采購制度匯總

采購制度匯總采購制度匯總采購供應商評估標準1目的:對供方進行評估考核,尋求符合本公司質量目標要求的供方,促使品質穩(wěn)定和持續(xù)提高。

2.適用范圍:適用于向本公司提供產品及服務供方的評估。職責:3.1供方評估小組:總經理為組長,技術、工藝、采購、品保、物流經理為副組長、開發(fā)工程師、采購員、IQC為成員。3.1.1對潛在供方的調查與評估。3.1.2對現(xiàn)有供方的績效進行評估。3.1.3主要產品的材料價格估算。3.1.4核準合格供方名單。3.2工藝部經理負責供方生產設備、檢測設備和產品工藝水平的評估。3.3技術部負責對供方開發(fā)設計能力進行評估。3.4采購部經理負責對供方價格、交期、交量的評估。3.5品保部經理負責供方質量體系、來料各種品質數(shù)據(jù)的分析與評估。3.6物流部經理負責對產品防護、包裝、售后服務的評估。潛在供方評估程序:4.1采購部收集具有合作潛力的廠商。4.2查證質量體系、檢驗資料或過程控制質量記錄。4.3供方樣品的品質鑒定、品質保證能力的調查。4.4經初評合格后,采購部負責通知廠商制作樣件。4.5品保部IQC依據(jù)進料檢驗標準進一步確認樣品品質,并作記錄。4.6若品質不合格,要求廠商重新打樣,重新打樣仍不合格,則淘汰資格。4.7樣品合格后,由供方評估小組到現(xiàn)場調查品質保證能力及生產能力,并記錄于?供方評估表?。4.8供方評估內容及步驟。4.8.1供方概況、生產規(guī)模、生產能力、主要客戶群、ISO9000認證、安全認證。4.8.2設備的先進程度,是否能夠滿足本公司產品質量工藝的需求。4.8.3生產現(xiàn)場是否進行自檢、首檢、互檢、巡檢。4.8.4主要工序有無簡潔而實效的作業(yè)指導書或操作規(guī)程。4.8.5是否有詳盡記錄和封樣樣品說明分析、具有獨立或合作設計開發(fā)產品的能力。4.8.6有無專職技改人員對其生產工藝和流程進行分析研究和改進,如制作更有效工裝夾具。4.8.7是否對不合格品進行了標識、隔離記錄、評審和及時處理。4.8.8對采購物料是否按ABC分類管理。4.8.9對其不同的上游供方是否定期進行有針對性的評審與記錄。4.8.10是否有一整套嚴格的進貨檢驗控制制度。4.8.11檢驗人員是否盡職、儀器設備是否滿足工藝需求,儀校設備是否精密。4.8.12是否定期進行盤點,賬物卡是否相符。4.8.13倉儲是否整潔有序,產品防護是否保證完整好用。4.9價格交期。4.9.1供方能提供其價格組成的完整的成本分析文件以及她們的計算方法或模塊。4.9.2確定價格的結算方式、含稅價、交貨方式。4.9.3確定批量生產交貨周期。4.5評估結果由技術、工藝、采購、品保、物流相關部門審核,總經理批準。4.6依據(jù)評審結果,采購員完成編入?合格供方名單?并受控。4.7依據(jù)?合格供方名單?進行小批量試產,供貨期考察3個月,若沒有問題,再遞增數(shù)量。5.現(xiàn)有供應商的復評程序:5.1質量評估:5.1.1供方應評估和選擇上游供方,建立合格上游供方檔案。5.1.2供方應編制采購控制程序文件,供方采購文件應清楚說明采購物資的質量要求。5.1.3供方應對采購物資進行質量驗證,并形成書面記錄,作為憑證。5.1.4品保部建立供方的來料質量記錄,逐月匯總供方進貨合格率、質量事故。5.1.5采購部聯(lián)合其它相關部門對供方質量體系運行的有效性進行定期評審。5.1.6評估供方不合格品能否嚴格控制并進行了標識、隔離、記錄、評審和處理。5.2交貨期數(shù)量評估5.2.1能否依據(jù)客戶訂單要求提供數(shù)量。5.2.2能否按依據(jù)訂單/合同規(guī)定時間準時交貨。5.2.3能否提供所有單證(如訂單號、批次號等)。5.3服務評估:5.3.1能提供優(yōu)良的售前、售中、售后服務。5.3.2服務的及時性,質量問題出在客戶環(huán)節(jié),影響最大,賦予權重最高。