公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一）質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)化的管理：1、我司的質(zhì)量管理體系是按GB/T19001-的原則規(guī)定進(jìn)行編制的質(zhì)量體系文獻(xiàn)。公司管理體系文獻(xiàn)在2月15日制訂并實(shí)施，經(jīng)內(nèi)部審核，未提出更改規(guī)定。為公司體系的維系運(yùn)行起到了重要作用。2、公司文獻(xiàn)的編制原則為：根據(jù)GB/T19001-原則規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，集體參加的辦法編制而成，體系文獻(xiàn)有質(zhì)量手冊(cè)1個(gè)、程序文獻(xiàn)11個(gè)，符合體系全員參加的規(guī)定。在后期維系運(yùn)行的過(guò)程中，各有關(guān)部門沒(méi)有提出異議，闡明公司的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)是適宜的。3、文獻(xiàn)的管理工作：通過(guò)內(nèi)部審核內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，在標(biāo)記、貯存、保存以及文獻(xiàn)的有效性均獲得了一定的效果，為體系的實(shí)施起著重要的指導(dǎo)性作用，因此，公司的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)符合體系規(guī)定的文獻(xiàn)化的規(guī)定。二）管理職責(zé)1、在本過(guò)程中，最高管理者堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，制訂了質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，制訂了質(zhì)量目的的管理程序，規(guī)定了目的的考核機(jī)制，但是從現(xiàn)在的動(dòng)態(tài)來(lái)看，此項(xiàng)工作貫徹的不好，望有關(guān)部門做好各自的質(zhì)量目的的統(tǒng)計(jì)工作，以驗(yàn)證質(zhì)量目的的可行性。為管理評(píng)審評(píng)定提供輸入根據(jù)。2、公司體系規(guī)定了體系的全部參加者的職責(zé)和權(quán)限，并結(jié)合公司的綜合管理進(jìn)行統(tǒng)一管理。為使體系正常運(yùn)行，在內(nèi)部溝通中運(yùn)用多個(gè)會(huì)議制度、工作群、V網(wǎng)等手段進(jìn)行信息溝通，在信息暢通獲得階段性的效果。3、為確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充足性和有效性，公司規(guī)定了管理評(píng)審過(guò)程是達(dá)成此規(guī)定的重要手段，公司定于4月30日進(jìn)行管評(píng)，由總經(jīng)理親自主持，后來(lái)體系運(yùn)行中，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，可用辦公會(huì)議的形式就體系單項(xiàng)義案進(jìn)行評(píng)審，從而達(dá)成管評(píng)的同效。三）資源管理過(guò)程l、為確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、工作環(huán)境等方面的投入，確保了體系的正常運(yùn)行。通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在公司的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備能夠滿足公司經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)范疇的產(chǎn)品的規(guī)定。3、人力資源的確保是公司體系得以實(shí)施的核心?，F(xiàn)在公司的管理層人員構(gòu)造為大專5人、本科11人（其中涉及8名船舶公司兼職人員），公司的人員構(gòu)造基本滿足質(zhì)量體系規(guī)定，但隨著公司業(yè)務(wù)的拓展，人力資源有待進(jìn)一步充實(shí)。5、公司的支持性服務(wù)如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)，基本上能夠滿足體系運(yùn)行的規(guī)定。四）產(chǎn)品/服務(wù)提供實(shí)現(xiàn)過(guò)程本過(guò)程是整個(gè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的核心。