IT部管理手冊(cè)文件

IT管理手冊(cè)目錄第一篇IT管理制度 3第一章IT設(shè)備管理制度 3第二章網(wǎng)絡(luò)管理制度 5第三章固定電話、手機(jī)管理制度 6第四章公司網(wǎng)站管理規(guī)定 7第二篇U8管理制度 9第一章U8存貨編碼管理及添加流程規(guī)定 9第一篇IT管理制度第一章IT設(shè)備管理制度主旨：IT設(shè)備管理制度闡明：總則為更加好的管理好公司的IT設(shè)備及設(shè)備資源的調(diào)配，本制度規(guī)范了IT設(shè)備的日常使用管理、檢查、維護(hù)、維修和報(bào)廢等工作流程。合用范疇本管理方法合用整個(gè)錦江科技辦公區(qū)內(nèi)的全部IT設(shè)備（配件）。IT設(shè)備范疇：（1）計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備：服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、顯示屏、UPS電源、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、光驅(qū)、移動(dòng)刻錄機(jī)、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等。（2）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及附屬設(shè)備：防火墻、行為管理設(shè)備、光纖收發(fā)器、交換機(jī)、路由器、集線器、光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。（3）辦公自動(dòng)化設(shè)備：復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、繪圖儀、傳真機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等有關(guān)附屬設(shè)備。三、內(nèi)容1、各部門(mén)職責(zé)1.1IT部公司IT設(shè)備的統(tǒng)一歸口管理部門(mén)。(1)負(fù)責(zé)IT設(shè)備的管理、調(diào)撥、檢查、維修，維護(hù)、報(bào)廢等管理工作。(2)負(fù)責(zé)公司IT設(shè)備配備原則制訂。(3)負(fù)責(zé)公司IT設(shè)備臺(tái)帳的編制及管理。(4)負(fù)責(zé)IT設(shè)備報(bào)廢的鑒定與估值。(5)負(fù)責(zé)對(duì)違反本制度人員開(kāi)具處分單。1.2公司各部門(mén)(1)負(fù)責(zé)本部門(mén)IT設(shè)備的日常妥善使用及認(rèn)真保管。(2)IT設(shè)備保管負(fù)責(zé)人在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)向IT部提出報(bào)修。1.3行政部(1)負(fù)責(zé)IT設(shè)備的報(bào)廢零配件解決。2、管理內(nèi)容與規(guī)定2.1日常使用檢查(保管)各部門(mén)全部辦公I(xiàn)T設(shè)備必須貫徹設(shè)備保管負(fù)責(zé)人，公用設(shè)備保管負(fù)責(zé)人為各部門(mén)經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理指定的保管員。2.2設(shè)備保管負(fù)責(zé)人須妥善使用和保管設(shè)備，下班時(shí)關(guān)閉設(shè)備電源。IT部定時(shí)對(duì)公司各部門(mén)IT設(shè)備的使用狀況進(jìn)行抽查或盤(pán)點(diǎn)，以防公司IT設(shè)備被不規(guī)范使用或私自挪作它用，如有發(fā)現(xiàn)將予以處分。2.3全部員工不能私自拆裝IT設(shè)備，IT部不定時(shí)進(jìn)行檢查，如有發(fā)現(xiàn)將予以處分。2.4員工調(diào)崗、離職，其使用的計(jì)算機(jī)必須上交IT部或經(jīng)IT部同意后方可進(jìn)行IT設(shè)備的移交及登記。任何部門(mén)(人員)不能私自調(diào)劑，違者將予以處分。3.IT設(shè)備的維修流程3.1故障報(bào)修IT設(shè)備使用人發(fā)現(xiàn)自己使用的設(shè)備有異常現(xiàn)象，應(yīng)立刻告知IT部工作人員及時(shí)進(jìn)行解決。3.2排除故障IT部工作人員到場(chǎng)理解故障狀況后，先現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)易排查工作，判斷故障類(lèi)型，如屬于現(xiàn)場(chǎng)可排除的故障，則于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行排除(維修)。如現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法排除，則將故障設(shè)備帶回IT部進(jìn)行進(jìn)一步檢測(cè)、排除故障。3.3易耗品換件若為普通的易耗品（如鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等），經(jīng)IT部鑒定確實(shí)無(wú)法使用。