供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核程序文件

供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核程序細(xì)則目的與范疇本方法規(guī)定了對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的有關(guān)程序，以推動(dòng)供應(yīng)商完善質(zhì)量確保能力的持續(xù)改善，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量滿足我公司規(guī)定。本方法合用于生產(chǎn)同意或日常供貨過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過(guò)程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司規(guī)定，需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)。職責(zé)分工2.1質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商審核計(jì)劃（附表1.）。2.2按審核計(jì)劃或因突發(fā)因素需要對(duì)某供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，由質(zhì)檢部牽頭成立臨時(shí)性的審核小組，并指定1人為組長(zhǎng)。該小組負(fù)責(zé)完畢當(dāng)次審核的全部過(guò)程。2.3審核小組普通由2至3人構(gòu)成，應(yīng)為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)人員。如當(dāng)次審核有特殊規(guī)定，可有其它部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)參加。2.4審核小組組長(zhǎng)制訂《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》（附表2.）明確當(dāng)次審核的目的、范疇和各組員的任務(wù)分派。2.5審核小構(gòu)組員按任務(wù)分派分頭準(zhǔn)備審核所需資料（管理文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、該供應(yīng)商歷史狀況、統(tǒng)計(jì)用表單等）。2.6審核結(jié)束時(shí)，審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)出具《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告》（附表4.）。2.7與供應(yīng)商的聯(lián)系由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。3審核流程3.1審核內(nèi)容按下面五個(gè)方面進(jìn)行審核（詳見(jiàn)附表3.）；質(zhì)量管理生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理設(shè)備工裝管理檢查管理改善管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，規(guī)定供應(yīng)商整治的，由審核員當(dāng)場(chǎng)向供應(yīng)商開(kāi)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》（附表5.），提出整治規(guī)定。3.3編制審核報(bào)告3.3.1根據(jù)得分率K值對(duì)該供應(yīng)商本次現(xiàn)場(chǎng)審核予以定級(jí)并填寫(xiě)附表4《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。A級(jí)：K≥90%B級(jí)：90%＞K≥80%C級(jí)：80%＞K≥60%D級(jí)：60%＞K此審核成果作為生產(chǎn)件同意及供貨與否的參考時(shí)按下表比對(duì)評(píng)定等級(jí)參照條件A生產(chǎn)件同意可為“完全同意”，并可作為增加配套份額的首選B生產(chǎn)件同意可為“完全同意”，并可正常批量供貨C生產(chǎn)件同意可為“臨時(shí)同意”，要進(jìn)行整治，整治期間可限時(shí)限量發(fā)貨D生產(chǎn)件同意只能為“拒收”狀態(tài)，要進(jìn)行整治，得到同意后方可供貨3.3.2將審核成果告知生產(chǎn)部、采購(gòu)部等參加部門(mén)。3.3.3將《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告》連同有關(guān)統(tǒng)計(jì)交質(zhì)檢部存入供應(yīng)商檔案。4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審原則4.1供貨過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過(guò)程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司規(guī)定，需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；4.2對(duì)暫停采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)主辦發(fā)出《供應(yīng)商整治單》告知其按公司規(guī)定進(jìn)行整治。針對(duì)供應(yīng)商提出的糾正和防止方法，結(jié)合供應(yīng)商實(shí)際整治成果，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；4.3供應(yīng)商如未以及時(shí)到位提供貨品、服務(wù)，延期交付超出3次，公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；4.4品牌應(yīng)和公司所擬定的此項(xiàng)物品的合格品牌相符，不得有假冒偽劣之物，如發(fā)現(xiàn)3次，公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；4.54.64.74.85、表單和統(tǒng)計(jì)附表1.供應(yīng)商審核計(jì)劃附表2.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)書(shū)附表3.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核表附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告附表5.不符合項(xiàng)報(bào)告.附表1.供應(yīng)商審核計(jì)劃福建萊克石化有限公司序號(hào)供應(yīng)商名審核目的與范疇負(fù)責(zé)人日期附表2供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)書(shū)福建萊克石化有限公司受審核方審核時(shí)間為我公司配套產(chǎn)品零件編號(hào)零件名稱審核目的審核范疇審核小構(gòu)組員組長(zhǎng)審核內(nèi)容分工組長(zhǎng)產(chǎn)品部質(zhì)保部采購(gòu)部部部附表3福建萊克石化有限公司支持文獻(xiàn)供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表統(tǒng)計(jì)編號(hào)：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0供方名稱地址法人代表企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人聯(lián)系電話注冊(cè)資金（萬(wàn)元）職工人數(shù)占地面積m2考核時(shí)間接待人提供產(chǎn)品名稱：考核結(jié)論：考核人(簽名)供方單位公章供方代表（簽名）福建萊克石化有限公司支持文獻(xiàn)供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表統(tǒng)計(jì)編號(hào)：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0聯(lián)系人:聯(lián)系電話:傳真:評(píng)審項(xiàng)目得分記錄質(zhì)量管理1.