酒店采購管理制度9篇

Word版本，下載可自由編輯酒店采購管理制度(9篇）酒店選購管理制度（1）

1、食品選購定人、定責(zé)、定崗，必需有兩人選購，每天選購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項。

2、必需到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位選購食物，并依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進行索證。

3、應(yīng)相對固定食品選購的場所，同時也要掌控定點與不定點的'原則，關(guān)注市場行情。

4、選購的食品必需符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，必需新奇、衛(wèi)生、清潔。

5、嚴禁選購以下食物：

一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其它感官性狀異樣，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。

二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽的定型包裝食品四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品，包括半成品。

6、驗收時由專職驗收員和食堂主任多人驗收，有驗收記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金錢等事項，并簽明看法和驗收人的名字及日期。

7、仔細做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作，對蔬菜、豆制品肉類每次有記錄，并48小時留樣。

對達不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。

酒店選購管理制度（2）

酒店選購應(yīng)掌握成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責(zé)酒店的選購工作。

第一條選購工作基本要求

1、全部選購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應(yīng)報價單。

3、選購人員須對自己選購物品的價格、品質(zhì)負責(zé)。

4、選購人員須每月利用電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲得酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

5、全部供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當(dāng)保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、選購時間要求：一般物品選購時間為3-5天，急用物品其次天必需選購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購。

7、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行選購物品或私自與供應(yīng)商洽談選購事宜。

9、選購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款準(zhǔn)時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)準(zhǔn)時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的選購工作供應(yīng)便利。

其次條選購崗位職責(zé)

1、認識各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)狀況，掌控財務(wù)部對各種物品的選購成本及選購資金的掌握要求，熟識認識各種物品的選購方案。降低物資食品選購成本，為酒店供應(yīng)價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2、認識部門和倉庫各類物品的消耗狀況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門依據(jù)實際經(jīng)營狀況，合理、科學(xué)地依據(jù)選購方案，對各種物品進行價格調(diào)查。

3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;樂觀協(xié)作搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，準(zhǔn)時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長期需用的物資，依據(jù)核準(zhǔn)的方案可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、積極協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，常常傾聽使用部門對物資選購工作的看法，及進改進選購工作。

6、幫助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品賜予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，留意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新奇度。

7、與有關(guān)供應(yīng)商作好樂觀的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

8、嚴格落實酒店財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在公平互利在原則下開展作業(yè)。

第三條臨時物品選購工作程序

1、臨時物品的選購申請：臨時選購物品必需是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程修理配件等)部門申請人具體填寫申購單，注明所需選購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

2、臨時物品的選購審批部門負責(zé)人簽字審核，檢查所需選購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需選購的緣由。

3、臨時物品的選購實施：選購員依據(jù)部門所下的申購單直接選購，部門急用的物品選購必需當(dāng)天完成;選購員將部門所選購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。

2、臨時物品的選購驗證：選購購回物品后，倉庫及部門負責(zé)人驗貨賜予優(yōu)先準(zhǔn)時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

第四條選購物資驗貨流程

1、無論是供應(yīng)商或是選購購回的物品必需先驗收再入庫，由庫房依據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合選購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或選購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交選購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的狀況下應(yīng)積極請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由選購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

酒店選購管理制度（3）

一、目的

為了規(guī)范餐廳食材的選購、節(jié)省選購成本、滿意經(jīng)營的需求、提升經(jīng)濟效益，特制定本制度。

二、選購方式及供貨商的確定

（一）選購方式確定原則：

1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，選購員可選擇供應(yīng)商送貨方式；

2.對于使用頻率低，不簡單集中選購的食材可由選購員自行選購；

（二）供應(yīng)商確定原則

1．初選供貨商：要深化細致的進行市場調(diào)查，選購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點認識供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況；

2．使用供貨商：對于同類商品選購員要找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較使用；

3．確定供貨商：在使用一個月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負責(zé)人、選購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由選購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中爭論打算是否更換、續(xù)用。

