小水電站風(fēng)險隱患排查表

電站名稱統(tǒng)計代碼電站聯(lián)系人姓名行政村名 首次建成時間 技改投產(chǎn)時間 所有制性質(zhì)□民營□國有□其他口引水式□混合式□壩后式口河床式裝機容量(銘牌數(shù)據(jù))_m總庫容設(shè)計水頭 m主壩壩型口土石壩□混凝土壩□堆石壩口其他□發(fā)電為主□綜合利用為主大壩安全鑒定(庫容10萬m3以上)大壩安全評估(庫容10萬m3以下)是否開展除險加固□是□否是否為“頭頂一盆水”電站(庫容1萬m3以上且壩高5m以上，下游比降較大，且潰壩1km以內(nèi)可能造成人員傷亡或重大財產(chǎn)損工程問題擋水堰壩是否有明確缺陷口是□滲漏□變形□其他口否上傳佐證圖片調(diào)壓設(shè)施是否有明顯缺陷□無調(diào)壓設(shè)施□否上傳佐證圖片壓力管道、鎮(zhèn)支墩是否有明顯缺陷□是□否上傳佐證圖片(含閥組)是否有明顯缺陷□是□變形□銹蝕□未定期檢驗□其他□否上傳佐證圖片壓力前池是否有明顯缺陷□是口滲漏□塌陷□其他□否上傳佐證圖片閘門(工作、檢修、事故、尾水閘門)是否有明顯缺陷□是□變形□銹蝕□磨損□其他□否廠房是否有明顯缺陷□是□否防汛備用電源是否滿足要求□是口否特種設(shè)備是否定期檢驗口是口否情況說明：檢修安全防范措施是否到位：□是□否口是廠壩間通訊是否通暢口是口否口否兩票(操作票、工作票)是否執(zhí)行：口是口否及輪換制)是否執(zhí)行：□是□否消防器材配備是否規(guī)范□是是否齊全口是口否□否油氣儲存是否規(guī)范□是絕緣等安全工器具是否口是口否口否警示標識、安全防護設(shè)施設(shè)置是否規(guī)范□是口是口否口否運行人員電站日常運行、檢修人員數(shù)量 人安全生產(chǎn)已明確責(zé)任人□否已公示和安全隱患□不了解安全管理(防汛)應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容)安全生產(chǎn)已明確責(zé)任人(單位)否已公示口好□存在一定問題(具體問題：□聯(lián)系不上□不清楚工作職責(zé)□未定期到現(xiàn)場監(jiān)督檢查□不了解電站重大安全隱患□不了解安全管理(防汛)應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容)安全生產(chǎn)已明確責(zé)任人石否已公示履責(zé)情況危害□不了解安全管理(防汛)應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容電站主管單位(蓋章):電站管理單位(蓋章):電站管理單位代表(簽字):檢查組成員(簽字):問題問題電站數(shù)量綜合利用的電站庫容在萬以上的電站完成安全評估完成除險加固人員擋水堰壩有缺陷調(diào)壓設(shè)施有缺陷壓力管道鎮(zhèn)支墩有缺陷壓力鋼管有缺陷壓力前池有缺陷閘門有缺陷廠房有缺陷防汛備用電源不滿足要求特種設(shè)備未定期檢驗應(yīng)急預(yù)案未編制應(yīng)急預(yù)案未報批應(yīng)急預(yù)案未演練檢修安全防范措施不到位未建立隱患排查臺賬擋水堰壩無視頻監(jiān)視廠壩間通訊不暢通兩票執(zhí)行不到位三制執(zhí)行不到位消防器材不規(guī)范應(yīng)急物資不齊全油氣儲存不規(guī)范絕緣等安全工器具不齊全警示標識、安全防范設(shè)施不規(guī)范隔離未落實監(jiān)管責(zé)任人未落實行政責(zé)任人日常運行檢修人數(shù)其中持證上崗人數(shù)k座座座座座12345(萬m3)1填是或否填是或否填是或否具體說明2345注冊登記號：總庫容(萬m3):有效庫容(萬m3):正常蓄水位(m):設(shè)計洪水位(m):校核洪水位(m):死水位(m);最近一次大壩安全鑒定時間(年/月):近一次大壩安全鑒定評定類別(一、二、三類壩);最近一次除險加固下閘蓄