5.3.3服務的及時性,質量問題出現(xiàn)在公司生產線,賦予權重其次。5.3.4服務的及時性,質量問題出現(xiàn)在供應入庫環(huán)節(jié),賦予權重最小。5.4價格評估:5.4.1供方產品價格是否比市場價格有優(yōu)勢,付款條件是否比市場有優(yōu)勢等。5.4.2價格具有競爭力,價格總是很穩(wěn)定并從不主動提價。5.4.3價格基本保持穩(wěn)定,偶然漲價。5.4.4價格基本保持穩(wěn)定,但供應商經常提出漲價愿望,價格還是能夠保持在合理的水平或之下。5.4.5價格很少時候能保持穩(wěn)定,供應商定期根據(jù)其愿望提價,但價格還是能夠保持在合理的水平或之下。5.4.6價格很少時候能保持穩(wěn)定,供應商經常根據(jù)其愿望不合理地提價。5.5新產品價格5.5.1供應商的報價總是低于市場上的競爭對手。5.5.2供應商的報價多數(shù)情況低于市場上的競爭對手。5.5.3供應商的報價與市場上競爭對手的報價一致。5.5.4供應商的報價多數(shù)時候高于于市場上的競爭對手。5.5.5供應商的報價總是高于于市場上的競爭對手。5.6供應商價格的開放程度5.6.1供方能提供其價格組成的完整的成本分析文件以及她們的計算方法或模塊。5.6.2發(fā)生變化時,供應商能主動地提供有關信息。5.6.3供應商有部分的(不太完善的)價格開放、透明政策。5.6.4供應商每次能根據(jù)公司的請求提供基本的信息,當價格的成本結構發(fā)生變化時,供應商不會主動地通知公司,但如果公司有請求,供應商會提供相應的信息。5.6.5供應商沒有價格開放、透明的政策,并拒絕提供任何有關其成本的信息。6.保持評估動態(tài)平衡6.1在評審供方的過程中,市場需求和供應在不斷變化,在保持供應商相對穩(wěn)定下,依據(jù)實際情況及時修改供應商評價標準,或重新開始新的供應商評估。6.2合格的供應商隊伍不應該總是靜態(tài)的,而應該是動態(tài)的,這樣才能引入競爭機制。6.3良好的動態(tài)評估機制會促使公司與優(yōu)秀的供應商共同發(fā)展。

7.評估要素7.1質量是最基本的前提,如果產品質量過不了關,其余項目再評的必要。7.2價格評估相當重要,但只有在質量得到保證的前提下,價格評估才有意義。7.3如B類瓶頸物料供應商,交貨期的評估要比成本評估更重要。8.評估分類8.1月度考核一般針對核心供應商,考核的要素以質量和交貨期為主。8.2季度考核針對大部分供應商,考核的要素主要是質量、交貨期和成本。8.3年度考核則針對所有供應商,考核的要素包括質量、交貨期、成本、服務和技術合作等。8.4依據(jù)產品類別性質可分為鋁材類、電機類、塑料五金類供方。9.相關文件9.1采購控制程序9.2供應商控制程序10.質量記錄10.1供應體系評估表10.2合格供方名單

采購價格控制程序1.目的:合理控制物料采購成本、物料價格與市場價格接軌,實現(xiàn)本公司低成本高效益目標。2.適用范圍:適用于本公司與生產、銷售相關的原材料、半成品、成品的價格控制。3.職責:3.1采購部采購員負責物料價格的詢價、比價、議價。3.2采購部經理助理負責物料價格檔案的分類編撰。3.3采購部經理負責物料價格的審核。3.4總經理負責物料價格的批準。3.5文控中心負責對物料價格的受控及發(fā)放。3.6財務部負責對批準后的物料價格進行管理、抽查。4.程序:4.1對采購物料進行分類,對不同類別的采購物料根據(jù)其市場特點和采購方式,確定不同的價格控制方式。4.1.1大型工程項目核心物料采用招投標確定價格。4.1.2一般隨機采購物料采用詢比價確定價格。4.1.3生產類物料采用成本分析方式(價格構成明細表)比對確定價格。4.1.4協(xié)議價格情況下采用最低限價確定價格等。4.1.5所有涉及到金屬、塑料的物料價格與金屬、塑料網價格銜接。4.1.6在貨源緊張、獨家工藝、專賣品等特殊情況下可不需要進行價格控制方式。5．成本分析方式的價格控制。5.1要求合格供方或經部門經理以上同意的有潛質的供方對其物料列出單項成本分析明細表。5.2成本分析項目。

