2020年華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會

年華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會部門預算目錄第一部分華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會概況一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構(gòu)成第二部分華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會2020年部門預算情況說明第三部分名詞解釋第四部分2020年部門預算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、財政撥款支出預算表六、一般公共預算支出表七、一般公共預算基本支出預算表八、一般公共預算項目支出預算表九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表十、政府性基金支出預算表十一、政府性基金“三公”經(jīng)費支出表十二、國有資本經(jīng)營預算支出表第一部分華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會概況華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會2020年部門預算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能負責編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃；負責培育中高端醫(yī)療及健康管理、高端康復醫(yī)療、特色?？漆t(yī)療、醫(yī)療美容、醫(yī)療大數(shù)據(jù)/AI、養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)、大健康金融產(chǎn)業(yè)、音樂文娛相關(guān)產(chǎn)業(yè)；牽頭制定產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展路徑圖、重點企業(yè)和配套企業(yè)名錄表；負責統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)功能區(qū)內(nèi)項目用地、項目建設(shè)，圍繞主導產(chǎn)業(yè)整合資金，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責擬訂產(chǎn)業(yè)功能區(qū)產(chǎn)業(yè)準入目錄、產(chǎn)業(yè)招商引資指導目錄、產(chǎn)業(yè)引導政策、招引計劃；負責產(chǎn)業(yè)功能區(qū)招商引資、宣傳推廣、對外合作與交流；負責區(qū)域內(nèi)招商項目的提交審議；牽頭推進產(chǎn)業(yè)功能區(qū)項目統(tǒng)籌布局和落地實施；協(xié)助重大項目報規(guī)、報建；負責產(chǎn)業(yè)功能區(qū)內(nèi)的項目協(xié)調(diào)管理、提交審議及其他項目促建工作；牽頭負責優(yōu)化產(chǎn)業(yè)功能區(qū)營商環(huán)境，解決企業(yè)發(fā)展中的重點、難點問題；負責區(qū)域內(nèi)企業(yè)培育和研究、落實招商引資、人才引育等相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策；負責產(chǎn)業(yè)功能區(qū)人力資源、法律、資本、載體、信息等全方位資源要素保障能力建設(shè)，協(xié)調(diào)資源要素保障工作；負責對產(chǎn)業(yè)功能區(qū)實施總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商指導目錄、園區(qū)設(shè)計規(guī)劃導則、產(chǎn)業(yè)引導政務(wù)政策、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃“五位一體”管理。負責制定涉及產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)的考核指標體系和考核辦法并組織實施。（二）2020年重點工作1.依托行業(yè)龍頭，促進“醫(yī)學華西”向“產(chǎn)業(yè)華西”轉(zhuǎn)變?nèi)A西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)揮區(qū)域醫(yī)療科研資源富集、社區(qū)醫(yī)療質(zhì)量和密度位居全國前列等多方面優(yōu)勢，采取“功能區(qū)+國有平臺公司+醫(yī)療機構(gòu)”的緊密協(xié)作發(fā)展模式，激活“一校四院”創(chuàng)新理念和市場意識，將醫(yī)學資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。鼓勵和激勵“一校四院”為主的醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療醫(yī)美企業(yè)積極探索國際醫(yī)學前沿，開展國際學術(shù)與技術(shù)交流，為提供高水平的醫(yī)療服務(wù)、建設(shè)國際知名的醫(yī)療中心的主承載區(qū)和國際醫(yī)學美容之都的主承載區(qū)、最終為打造具有國際影響力的環(huán)華西國際智慧醫(yī)谷奠定堅實基礎(chǔ)。2.著力強鏈補鏈，提高大健康科研成果轉(zhuǎn)化力度依托“一校四院”，堅持“總部+基地”“研發(fā)+生產(chǎn)”，推動醫(yī)學科研成果與其他功能區(qū)的合作，打破載體資源制約瓶頸，促進大健康科研成果轉(zhuǎn)化，打造科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化新高地。3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推進醫(yī)美企業(yè)品牌化發(fā)展立足醫(yī)美技術(shù)實力強、醫(yī)美機構(gòu)占全市36%(其中醫(yī)美醫(yī)院占全市46%)的規(guī)模優(yōu)勢等基礎(chǔ)條件，以北京“八大處”、上?！熬裴t(yī)院”為參照，通過規(guī)范引導、提升品牌、塑造形象，建設(shè)成都“醫(yī)美之都”主承載區(qū)。4.突出產(chǎn)融結(jié)合，促進大健康金融形成比較優(yōu)勢圍繞“西部大健康金融中心”建設(shè)，從打造重點載體、加強機構(gòu)集聚、完善功能配套等方面發(fā)力，在人民南路大健康金融特色街區(qū)形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較優(yōu)勢。二、部門預算單位構(gòu)成從預算單位構(gòu)成看，華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會，屬一級預算單位，無下屬二級預算單位。第二部分華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會2020年部門預算情況說明