水驗收時間(年/月):最近一次除險加固竣工驗收時間(年/月):排查項目1水庫大壩安全責(zé)任制2小型水庫防汛“三個責(zé)任人”③是否接受培訓(xùn)排查項目34泄水建筑物⑨是否存在損壞、滲漏等工程安全隱患11閘門及啟閉設(shè)施是否存在安全隱患，是否能夠正常使用512放水建筑物是否能夠正常使用13是否存在損壞、滲漏等工程安全隱患14出口段水流是否有雜物帶出、渾濁等情況15閘門及啟閉設(shè)施是否存在安全隱患，是否能夠正常啟閉6工程管理、保護范圍內(nèi)16工程管理和保護范圍內(nèi)是否有違章建筑17工程管理和保護范圍內(nèi)是否有危害工程安全的活動7管理設(shè)施18是否按要求設(shè)置備用電源，能否正常使用19防汛道路是否滿足防汛搶險通車要求20通訊設(shè)施是否滿足防汛搶險要求8雨水情22是否配備雨水情測報設(shè)施23設(shè)施是否完好，是否能夠準確獲取數(shù)據(jù)24特征水位標識是否清晰準確排查項目9控制運用25是否制定汛期調(diào)度方案(運用計劃)并按要求批復(fù)(備案)27是否編制或修訂應(yīng)急預(yù)案并按要求批復(fù)(報備)28是否建立汛情、險情通報和應(yīng)急處置機制29是否按要求對防汛搶險應(yīng)急預(yù)案進行培訓(xùn)和演練病險水庫(非病險水30是否落實限制運用措施水庫主管單位(蓋章):水庫管理單位(蓋章):水庫管理單位代表(簽字):檢查組代表(簽字):月月問題具體表現(xiàn)說明(可另附頁)12安全類別：□一類閘、□二類閘、□三類閘、□四類閘13當(dāng)日水位：閘上m,閘下m1管護主體是否落實管護主體和管護人員是□否□2安全度汛責(zé)任是否落實地方政府防汛行政責(zé)任到崗到人是□否□是否落實主管部門安全監(jiān)管責(zé)任到崗到人是口否□是否落實管理單位安全主體責(zé)任到崗到人是□否□3閘室閘室結(jié)構(gòu)(閘墩、底板、邊墻等)及兩岸連接建筑物是否有傾斜、開裂、不均勻沉降等異?，F(xiàn)象是□否□消能防沖及防滲排水設(shè)施是否完好，是否能正常運行是□否□4管理范圍內(nèi)上下游河道上下游河道是否無影響安全運行的沖刷或淤積是□否□其他建筑物是否無影響水閘安全運行的缺陷是□否□可題具體表現(xiàn)說明(可另附頁)5閘門閘門是否能正常運用是□否□閘門、門槽是否無變形、卡阻、銹蝕、破損等現(xiàn)象是□否□閘門其他部件是否無缺陷是□否□6啟閉設(shè)備啟閉設(shè)備是否完好，是否能夠正常運行是□否□是口否□備用電源是否完好可靠是□否□7工程管理、保護范圍內(nèi)禁止性行為工程管理和保護范圍內(nèi)是否無違章建筑是□否□工程管理和保護范圍內(nèi)是否無危害工程安全的活動是□否□8是□否□9管理設(shè)施防汛道路是否滿足防汛搶險通車要求是口否□是口否□是否配備必要的預(yù)警設(shè)施，預(yù)警設(shè)施是否完好是□否□是否設(shè)置閘上和閘下水位觀測設(shè)施是□否□可題具體表現(xiàn)說明(可另附頁)控制運用是否制定控制運用計劃并按要求批復(fù)(備案)是□否□是否制定閘門及啟閉機操作規(guī)程并明示是□否□是否建立閘門操作運行值班制度并有效執(zhí)行是□否□是□否□是否建立汛情、險情通報和應(yīng)急處置機制是□否□是否落實防汛搶險隊伍是□否□是否落實防汛搶險物資和設(shè)備是□否□是否按要求對防汛搶險應(yīng)急預(yù)案進行培訓(xùn)和演練是□否□水閘主管單位(蓋章):水閘管理單位(蓋章):水閘管理單位代表(簽字):檢查組代表(簽字):可題具體表現(xiàn)說明(可另附頁)6河流岸別：□左岸、□右岸7堤防類型9堤防型式：口土堤、口砌石堤、口土石混合堤、口鋼筋混凝土防洪堤、口其他10工程任務(wù)：□防洪、□防潮13險工險段起止點位置(明確到行政村):17防洪排澇閘(列出數(shù)量及閘相應(