使用部門(mén)填寫(xiě)物品領(lǐng)料單后，IT部直接予以更換(以壞換新)。3.4設(shè)備維修IT部鑒定IT設(shè)備如何進(jìn)行修理。在保修期內(nèi)的聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行保修，超出保修期的IT部應(yīng)自行維修、更換配件。IT部確實(shí)無(wú)法解決的則送專(zhuān)業(yè)公司維修。4、IT設(shè)備的報(bào)廢流程4.1提出申請(qǐng)經(jīng)IT部鑒定無(wú)修復(fù)價(jià)值或無(wú)法再繼續(xù)使用的IT設(shè)備，使用單位提出IT設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)。4.2評(píng)審IT部根據(jù)檢測(cè)成果，給出報(bào)廢最后結(jié)論。4.3同意IT部須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意方可生效。4.4報(bào)廢設(shè)備移交使用單位將報(bào)廢設(shè)備移交IT部，IT部進(jìn)行報(bào)廢造冊(cè)(登記)。4.5報(bào)廢設(shè)備解決IT部定時(shí)將報(bào)廢設(shè)備移交行政部進(jìn)行處置四、核準(zhǔn)與修正：核準(zhǔn)（蓋章）：本方法于月日呈準(zhǔn)實(shí)施五、承接與公布：1、承接部門(mén)：IT部2、公布對(duì)象：請(qǐng)公布全部同仁周知第二章網(wǎng)絡(luò)管理制度主旨：網(wǎng)絡(luò)管理制度二、闡明：1、總則為更加好的管理好網(wǎng)絡(luò)，提高網(wǎng)絡(luò)資源使用效率，引導(dǎo)大家對(duì)的規(guī)范的使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)資源，根據(jù)錦江科技有關(guān)網(wǎng)絡(luò)管理制度制訂本方法。2、合用范疇本管理方法合用整個(gè)錦江科技辦公區(qū)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)。內(nèi)容外部網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)流量：外部網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)流量是指上外網(wǎng)時(shí)，所產(chǎn)生的累計(jì)使用流量（如瀏覽網(wǎng)頁(yè)、下載資料、掛QQ等）。原則上，每個(gè)人每天的上網(wǎng)流量累計(jì)為50M。如因工作性質(zhì)不同，需要額外使用到外網(wǎng)資源流量的，由該計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《員工申請(qǐng)表》，經(jīng)申請(qǐng)人部門(mén)經(jīng)理、副總簽字確認(rèn)。交由IT部，根據(jù)該申請(qǐng)人近1至2個(gè)月的事實(shí)上網(wǎng)統(tǒng)計(jì)訂立意見(jiàn)，遞呈副總裁同意后，IT部進(jìn)行外網(wǎng)使用流量變更。處分方法按每月上班26天，每天使用50M流量計(jì)算，每月累計(jì)上網(wǎng)流量為1300M。除通過(guò)審批人員外，全部超出此流量的人員，按下列階梯式罰款辦法，從當(dāng)月工資中扣除。序號(hào)月累計(jì)使用流量(M)罰款金額(元)11300M<累計(jì)流量<=1500M3021500M<累計(jì)流量<=M503M<累計(jì)流量<=3000M10043000M<累計(jì)流量<=4000M20054000M<累計(jì)流量300扣款申訴如確因工作因素而超出上網(wǎng)流量，被扣款的人員，能夠填寫(xiě)《員工申請(qǐng)表》，進(jìn)行申訴。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，扣款金額將于下月工資中補(bǔ)回。三、核準(zhǔn)與修正：核準(zhǔn)（蓋章）：本方法于月日呈準(zhǔn)實(shí)施四、承接與公布：1、承接部門(mén)：IT部2、公布對(duì)象：請(qǐng)公布全部同仁周知第三章固定電話、手機(jī)管理制度主旨：固定電話、手機(jī)管理制度二、闡明：1、總則為更加好的管理好公司的固定電話（座機(jī)）、手機(jī)，提高使用效率，引導(dǎo)大家對(duì)的規(guī)范的使用電話資源，根據(jù)錦江科技有關(guān)管理制度制訂本方法。合用范疇本管理方法合用整個(gè)錦江科技內(nèi)的固定電話（座機(jī)）、手機(jī)。內(nèi)容3.1固定電話管理3.1.1固定電話申請(qǐng)/安裝/維護(hù)(1)因工作需要，確實(shí)需要申請(qǐng)安裝固定電話的，申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際狀況，填寫(xiě)《員工申請(qǐng)表》，并具體填寫(xiě)需求因素；報(bào)部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)副總、總經(jīng)理審核后，由IT部統(tǒng)一進(jìn)行安排人員進(jìn)行安裝。