他對(duì)于產(chǎn)品策劃、顧客規(guī)定、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、產(chǎn)品服務(wù)的提供和確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)記、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視設(shè)備的管理都作了具體的描述和規(guī)定，現(xiàn)就實(shí)施狀況解讀：1、服務(wù)提供過(guò)程的策劃：公司完善了質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織架構(gòu)、編制質(zhì)量手冊(cè)、程序化文獻(xiàn)／統(tǒng)計(jì)，規(guī)定了各過(guò)程的互相作用和互有關(guān)系，以及基礎(chǔ)設(shè)施的配備，符合GB/T19001-原則的規(guī)定，能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的體系規(guī)定。2、與顧客有關(guān)的過(guò)程：公司體系制訂了程序化的控制流程，同時(shí)公司也制訂了合同評(píng)審制度，公司合同嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定。在顧客溝通中開發(fā)已建立溝通機(jī)制，如來(lái)電來(lái)函的管理以及顧客檔案的管理等，收到一定的效果。3、采購(gòu)控制過(guò)程：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇、采購(gòu)信息和驗(yàn)證以及供方的評(píng)定等工作，從而減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)質(zhì)量（涉及過(guò)程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量）?，F(xiàn)在對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇以及供方名錄已有效初步建立，但是評(píng)價(jià)供方的資質(zhì)上應(yīng)加強(qiáng)控制，對(duì)供方的檔案管理應(yīng)加大力度，檔案管理是動(dòng)態(tài)管理，因此其符合性和有效性是核心點(diǎn)。供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定應(yīng)做好，他是確保與供方／組織雙贏的基礎(chǔ)確保，也是減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和提高采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的雙贏方略之一。5、產(chǎn)品的標(biāo)記和防護(hù)過(guò)程：產(chǎn)品標(biāo)記關(guān)注的是避免產(chǎn)品間的混淆和誤用，必要時(shí)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)記實(shí)現(xiàn)追溯的規(guī)定；產(chǎn)品防護(hù)的目的，確保產(chǎn)品符合規(guī)定。目的是使顧客滿意并增強(qiáng)顧客滿意程度，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程中的標(biāo)記能滿足規(guī)定。五）測(cè)量、分析和改善本過(guò)程是對(duì)其它各條款如何實(shí)施，為什么實(shí)施，由誰(shuí)實(shí)施，采用什么辦法工具等匯總的安排。此環(huán)節(jié)是PDCA中兩個(gè)環(huán)節(jié)的核心點(diǎn)。l、顧客滿意：指顧客對(duì)其規(guī)定已被滿足的程度規(guī)定。本過(guò)程是公司重點(diǎn)控制過(guò)程，公司采用問(wèn)卷調(diào)查、顧客走訪、服務(wù)跟蹤、顧客投訴等方式進(jìn)行監(jiān)視?，F(xiàn)在公司未出現(xiàn)顧客投訴。顧客滿意是我們持續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。2、內(nèi)部審核：公司于4月15日進(jìn)行內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)，為普通不符合項(xiàng)。責(zé)任部門為開發(fā)部。體系文獻(xiàn)的建立和改善、領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)中的組織策劃（質(zhì)量方針／目的）、公司的資源確保使體系得以有效實(shí)施。從整個(gè)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)各級(jí)管理人員質(zhì)量意識(shí)有較大提高，全員參加的意識(shí)別已在逐步形成（具體的內(nèi)審狀態(tài)已形成審校報(bào)告和審核小結(jié)）。3、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：在公司過(guò)程的控制中，采用以過(guò)程控制確保質(zhì)量的提高；以內(nèi)審來(lái)審核體系的符合性；以檢查控制產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定；以數(shù)字分析來(lái)查詢質(zhì)量不穩(wěn)定的因素并改善；以管理評(píng)審來(lái)衡量公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性；以資源確保滿足公司體系需求。