三、市場調(diào)查原則

1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、選購人員、餐廳部門負責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由各部門負責(zé)人簽字后交綜合部存檔；

2．調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準(zhǔn)；

3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵從先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要具體的認識產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果進行綜合爭論利用；

5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或托付其他人（選購人員除外）實施。

四、選購的定價原則

1．對供貨商所供食材的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的選購價格不定期進行；

2．定價程序：由選購人員起依據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認。

五、申購程序

1．對于常常性食材的選購應(yīng)由餐廳部門負責(zé)人每周固定時間定期報方案，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由選購人員辦理；

2．需臨時選購的物品由餐廳負責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

六、選購數(shù)量、周期的確定

餐廳部門負責(zé)人依據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定選購的數(shù)量與周期，假如選購方案多報、虛報消失爛菜鋪張情況，由餐廳負責(zé)人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周選購兩次，夏季每周選購三次）

七、貨物的驗收原則、出入庫

驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

驗收人員：選購人員、出入庫人員、餐廳部門負責(zé)人等共同驗收；

驗收程序

1．餐廳入庫人員對選購人員所選購的材料進仔細驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品賜予退回，嚴禁入庫。

2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由選購人員、餐廳部門負責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、其次聯(lián)選購人員交財務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

3、餐廳領(lǐng)菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負責(zé)人簽字生效。

八、選購事項

選購人員要嚴格履行自己的職責(zé)，在訂貨、選購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必需堅固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在選購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

酒店選購管理制度（4）

1、為搞好酒店的選購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應(yīng)，確保經(jīng)濟指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、財務(wù)部是酒店選購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持協(xié)作權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自選購。

3、全部選購活動必需遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在選購、收貨的過程中，必需遵守商業(yè)道德，努力提升業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟的進展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互協(xié)作，共同把關(guān)。

一、選購項目的申請

1、部門依據(jù)營業(yè)狀況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的狀況下能夠申購；庫房在庫存定額不足的狀況下要依據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必需仔細檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必需查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、選購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1、經(jīng)確認實屬必要購買項目，必需由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交選購統(tǒng)一辦理。

2、酒店所需商品由財務(wù)部負責(zé)支配選購；

3、選購員應(yīng)依據(jù)申購項目進行選購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應(yīng)依據(jù)要求盡快支配選購。如該項物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。假如沒有長期供應(yīng)商應(yīng)查找至少三家供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進行選購。對于零星項目的.選購可支配選購員在市場上直接選購，但要做好選購監(jiān)督工作。

4、供應(yīng)商的優(yōu)待、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店全部，任何部門或人員不得占為私有。

5、對有特別要求的或需要加工定做的選購項目，申購部門需要作具體的說明或供應(yīng)樣品，供應(yīng)商報價時必需供應(yīng)樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理選購。

6、財務(wù)部對內(nèi)要積極與部門保持親密聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用狀況；對外常常做好市場調(diào)查研發(fā)，掌控市場信息；樂觀積極向使用部門推舉適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；樂觀積極向酒店供應(yīng)市場狀況及購買策略。

7、全部選購項目擇商、報價必需由財務(wù)部在充分預(yù)備、掌控市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)認識所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價中必需仔細研發(fā)對待；使用部門必需在工作中要積極與財務(wù)部溝通協(xié)作，對所掌控的供應(yīng)商狀況及購物意向要積極通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8、確屬疑難選購項目，財務(wù)部應(yīng)準(zhǔn)時與使用部門進行溝通，研發(fā)對策，必要時可由使用部門派人一同選購。無力解決的必需準(zhǔn)時上報，不得拖延誤事。

9、全部選購項目依據(jù)有效申購單由財務(wù)部支配選購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

10、在購買過程中要仔細檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、選購項目的驗收

1、無論是供應(yīng)商還是選購購回的物品必需首先于庫房聯(lián)系，由庫房依據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合選購申請表的選購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或選購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交選購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3、庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的狀況下應(yīng)積極請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由選購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