yīng)名稱):18排澇泵站(列出數(shù)量及泵站相應(yīng)名稱):9其他穿(跨、臨)堤建筑物(列出數(shù)量及相應(yīng)名稱):1管護主體是否落實管護主體和管護人員是□否□2安全度汛責(zé)任是否落實地方政府防汛行政責(zé)任到崗到人是□否□是否落實主管部門安全監(jiān)管責(zé)任到崗到人是□否□是否落實管理單位安全主體責(zé)任到崗到人是□否□問題具體表現(xiàn)說明(可另附頁)3堤身是□否□是□否□防滲、截水、排水設(shè)施是否完好，排水是否通暢是口否□草皮護坡是否無缺損，是否無高桿雜草或灌木是□否□是否無白蟻等害堤動物洞穴和活動痕跡，如有是否采取防治措施是□否□4堤岸防護是□否□5穿(跨、臨)堤建筑物穿(跨、臨)堤建筑物是否完好，是否能安全運用是□否□穿(跨、臨)堤建筑物與堤防接合部位是否無滲水、裂縫、不均勻沉降等異?，F(xiàn)象是□否□穿堤涵閘是否能正常啟閉，是否無安全隱患是□否□6險工險段是否開展險工險段排查，險工險段情況是否清楚，是否制定針是□否□7工程管理保護范圍內(nèi)禁止性行為工程管理和保護范圍內(nèi)是否無違章建筑是口否□工程管理和保護范圍內(nèi)是否無危害工程安全的活動是□否□問題具體表現(xiàn)說明(可另附頁)8管理設(shè)施上堤道路和堤頂交通道路是否滿足防汛搶險通車要求是□否□是□否□是否設(shè)置有特征水位標識是口否□9限制運用帶病運行工程是否落實限制運用措施和應(yīng)急處置措施是□否□是否編制或修訂防汛搶險應(yīng)急預(yù)案并按要求批復(fù)(報備)是口否□是否建立汛情、險情通報和應(yīng)急處置機制是□否□是否落實防汛搶險隊伍是□否□是否落實防汛搶險物資和設(shè)備是□否□是否按要求對防汛搶險應(yīng)急預(yù)案進行培訓(xùn)和演練是口否□堤防主管單位(蓋章):堤防管理單位(蓋章):堤防管理單位代表(簽字):檢查組(簽字):水庫、水閘和堤防工程排查整治工作情況報告編寫本市已完成轄區(qū)內(nèi)全部水利工程運行安全風(fēng)險隱患排查工作。(如未全×%)、水閘x×座(占×%)開展運行安全風(fēng)險隱患排查，未完成轄區(qū)內(nèi)全部水利工程運行安全風(fēng)險隱患排查工作的原因。)(一)總體情況按工程類型分別敘述各類工程落實安全管理責(zé)任有關(guān)情況，重點敘述水庫大壩安全責(zé)任制與防汛責(zé)任人落實情況。(如：全市xx座水閘中，落實防汛行政責(zé)任人的有xx座(占×%),未落實的有xx座(占×%)。防汛行政責(zé)任人履職情況好的有xx座(占×%),履職情況基本到位的有xx座(占×%),履職情況差的有×x座(占×%)。)按工程類型分別敘述各類工程實體隱患有關(guān)情況，重點敘述水庫大壩、泄洪設(shè)施、放空設(shè)施，水閘閘室、閘門、啟閉設(shè)備以及堤防險工險段、穿堤建筑物等關(guān)鍵部位安全隱患情況與水庫溢洪道堵塞、侵占、設(shè)障等問題。(如：全市x×座水庫中，水庫大壩、泄洪設(shè)施、放空設(shè)施等建筑物完好的有xx座(占×%),有安全隱患的有×x座(占按工程類型分別敘述各類工程度汛安全管理工作有關(guān)情況，重點敘述防汛道路、通訊、預(yù)警等設(shè)施情況，汛期調(diào)度方案(運用計劃),防汛搶險應(yīng)急預(yù)案編制及批復(fù)(備案)情況，應(yīng)急搶險隊伍落實情況，防汛物資、設(shè)備儲備和管理情況，應(yīng)急培訓(xùn)和演練開展情況，病險水庫、水閘限制運用措施落實情況。(二)發(fā)現(xiàn)的主要問題梳理總結(jié)排查發(fā)現(xiàn)的主要問題類型、數(shù)量等，列舉典型問題。(以文字簡述，輔以圖表形式表達)排查共發(fā)現(xiàn)問題xx個，其中安全管理責(zé)任落實隱患xx個(占×%),工程實體隱患xx個(占×%),度汛安全管理隱患xx個(占×%);重大安全隱患×x個(占×%)。