4、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量／不合格品控制：公司在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制，突出了“狠抓兩頭、控制過(guò)程、確保改善”的質(zhì)量管理原則。主抓進(jìn)貨檢查和成品檢查的控制，在進(jìn)貨檢查中配合供應(yīng)部做好采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控制和采購(gòu)質(zhì)量的控制，確保從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量；成品的檢查加大了放行的力度。通過(guò)內(nèi)部審核內(nèi)審尚未發(fā)現(xiàn)顧客投訴現(xiàn)象。5、數(shù)據(jù)分析過(guò)程：其目的是證明體系的適宜性和有效性，為改善提供根據(jù)?，F(xiàn)在公司體系運(yùn)行中的統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用與體系規(guī)定有距離，此后應(yīng)加大此項(xiàng)工作的開展，為體系和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供量化的根據(jù)。6、持續(xù)改善控制：其范疇涉及質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品三個(gè)方面。公司重要是對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品的持續(xù)改善。加大糾正方法和防止方法是體系標(biāo)本兼施的方針，是過(guò)程增值的規(guī)定，也是體系有效運(yùn)行的條件，是管理評(píng)審的一項(xiàng)重要內(nèi)容，改善是公司永恒的目的。六）公司質(zhì)量管理體系的分析和改善l、公司的質(zhì)量管理體系總體正在循序漸進(jìn)的發(fā)展，全員參加的意識(shí)正在逐步加強(qiáng)，顧客為中心的理念在提高，工作現(xiàn)場(chǎng)的管理正在逐步駛向規(guī)范化管理的軌道?，F(xiàn)在公司的體系運(yùn)行達(dá)成階段性的預(yù)期效果?，F(xiàn)在，公司質(zhì)量管理體系在在一下方面需要完善和提高：一是質(zhì)量目的的考核；二是資源的確保（涉及人力資源）；三是供方評(píng)價(jià)。以上報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審，將作為管理評(píng)審的輸入，管理評(píng)審的輸出將作為公司內(nèi)部審核內(nèi)審的輸入來(lái)考量公司質(zhì)量管理體系的待合性，以及與否能接受第三方審核的證據(jù)。管理者代表：潘亮/4/30開發(fā)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一、質(zhì)量目的達(dá)成狀況部門質(zhì)量目的目的值實(shí)際值達(dá)成狀況未達(dá)成因素改善方法備注開發(fā)部產(chǎn)品成品一次交付合格率100%100%達(dá)標(biāo)合同履約率100%100%達(dá)標(biāo)顧客信息解決率100%100%達(dá)標(biāo)顧客投訴率00達(dá)標(biāo)采購(gòu)產(chǎn)品合格率100%100%達(dá)標(biāo)對(duì)A類供方考察率100%100%達(dá)標(biāo)從1月-3月的統(tǒng)計(jì)成果能夠看出：公司質(zhì)量目的“顧客滿意率”、“顧客投訴率”均已達(dá)標(biāo)。二、本部門質(zhì)量管理體系工作報(bào)告一）以顧客為中心1、市場(chǎng)及客戶：開發(fā)部本著以顧客為中心的原則，主動(dòng)開拓市場(chǎng)，營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境，拓展公司產(chǎn)品的推廣渠道。以交流會(huì)、面談、電話溝通、書信往來(lái)、郵寄資料、電子郵件等多個(gè)方式保持與客戶的良好溝通，及時(shí)理解市場(chǎng)變化狀況及客戶需求，廣泛收集客戶信息。1月至今通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話，收集二十余個(gè)項(xiàng)目信息，出差20人次，通道跟蹤銷售信息，進(jìn)一步分析市場(chǎng)客戶需求參加10個(gè)投標(biāo)。2、顧客需求擬定：在與客戶交流過(guò)程中，把顧客規(guī)定擺在首位，并已全部做到規(guī)定明確，統(tǒng)計(jì)清晰，對(duì)每一種信息跟蹤、分析、確認(rèn)。公司2011年的維系工作已逐步規(guī)范，已按規(guī)定登記客戶需求。