四、選購項目的結(jié)算

1、選購人員零星的選購能夠直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必需辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必需辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2、供應(yīng)商結(jié)算的2000元以下能夠辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過2000元的必需辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3、辦理結(jié)算時，必需依據(jù)報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。

酒店選購管理制度（5）

為使酒店的選購工作走上制度化、規(guī)范化，合理掌握成本，強化內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提升工作效率，特制定本選購管理制度:

一、選購管理部門

酒店設(shè)立專職選購部，隸屬酒店財務(wù)部管理，接受財務(wù)總監(jiān)、成本掌握、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負責(zé)酒店的選購工作、

二、選購部工作基本要求

1、全部選購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應(yīng)報價單。

3、全部選購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4、選購部工作人員須對自己選購物品的價格和品質(zhì)負責(zé)。

5、選購部須每半個月一次利用電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲得酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會。

6、全部供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當(dāng)保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及選購人員自購物品價格信息選購部每天須錄入至選購部價格信息庫。

7、選購時間要求:一般物品選購時間為3天;急用物品當(dāng)天必需選購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購。

8、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

9、禁止使用部門自行選購物品或私自與供應(yīng)商洽談選購事宜。

10、選購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款準(zhǔn)時簽批支付事宜、對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)準(zhǔn)時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的選購工作供應(yīng)便利。

三、選購審批程序

1、申購單審批程序:

2、單位價值1000元以下或批量價值在20XX元以下的由選購部現(xiàn)金自購的物品，選購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會最終批準(zhǔn)后方可選購、酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查。

2、單位價值1000元以上或批量價值在20XX元以上的物品選購審批程序:

3、賒購(月結(jié))物品選購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至選購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序落實。

各月結(jié)供應(yīng)商選定方法:選購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價，選購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和爭論，選定供應(yīng)商。選購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價，在此確認期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價格供應(yīng)酒店所需的物料、

四、選購監(jiān)督

選購成本的掌握由財務(wù)部、選購部、使用部門及集團稽查部共同完成，日常各部門應(yīng)準(zhǔn)時到市場上認識價格行情，以促進酒店選購成本的掌握與監(jiān)督、

五、供應(yīng)商管理

1、財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭，組織財務(wù)部、選購部、使用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商、

2、選用供應(yīng)商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個幫助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個幫助供應(yīng)商供應(yīng)大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商消失問題能有其他供應(yīng)商馬上頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是幫助供應(yīng)商的后備力氣，也使酒店在選購極其特別物資時無購買死角。

3、選購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護酒店形象。

酒店選購管理制度（6）

一、選購管理部門

酒店設(shè)立專職選購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本掌握、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責(zé)酒店的選購工作.

二、選購部工作基本要求

1、全部選購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意

2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應(yīng)報價單

3、全部選購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4、選購部工作人員須對自己選購物品的價格和品質(zhì)負責(zé)

5、選購部須每半個月一次利用電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲得酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會

6、全部供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當(dāng)保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及選購人員自購物品價格信息選購部每天須錄入至選購部價格信息庫、

7、選購時間要求：一般物品選購時間為3天；急用物品當(dāng)天必需選購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購

8、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

酒店選購管理制度（7）

第1條目的。

為規(guī)范酒店的用品選購工作,確保酒店選購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時規(guī)范用品選購人員的工作行為,特制定本制度。

第2條適用范圍。

本制度適用于酒店用品選購管理工作。

第3條方案用品的請購管理。

1.用品倉倉管員依據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用狀況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時間,當(dāng)庫存量低于平安庫存量時應(yīng)填寫請購單,準(zhǔn)時向選購部提出請購。

2.經(jīng)過詢價、議價或依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品選購合同條款,用品選購員在請購單上填寫價格,交選購部經(jīng)理簽字確認后,依據(jù)選購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。

第4條方案外用品的請購管理。

1.使用部門依據(jù)營業(yè)上的需要,直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時供應(yīng)樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認。

2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存狀況。假如仍有庫存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);假如沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交選購部辦理。

