建設(shè)單位安全管理評價表

廣東省市政基礎(chǔ)設(shè)施工程序號檢查項目扣減實得1安全管理機構(gòu)和人員1)未設(shè)置安全管理機構(gòu)，扣3分2)未配備安全管理人員，或未明確應(yīng)急管理人員，扣3分3)專職管理人員數(shù)量與建設(shè)規(guī)模、管理要求不相適應(yīng)，扣2分4)專職管理人員不具備相應(yīng)的知識、經(jīng)驗，扣1分32安全責(zé)任制1)未建立質(zhì)量安全責(zé)任制，扣4分2)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的建設(shè)單位安全責(zé)任未3)各部門、崗位安全責(zé)任范圍不明確或不完整，扣2分4)未建立考核制度和各崗位考核標(biāo)準(zhǔn)，或未開展考核，扣2分5)未明確本單位項目負(fù)責(zé)人，扣3分43安全管理制度與標(biāo)準(zhǔn)1)未制定安全管理制度，扣4分2)安全管理制度不健全(如車輛和設(shè)備調(diào)試管理，安全檢查及隱患排查治理，安全風(fēng)險管理，關(guān)鍵節(jié)點條件驗收，變更洽商制度，測量管理，工程周邊環(huán)境調(diào)查，監(jiān)測管理，施工、監(jiān)理、設(shè)計、勘察、第三方監(jiān)測、第三方檢測合同履約管理，事故報告調(diào)查，工程材料與設(shè)備管理，安全教育培訓(xùn)，多個單位共同作業(yè)區(qū)管理，應(yīng)急管理等制度任一缺少),扣2分3)制度內(nèi)容不符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，或內(nèi)容不能滿足工程安全管理需要，扣2分44安全會議制度1)未建立安全會議(例會、專題會、年度工作會等)制度，或2)會議記錄不詳實，扣1分35安全教育培訓(xùn)1)未對新員工(包括實習(xí)人員、被派遣勞動者)、換崗員工進(jìn)2)安全教育培訓(xùn)工作無計劃或計劃未落實，扣2分3)培訓(xùn)學(xué)時少于規(guī)定，扣2分4)安全教育培訓(xùn)內(nèi)容與工程實際脫節(jié)，扣2分5)未建立員工教育培訓(xùn)檔案或檔案不完整，扣1分36工期1)招標(biāo)前，未對工期、造價組織專家論證，扣3分2)工程概算中未包括工程安全生產(chǎn)措施費用及其他保障工程安全所需的費用(工傷保險費用、安全風(fēng)險評估費、第三方監(jiān)測費、工程周邊環(huán)境調(diào)查費、現(xiàn)狀檢測評估費),扣4分3)招標(biāo)時，未將建設(shè)工程安全生產(chǎn)措施費用及其他保障工程安4)迫使勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位低于成本價競標(biāo)，扣4分5)壓縮合同工期未經(jīng)專家論證或合同雙方未簽訂補充協(xié)議，或4序號檢查項目扣減實得7主體資質(zhì)和人員資格審查1)參建單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣4分2)施工單位未取得安全生產(chǎn)許可證，或投標(biāo)時安全生產(chǎn)許可3)勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測、檢測以及其他有關(guān)單位的項目負(fù)責(zé)人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人資格不符合規(guī)定，扣4分4)施工單位項目經(jīng)理、專職安全員未獲得安全生產(chǎn)考核合格5)未建立管理臺賬，或臺賬與實際不符，扣2分48調(diào)查與1)未組織設(shè)計單位提出工程周邊環(huán)境調(diào)查的技術(shù)要求，扣4分2)未組織開展工程周邊環(huán)境調(diào)查，扣4分3)未根據(jù)設(shè)計或工程需要對影響施工安全的地下管線、地表4)未根據(jù)設(shè)計要求或工程實際需要組織現(xiàn)狀評估，扣4分5)未組織工程周邊環(huán)境調(diào)查報告或現(xiàn)狀評估報告驗收，扣4分491)未按規(guī)定向勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位提供基礎(chǔ)資料(氣象、水文、地形地貌、