一、2020年財政撥款收支預算情況的總體說明2020年財政撥款收支總預算1797.02萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入1797.02萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1682.77萬元、社會保障和就業(yè)支出26.91萬元、衛(wèi)生健康支出57.3萬元、住房保障支出30.04萬元。二、2020年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會2020年一般公共預算當年撥款1797.02萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出1682.77萬元，占93.64%；社會保障和就業(yè)支出26.91萬元，占1.5%；衛(wèi)生健康支出57.3萬元，占3.19%；住房保障支出30.04萬元，占1.67%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、2010401一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）行政運行（項）預算數(shù)為111.70萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。主要用于工資獎金津補貼、其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、郵電費、物管費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、獎勵金。2、2010402一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）一般行政管理事務(wù)（項）預算數(shù)為1529.79萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。主要用于其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。3、2010450一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）事業(yè)運行（項）預算數(shù)為41.28萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。主要用于工資津貼獎金、績效工資、其他社會保障繳費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、獎勵金。4、2080505社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為17.94萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。主要用于本單位基本養(yǎng)老保險繳費。5、2080506社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為8.97萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。主要用于本單位職業(yè)年金繳費。6、2100410衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）預算數(shù)為50萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理。7、2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為4.97萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。。主要用于單位公務(wù)員及參公人員的醫(yī)療保險繳費。8、2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為2.33萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險繳費。9、2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為30.04萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。主要用于住房公積金。三、2020年一般公共預算基本支出情況說明由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會2020年一般公共預算基本支出217.23萬元，其中：人員經(jīng)費190.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費26.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；對個人和家庭的補助0.04萬元，主要包括：獎勵金。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2020年預算安排0萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。2020年無出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。（二）公務(wù)接待費2020年預算安排10.00萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會核定車編0輛，目前實際車輛保有量為0輛。2020年預算安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。2020年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，擬新購公務(wù)用車0輛。其中：購置特種專業(yè)技術(shù)用車（生產(chǎn)用車）0輛，安排經(jīng)費0萬元。2020年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。用于0輛公務(wù)用車0（燃油、維修、保險）等方面支出。五、2020年政府性基金預算收支及變化情況的說明華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六、2020年預算收支及變化情況的總體說明按照綜合預算的原則，華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。我單位2020年收支總預算1797.02萬元，由于華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會于2019年12月24日成立，2019年無經(jīng)費預算。七、2020年收入預算情況說明華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會2020年收入預算1797.02萬元，其中：一般公共預算撥款收入1797.02萬元，占100%。八、2020年支出預算情況說明2020年部門預算本年支出總計1797.02萬元，其中：基本支出預算217.23萬元，占12.09%；部門項目支出預算1579.79萬元，占87.91%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會2020年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計1529.79萬元。（二）政府采購情況2020年華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會采購預算總額913.2萬元，其中：政府采購貨物預算43萬元，政府采購服務(wù)預算866.34萬元，政府采購工程預算3.86萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2020年，華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用處0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。第三部分名詞解釋華西大健康產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會2020年部門預算名詞解釋一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金費支出。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出?！叭苯?jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國