維護我公司的合法權益，提升經(jīng)濟效益，做到“重合同、守信用”，結合公司的實際狀況，特制定本管理規(guī)定。

二、凡屬于不能即時結清的對外銷售活動，都要依法簽訂銷售合同。

三、簽訂銷售合同必需遵從以下原則：

1、嚴格遵守《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有

關法律及政策。

2、貫徹“公平互利、協(xié)商一樣、等價有償”的原則。

3、維護公司合法權益的原則

四、本規(guī)定適用于公司對外簽訂的耐火材料銷售合同。

其次章合同的評審、簽訂、履行

一、公司簽訂銷售合同實行托付代理制度，代理人必需具有《法人授權托付書》，方可在授權的范圍內(nèi)簽訂銷售合同，否則一律視為無效合同。

二、持有《法人授權托付書》的代理人，因公或其他緣由調離本職崗位，必需將《法人授權托付書》交回單位，否則，一切責任均由部門領導和責任人負責。

三、對外簽訂銷售合同一律以本公司名義，部室不得單獨對外簽訂銷售合同。

四、對外簽訂銷售合同，一律加蓋本公司合同專用章，合同專用章須有專人保管。

五、本公司對銷售合同實行評審制度（一般常規(guī)性合同除外），由營銷部組織，其他部門必需樂觀協(xié)作。

1、一般常規(guī)性合同：合同金額在50萬元以下及交貨期在2個生產(chǎn)周期（粘土磚50天、硅磚90天）以上的，有下列狀況之一的為一般常規(guī)性合同：

a、連續(xù)2年及2年以上有業(yè)務來往，且是相同或相類似品種；

2、合同金額在50萬元到200萬元之間的，有營銷部部長主持評審。

3、如需預砌組裝、技術條件有變化但現(xiàn)有生產(chǎn)工藝能滿意、合同金額超過200萬元的銷售合同由經(jīng)營經(jīng)理主持評審。

4、如交貨期過緊，技術條件過高現(xiàn)有生產(chǎn)工藝不能滿意、合同金額超過500萬元的銷售合同由經(jīng)理主持評審。

5、合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力，受法律約束和愛護，必需全面履行。

6、生產(chǎn)部須依據(jù)合同規(guī)定的交付期限，作好如下工作：

A、圖紙的審核

B、生產(chǎn)工藝、技術標準的制訂和發(fā)放

C、生產(chǎn)方案的支配及組織

7、營銷部依據(jù)合同要求進行包裝、交付及與顧客溝通。

8、財務部準時精確?????辦理結算事宜。

9、各有關部室應強化聯(lián)系，發(fā)覺問題準時協(xié)商解決，力求避讓后期被動。

10、銷售合同簽訂后，不得擅自變更或解除，如確需對合同進行修訂、解除，由營銷部與顧客進行協(xié)商，按合同評審程序辦理合同的修訂、解除手續(xù)。并準時通知各有關部門。

11、如合同發(fā)生糾紛，由營銷部提出看法，經(jīng)經(jīng)理同意后，準時與顧客協(xié)商解決，若協(xié)商不成，將全面狀況匯報經(jīng)理。如需仲裁或訴訟，須經(jīng)經(jīng)理批準，由營銷部清欠辦統(tǒng)一對外辦理。

第三章合同的管理

一、正常銷售合同的簽訂由營銷部全權負責，營銷部部長為銷售合同簽訂的負責人。

二、合同的傳遞

1、營銷部訂貨室負責準時將合同發(fā)放給有關部門或班組。

2、合同傳遞的部門

1）生產(chǎn)部

2）技術部

3）財務部

3、銷售部訂貨室應準時登記《訂貨臺帳》，每月累計一次。

4、銷售合同不得轉借他人，有關部門需查閱合同時，須經(jīng)營銷部負責人批準。

5、銷售合同由營銷部訂貨室每年裝訂一次，并長期妥當保存。

第三章附則

一、本規(guī)定遇有和國家法律、法規(guī)及政策抵觸時，以國家規(guī)定為準。

二、本規(guī)定自公布之日起實施，原管理規(guī)定自行廢止。

管理評審制度（2）

第一條合同正式簽訂前，必需按規(guī)定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

其次條合同評審的要點是：

（一）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利力量和行為力量；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；權利、義務是否公平；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