5.2.1直接及間接材料成本。5.2.2工藝方法。5.2.3所需設備、工具。5.2.4直接及間接人工成本。5.2.5制造費用或外包費用。5.2.6包裝材料成本。5.2.7稅費。5.2.8供方行業(yè)標準利潤。5.3采購員依據(jù)供應商提供之報價的成本明細逐項作審查、評估,求證成本的合理性5.4依據(jù)商議結果客戶填寫?物料采購價格審批單?注明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號。5.5采購員向部門經理提供2家以上的價格明細分析表。5.6?物料采購價格審批單?經部門經理審核、總經理批準后生效。5.7?物料采購價格審批單?輸出至文控中心、由文控中心發(fā)放至采購部、財務部、市場部。6.詢議價方式的價格控制。6.1選擇至少2家以上符合采購條件的供方作為詢價對象,詢價之供方應屬合格供方或經部門經理以上同意有潛質的供方。6.2選擇詢價的對象時,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序去選擇。6.3詢價后,應比對各家報價方式、產品規(guī)格、采購條件等是否一致后,方可選擇2家以上供應商進行交互議價。6.4議價時應注意產能、工藝品質、包裝標準、交期、服務兼顧。6.5議價后根據(jù)議價過程及結果客戶填寫?物料采購價格審批單?注明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號。6.6采購員向部門經理提供貨比2家以上的價格情況。6.7?物料采購價格審批單?經部門經理審核、總經理批準后生效。6.8?物料采購價格審批單?輸出至文控中心、由文控中心發(fā)放至采購部、財務部、市場部。7.采購部加強與供應商議價,加強議價優(yōu)勢掌握。7.1市場材料價格下跌或有下跌趨勢時。7.2采購頻率明顯增加時。7.3本次采購數(shù)量大大高于前次時。7.4本次報價偏高時。7.5有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。7.6公司策略需要降低采購成本時。7.7其它有利條件時。7.8價格調整必須經供方書面評審確認。7.9價格調整的審批方式按6.7-6.8條款執(zhí)行。8.限價采購價格控制方式8.1對于常見物料或價格不常變動的物料等,事先選定供應商,議定供應價格及交易條件,辦理協(xié)議采購,以確保物料供應來源,簡化采購作業(yè)程序8.2常見物料價格控制的標準是每次采購價格不高于上次采購價格或協(xié)議價格。8.3特殊材料和設備的價格控制。8.3.1特殊材料、設備、用品或項目,采購部會同使用部門共同詢價與議價。8.3.2供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,采購部應送請購部門確認后方可議價。9.招投標方式下的采購價格控制。9.1制訂招投標管理標準。9.2設立招投標工作小組主持全公司各項招標管理活動,組長由公司總經理擔任,組員包括財務部、采購部、技術部、工藝部、品保部負責人。9.3經過發(fā)標→開標→決標這一流程,填報<開標評標結論表>,作為購銷協(xié)議簽訂價格的依據(jù)。9.4價格確定過程監(jiān)督:<開標評標結論表>、書面記錄分類連續(xù)編號,相關小組人員簽名、組長簽名等。9.5采購部依據(jù)投標結果與中標方簽訂購銷協(xié)議。9.6購銷協(xié)議提交到文控中心受控。10.相關文件10.1采購控制程序10.2供應商控制程序11.質量記錄11.1采購計劃11.2采購協(xié)議11.3?物料采購價格審批單?