(2)當(dāng)電話或線路出現(xiàn)故障，無(wú)法正常使用時(shí)，由使用人告知IT部，IT部告知派員解決。3.1.2固定電話使用(1)公司提供的固定電話，僅供公司員工工作聯(lián)系使用，嚴(yán)禁撥打私人電話，如有發(fā)現(xiàn)，將予以有關(guān)人員行政處分，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)附連帶責(zé)任。(2)IT部將每月定時(shí)統(tǒng)計(jì)上月每部分機(jī)的話費(fèi)，對(duì)異常話費(fèi)或超出額度的話費(fèi)，將予以處分或從工資中直接扣除。3.2手機(jī)管理3.2.1新手機(jī)申請(qǐng)及領(lǐng)用(1)因工作需要，確實(shí)需要申請(qǐng)手機(jī)的，申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)《員工申請(qǐng)表》，并具體填寫(xiě)需求因素；報(bào)部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)副總、總經(jīng)理審核后，由IT部進(jìn)行辦理。(2)手機(jī)領(lǐng)用：IT部根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容，先向通訊廠商申請(qǐng)手機(jī)，再告知申請(qǐng)人領(lǐng)取手機(jī)。3.2.2員工離職退還公司發(fā)放的手機(jī)，產(chǎn)權(quán)屬公司全部。當(dāng)員工離職時(shí)，須無(wú)條件償還公司配發(fā)的手機(jī)及手機(jī)卡。如手機(jī)遺失或損壞，按二年(24個(gè)月)折舊原則，從工資中扣除；如手機(jī)卡遺失或損壞，按通訊廠商資費(fèi)原則賠償。三、核準(zhǔn)與修正：核準(zhǔn)（蓋章）：本方法于月日呈準(zhǔn)實(shí)施四、承接與公布：1、承接部門(mén)：IT部2、公布對(duì)象：請(qǐng)公布全部同仁周知第四章公司網(wǎng)站管理規(guī)定一、主旨：公司網(wǎng)站管理規(guī)定二、闡明：1、總則為提高公司對(duì)外宣傳及樹(shù)立良好的公司形象，確保公司商業(yè)信息的安全，根據(jù)公司有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際狀況，制訂本管理方法。2、合用范疇本方法合用于參加公司網(wǎng)站管理的全部業(yè)務(wù)人員及其它有關(guān)人員。內(nèi)容1、公司IT部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站安全監(jiān)督及有關(guān)維護(hù)；公司有關(guān)部門(mén)（人員）有需要上傳資料至公司網(wǎng)站的，通過(guò)有關(guān)流程審核（詳見(jiàn)《網(wǎng)站信息公布審批單》）后，交由IT部進(jìn)行信息更新。2、公司網(wǎng)站各欄目（網(wǎng)頁(yè)）設(shè)立主責(zé)部門(mén)（詳見(jiàn)下表），主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)信息的收集和提供，并對(duì)信息的安全性和有效性負(fù)直接責(zé)任。欄目責(zé)任部門(mén)走進(jìn)錦江行政部新聞中心行政部產(chǎn)品展示營(yíng)銷(xiāo)部人力資源人力資源部客戶留言IT部、營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)部3、公司網(wǎng)站管理的職責(zé)范疇：3.1、網(wǎng)站版面設(shè)計(jì)及管理方式的重大變更；3.2、網(wǎng)站硬件設(shè)施的重大采購(gòu)、變更事項(xiàng)；3.3、重大技術(shù)問(wèn)題的決策；3.4、網(wǎng)站欄目主責(zé)部門(mén)的重大變更事項(xiàng)；3.5、網(wǎng)站公布內(nèi)容的審核及公布更新；3.6、網(wǎng)絡(luò)管理員嚴(yán)重違規(guī)行為的解決；3.7、涉及公司網(wǎng)站信息安全事件的解決；3.8、其它涉及公司網(wǎng)站重大事件的決定。4、公司建立網(wǎng)站管理報(bào)告制度，由IT部負(fù)責(zé)人每季度向公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告本季度公司網(wǎng)站運(yùn)行及更新?tīng)顩r。5、公司網(wǎng)站各欄目應(yīng)保持及時(shí)更新，對(duì)長(zhǎng)久不進(jìn)行更新的欄目，IT部有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映并對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)或進(jìn)行處分。6、凡在公司網(wǎng)站各欄目公開(kāi)公布的信息，主責(zé)部門(mén)或有關(guān)人員必須填寫(xiě)《網(wǎng)站信息公布審批單》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交由IT部進(jìn)行公布更新。