2021年度本級疾病防控專項補助項目績效自評表

2021年度本級疾病防控專項補助項目績效自評表單位名稱：襄陽市疾病預(yù)防控制中心填報日期：項目名稱本級疾病防控專項補助主管部門襄陽市衛(wèi)健委項目實施單位襄陽市疾病預(yù)防控制中心項目類別1、部門預(yù)算項目R2、政府專項□3、政府性基金項目□４、其他□項目屬性1、持續(xù)性項目R2、新增性項目□ 項目類型1、常年性項目R2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額243.5243.5100%20年度績效目標（80分）一級指標二級指標三級指標年初目標值（A）實際完成值（B）得分產(chǎn)出指標時效指標突發(fā)公共衛(wèi)生事件物資儲備到位率100%100%5數(shù)量指標市區(qū)病媒生物密度監(jiān)測頻次133次643次5數(shù)量指標蚊、蠅、蟑螂抗藥性監(jiān)測種次2種3種5數(shù)量指標城市供水發(fā)布監(jiān)測信息330次365次5數(shù)量指標城市供水監(jiān)測樣品4300份5134份5數(shù)量指標突發(fā)公衛(wèi)演練、培訓(xùn)開展次數(shù)各2次各2次5質(zhì)量指標孳生地調(diào)查及治理效果監(jiān)測覆蓋率95%98%5質(zhì)量指標病媒生物防制技術(shù)指導(dǎo)覆蓋率98%98%5質(zhì)量指標監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)人員培訓(xùn)率100%100%5質(zhì)量指標監(jiān)測工作規(guī)范率95%98%5質(zhì)量指標艾滋病感染者接受規(guī)范隨訪任務(wù)完成率95%96.23%5質(zhì)量指標干預(yù)覆蓋高危人群任務(wù)完成率100%112.95%5質(zhì)量指標接受抗病毒治療任務(wù)完成率90%96.25%5質(zhì)量指標城市供水來樣檢測率100%100%5質(zhì)量指標突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率100%100%5效益指標社會效益指標監(jiān)測覆蓋率≥90%95%2社會效益指標抗性監(jiān)測預(yù)報準確率≥95%98%2社會效益指標重點行業(yè)防制知識知曉率≥70%78.8%1總分100偏差大或目標未完成原因分析績效目標全部完成。改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案病媒生物防治項目-改進措施：目前的15萬元預(yù)算經(jīng)費，無法滿足病媒生物監(jiān)測工作的需要，建議給予增加。結(jié)果應(yīng)用：1、按月度及時上報中國疾控中心、湖北省省疾控中心。2、病媒生物密度監(jiān)測、抗藥性監(jiān)測、孳生地監(jiān)測結(jié)果均運用于指導(dǎo)春秋季除四害活動，并編發(fā)監(jiān)測信息6期。艾滋病項目-改進措施：下一步，我們將按照《湖北省遏制艾滋病傳播行動計劃(2020-2022年)》要求，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆四中、五中、六中全會精神，以人民健康為中心，堅持新時代衛(wèi)生與健康工作方針，進一步強化政府主體責任，明確部門職責，調(diào)動全社會力量，在鞏固現(xiàn)有防控成效的基礎(chǔ)上，聚焦艾滋病經(jīng)性傳播，樹立每個人是自己健康第一責任人的理念，突出重點地區(qū)、重點人群和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅持疾病防控、社會治理多措并舉，注重創(chuàng)新防治策略，精準實施艾滋病防治六大工程，遏制艾滋病流行，保護人民群眾身體健康，為建設(shè)健康襄陽提供堅實保障。突發(fā)公衛(wèi)項目-改進措施：2021年新冠疫情常態(tài)化防控，各類突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置物資種類繁多，建議進一步規(guī)范國家、省、市等新冠防控物資儲備目錄，各地依據(jù)目錄及時更新，適時針對性處置應(yīng)急突發(fā)事件。備注：1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。3.定性指標計分原則：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2021年度本級疾病防控專項績效自評結(jié)果（摘要版）一、自評得分100分。二、績效目標完成情況（一）執(zhí)行率情況。本級疾病防控專項年初預(yù)算243.5萬，已全部執(zhí)行完畢。（二）完成的績效目標。全年共接受市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局送檢水樣5134份，政府網(wǎng)站發(fā)布365次，綜合合格率為100.00%，樣品的檢測率為100%。艾滋病感染者接受規(guī)范隨訪任務(wù)完成率96.23%，干預(yù)覆蓋高危人群任務(wù)完成率112.95%，接受抗病毒治療任務(wù)完成率96.25%。截止2021年12月31日，通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和預(yù)警信息處理共發(fā)現(xiàn)和核實市區(qū)聚集性疫情25起；報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件1起，突發(fā)公共衛(wèi)生事件規(guī)范處置率達到100%。市區(qū)及3縣市病媒生物密度監(jiān)測年度目標值6種，實際完成7種，643次；病媒生物抗藥性監(jiān)測完成3種15類次殺蟲劑試驗檢測，完成率100%；孳生地調(diào)查及效果監(jiān)測開展3次，覆蓋率達98%；病媒生物防制技術(shù)指導(dǎo)12個縣（市、區(qū)）、13個行業(yè)，8763戶次，區(qū)域及行業(yè)覆蓋率達98%;病媒生物防制專兼職人員培訓(xùn)8期，1368人次，監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)人員培訓(xùn)3期，120人次，培訓(xùn)率100%，監(jiān)測覆蓋率達95%,預(yù)警預(yù)報準確率達98%，發(fā)布監(jiān)測信息6期，科學(xué)指導(dǎo)了市民合理使用殺蟲劑，避免過度用藥、不合理用藥，避免對生態(tài)環(huán)境的污染。三、存在的問題和原因病媒生物防治項目-因病媒生物監(jiān)測范圍已從市區(qū)擴大到縣市，現(xiàn)預(yù)算經(jīng)費15萬元已無法滿足病媒生物監(jiān)測，預(yù)防自然疫源性疾病的工作需求，建議增加病媒生物防制項目經(jīng)費。艾滋病項目-市區(qū)新報告HIV/AIDS人數(shù)110人，完成率146.67%，暗娼等高危人群HIV抗體干預(yù)檢測6325人，完成率112.95%，中心艾滋病確證實驗室參加上級能力驗證合格率100%。扎實開展了艾滋病政策倡導(dǎo)、宣傳教育、咨詢檢測、流行病學(xué)調(diào)查、高危人群干預(yù)檢測、同伴教育等工作，圓滿地完成了年度項目績效目標。四、下一步擬改進措施城市供水監(jiān)測-2021年度績效目標全部完成，下一步，市疾控中心將加大與市衛(wèi)健委、市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局及相關(guān)部門的溝通協(xié)作。艾滋病項目-2021年，按照相關(guān)要求，全面完成了各項工作任務(wù)。下一步，我們將按照《湖北省遏制艾滋病傳播行動計劃(2020-2022年)》要求，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆四中、五中、六中全會精神，以人民健康為中心，堅持新時代衛(wèi)生與健康工作方針，進一步強化政府主體責任，明確部門職責，調(diào)動全社會力量，在鞏固現(xiàn)有防控成效的基礎(chǔ)