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和工程周邊環(huán)境、現(xiàn)狀評估報告等),扣4分2)所提供資料不真實，扣4分4)無資料交接雙方簽字，或移交資料不齊全，扣2~3分4委托專項1)未及時辦理詳細(xì)勘察文件審查，扣4分2)對特殊地質(zhì)條件未委托進(jìn)行專項勘察，扣4分3)在勘察區(qū)域具備勘察條件后，未及時通知勘察單位完成勘4)工程設(shè)計、施工條件發(fā)生變化時，未及時委托進(jìn)行補充勘5)對高風(fēng)險工程未組織開展專項設(shè)計，扣4分4施工圖審查1)施工圖設(shè)計文件未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细?，擅自施工，?分2)設(shè)計文件發(fā)生重大變更的，未重新報審，扣4分3)施工圖設(shè)計文件審查單位不具備規(guī)定條件，扣4分4)未及時辦理消防建審，扣4分5)對擬采用的無現(xiàn)行工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的新技術(shù)、新工藝、新材料，未組織技術(shù)論證并按照規(guī)定報相關(guān)主管部門核準(zhǔn)，扣3分4組織地下管線交底1)未組織勘察單位向設(shè)計、施工單位交底，扣4分2)未組織設(shè)計單位向施工單位、工程周邊環(huán)境調(diào)查單位交底，扣4分3)未組織施工圖會審，扣4分4)未組織所涉及地下管線的產(chǎn)權(quán)單位或管理單位向施工單位進(jìn)行現(xiàn)場交底，扣4分5)未形成交底記錄、會審意見，扣4分6)勘察、設(shè)計、地下管線現(xiàn)場交底任一記錄不詳或簽字手續(xù)4序號檢查項目扣減實得1)采購的建筑材料(含預(yù)拌混凝土)、構(gòu)配件或設(shè)備不符合2)國家實行生產(chǎn)許可證管理、強制性產(chǎn)品認(rèn)證管理的未具有3)未按規(guī)定進(jìn)行材料檢驗，或檢驗不合格擅自使用，扣4分4)違反規(guī)定使用已被淘汰，被禁止使用的建材產(chǎn)品，扣4分5)未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行41)場地、水、電、交通條件不能滿足施工要求，扣4分2)"拆、改、移"不到位，危及施工安全或工程周邊環(huán)境安全，扣4分工程款及安全措施費1)合同中未明確安全措施費預(yù)付、支付計劃、使用要求及調(diào)2)未按合同約定及時撥付工程款，扣4分4)未建立支付臺賬，扣1分4辦理安全1)未按規(guī)定辦理施工許可手續(xù)，扣4分2)未按規(guī)定辦理安全監(jiān)督手續(xù)，扣4分4安全風(fēng)險管理1)安全風(fēng)險管理體系不健全，扣3分2)可研階段未對工程選址和設(shè)計方案進(jìn)行抗災(zāi)設(shè)防專項論證，扣4分3)初步設(shè)計階段未組織專家進(jìn)行抗震、抗風(fēng)等專項論證，扣4分4)初步設(shè)計階段未開展工程安全風(fēng)險評估，或初步設(shè)計文件5)安全風(fēng)險評估報告與工程安全控制要求脫節(jié)，或不含建設(shè)6)未制定風(fēng)險控制總體方案，扣4分7)未實施風(fēng)險工程分級管理，扣4分8)風(fēng)險控制指標(biāo)體系不健全，扣1~2分9)未建立風(fēng)險工程檔案，扣1～3分10)未建立危險性較大的分部分項工程或安全管理措施清單，11)對超過一定規(guī)模的危險性較夫分部分項工程專項方案項目負(fù)責(zé)人(業(yè)主現(xiàn)場代表)未簽字，扣3分4序號檢查項目扣減實得監(jiān)測、檢測1)未按規(guī)定委托并組織開展第三方監(jiān)測，扣4分2)第三方監(jiān)測單位的資質(zhì)不符合規(guī)定，扣4分3)第三方監(jiān)測單位與所監(jiān)測工程的施工單位存在隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系，扣4分4)未組織審查第三方監(jiān)測方案，扣3分5)對第三方監(jiān)測反饋的預(yù)警信息處理不及時，扣2分4與現(xiàn)場檢查1)工程合同未規(guī)定雙方安全責(zé)任或責(zé)任規(guī)定不符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，扣4分2)工程合同中雙