供應商評估標準1.目的對供方進行選擇、輔導、考核和管理,以確保供方產能、工藝、價格、品質、包裝、交期、服務具備滿足本公司規(guī)定要求的能力。2.適用范圍適用于為本公司提供生產物料、外協(xié)加工的供方,提供營銷服務和產品設計開發(fā)服務的供方。3.職責3.1供應商評估小組:總經理為組長,采購、市場、技術、工藝、品保、物流部經理為副組長,開發(fā)工程師、采購工程師、IQC工程師為組員。3.1.1采購部負責對新供應商資源的調查和初評。3.1.2采購部負責對主要原材料的市場價格調查和評估。3.1.3采購部負責公司在管理、技術、品質、包裝上輔導合格供方。3.1.4總經理負責公司年度供方評定、批準合格供方名單。3.2采購部負責物料和外協(xié)加工供方的開發(fā)、初選。3.3采購部負責公司生產物料和外協(xié)加工供方、新供方的合格評定和跟蹤管理。3.4市場部負責公司營銷服務合格供方的評定和跟蹤管理。3.5技術部負責公司產品設計開發(fā)服務合格供方的評定和跟蹤管理。3.6品保部負責對供方來料的檢驗、匯總、分析。3.7工藝部對產品性能、工藝水平進行評定。4.供方評定程序4.1直接性物料是指直接用于生產加工裝配的物料(包括外協(xié)加工件)。4.2物料、外協(xié)供方的選擇、評定。4.2.1供方評定的內容:A、企業(yè)形象。B、管理人員素質。C、專業(yè)技術能力。D、機械設備的良好狀況。E、原材料供應渠道和品質。F、產品品質控制能力。G、生產能力。H、產品價格。I、資金和信譽狀況。J、管理制度良好狀況。4.2.2采購員、采購部經理經過各種渠道收集具有潛值的供方,作為候選供方(獲得產品、體系認證企業(yè)優(yōu)先)。向其發(fā)出”供方認定表”,要求對方提供營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資料,總經理公司技術、工藝、品保部進行評定,必要時,到生產場所進行現(xiàn)場評定,做出評審結論,得分70分以上的為合格供方,合格供方評定表報總經理批準。4.2.3供方復評,總經理依據(jù)價格、品質、工藝、包裝、交期交量、服務等公司對”供方定期評審表”內容進行評審分析。得分70(含)分以上的列入”合格供方名單”,繼續(xù)下達”訂貨單”。得分70分以下的為待觀察供方,若產品為獨家供應或其它特殊情況,在不影響我司質量的前提下,結合以往交貨及質量狀況,填寫”待觀察供方評審報告”,責令其限期改進,并報總經理批準后繼續(xù)簽發(fā)”訂貨單”,若該產品為多源供應,則直接將該供方列入淘汰供方行列。4.2.4電鍍、噴涂、焊接加工等特殊外協(xié)加工供方由總經理公司技術、工藝、品保人員到供方現(xiàn)場評審,將評審結果填寫在”供方定期評審表”中,報總經理批準。4.2.5路途遙遠或在境外的供方可不進行現(xiàn)場評定。4.2.6”合格供方名單”經相關部門經理審核、總經理批準后受控。4.3依據(jù)供方管理的重點工作方向,對供方進行A,B,C分類如下:類別年采購量產品質量產品價值A類供方大優(yōu)高B類供方中良中C類供方少差低4.3.1重點拓展A類供方的業(yè)務量,增加高附加值產品占有量,相互依存、相互增值。4.3.2輔導具有潛值的B類供方,循序漸進的推進B類供方的業(yè)務。4.3.3盡量減少與C類供方合作的機率,降低品質成本及品質風險。4.4定期跟蹤考核優(yōu)化供方4.4.1每月對供方的交期、交量、品質進行報表統(tǒng)計,并繪制成圖表。4.4.2每半年對供方進行綜合考核平分一次,按評分等級分成優(yōu)秀、一般、較差三個等級,由部門經理審核,總經理批準。