3、產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審：1月至今，開發(fā)部已接到2個(gè)訂單，由開發(fā)部發(fā)出到各部門的合同評(píng)審4份，合同評(píng)審率100%。4、交貨期控制：開發(fā)部對(duì)供方生產(chǎn)過(guò)程安排專人跟蹤，及時(shí)理解生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)度及在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的異常狀況及時(shí)解決，確保交期按客戶規(guī)定完畢。同時(shí)對(duì)異常狀況進(jìn)行理解，及時(shí)反饋給有關(guān)部門，協(xié)調(diào)解決。5、售后服務(wù)：收集整頓客戶意見(jiàn)，及時(shí)提供售后服務(wù)。及時(shí)與客戶溝通，協(xié)調(diào)各部門解決。6、客戶退貨：自質(zhì)量體系推行以來(lái)，暫無(wú)退貨。7、顧客滿意度調(diào)查：開發(fā)部按體系規(guī)定，針對(duì)不同產(chǎn)品規(guī)格，已將《用盧意見(jiàn)報(bào)告>、《顧客滿意度調(diào)查表》通過(guò)郵件分發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員帶給顧客，由顧客填寫評(píng)價(jià)表。我們將有關(guān)信息核算后，整頓分析，反饋給有關(guān)部門，并建立檔案。8、持續(xù)改善：營(yíng)銷部在維持現(xiàn)有工作業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步學(xué)習(xí)理解體系文獻(xiàn)規(guī)定，在工作流程方面遵照體系規(guī)定，在工作辦法方面不停創(chuàng)新，謀求新的市場(chǎng)及客戶管理模式，提供讓客戶滿意的產(chǎn)品和售后服務(wù)。二）采購(gòu)過(guò)程1、根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的規(guī)定，我部已建立并完善了《供應(yīng)部部門職責(zé)》、《崗位職責(zé)》、《采購(gòu)人員行為規(guī)范》等有關(guān)制度和規(guī)范，并已在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。2、建立并逐步完善了《合格供應(yīng)商名錄》并對(duì)其中的重點(diǎn)供方進(jìn)行了評(píng)審。3、按照質(zhì)量管理體系的規(guī)定，建立健全了進(jìn)貨檢查及驗(yàn)收、合同管理、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等有關(guān)方法和管理表格。4、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際狀況，按質(zhì)量體系規(guī)定建立了新的采購(gòu)供應(yīng)工作流程并報(bào)審。5、按照質(zhì)量體系的規(guī)定，逐步完善本部門工作。持續(xù)改善的管理方法和有關(guān)表格。7、培訓(xùn)：開發(fā)部根據(jù)本部門工作需要，在質(zhì)量責(zé)任意識(shí)、進(jìn)貨品質(zhì)控制、質(zhì)量體系有關(guān)文獻(xiàn)和貫標(biāo)規(guī)定等方面對(duì)部門人員進(jìn)行了培訓(xùn)。開發(fā)部在一季度質(zhì)量管理體系的維護(hù)中，嚴(yán)格按體系規(guī)定控制銷售和采購(gòu)過(guò)程，并獲得初步效果。我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，各部門的主動(dòng)配合下，做好公司的采購(gòu)控制及采購(gòu)物資的質(zhì)量確保。公司的質(zhì)量管理體系將更加完善。三）審核成果今年內(nèi)部審核內(nèi)審，審核組對(duì)開發(fā)部開出1項(xiàng)不符合項(xiàng)。通過(guò)內(nèi)審審核發(fā)現(xiàn)：開發(fā)部在供方管理方面的工作還需改善?，F(xiàn)在該不符合項(xiàng)已整治完畢。五、存在問(wèn)題1、在體系實(shí)施的過(guò)程中，應(yīng)對(duì)合同的全程控制建立信息化管理。2、按體系操作意識(shí)仍需提高和加強(qiáng)。開發(fā)部/4/30綜管部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一、質(zhì)量目的達(dá)成狀況部門質(zhì)量目的目的值實(shí)際值達(dá)成狀況未達(dá)成因素改善方法備注綜合管理部現(xiàn)行有效的文獻(xiàn)控制率為100%100%100%達(dá)標(biāo)培訓(xùn)計(jì)劃完畢率100%100%100%達(dá)標(biāo)錯(cuò)漏檢率不大于1%0.1%達(dá)標(biāo)現(xiàn)在公司體系文獻(xiàn)使用的版本為本的質(zhì)量體系管理文獻(xiàn)，2月編制實(shí)施的體系文獻(xiàn)。