方安全責(zé)任不明確，內(nèi)容存在缺陷，或未明確安全違約責(zé)任，扣3分3)未定期組織安全履約考核檢查，扣4分4)未組織或很少組織安全日常檢查、隱患排查，扣4分5)對施工或監(jiān)理單位上報的安全問題，未及時處理，扣3分6)在履約考核、日常檢查、隱患排查中，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患、沒有明確處理意見，扣3分7)未建立安全檢查記錄或隱患管理檔案，扣2分8)未對專業(yè)分包進(jìn)行審核并建立臺帳，扣4分9)未組織開展施工現(xiàn)場安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作，扣2分10)未對重大事故隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤、復(fù)查，扣4分4現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理紅)兩個以上施工單位在同一施工場地內(nèi)作業(yè)的，未組織施工單位雙方簽訂施工安全管理協(xié)議，或協(xié)議未明確各自安全管理責(zé)任和措施，扣4分2)未明確現(xiàn)場協(xié)調(diào)組織機構(gòu)、現(xiàn)場協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人，扣3分3)未組織落實多方共同作業(yè)區(qū)管理辦法(包括現(xiàn)場照明、臨時用電、安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施管理，運輸管理、施工管理、送電管理、聯(lián)合調(diào)試管理等),扣3分4)未及時組織現(xiàn)場交底、交接，扣2分5)未進(jìn)行協(xié)調(diào)管理或協(xié)調(diào)管理不到位，現(xiàn)場雜亂無序，扣4分6)未建立現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作會議制度或制度未落實，扣2分4管理1)未編制綜合應(yīng)急預(yù)案、項目應(yīng)急預(yù)案，扣4分2)綜合應(yīng)急預(yù)案未經(jīng)專家評審，扣3分3)綜合應(yīng)急預(yù)案未報工程所在地建設(shè)主管部門備案，扣2分4)應(yīng)急預(yù)案不規(guī)范，缺乏針對性或可操作性，扣3分5)應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制不健全，與相關(guān)預(yù)案不銜接，扣2分6)未建立應(yīng)急物資數(shù)據(jù)庫、應(yīng)急救援人員數(shù)據(jù)庫、應(yīng)急集結(jié)路線數(shù)據(jù)庫，未及時更新，扣3分7)未組織預(yù)案涉及人員參加應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，扣3分8)未定期組織應(yīng)急預(yù)案評估，扣3分9)未制定應(yīng)急演練計劃，扣4分10)未按計劃組織演練，扣2分11)未組織演練評估，扣2分12)演練不具有針對性，扣2分4序號檢查項目扣減實得與響應(yīng)1)未建立預(yù)警響應(yīng)措施，扣4分2)未建立預(yù)警指標(biāo)，扣4分3)預(yù)警響應(yīng)不及時，扣3分4)預(yù)警響應(yīng)機制不健全，相關(guān)主體責(zé)任不明確，扣2分5)預(yù)警處置資料不完整，扣2分4安全事故1)未規(guī)定事故報告程序，扣4分2)應(yīng)急搶險結(jié)束后未組織制定工程恢復(fù)方案，扣4分3)未組織事故分析，扣4分4)未建立事故統(tǒng)計臺賬或事故檔案，扣2分5)事故檔案不健全，扣1分41)未按規(guī)定的驗收條件進(jìn)行各階段驗收，扣4分2)未經(jīng)驗收或驗收不合格(包括未取得相關(guān)專項驗收認(rèn)可文件)即進(jìn)入下一階段，扣4分3)驗收組織和人員資格不符合規(guī)定，扣3分4)驗收內(nèi)容、程序和抽樣檢查不符合規(guī)定，扣4分5)各階段驗收成果資料不完整，扣3分6)驗收資料相關(guān)人員簽字缺失，扣2分4建設(shè)項目1)未建立工程資料管理制度(已有地方標(biāo)準(zhǔn)的除外),扣3分2)未及時建立項目檔案，扣3分3)文件資料收集、整