與否編制質(zhì)量手冊(cè)程序文獻(xiàn)等質(zhì)量體系文獻(xiàn)2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目的與否明確并有效實(shí)施3.與否授予各質(zhì)量崗位有關(guān)職責(zé)和權(quán)限4.各與質(zhì)量有關(guān)崗位的人員與否達(dá)成任職規(guī)定5.與否制訂對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)制度并有效實(shí)施生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理1.與否為全部生產(chǎn)過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并實(shí)施2.與否對(duì)特殊生產(chǎn)過(guò)程能力進(jìn)行了確認(rèn)和監(jiān)控3.與否對(duì)工程變更進(jìn)行了控制4.生產(chǎn)計(jì)劃或進(jìn)度控制與否能滿足100%交貨規(guī)定5.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與否清潔？員工安全與否能得到確保6.與否在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了檢查和控制7.各階段的產(chǎn)品與否進(jìn)行了標(biāo)記8.倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)制度與否建立并實(shí)施9.倉(cāng)庫(kù)與否認(rèn)期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，帳卡物與否相符10.產(chǎn)品包裝規(guī)定與否已制，包裝防護(hù)與否能滿足規(guī)定11.物料出入庫(kù)與否咨詢了先進(jìn)先出原則設(shè)備工裝管理1.設(shè)備與否能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的能力規(guī)定2.全部生產(chǎn)設(shè)備與否進(jìn)行了定時(shí)保養(yǎng)3.設(shè)備損壞與否進(jìn)行了及時(shí)維修4.工裝模具與否進(jìn)行了標(biāo)記5.與否指定有能力的人進(jìn)行工裝模具的維護(hù)保養(yǎng)工作6.與否對(duì)工裝模具進(jìn)行了保養(yǎng)7.易損工裝模具與否有更換計(jì)劃?rùn)z查管理1.與否制訂了采購(gòu)原材料的檢查規(guī)范并執(zhí)行2.與否制訂了產(chǎn)品最后檢查原則執(zhí)行3.產(chǎn)品與否按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行了型式實(shí)驗(yàn)4.全部計(jì)量設(shè)備與否能適應(yīng)檢查的需要5.檢查所用的計(jì)量設(shè)備與否進(jìn)行定時(shí)檢定校準(zhǔn)6.與否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行間隔和標(biāo)記7.不合格品與否經(jīng)評(píng)審和解決并留下統(tǒng)計(jì)8.如有讓步使用或交付不合格品與否經(jīng)授權(quán)人或客戶同意福建萊克石化有限公司支持文獻(xiàn)供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表統(tǒng)計(jì)編號(hào)：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0改進(jìn)管理1.重大產(chǎn)品或過(guò)程不合格與否為采用了糾正方法2.顧客投訴與否采用了糾正方法并告知顧客3.顧客退貨產(chǎn)品與否進(jìn)行了檢查、分析并采用了糾正方法4.與否認(rèn)期進(jìn)行內(nèi)審、內(nèi)審不符合項(xiàng)與否采用了糾正方法5.與否認(rèn)期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)審的成果與否予以實(shí)施6.與否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析7.與否進(jìn)行顧客滿意度測(cè)量并進(jìn)行分析8.顧客滿意度和供方質(zhì)量績(jī)效數(shù)據(jù)與否進(jìn)行了分析9.數(shù)據(jù)分析成果與否提出改善并實(shí)施評(píng)分規(guī)則：每個(gè)提問(wèn)總計(jì)10分，評(píng)分規(guī)則以下表：提問(wèn)內(nèi)容在文獻(xiàn)中有否完整地予以規(guī)定有否有否有/否在實(shí)施中與否證明有效是是大部分*否分?jǐn)?shù)108640*所謂“大部分”，應(yīng)理解為全部適宜的規(guī)定在約3/4以上的全部重要的應(yīng)用狀況中證明有效，并且不存在特別的風(fēng)險(xiǎn)?！ぴu(píng)分：10分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，并且在實(shí)施中證明有效。8分：在質(zhì)量體系中沒(méi)有完整地予以規(guī)定，但在實(shí)施中證明有效。6分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，在實(shí)施中大部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒(méi)有完整地予以規(guī)定，但在實(shí)施中大部分證明有效。0分：證明無(wú)效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無(wú)關(guān)。注：·暫不合用的提問(wèn)是得分欄用“N/A”標(biāo)記。·得分在6分或下列的項(xiàng)目應(yīng)開(kāi)出《不合格報(bào)告》規(guī)定供方整治?！た偡下?{（每項(xiàng)得分之和）÷（10×評(píng)審項(xiàng)數(shù)）}×100%·評(píng)審成果:總符合率80%下列為不合格；總得分總評(píng)審項(xiàng)目符合率評(píng)審成果評(píng)審小組簽名：評(píng)審日期：年月日附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告福建萊克石化有限公司受審核方審核時(shí)間為我公司配套產(chǎn)品零件編號(hào)零件名稱審核目的審核范疇審核狀況概述：嚴(yán)重不符合項(xiàng)普通不符合項(xiàng)得分率K評(píng)定等級(jí)審核人員審核組長(zhǎng)受審核方人員審批意見(jiàn)附表5不符合項(xiàng)報(bào)告福建萊克石化有限公司審核過(guò)程名稱供應(yīng)商名稱審核時(shí)間不符合事實(shí)描述：上述狀況不符合長(zhǎng)豐公司文獻(xiàn)條款的規(guī)定不符合類型□普通不符合項(xiàng)□嚴(yán)重不符合項(xiàng)整治規(guī)定于年月日完畢，并將有關(guān)資料提交萊