人力資源部工作總結(jié)

總共18頁第7頁08年工作總結(jié)行政人事部目錄一、2018年工作總結(jié)（一）招聘與配置1、招聘渠道2、招聘費(fèi)用3、招聘成效分析4、招聘數(shù)量（二）人力資源結(jié)構(gòu)分析1、人員數(shù)量分析2、人員類別分析3、性別結(jié)構(gòu)分析4、知識(shí)結(jié)構(gòu)分析5、年齡結(jié)構(gòu)分析6、工齡結(jié)構(gòu)分析(三)人員流失狀況分析（四）薪酬福利分析（五）行政后勤費(fèi)用及費(fèi)用控制方案（六）下屬員工工作評(píng)價(jià)一、2018年工作總結(jié)（一）招聘與配置1、招聘渠道：（1）貴陽市人才網(wǎng)絡(luò)招聘、中華英才網(wǎng)、智聯(lián)招聘網(wǎng)、前程無憂；（2）貴州廣播電視大學(xué)、貴陽學(xué)院、貴陽市勞動(dòng)力市場現(xiàn)場招聘；（3）貴陽市勞動(dòng)力市場；（4）內(nèi)部調(diào)動(dòng)；（5）員工推薦。2、招聘費(fèi)用：序號(hào)招聘形式招聘時(shí)間費(fèi)用(元)1貴陽市人才網(wǎng)絡(luò)招聘3月、5月、6月、11月800.002貴陽市人才市場現(xiàn)場招聘3月、11月600.003貴州廣播電視大學(xué)、貴陽學(xué)院現(xiàn)場招聘6月0合計(jì)1400.003、招聘成效分析招聘單位成本=招聘總成本/錄用人數(shù)=21.5元/人錄用比=錄用人數(shù)÷應(yīng)聘人數(shù)×100%=4.9%分析：2006年招聘單位成本為94.8元/人，08年招聘單位成本較06年下降66.8%。4、招聘數(shù)量：（1）全年招聘情況：招聘職位報(bào)名數(shù)面試數(shù)錄用數(shù)行政助理18480營銷培訓(xùn)師1211客服主管89105工程部經(jīng)理2972市場專員1182814文員3401038室內(nèi)設(shè)計(jì)師1786012導(dǎo)購1543平面設(shè)計(jì)113354網(wǎng)絡(luò)營銷員1042櫥柜設(shè)計(jì)師5162設(shè)計(jì)總監(jiān)500施工經(jīng)理39354市場部經(jīng)理630策劃部經(jīng)理6361設(shè)計(jì)總監(jiān)210司機(jī)27105材料外銷經(jīng)理3221營銷主管1121合計(jì)132432566實(shí)際錄用是65人，其中1人從XX總部調(diào)入。（二）人力資源結(jié)構(gòu)分析1、人員數(shù)量分析年初在職數(shù)現(xiàn)在職數(shù)入職離職招聘調(diào)入辭退辭職調(diào)出9096601242746155增長率6.67%2、人員類別分析（1）工作功能分析。一個(gè)公司內(nèi)人員的工作能力功能很多，按照本公司情況，歸納起來有四種：設(shè)計(jì)類、市場類、銷售類、綜合管理類。工作功能人數(shù)比例設(shè)計(jì)類3031.25%市場類2223.96%銷售類912.50%工程類97.29%綜合管理類2625.00%合計(jì)96100%（2）工作性質(zhì)分析。工作性質(zhì)來分，企業(yè)內(nèi)部工作人員又可分為兩類：一線人員和二線人員。二線人員數(shù)量與公司業(yè)務(wù)量增長并無聯(lián)系，需有效控制。公司一線人員為設(shè)計(jì)師、導(dǎo)購、市場專員。工作性質(zhì)人數(shù)一線人員61二線人員35合計(jì)96分析：一般一線人員比例在70%左右比較合理。但從下表可看出，05-08年，公司業(yè)績在不斷增加，一線人員比例在不斷增加，二線人員比例降低，可看出后勤崗位設(shè)置應(yīng)是逐漸趨向合理。3、性別結(jié)構(gòu)分析分析：根據(jù)行業(yè)性質(zhì)不一樣，性別比例不一樣，一般男女性別比例在3:1是比較合理的；我公司總體男女性別比例在2：1，較去年全年男性人員比例有所降低。這與今年市場專員女性增多有主要關(guān)系，08年市場部女性由06年的3人提高到目前的10人，08年需合理控制女性比例。