7、網(wǎng)絡(luò)管理員凡有下列行為之一者屬于普通性違規(guī)：7.1、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意私自公布信息的，未造成公司或個(gè)人信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)利益及名譽(yù)損失的；7.2、未推行審查職能而公布虛假信息，未造成公司或個(gè)人信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)利益及名譽(yù)損失的；7.3、工作懈怠，未按規(guī)定時(shí)限及時(shí)更新欄目；7.4、拒不執(zhí)行計(jì)算機(jī)監(jiān)察員和保密員的建議和意見(jiàn)的；7.5、拒不安裝殺毒軟件和“防火墻”軟件的；7.6、私自在網(wǎng)站上鏈接其它站點(diǎn)，私自張貼廣告的；7.7、私自公布盜版軟件；7.8、私自提供多個(gè)形式的收費(fèi)或免費(fèi)服務(wù)信息的；7.9、私自運(yùn)用公司網(wǎng)站存儲(chǔ)空間謀取私利的；7.10、私自修改網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)源代碼，影響網(wǎng)站瀏覽速度的；7.11、無(wú)能力推行管理員職責(zé)的。8、網(wǎng)絡(luò)管理員凡有下列行為之一者，都屬于嚴(yán)重違規(guī)；給公司或個(gè)人造成信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)利益損失的，屬于計(jì)算機(jī)犯罪，應(yīng)予以法律上的制裁：8.1、刻意公布虛假信息、散布謠言的；8.2、公布涉及公司商業(yè)秘密、國(guó)家機(jī)密和個(gè)人隱私的信息；8.3、私自關(guān)閉防病毒軟件和防火墻軟件，造成公司利益損失的；8.4、私自使用黑客軟件，攻擊別人計(jì)算機(jī)的8.5、私自鏈接色情、反動(dòng)、暴力等非法網(wǎng)站的；8.6、私自公布涉及“法輪功”等反動(dòng)異端邪說(shuō)的信息；8.7、刻意更改網(wǎng)頁(yè)源代碼，造成網(wǎng)站整體崩潰的；8.8、運(yùn)用網(wǎng)站空間進(jìn)行非法交易的；8.9、故意制作、散布計(jì)算機(jī)病毒，造成信息損失或計(jì)算機(jī)硬件損失的；8.10、泄露網(wǎng)站操作密碼的；8.11、其它涉及公司網(wǎng)站安全的行為。9、對(duì)于普通違規(guī)人員，公司IT部取消其管理員資格，并進(jìn)行通報(bào)解決；對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)人員，公司IT部應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并予以行政或經(jīng)濟(jì)上的處分，涉及犯罪的，移交公安機(jī)關(guān)，依法追究其法律責(zé)任。四、核準(zhǔn)與修正：核準(zhǔn)（蓋章）：1、本方法于月日呈準(zhǔn)實(shí)施五、承接與公布：1、承接部門(mén)：IT部2、公布對(duì)象：請(qǐng)公布全部同仁周知第二篇U8管理制度第一章U8存貨編碼管理及添加流程規(guī)定一、主旨：U8存貨編碼管理及添加流程規(guī)定闡明：1、總則為更加好的管理好U8系統(tǒng)中的存貨編碼及存貨內(nèi)容，減少采購(gòu)成本及提高采購(gòu)效率，引導(dǎo)大家對(duì)的規(guī)范的使用U8系統(tǒng)，特制訂本規(guī)定方法。2、合用范疇本管理方法合用整個(gè)錦江科技。內(nèi)容3.1存貨編碼規(guī)則3.1.1存貨編碼總長(zhǎng)度為12位編碼構(gòu)成，其構(gòu)成構(gòu)造為：AABBCCCDDDDD1）AA：代表公司名稱(chēng)，即錦江科技，編碼固定為：JJ不變2）BB：代表倉(cāng)庫(kù)類(lèi)別，XZ代表行政倉(cāng)庫(kù)、JD代表機(jī)電倉(cāng)庫(kù)、SC代表生產(chǎn)類(lèi)倉(cāng)庫(kù)3）CCC：代表存貨類(lèi)別，用流水號(hào)進(jìn)行編碼；即從001至999。4）DDDDD：代表具體存貨編號(hào)，用流水號(hào)進(jìn)行編碼；即從00001至99999。舉例闡明：某一編碼為JJXZ00100001編碼解釋?zhuān)?.2存貨添加流程3.2.1添加類(lèi)別為：產(chǎn)成品3.2.1.1填寫(xiě)：U8存貨添加申請(qǐng)表(見(jiàn)附件)，具體填寫(xiě)附件一中的各個(gè)項(xiàng)目。3.2.1.2審核：1)營(yíng)銷(xiāo)部：審核存貨品牌、名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào)、備注信息。2)財(cái)務(wù)部：審核存貨分類(lèi)、單位信息符合公司管理原則。3)IT部：進(jìn)行最后把關(guān)審核各流程資料信息無(wú)誤后，由U8系統(tǒng)維護(hù)員錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)。3