（二）合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否詳細、明確；文字表述是否準確無誤。

（三）合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否懇切，意思表示是否真實、一樣。

（四）合同的可行性。包括：當事人雙方特殊是對方是否具備履行合同的力量、條件；估計取得的經(jīng)濟效益和可能擔當?shù)娘L險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

第三條依據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或能夠呈報上級主管機關批準、備案。

第四條合同的審批程序如下：

（一）申報。各企業(yè)的法人托付人在授權范圍內(nèi)對外簽訂合同，應事先填寫“合同簽訂申報表”（一式二份），報本公司的領導審查批準。（凡先經(jīng)領導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經(jīng)理、董事長審批的，應由該企業(yè)領導簽署看法，隨合同初稿及有關資料、附件等，一并上報。

（二）審核。對送審的合同，應按本《制度》規(guī)定的審批權限，由主管人員或有關人員仔細閱看，必要時可進行調查研發(fā)，最終作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判（應提出談判的詳細要求和留意事項）。主管人員在“申報表”上批寫看法后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的看法辦理。上述審批程序一般為1至2天，特別狀況，經(jīng)批準或授權的可不受審批程序的約束。

管理評審制度（3）

為規(guī)范合同管理，預防風險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長、總經(jīng)理、財務負責人、合同管理部負責人、銷售部負責人、生產(chǎn)部負責人。

一、合同評審程序

1、合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關資料，合同管理部初審，再按流程送審。

2、特別/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關部門進行會審，并匯總各部門會審看法，交分管領導或合同談判人員連續(xù)完善合同內(nèi)容，修改后報總經(jīng)理或董事長審批。

3、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

二、評審內(nèi)容

1、合同管理部需評審重點

A、簽訂合同前必需嚴格審查對方當事人的主體資格。

1、對法人必需審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的公人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復印件。

2、對非法人經(jīng)濟組織，應當審查其是否按法律規(guī)定登記并領取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構或是事業(yè)單位和社會團體設立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。

3、對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

1、代理人職務資格證明及個人身份證；

2、被代理人簽發(fā)的授權托付書；

3、代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。

C、簽訂合同前，必需仔細審查對方當事人的履約力量。對方當事人在合同中負有供應專業(yè)性較強的勞務、服務項目或限制經(jīng)營項目等義務時，應當要求對方當事人供應由政府法定機構頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質等級證書等證明。

D、簽訂合同前，應當認真審查對方當事人供應的有關證明資料，必要時應到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人供應的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)容必需完全一樣。

2、財務部門需評審重點：

（1）、明確付款方式。

（2）、供應真實、有效、合法的發(fā)票。

（3）、原則上以先供應發(fā)票后付款，如特別狀況，收款方需按收款金額開具加蓋財務專用章的收據(jù)進行收款。

（4）、財務在付款時，開出的支票需對應發(fā)票上的單位和合同單位一樣。

（5）、是否載明合同單位的開戶行及賬號。

（6）、合同的計價原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進度款支付、結算款支付、質保金等）。

3、生產(chǎn)部需評審重點

（1）、確定合同報價所含工作事項、工作內(nèi)容及計算規(guī)章。

（2）、明確款項支付流程和時間節(jié)點。

（3）、明確平安管理、質量管理規(guī)章，驗收要求及懲罰方法。

（4）、材料合同的報價（三家以上）比對表、質量標準、運輸方式、計量規(guī)章及要求。

（5）、合同中質量平安標準能否滿意或達到。

（6）、公司資質能否滿意承包范圍要求。

（7）、能否按期完成。

（8）、違約責任是否對等。

（9）、合同標的物是否明確（含工作范圍、工作內(nèi)容等）。

4、下列資料不能作為主體資格和履約力量的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

名片；單位簡介；各類廣告、宣揚資料；各類電話、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人供應的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核；對無異的復印資料。

三、特別/重大合同的適用范圍

簽訂的下列合同，視為重大合同：

訂立價款在一百萬元以上的合同；投資、聯(lián)營的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

四、特別/重大合同評審的附加程序

1、簽訂特別/重大合同，應當準時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理部組織有關部門以會簽的形式進行；也能夠利用召開有關部門負責人會議的形式進行。

2、簽訂特別/重大合同，應當進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關系，送交分管領導和合同管理部進行合法性審查。

管理評審制度（4）

下面是第一供應的制度文章供您參考：

1、產(chǎn)品承攬

(1)公司全部生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。

(2)產(chǎn)品銷售時，1噸以下可不簽合同。1噸(含1噸)以上必需簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準后到經(jīng)理處蓋合同章。