中層管理人員性別比例在1.75:1，較去年全年男性人員比例也有所降低。性別數(shù)量比例男6365.63%女3334.38%合計(jì)96100%4、知識(shí)結(jié)構(gòu)分析學(xué)歷初中高中中專大專本科碩士合計(jì)人數(shù)36224717196比例3.13%6.25%22.92%48.96%17.71%1.04%100.00%分析：（1）人員知識(shí)結(jié)構(gòu)成梯狀，中專、大專學(xué)歷占71.88%，本科學(xué)歷由去年的7.78%上升到17.71%，上升了9.93個(gè)百分點(diǎn)。這充分說明，08年公司新員工綜合素質(zhì)在一定程度上有所提高。（2）低文憑學(xué)歷初中、高中僅占9.38%，較06年比例下降了8.39%。5、年齡結(jié)構(gòu)分析歲數(shù)20歲以下20-29歲30-39歲40-49歲50歲以上合計(jì)人數(shù)067235196比例069.79%23.96%5.21%1.04%100.00%分析：

企業(yè)的員工理想的年齡分配，應(yīng)呈三角形金字塔為宜。頂端代表50歲以上的高齡員工；中間部位次多，代表30~49歲的中齡員工；而底部位人數(shù)最多，代表20~29歲的低齡員工。裝飾行業(yè)流動(dòng)率大，一線人員以設(shè)計(jì)師、營銷人員為主，年齡趨于年輕化。我公司的年齡結(jié)構(gòu)趨于年輕化，較為合理。從此表體現(xiàn)：08年公司30-39歲人數(shù)逐步增加，但幅度不算大，合理范圍。6、工齡結(jié)構(gòu)分析工齡1個(gè)月以內(nèi)1-6個(gè)月6-12個(gè)月12-18個(gè)月18-24個(gè)月24個(gè)月以上人數(shù)91015111437比例9.38%10.42%15.63%11.46%14.58%39%分析：從上圖、表看出，工齡1個(gè)月以內(nèi)人員比例增加4.38%，主要是年前市場專員擴(kuò)充編制，人員儲(chǔ)備。工齡2年以上人員比例與06年相近；(三)人員流失狀況分析分析：08年離職員工共55人，其中辭職人27人，占49.09%；調(diào)出4人，占7.27%；辭退24人，占43.64%。08年《新勞動(dòng)合同法》正式實(shí)施，勞動(dòng)監(jiān)察力度會(huì)較大。因此，08年公司在辭退員工時(shí)一定要謹(jǐn)慎處理，可采用“調(diào)崗”等形式，合理規(guī)避勞動(dòng)合同法，以免引起勞資糾紛，支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，加大用工成本。由上圖可反映，5、8、10月是離職高峰期，3月、8月應(yīng)加大人員儲(chǔ)備。4月、7月、12月是離職低峰期。再月，08年5月后較06年流失率增高，這是我們不容忽視的一個(gè)問題。離職原因分析：辭職原因個(gè)人發(fā)展薪資待遇人際關(guān)系不能適應(yīng)其它合計(jì)人數(shù)15512427比例55.56%18.52%3.70%7.41%14.81%100.00%分析：從上圖表中，我們可以看出，08年員工辭職原因中由于個(gè)人尋求發(fā)展的占55.56%，其次是因?yàn)樾劫Y原因、人際關(guān)系、工作適應(yīng)性等。由此可見，大部分員工在選擇公司時(shí)，最關(guān)注的還是公司能否為他提供更大的發(fā)展空間。08年公司戰(zhàn)略規(guī)劃、部門目標(biāo)、員工目標(biāo)統(tǒng)一顯得至關(guān)重要。高層給中層規(guī)劃，中層給員工規(guī)劃，大家都有了統(tǒng)一的目標(biāo)，有了方向，有了希望，效率高了，留住人才，提升經(jīng)濟(jì)效益。另外，薪資福利原因離職的也占19%，是個(gè)不小的比例，因此公司薪資福利保持市場、行業(yè)競爭水平也非常重要。合理的薪資福利不但可以留住人才，同時(shí)可以吸引人才。隨著CPI、貴陽市最低保障工資、貴陽市年人均工資水平不斷增高，公司薪資福利也應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。