匯總敘述隱患排查整治工作發(fā)現(xiàn)的安全管理責(zé)任落實問題。遴選5～7個典型問題進行重點介紹，并附佐證照片；其余放到安全隱患及整改情況匯總表中表述。匯總敘述隱患排查整治工作發(fā)現(xiàn)的工程實體問題。遴選5～7個典型問題進行重點介紹，并附佐證照片；其余放到安全隱患及整改情況匯總敘述隱患排查整治工作發(fā)現(xiàn)的度汛安全管理問題。遴選5～7個典型問題進行重點介紹，并附佐證照片；其余放到安全隱患及整改情況匯總表中表述。(一)總體情況日，我市已完成整改安全隱患xx個(占×%),未完成整改安全隱患xx個(占×%),主要原因為……。未完成整改安全隱患中安全管理責(zé)任落實隱患xx個(占×%),工程實體隱患×x個(占×%),度汛安全管理隱患x×個(占×%);做到整改責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”(二)重大隱患整改情況針對排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患實施掛牌督辦，逐個詳述重大隱患整改情況。(以文字簡述，輔以圖表形式表達)個(占×%),未完成整改×x個(占×%),主要原因為……。未完成整改重大隱患中安全管理責(zé)任落實隱患xx個(占×%),工程實體隱患xx個(占×%),度汛安全管理隱患xx個(占×%);做到整改責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”的xx個(占×%),未做到“五落實”的xx個(占×%),主要原因2.工程實體隱患方面四、經(jīng)驗總結(jié)針對本市運行安全風(fēng)險隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題按類別進行分類統(tǒng)計；分地區(qū)、分類別進行分析總結(jié)，對普遍性、規(guī)律性問題進行研判，分析并總結(jié)問題產(chǎn)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗。提出改進本市水利工程安全運行工作的針對性意見和措施。安全隱患及整改情況匯總表(水庫工程)安全隱患完成時間1填是或否如①、②、⑥等2345安全隱患及整改情況匯總表(水閘工程)水閘過閘水閘安全隱患完成時間1填是或否如①、②、⑥等2345安全隱患及整改情況匯總表(堤防工程)(湖泊、蓄滯洪區(qū))安全隱患完成時間12345在建水利工程復(fù)工復(fù)產(chǎn)及度汛檢查表(含在建農(nóng)村水電站工程)檢查項目1安全度汛責(zé)任體系項目法人(建設(shè)單位)責(zé)任及責(zé)任人未落實23水行政主管部門責(zé)任及責(zé)任人未落實4安全度汛責(zé)任體系度汛方案未編制5超標準洪水應(yīng)急預(yù)案未編制6未開展應(yīng)急演練7未開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、應(yīng)急培訓(xùn)8未落實工地防汛搶險隊伍和設(shè)備物資9安全監(jiān)測、視頻監(jiān)控、水文預(yù)報、預(yù)警通信等設(shè)施不完備安全度汛風(fēng)險隱患工程實體存在度汛安全隱患工程施工組織不滿足工程度汛需要穿(破)堤施工建筑物存在影響安全度汛的問題水下工程存在影響安全度汛的問題檢查項目安全生產(chǎn)管理情況未按要求制定并落實保證安全生產(chǎn)的措施方案未按要求制定并落實危險性較大單項工程專項施工方案未定期組織排查事故隱患、缺少排除記錄和控制措施三類人員和特種作業(yè)人員未持證上崗安全生產(chǎn)責(zé)任制及其它制度復(fù)工復(fù)產(chǎn)后未對人員進行安全教育或安全技術(shù)交底安全防范未對施工圍堰、深基坑、高