二、文獻(xiàn)控制：1、公司現(xiàn)在有質(zhì)量手冊(cè)1本、程序文獻(xiàn)11個(gè)，有關(guān)文獻(xiàn)的編寫都有審核同意人簽字，文獻(xiàn)發(fā)放均蓋有受控章和填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收統(tǒng)計(jì)》。2、綜管部有專人負(fù)責(zé)對(duì)公司文獻(xiàn)的管理，涉及：文獻(xiàn)的分類、保管、標(biāo)記、貯存、歸檔等管理工作。3、綜管部全部下發(fā)各類的文獻(xiàn)（涉及告知、體系文獻(xiàn)等）均按公司規(guī)定在《文獻(xiàn)發(fā)放控制統(tǒng)計(jì)》上登記發(fā)放回收統(tǒng)計(jì)；4、綜管部外來(lái)文獻(xiàn)也實(shí)施嚴(yán)格管理，運(yùn)用《外來(lái)文獻(xiàn)一覽表》進(jìn)行登記發(fā)放；三、統(tǒng)計(jì)的控制：現(xiàn)在體系公司共有25個(gè)表單投入使用，能夠滿足公司體系運(yùn)行規(guī)定。辦公室對(duì)這25個(gè)表單實(shí)施統(tǒng)一管理．后來(lái)將實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，確保體系表單的有效性。四、內(nèi)部溝通工作：通過(guò)工作群、V網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行溝通，行政例會(huì)、辦公會(huì)議等形式，達(dá)成有效溝通的效果。五、管理評(píng)審：為確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充足性和有效性，公司規(guī)定了管理評(píng)審程序是達(dá)成此規(guī)定的重要手段，公司定于4月30日進(jìn)行管評(píng)，由總經(jīng)理親自主持，后來(lái)體系運(yùn)行中，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，可用辦公會(huì)議的形式就體系單項(xiàng)義案進(jìn)行評(píng)審，從而達(dá)成管評(píng)的同效。六、支持性服務(wù)：現(xiàn)在公司共有2臺(tái)傳真機(jī)、5臺(tái)電腦、1臺(tái)復(fù)印機(jī)、2臺(tái)打印機(jī)，基本上能夠滿足體系運(yùn)行的規(guī)定。七、人力資源崗位能力的識(shí)別：針對(duì)公司的實(shí)際狀況，首先自查內(nèi)部文獻(xiàn)管理工作，先后建立人力資源管理工作流程2個(gè)，使人力資源管理的各項(xiàng)工作流程和有關(guān)統(tǒng)計(jì)更加規(guī)范。對(duì)重要管理崗位工作人員，規(guī)定有一定的能力，人力資源部牽頭制訂了《崗位能力規(guī)定》文獻(xiàn)，對(duì)從總經(jīng)理至一線操作工人員的崗位能力做了規(guī)定?，F(xiàn)在公司的管理層人員構(gòu)造為大專5人、本科11人（其中涉及8名船舶公司兼職人員），公司的人員構(gòu)造基本滿足質(zhì)量體系規(guī)定，但隨著公司業(yè)務(wù)的拓展，人力資源有待進(jìn)一步充實(shí)。八、公司的人力資源配備狀況：1、培訓(xùn)狀況完善了培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督、總結(jié)等員工培訓(xùn)工作體系，強(qiáng)化了員工培訓(xùn)工作的流程，并加以貫徹。針對(duì)專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，培訓(xùn)工作重要采用分層次、分階段、分專業(yè)的方式，首先，部門經(jīng)理及以上管理人員的培訓(xùn)由綜管部組織實(shí)施，另首先，普通員工的培訓(xùn)工作重要以所在部門為主，人力資源部協(xié)助完畢。制訂了公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施，從對(duì)培訓(xùn)效果的調(diào)查看，參培員工大多反映效果比較好，一定程度提高了員工的操作技能、管理水平和業(yè)務(wù)能力，對(duì)提高員工綜合素質(zhì)起到了主動(dòng)作用，達(dá)成了預(yù)期的培訓(xùn)效果。通過(guò)已經(jīng)實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目效果驗(yàn)證，涉及筆試和口試，接受培訓(xùn)的人員100%合格，達(dá)成預(yù)期培訓(xùn)效果，滿足部門質(zhì)量目的的規(guī)定，培訓(xùn)資料已經(jīng)建立檔案保存。九、員工檔案管理檔案管理是公司理解人員狀況的窗口。在原東港勞務(wù)公司員工檔案的基礎(chǔ)上，我們更要結(jié)合實(shí)際狀況，主動(dòng)完善員工檔案，使員工檔案管理工作有序進(jìn)行，同時(shí)，盡快完善系統(tǒng)，達(dá)成統(tǒng)計(jì)的一致和統(tǒng)一性。十、產(chǎn)品檢查：1月1日至3月31日，共檢查采購(gòu)產(chǎn)品3件，合格3件，合格率100