（四）薪酬福利分析1、人均工資分析類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月末人數(shù)（人）88889595959910310199969092薪資、福利（萬）15.517.311.726.719.522.427.825.226.120.325.218.3簽單額(萬)薪資、福利費(fèi)用比例18.32%33.79%3.90%12.93%14.52%8.57%11.04%11.22%16.35%13.94%29.54%11.92%人均工資（元）1761.41965.91231.62810．52052.62262.62699.02495.12636.42114.628001989.1分析：由“人均工資”圖顯示，4月人均工資最高，1月人均工資最低，這與公司簽單量有關(guān)，一線人員市場、設(shè)計(jì)、質(zhì)檢工資主要是銷售提成，年人均工資在2234.9元。08年除3、5月人均工資低于06年，其余月份人均工資都高于06年。由“薪資福利占簽單額比例”看出，2月比例最高占33.79%，3月比例最低占3.9%。因08年春節(jié)是2月份，公司放假半月，業(yè)績?nèi)曜畹停?月份發(fā)的是2月份的工資。水平2、CPI（居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)）與貴陽市人均工資、最低工資分析2018年CPI創(chuàng)11年新高6.9%，貴陽市人均工資也從2003年的918.67元，漲到2018年的1555.17元，上漲40.9%。貴陽市最低工資水平08年較03年上漲46.15%。然而，我公司人均工資08年看似較06年上漲6.1%，但實(shí)際上這是業(yè)績上升，公司員工提成上浮后抬高人均工資的假象。后勤人員的整體工資并沒有上浮，一線員工的最低工資也沒有保障。貴陽公司成立四年了，公司的基本薪資從未做過全員的調(diào)整。年份貴陽市人均工資（元）公司人均工資（元）貴陽市最低工資（元）2003918.6735020041068.9240020051195.3345020061341.672098.0055020181555.172234.96503、解決辦法：在不改變原有基本薪資的情況下，增加員工福利：（1）假日福利：建立年底雙薪或年終獎(jiǎng)金制；傳統(tǒng)節(jié)日“端午”、“中秋”等獎(jiǎng)金增加；（2）購買住房公積金：為工作一定年限的員工購買住房公積金；（3）為合理規(guī)避新勞動(dòng)合同法，公司工資的分解與執(zhí)行；（4）部門崗位工資的上調(diào)。（五）行政后勤與水電費(fèi)用分析1、行政后勤費(fèi)用類別辦公費(fèi)用設(shè)備維修費(fèi)通訊費(fèi)車輛使用費(fèi)實(shí)際支出總計(jì)簽單額(約）月份小計(jì)占總費(fèi)用%實(shí)際支出占總費(fèi)用%實(shí)際支出車輛成本占總費(fèi)用%1月1,508.105.92%1,390.009.34%1140.005,769.0014.87%9808.102月378.101.48%750．002.69%645.002,744.007.08%4517．13月3234.6012.92%530.003.56%825.004,180.0010.77%8769．64月1784.006.79%455.000.81%980.002,661.036.86%5880.035月2,440.109.58%1,215.008.16%1,000.002,725.007.02%7380.106月2,598.9010.21%3,247.0021.82%1,275.003,641.259.39%10862.157月1,870.107.34%1,200.008.06%1,220.003,687.129.50%7977.228月1,920.907.54%925.006.22%1,160.003,274.268.44%7280.169月3113.9012.23%2,340.0015.72%1055.003,156.508.14%9665.4010月2,014.107.91%1,189.007.99%1,170.002941.103.60%7314.2011月2,464.809.68%1,855.0012.47%1,120.003347.003.60%8786.8012月2,134.608.38%470.003.16%965.004,164.5010.73%7734.10合計(jì)25462.2026.56%15566.0016.24%12555.0042290.7644.11%95873.96分析：從下圖顯示，08年行政后勤總費(fèi)用較06年增高,上浮9901.03元，這與公司設(shè)備維修費(fèi)、辦公費(fèi)用增長有很大關(guān)系。