4.4.3評分標準:總分=價格(20)+質量(30)+準時足量交貨率(30)+服務(20)質量得分=(1-不合格批/交貨總批)×30準時足量交貨率評分標準:準時足量得分=(準時足量數(shù)/應交數(shù))×304.4.4對供方的篩選:a、得分85分以上為優(yōu)秀供方,應加大采購量。b、得分70-85為一般供方,應減少采購量,并重點加以輔導。C、得分70分以下為較差供方,將其列入候補名單,重新評估。4.3.5評定結果按4.2.3處理。4.3.6技術、品保人員定期到特殊過程外協(xié)加工點進行現(xiàn)場評審,一般不少于半年一次,評審后填寫”供方定期評審表”。對于現(xiàn)場評審發(fā)現(xiàn)的工藝技術質量問題,評審人員向供方書面提出整改意見、時間,并跟蹤整改結果。4.5評定管理原則4.5.1采購員以供應商為框架建立<供方檔案>,將其相關資料歸檔。4.5.2直接性主要物料必須具備二家或二家以上合格供方,一般情況評定一家為主導供方,一家為輔助供方。4.6.1現(xiàn)場裝配和使用過程中,出現(xiàn)較大質量事故或單批造成10%以上返工時。4.6.2我公司產品售出三包期內出現(xiàn)質量問題,造成公司信譽嚴重受損時。4.6.3來料100%或連續(xù)3批(累記5批)退貨時。4.6.4供方嚴重違反<采購合同>的質量等相關規(guī)定時。4.7營銷服務合格供方的評定和管理4.7.1市場部依據(jù)市場調查報告選擇各地區(qū)營銷服務候選供方,將有關資料收集后填寫”供方認定表”,公司銷售、財務部進行評審,綜合評定最高分者為該地區(qū)營銷服務合格供方,報總經理批準后,列入營銷服務<合格供方名單>。4.7.2市場部與各營銷服務合格供方簽訂<營銷服務協(xié)議書>規(guī)定雙方的職責權力及運作方式。4.7.3市場部將公司有關資料、<作業(yè)指導書>等文件發(fā)往各合格供方并作記錄。4.7.4市場、工藝、技術、品保部為各營銷服務合格供方提供技術支持和產品知識培訓。4.7.5市場部定期公司舉行營銷服務合格供方協(xié)調會議。4.7.6對營銷服務合格供方每年復評一次,市場部收集該供方本年中的營銷服務業(yè)績,評定是否可繼續(xù)作為合格供方,評定合格報總經理批準。4.7.7市場部負責建立營銷服務合格供方名單,有關資料歸檔。4.8對設計開發(fā)服務合格供方的評定和管理4.8.1技術部在進行產品開發(fā)時,如因資源等原因需要將設計開發(fā)外包時,應對外包方進行合格評定。4.8.2技術部經過調查,選擇有資源有能力服務好的設計作為開發(fā)外包候選單位,將其有關資料收集后填寫”供方認定表”公司物流、品保評審后報總經理批準,作為產品設計開發(fā)服務的合格供方,列入合格供方名單。4.8.3在該供方為公司服務的過程,技術部負責與其進行溝通。4.8.4對設計開發(fā)服務供方每年復評一次,對一年來其服務的業(yè)績、服務質量進行評定,決定是否可繼續(xù)作為合格供方,評定結果記錄在”供方認定表”上,報總經理批準。5.相關文件5.1數(shù)據(jù)分析控制程序5.2采購控制程序5.3糾正和預防措施控制程序6.質量記錄6.1采購計劃6.2供方認定表6.3供方定期評定表6.4合格供方名單6.5訂貨單6.6采購日報表6.7待觀察供方評審報告6.8采購合同/協(xié)議6.9糾正和預防措施處理單6.10營銷服務合同/協(xié)議

供方定期評定流程圖供方分類供方分類交期交量質量統(tǒng)計價格交期交量質量服務指數(shù)得分現(xiàn)場評定評審小組評審填寫供方定期評定表總經理批準編入合格供方待觀察供方暫停下單一般供方加大采購量優(yōu)秀供方減少采購量重新評定列入淘汰定期維護定期輔導

