巴東縣2020年度單位整體支出績(jī)效

PAGEPAGE1巴東縣2020年度單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告部門(單位)名稱：巴東縣區(qū)域合作中心預(yù)算編碼：141001評(píng)價(jià)方式：部門(單位)自評(píng)報(bào)告日期：2021年5月18日巴東區(qū)域合作中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、基本情況（一）2020年部門支出情況以及縣委縣政府下達(dá)的重點(diǎn)工作：1、2020年部門收入共計(jì)402.45萬(wàn)元，支出共計(jì)392.33萬(wàn)元（年末結(jié)轉(zhuǎn)年中追加國(guó)家電網(wǎng)電力培訓(xùn)專項(xiàng)資金0.225萬(wàn)元，2020年一是基本支出156.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出6.56萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出235.77萬(wàn)元，其中：2、2020年縣委縣政府下達(dá)的重點(diǎn)工作：一是負(fù)責(zé)組織制定全縣對(duì)口支援和區(qū)域合作戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣對(duì)口支援和區(qū)域合作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；二是負(fù)責(zé)北京市對(duì)口支援巴東、北京市房山區(qū)對(duì)口支援巴東受援工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等工作；三是負(fù)責(zé)杭州市東西部扶貧協(xié)作對(duì)口幫扶巴東受援工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等工作；四是負(fù)責(zé)省內(nèi)對(duì)口支援三峽庫(kù)區(qū)、定點(diǎn)幫扶、省內(nèi)對(duì)口支援工程等受援工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等工作；五是負(fù)責(zé)我縣與周邊縣市的區(qū)域聯(lián)絡(luò)、經(jīng)濟(jì)協(xié)作和友好交往工作，組織和參與區(qū)域合作交流活動(dòng)。（二）2020年度績(jī)效目標(biāo)二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況（一）成立績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組（二）明確評(píng)價(jià)目的通過(guò)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)本單位從整體上升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障本單位更好地履行職責(zé)。（三）組織過(guò)程由績(jī)效評(píng)價(jià)小組收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料并實(shí)施評(píng)價(jià)。各股室按照職能分工，各司其職，分工合作，確保預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作的順利實(shí)施。財(cái)務(wù)股主要負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作的整體推進(jìn)；辦公室制定相關(guān)制度辦法，擬定年度工作任務(wù)計(jì)劃和實(shí)施方案；業(yè)務(wù)股負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)；督查股負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效信息管理工作。（四）自評(píng)結(jié)論根據(jù)自評(píng)得分98分，綜合評(píng)定我單位總體支出評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。在績(jī)效評(píng)價(jià)中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、貪污及違反國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的行為。2020年，中心認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于對(duì)口支援和區(qū)域合作工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、州委、縣委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)對(duì)口支援和區(qū)域合作工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)北京市、北京市房山區(qū)、杭州市東西部、省內(nèi)有關(guān)單位、巴東縣與周邊縣市的各項(xiàng)支援工作。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況（一）資金投入情況分析2020年部門資金到位共計(jì)402.45萬(wàn)元，實(shí)際支出共計(jì)392.33萬(wàn)元（年末結(jié)轉(zhuǎn)年中追加國(guó)家電網(wǎng)電力培訓(xùn)專項(xiàng)資金0.225萬(wàn)元，2020年一是基本支出156.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出6.56萬(wàn)元。二是項(xiàng)目支出235.77萬(wàn)元，其中：2、資金執(zhí)行情況分析2020年部門收入共計(jì)402.45萬(wàn)元，支出共計(jì)392.33萬(wàn)元（年末結(jié)轉(zhuǎn)年中追加國(guó)家電網(wǎng)電力培訓(xùn)專項(xiàng)資金0.225萬(wàn)元，2020年一是基本支出156.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出6.56萬(wàn)元，全部用于中心人員工資、福利、商品和服務(wù)支出。二是項(xiàng)目支出235.77萬(wàn)元，其中：（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析2、效益指標(biāo)完成情況分析2020年部門整體支出效益指標(biāo)達(dá)到促進(jìn)、可持續(xù)帶動(dòng)巴東經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，群眾滿意率達(dá)100%。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進(jìn)措施1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，財(cái)務(wù)核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。3、持續(xù)抓好“三公經(jīng)費(fèi)”，控制管理。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出的審核、審批，進(jìn)一步細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”的管理，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況根據(jù)2020年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果調(diào)