最高的是6月（10862.15元）創(chuàng)歷史最新高，較去年同期增長44%。最低的為4月（4167.1元），較去年同期下降了14%。辦公費(fèi)用分析辦公費(fèi)用包括（辦公用品、耗材、名片費(fèi)用），而辦公用品、名片費(fèi)用變換不大，因此分析此部分費(fèi)用，主要是分析耗材費(fèi)用11月份辦公費(fèi)用增高，主要是總經(jīng)辦楊副總U盤一個(gè)，行政人事部購買“員工辯論會(huì)”、“讀后感”優(yōu)勝者榮譽(yù)證書、設(shè)計(jì)部添置計(jì)算器8個(gè)、卷尺10個(gè)，更換美能達(dá)152復(fù)印機(jī)載體和鼓芯；9月份辦公費(fèi)用增高，主要是更換美能達(dá)152復(fù)印機(jī)硒鼓和碳粉；工程部增設(shè)光驅(qū)和U盤一個(gè)。6月份辦公費(fèi)用增高，主要是設(shè)計(jì)部更換HP1010硒鼓和定影膜；行政部更換美通達(dá)152復(fù)印機(jī)碳粉?？偟膩碚f，08年辦公費(fèi)用較06年增加4386.15元，上升17%。這與公司人員、業(yè)績增長，帶來辦公用品、耗材費(fèi)用增長有很大關(guān)系。設(shè)備維修費(fèi)分析：6月份維修費(fèi)用創(chuàng)歷史最高，因?yàn)閹缀趺總€(gè)部門都有維修，其中設(shè)計(jì)部因?yàn)樽隽撕芏嚯娔X硬件方面的維修，所以設(shè)計(jì)部費(fèi)用最高，占總費(fèi)用85.49%.從圖上我們可以看出，在9月份的時(shí)候設(shè)備維修費(fèi)用又有上升，因?yàn)?月份設(shè)計(jì)部江飛更換主板、硬盤，陳善勇更換了主板、維修硬盤，段坪東升級(jí)硬盤等，所以9月份維修費(fèi)增加較大。11月維修費(fèi)從180上升到1855，主要是因?yàn)椴邉澆可?jí)硬盤、修顯卡占的費(fèi)用高，占總費(fèi)用26.68%。財(cái)務(wù)部更換主板。5月份更換了筆記本鍵盤，故費(fèi)用較3、4月份有所上升。總的來說，08年設(shè)備維修費(fèi)較06年增加7329元，上升47.08%。這與公司成立四年，復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、計(jì)算機(jī)由于老化產(chǎn)生較大的維修費(fèi)用與升級(jí)有很大關(guān)系。（3）車輛費(fèi)用分析分析：根據(jù)右圖顯示，1月車輛費(fèi)用達(dá)到高峰（5769.00元）。1月費(fèi)用高原因，由于春節(jié)前收尾款、遠(yuǎn)程增多（平壩）等較原因；12月費(fèi)用高原因，因?yàn)槭袌霾窟h(yuǎn)郊設(shè)點(diǎn)（清鎮(zhèn)）多次、年底收尾款費(fèi)用上升?？偟膩碚f，08年車輛費(fèi)用較06年下浮2689.12元，浮動(dòng)5.97%。2、水、電費(fèi)（單位：元）分析：水費(fèi)較少，漲幅不大，不做分析。1月電費(fèi)較高，因?yàn)槎臼褂每照{(diào)的原因。3月份電費(fèi)下降（實(shí)際是2月實(shí)際使用電費(fèi)），主要是2月份放春節(jié)長假。5月電費(fèi)達(dá)歷史最高（5200.56元）。9-12月，電費(fèi)逐漸下降，這與我們未使用空調(diào)、大部分部門未使用取暖設(shè)備有很大關(guān)系。