采購控制程序目的:合理控制物料成本、實現(xiàn)采購訂單達成率目標,保證入庫數(shù)量、品質、包裝符合本公司規(guī)定要求。適用范圍:適用于本公司與生產、銷售相關的原材料、半成品、成品的采購。職責:3.1采購員負責收集物料市場信息,對物料進行詢價、比價、議價。3.2采購部經理負責依據(jù)物料成本構成明細表核定價格。3.3采購員依據(jù)PMC部的<月采購計劃>、請購單、物資需求單、<合格供方名單>編制采購訂單。3.4PMC部主管依據(jù)<月采購計劃>審核采購訂單。3.5采購部經理依據(jù)<合格供方名單>批準采購訂單。3.6采購員負責采購訂單的生產跟蹤、查證到庫產品數(shù)量、品質、包裝。3.7采購員負責與供方往來月賬目的核對,并提供對賬單。3.8財務部負責與供方往來月賬目的復核、調整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3.9采購部經理負責輔導、檢查、總結分析達成率。3.10技術部負責向供方輸出新產品圖紙、系統(tǒng)配制表等技術資料。3.11工藝部負責輸出工程物料明細表。3.12品保部負責材料、樣品、半成品、成品的檢驗、測試、判定。3.13采購員負責預防和處理呆料、廢料。3.14采購員負責供方物料結款的申請。3.15采購部經理、財務部經理負責結款審核。3.16總經理負責采購成本價格、供方結款的批準。4程序4.1新產品價格控制:4.1.1采購員負責收集物料價格信息,建立供方產品、價格信息資料檔案。4.1.2采購員依據(jù)<月采購計劃>、請購單、物資需求單、進行物料價格調查、對比、洽談。4.1.3采購員依據(jù)材料性能、加工工藝、質量、用量、付款期、性價比等對產品價格進行分析。4.1.4采購員負責提供價格行情,價格構成明細比對表,采購部經理負責核定采購價格,必要時技術部、工藝部、品保部、財務部共同評審。4.1.5總經理負責物料采購價格的批準。4.1.6采購員負責將批準后的價格文件輸出到財務部,市場部。4.1.7財務部負責價格錄入電算化系統(tǒng)。4.1.8市場部負責依據(jù)物料價格制定銷售價格。4.2老產品價格控制:4.2.1供方在材料、加工費上升時向采購部提出升價申請明細表。4.2.2采購員依據(jù)原材料行情、工藝產能提升、采購量、采購期、付款期編制價格調低申請。4.2.3調價申請必須羅列調價前后的材料、工序、加工費成本構成對比表。4.2.4采購員對調價申請進行市場調查價格比對。4.2.5價格調高、調低表由相關的合格供方負責人進行評審簽字蓋章確認。4.2.6采購部經理負責價格審核,必要時技術、工藝、品保、財務部共同評審。4.2.7總經理負責批準采購價格調整表。4.2.8財務部負責物料調整價格錄入電算化系統(tǒng)。4.2.9市場部負責依據(jù)物料調整價格制定銷售價格。4.3訂單控制:4.3.1PMC部依據(jù)銷售預測報表、預告訂單,分析物料庫存、產能及其它因素,編制<月采購計劃>、報物流部經理、財務部審核、總經理批準后輸出到采購部。4.3.2采購員依據(jù)<月采購計劃>、”請購單”、物資需求單、<合格供方名單>,選擇有生產能力、質量保證、服務優(yōu)質、能正常排產的合格供方,編制”采購訂單”。4.3.3采購訂單內容包括:供方全稱、采購訂單流水號、產品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、表面處理、價格、包裝方式、交貨批次、交貨日期、交貨方式。4.3.4PMC部主管依據(jù)<月采購計劃>、<工程物料表>、”請購單”、物資需求單、審核”采購訂單”。4.3.5采購部經理依據(jù)<合格供方名單>、批準”采購訂單”。4.3.6采購訂單一式三聯(lián)。(一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)請款,一聯(lián)采購員存檔)。4.3.7采購員負責向供方輸出”采購訂單”,”采購訂單”須由供方相關責任人評審確認回傳。