(3)全部訂貨合同均需填寫《承攬評審記錄表》?？瞻妆砀翊娣庞阡N售部。業(yè)務員接訂貨通知后，按規(guī)定格式精確?????填寫，字跡工整清楚，填寫完畢后報銷售部經(jīng)理簽字(若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽)后，交銷售辦主任評審。

如業(yè)務員外出不在公司，由銷售部經(jīng)理填寫，如業(yè)務員及銷售部經(jīng)理均不在公司，可由銷售辦主任代其填寫，但業(yè)務員必需在回公司24小時內(nèi)積極找營銷辦主任復核簽字，逾期視為認可，否則消失一切責任由業(yè)務員擔當。不填寫承攬評審記錄表，不予支配生產(chǎn)方案。

營銷辦主任接《承攬評審記錄表》評審后準時將生產(chǎn)方案下達到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部當日評審入庫時間，而后，營銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)方案將填寫了方案號及入庫時間的《承攬評審記錄表》，一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產(chǎn)部。

2、合同的評審

(1)合同評審按《合同評審掌握程序》進行。

(2)合同評審結束至交貨前，相關業(yè)務員可到生產(chǎn)車間、倉庫認識自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫狀況，在必要時可向營銷辦主任提出書面建議，營銷辦主任依據(jù)狀況全權代理準時與相關生產(chǎn)車間調整處理。

(3)營銷辦主任下達生產(chǎn)方案二聯(lián)至生產(chǎn)部，三聯(lián)至成品倉庫，并由生產(chǎn)部評審人員及成品庫保管員在方案存根聯(lián)簽字接收。

(4)因客戶要求，營銷部下達生產(chǎn)方案后確需補簽合同時由相關業(yè)務員寫出書面申請，找營銷部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書面申請存營銷部經(jīng)理處。

(5)成品合同評審規(guī)定

①生產(chǎn)部合同評審員對生產(chǎn)部產(chǎn)品準時交貨負責。因而生產(chǎn)部合同評審員必需時刻高度關注各車間生產(chǎn)進度，精確?????掌控各生產(chǎn)車間工序實際生產(chǎn)狀況，敏捷精確?????地支配轉序和交貨時間，嚴禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來確定交貨日期，如遇用戶要貨特殊急這一特別狀況，由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評審員賜予特殊評審，做到公開、公正、公正。

②如發(fā)生意外設備故障，由生產(chǎn)部經(jīng)理采用各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調推遲交貨期，由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請表》上簽字同意，并交營銷辦主任更改交貨期。

(6)成品入庫規(guī)定

①按方案每批次成品包裝結束后，包裝車間主任必需馬上與裝車人員聯(lián)系辦理轉序入庫。裝車人員必需保證當日辦理入庫。裝車人員對同一天多批次入庫的產(chǎn)品，應與包裝車間主任及營銷部主任積極溝通，依據(jù)緩急支配入庫，對必需在當日下班前入庫，否則就會造成誤交貨的產(chǎn)品，包裝車間主任應當與裝車人員提前協(xié)調，妥當支配。

②入庫成品必需帶有產(chǎn)品標識和合格證，顧客需要產(chǎn)品質量證明書的，還應附帶產(chǎn)品質量證明書一起入庫。

3、合同的更改

(1)合同的更改按《合同評審掌握程序》辦理，由營銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認，由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同，由生產(chǎn)部合同評審員以書面形式提交營銷辦主任，并將評審結果協(xié)調營銷部經(jīng)理及業(yè)務員聯(lián)系客戶確認，經(jīng)客戶確認后重新修訂合同。

(2)對于交貨期變更的，由生產(chǎn)部書面通知營銷辦主任，將變更信息以書面形式傳遞到相關承接人員，確保其知道已變更的信息。

4、產(chǎn)品入庫發(fā)貨程序

(1)成品庫保管員對生產(chǎn)部入庫的成品依據(jù)生產(chǎn)方案中下達的規(guī)格、數(shù)量(支數(shù))入庫并掛好標識(所售客戶名稱及規(guī)格)，保證帳物相符，以免混淆。

(2)成品庫保管員對入庫后產(chǎn)品的包裝完好負責，對入庫時包裝破損的拒絕入庫。

(3)對于客戶要求單件計量的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫時，入庫人