月份電費(fèi)水費(fèi)總計(jì)1月4,760.6468.014,828.652月4,600.4666.994,667.453月2,367.6631.202,398.864月4,487.7356.834,544.565月5,200.5660.775,261.336月4,935.4865.975,001.457月4,814.0969.024,883.118月4,873.24128.215,001.459月4,778.24143.784,922.0210月4,661.75109.204,770.9511月4,661.75109.204,770.9512月4,614.99113.654,728.643、費(fèi)用控制方案通過以上數(shù)據(jù)，控制費(fèi)用，即是重點(diǎn)對(duì)設(shè)備維修費(fèi)（占總費(fèi)用16.24%）、電費(fèi)、車輛費(fèi)用（占總費(fèi)用44.11%）控制，次之電話費(fèi)和耗材費(fèi)用的控制。辦公用品、耗材部分部門專管員更換、調(diào)職時(shí)，行政助理嚴(yán)格進(jìn)行辦公用品、耗材領(lǐng)用和使用情況的清查，特別是非易耗材的保管與歸還的確認(rèn)。辦公用品管理責(zé)任落實(shí)到人，將不定期抽查辦公用品領(lǐng)用、發(fā)放及庫存情況調(diào)整為“月抽查”，特別是費(fèi)用量較大的部門設(shè)計(jì)部、工程部、材料部做好監(jiān)督及回收。設(shè)備維修部分嚴(yán)格執(zhí)行辦公設(shè)備“專人使用”、“專人管理”的原則。特別是復(fù)印機(jī)的使用，需更換使用密碼，嚴(yán)格禁止非專管員使用。對(duì)部分入職不久的專管員進(jìn)行設(shè)備保管、使用、維護(hù)常識(shí)的培訓(xùn)。對(duì)部分員工進(jìn)行設(shè)備使用、簡單故障排除的培訓(xùn)。對(duì)使用年限長、故障率高、維修費(fèi)用高的設(shè)備進(jìn)行費(fèi)用的綜合比較，對(duì)部分設(shè)備進(jìn)行淘汰更換。如材料部傳真機(jī)。每季度進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，并對(duì)設(shè)備保管、使用情況進(jìn)行通報(bào)，將此部分工作列入專管員考核。設(shè)計(jì)部電腦使用頻率較高，且有部分電腦因使用時(shí)間長，機(jī)箱蓋連尸首都不見，長年累月，灰塵積壓，減少機(jī)器壽命。年前由行政助理對(duì)此部分電腦進(jìn)行清查、安全檢查，電腦公司除塵。并對(duì)所有機(jī)箱貼封條，禁止員工自行拆機(jī)。通訊費(fèi)用1月對(duì)公司所有部門通訊費(fèi)用進(jìn)行重新核定。為方便管理，結(jié)合實(shí)際情況，電話費(fèi)用核定不再按人頭計(jì)劃，而應(yīng)按部門工作性質(zhì)、人員數(shù)量等計(jì)算，月超支由部門自己承擔(dān)。車輛費(fèi)用加強(qiáng)駕駛員安全行車、維修保養(yǎng)知識(shí)，減少車輛維修費(fèi)用；對(duì)夜間、未出車時(shí)車輛的停放，進(jìn)行抽查，絕對(duì)避免公車私用現(xiàn)象；電費(fèi)不定期抽查各部門下班時(shí)電腦、電燈、風(fēng)扇等辦公設(shè)備、設(shè)施關(guān)閉情況，對(duì)不符合規(guī)范的進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和處罰。以上所有費(fèi)用的控制，納入部門經(jīng)理月考核制度。（六）下屬員工工作評(píng)定姓名崗位優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)晉升方向員工明年目標(biāo)能力培養(yǎng)計(jì)劃行政助理工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、工作效率高；原則性強(qiáng)，能夠協(xié)助、監(jiān)督行政管理制度執(zhí)行；團(tuán)隊(duì)意識(shí)、自律意識(shí)強(qiáng)，能夠遵章守紀(jì)；對(duì)行政日常管理、辦公自動(dòng)化較熟悉；良好溝通、組織能力