4.3.8采購員依據(jù)確認的采購訂單編制訂單日報表,并追蹤物料的合格入庫,完成訂單管理。4.4委外加工訂單控制:4.4.1委外供方加工產品首件生產須經本公司品質人員進行確認,憑合格報告方可批量生產。4.4.2委外加工供方收到原材料時,加工方責任人必須現(xiàn)場在物料單、地磅單上簽名確認。4.4.3采購員依據(jù)坯料生產供方交貨量編制委外加工訂單。4.4.4PMC部主管審核、采購部經理批準委外加工訂單。4.4.5采購員依據(jù)原材料單、地磅單編制委外加工日報表或完成委外加工手工賬。4.4.6委外加工費、包裝費單據(jù)在委外加工供方送貨時結算并隨送貨單附上。4.4.7品保部負責坯料生產供方的質量稽查。4.4.8財務部負責審核原材料價格、加工包裝費用。4.4.9財務部負責錄入坯料數(shù)量、委外加工費、包裝費。4.5隨機采購訂單控制:4.5.1生產性物料隨機采購請購單5000元以下由部門經理批準,5000元以上由部門經理審核,總經理批準。4.5.2非生產性物料隨機采購由部門經理審核,總經理批準。4.5.3隨機采購日定為每周二、周六兩天,緊急采購必須報部門經理審核,總經理批準。4.5.4采購員依據(jù)”請購單”、<合格供方名單>編制隨機采購訂單。4.5.5采購員負責對新隨機采購物料進行詢價、比價、議價,報部門經理審核,總經理批準。4.5.6采購部經理依據(jù)”請購單”批準隨機采購訂單。4.5.7采購員負責輸出、跟蹤隨機采購物料交貨,盡量利用供方資源,送貨上門。4.5.8請購部門相關使用人負責驗收隨機采購物料。4.6協(xié)議控制:4.6.1新供方生產時先進行供方資格評審,評審合格后由采購部經理擬定<合作協(xié)議>,報總經理審核后與供方簽訂。4.6.2采購員按范本起草單項<采購協(xié)議>,報部門經理審核,總經理批準后與供方簽訂。4.6.3原則上一次訂貨與供方簽訂一次”采購協(xié)議”。4.6.4<采購協(xié)議>簽訂后原件交文控中心管理。4.7采購單據(jù)控制:4.7.1品保部依據(jù)?來料檢驗標準?檢驗產品性能、質量、包裝是否符合標準并出具檢驗報告單。4.7.2相關倉管員負責依據(jù)采購訂單核對來料數(shù)量,委外電鍍件,尼龍棒、零星鋁材的重量必須用磅秤核對,符合標準后開具進倉單。4.7.3倉庫主管負責核對送貨單的數(shù)量、重量、規(guī)格、檢驗單、地磅單,審核進倉單。4.7.4采購員依據(jù)來料單、檢驗報告單、進倉單負責查證到庫物料的價格、數(shù)量、質量、包裝后編制采購訂單日報表或手工賬。4.7.5采購員負責編制一次或一次以上委外加工物品半成品沖銷坯料或成品沖銷半成品的沖銷單,并注明沖銷比例和數(shù)量。4.7.6采購部經理審核委外沖銷單。4.7.7財務部負責物料價格、噴涂、包裝費用、來料單、進倉單審核并生成憑證。4.7.8采購員負責依據(jù)采購日報表、委外手工賬與供方進行月采購量核對。4.7.9財務部負責復核與供方的月往來賬,經總經理批準后調整雙方往來數(shù)據(jù)。4.8采購達成率控制:4.8.1強化采購五原則:適價、適質、適量、適時、適地。4.8.2向供方輸出<采購訂單>后,要求供方2個工作日內評審交期,完成訂單確認。4.8.3外協(xié)加工時,采購人員按協(xié)議規(guī)定將委外加工產品的圖紙相關配件交外協(xié)供方。4.8.4確定交期后,采購員負責導入采購訂單日報表并提前跟催,查證到庫物料的數(shù)量、品質、包裝是否符合標準,保證按時按質按量入庫。4.8.5與供方協(xié)調臨時的計劃調整,生產時間提前或延后。4.8.6采購員負責對違約逾期交貨的供方按規(guī)定進行逾期處罰。4.8.7采購達成率統(tǒng)計標準:準時、足量、保質。