3.用品選購員在請購單上填寫價格后,將請購單交選購部經(jīng)理審核,呈交財務(wù)總監(jiān)審核,超出財務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報總經(jīng)理批準(zhǔn))。

4.請購單批準(zhǔn)后,由用品選購員實施選購。

第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品選購管理。

對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行選購,但事后應(yīng)請申購部門準(zhǔn)時補齊全部手續(xù),否則由申購部門擔(dān)當(dāng)相關(guān)的責(zé)任。

第6條固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、金額及使用外幣結(jié)算的用品的選購管理。

1.使用部門先草擬選購申請報告,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交選購部實施招標(biāo)選購。

2.選購部經(jīng)過招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。

第7條本制度由選購部負責(zé)制定,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。

第8條本制度自頒布之日起落實。

酒店選購管理制度（8）

為使酒店的選購工作走上制度化、規(guī)范化，合理掌握成本，強化內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提升工作效率，特制定本選購管理制度:

一、選購管理部門

酒店設(shè)立專職選購部，隸屬酒店財務(wù)部管理，接受財務(wù)總監(jiān)、成本掌握、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負責(zé)酒店的選購工作。

二、選購部工作基本要求

1、全部選購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應(yīng)報價單。

3、全部選購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4、選購部工作人員須對自己選購物品的價格和品質(zhì)負責(zé)。

5、選購部須每半個月一次利用電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲得酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會。

6、全部供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當(dāng)保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及選購人員自購物品價格信息選購部每天須錄入至選購部價格信息庫。

7、選購時間要求:一般物品選購時間為3天;急用物品當(dāng)天必需選購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購。

8、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

9、禁止使用部門自行選購物品或私自與供應(yīng)商洽談選購事宜。

10、選購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款準(zhǔn)時簽批支付事宜。對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)準(zhǔn)時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的選購工作供應(yīng)便利。

三、選購審批程序

1、申購單審批程序:

使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復(fù)查董事同意選購部詢價財務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦

董事會申購單返回選購部

2、單位價值1000元以下或批量價值在20XX元以下的由選購部現(xiàn)金自購的物品，選購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會最終批準(zhǔn)后方可選購。酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查。

3、單位價值1000元以上或批量價值在20XX元以上的物品選購審批程序:

選購部查找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商選購部與供貨商共同草擬合同或選購協(xié)議

財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

落實合同或協(xié)議

(評定小組由選購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)

4、賒購(月結(jié))物品選購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至選購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序落實。

各月結(jié)供應(yīng)商選定方法:選購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價，選購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和爭論，選定供應(yīng)商。選購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價，在此確認期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價格供應(yīng)酒店所需的物料。

四、選購監(jiān)督

選購成本的掌握由財務(wù)部、選購部、使用部門及集團稽查部共同完成，日常各部門應(yīng)準(zhǔn)時到市場上認識價格行情，以促進酒店選購成本的掌握與監(jiān)督。

五、供應(yīng)商管理

1、財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭，組織財務(wù)部、選購部、使用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。

2、選用供應(yīng)商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個幫助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個幫助供應(yīng)商供應(yīng)大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商消失問題能有其他供應(yīng)商馬上頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是幫助供應(yīng)商的后備力氣，也使酒店在選購極其特別物資時無購買死角。

3、選購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護酒店形象。

酒店選購管理制度（9）

酒店選購應(yīng)掌握成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責(zé)酒店的選購工作。

第一條選購工作基本要求

1、全部選購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應(yīng)報價單。

3、選購人員須對自己選購物品的價格、品質(zhì)負責(zé)。

4、選購人員須每月利用電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲得酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

5、全部供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當(dāng)保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、選購時間要求：一般物品選購時間為3-5天，急用物品其次天必需選購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購。

7、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行選購物品或私自與供應(yīng)商洽談選購事宜。

9、選購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款準(zhǔn)時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)準(zhǔn)時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的選購工作供應(yīng)便利。

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