邊坡、地下洞室等重點部位加強安全防范未對可能誘發(fā)山體滑坡、崩塌和泥石流等災(zāi)害隱患部位加強觀測和隱患排查未對施工、辦公、生活等區(qū)域及周邊環(huán)境可能存在的事故隱患進行全面排查使用阻燃材料搭建板房建筑(構(gòu))物洞口、臨邊、交叉作業(yè)無防護或防護垂直運輸接料平臺未設(shè)置安全門或無防護欄桿；進料口無防護棚檢查項目建設(shè)工期已超過合同工期未按照合同約定和投標承諾投入相應(yīng)人員、設(shè)備(實際投入人員、設(shè)備與投標承諾不一檢查時，項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量管理負責(zé)人、安全管理負責(zé)人等主要管理人員未在現(xiàn)場履職施工企業(yè)無安全生產(chǎn)許可證或安全生產(chǎn)許可證未按未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專職安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定編制或未按程序?qū)徟_到一定規(guī)模的危險性較大的的專項施工方案未按專項施工方案施工營地及施易燃易爆物品倉庫或其他危險品倉庫的布置以及與相鄰建筑物的距離不符合規(guī)定，或消防設(shè)施配置不滿足規(guī)定辦公區(qū)、生活區(qū)和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)未分開設(shè)置或安全距離不足沒有專項方案，或施工用電系統(tǒng)未經(jīng)驗收合格投入使用未按規(guī)定實行三相五線制或三級配電或兩級保護檢查項目電氣設(shè)施、線路和外電未按規(guī)范要求采取防護措施地下暗挖工程、有限作業(yè)空間、潮濕等場所高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程場所作業(yè)未使用防爆電器未按規(guī)定設(shè)置接地系統(tǒng)或避雷系統(tǒng)(槽)深基坑未按要求(規(guī)定)監(jiān)測開挖未遵循“分層、分段、對稱、平衡、限時、隨挖隨支”原則高邊坡未按規(guī)定進行邊坡穩(wěn)定檢測交叉作業(yè)無防護措施未按規(guī)范或方案安裝拆除起重設(shè)備同一作業(yè)區(qū)多臺起重設(shè)備運行無防碰撞方案或未按方案實施吊籠鋼結(jié)構(gòu)井架強度、剛度和穩(wěn)定性不滿足安全要求起重臂、鋼絲繩、重物等與架空輸電線路間允許最小距離不滿足規(guī)范規(guī)定檢查項目使用達到報廢標準的鋼絲繩或鋼絲繩的安全系數(shù)不符合規(guī)范規(guī)定腳手架未經(jīng)驗收或驗收不合格投入使用吊籃未經(jīng)檢測、驗收或無獨立安全繩未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施未按要求支護或支護體材質(zhì)(拱架、各類錨桿、鋼筋混凝土)等不符合要求隧洞進出口及交叉洞未按規(guī)定進行加固隧洞進出口無防護棚無專項拆除設(shè)計施工方案，或未對施工作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底拆除施工前，未切斷或遷移水電、氣、熱等管線未根據(jù)現(xiàn)場情況進行安全隔離，設(shè)置安全警示標志，并設(shè)專人監(jiān)護圍堰拆除未進行專門設(shè)計論證，編制專項方案，或無應(yīng)急預(yù)案危險物品易燃、可燃液體的貯罐區(qū)、堆場與建筑物的防火間距小于規(guī)范的規(guī)定油庫、爆破器材庫等易燃易爆危險品庫房未專門設(shè)計，或未經(jīng)驗收或驗收不合格投入使用有毒有害物品貯存?zhèn)}庫與車間、辦公室、居民住房等安全油庫(儲量：汽