4.9預防、處理呆滯料、廢料:4.9.1標準規(guī)格普通軌道、電動軌道,常規(guī)配件允許有±5%交貨數(shù)量誤差。4.9.2非標訂做規(guī)格軌道、配件數(shù)量上相配套,不允許有交貨數(shù)量誤差。4.9.3采購員負責嚴格依據(jù)采購訂單數(shù)量追蹤貨物到庫,認真查證每張訂單的到貨數(shù)量。4.9.4倉庫嚴格依據(jù)采購訂單數(shù)量收貨,不接收超訂單產品。4.9.5一旦因研發(fā)、銷售因素造成呆滯料,應及時發(fā)布信息、尋找需求方。4.9.6因質量不符現(xiàn)時標準造成廢料,應在7個工作日內處理完畢。4.9.7呆滯料報廢處理時須有財務人員在場,部門經理審核、總經理批準。4.9.8財務依據(jù)批準后的廢料申請單對賬目進行調整。4.9.9廢料處理后產生的價值應按額外收入計入公司賬目。4.10結款:4.10.1采購員核對送貨單(供方必須在送貨單注明單價、總價),進倉單確認數(shù)量、價格無誤,在供方日報表或手工賬上注明后交財務入賬。4.10.2應付結款時采購員憑報銷單附采購訂單、供方送貨單、進倉單、檢驗報告單注明是否含稅、付款方式,交成本會計核對,部門經理、財務部主管審核、總經理批準。4.10.3預付結款時采購員憑預付暫借單、訂單(或合同),報部門經理、財務部主管審核,總經理批準。4.10.4報銷單、預付暫借單批準后交財務部出納實施。4.10.5采購員向供方輸出付款憑證、通知供方到財務部結款。5、相關文件5.1不合格品控制程序5.2供應商控制程序5.3產品監(jiān)視和測量控制程序6、質量記錄6.1采購計劃6.2采購協(xié)議6.3外協(xié)加工協(xié)議6.4請購單6.5采購訂單6.6采購日報表6.7檢驗報告單6.8委外加工手工賬

采購部工作職責1、職責和權限1.1負責收集分析原材料市場品質、價格等行情,尋找物料供應來源,建立供方資料檔案。1.2負責進行比價、議價、估價、洽談價格并對供方的價格、品質、交期、交量等作出審核。1.3負責掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況,了解市場趨勢,加以分析并控制成本。1.4負責產品生產、設備協(xié)議、年度協(xié)議的簽訂。1.5負責嚴格依據(jù)物料申購程序和”采購程序”作業(yè),保證質量,逐一落實。1.6負責依據(jù)采購訂單合約或協(xié)議控制協(xié)調交期和交量,準時足量達成物料采購計劃。1.7負責對委外加工物料的數(shù)量和盤點管理。1.8負責查證來料數(shù)量和品質,供方結算貨款的報銷、審核。1.9負責實施評定和管理供方,編制合格供方名單。1.10負責預防和處理呆料、廢料。

2、部門組織架構采購經理采購經理采購助理采購助理提貨員配件采購員項目采購員提貨員配件采購員項目采購員鋁材采購員 采購部經理1.職責內容1.1負責依據(jù)公司經營計劃,公司質量目標,擬訂采購部的年度目標、工作計劃。1.2組織部門日常工作,協(xié)調橫向部門之間的工作,發(fā)揮團隊精神,進行部門建設。1.3激發(fā)下屬的潛能,發(fā)揮員工的創(chuàng)造力,改進工作方法,提升工作效率,進行員工的管理培訓。1.4物料供應渠道的建立,完善供方資料檔案。1.5協(xié)調供方、外協(xié)供方的關系,如議價談判、采購環(huán)境、產品質量、供應鏈、庫存、簽訂協(xié)議等。1.6負責對輸出訂單的供方、產能、品質、價格、交期、服務的可行性評審。

1.7對采購員的業(yè)績進行考核、評比,以確定采購的產品符合客戶的需求。

1.8改進采購的工作流程和標準,盡量減少流通環(huán)節(jié),減少庫存的單位保存時間。1.9及時跟蹤掌握價格行情變化及品質情況,提升產品品質及降低采購成本。1.10對委外加工盤點