某企業(yè)研發(fā)質(zhì)量營銷供應鏈層面的KPI績效平衡表XLS多個工作表

研發(fā)層面KPI,,,,,,,,,

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序號,類別,子類,名稱,定義,計算公式,數(shù)據(jù)來源,戰(zhàn)略相關(guān)性,衡量可能性,用途

24,客戶,新產(chǎn)品上市,上市質(zhì)量指標,包括新產(chǎn)品上市市場三包退件率，上市期間客戶投訴率（設計缺陷類），新產(chǎn)品顧客滿意度,,研發(fā)統(tǒng)計,高,高,考核

25,客戶,新產(chǎn)品上市,上市周期,從項目立項到產(chǎn)品上市所用時間,,研發(fā)統(tǒng)計,高,高,考核

26,客戶,新產(chǎn)品上市,上市盈利時間,上市產(chǎn)品達到盈虧平衡所需要的時間,,研發(fā)統(tǒng)計,高,高,考核

5,客戶,新產(chǎn)品上市,新產(chǎn)品銷售量百分比,某一會計期間由新產(chǎn)品帶來的銷售量占銷售總量的百分比,新產(chǎn)品銷售量/銷售總量×100%,銷售統(tǒng)計,高,高,考核

7,財務,成本控制,新產(chǎn)品研制成本控制率,研制成本/項目總體預算金額,研制成本/項目總體預算金額×100%,財務,高,中,考核

8,財務,成本控制,新產(chǎn)品返工損失率,新產(chǎn)品返工造成損失金額/項目總體預算金額,新產(chǎn)品返工造成損失金額/項目總體預算金額×100%,財務+研發(fā)統(tǒng)計,高,中,考核

19,客戶,技術(shù)支持,技術(shù)支持內(nèi)部滿意度,批量生產(chǎn)及特殊訂單的技術(shù)支持滿意度,,由國內(nèi)外銷售相關(guān)部門按問卷打分,高,中,考核

27,客戶,新產(chǎn)品上市,公告申報及時率,1-因公告申報影響上市的次數(shù)/總申報次數(shù),1-（因公告申報影響上市的次數(shù)/總申報次數(shù)×100%）,研發(fā)統(tǒng)計,高,中,考核

1,流程結(jié)果,新產(chǎn)品上市,新產(chǎn)品上市完成率,年度上市新產(chǎn)品數(shù)目/年度計劃上市新產(chǎn)品數(shù)目,年度上市新產(chǎn)品數(shù)目/年度計劃上市新產(chǎn)品數(shù)目×100%,研發(fā)統(tǒng)計,高,中,考核

6,流程結(jié)果,新產(chǎn)品上市,新產(chǎn)品設計變更度,新產(chǎn)品上市期間設計變更數(shù)目,,研發(fā)規(guī)劃與項目管理部統(tǒng)計,高,中,考核

10,流程結(jié)果,成本控制,新產(chǎn)品設計返工率,新產(chǎn)品設計內(nèi)容在階段性評審會上的返工次數(shù),,研發(fā)統(tǒng)計,高,中,考核

12,流程結(jié)果,知識產(chǎn)權(quán),專有技術(shù)擁有數(shù)增長率,（當期專利技術(shù)擁有數(shù)量—基期專利技術(shù)擁有數(shù)量）/基期專利技術(shù)擁有數(shù)量,（當期專利技術(shù)擁有數(shù)量—基期專利技術(shù)擁有數(shù)量）/基期專利技術(shù)擁有數(shù)量×100%,研發(fā)統(tǒng)計,高,中,考核

21,流程結(jié)果,工程制造,制作損耗控制率,樣車及工夾模具制作過程的損耗/樣車及工夾模具成本,樣車及工夾模具制作過程的損耗/樣車及工夾模具成本×100%,研發(fā)統(tǒng)計,高,中,考核

22,流程結(jié)果,檢測,檢測準確性,準確檢測的次數(shù)/檢測總次數(shù),準確檢測的次數(shù)/檢測總次數(shù)×100%,研發(fā)統(tǒng)計,高,中,考核

28,流程結(jié)果,設計資源,"設計資源保證滿意度

",項目經(jīng)理對項目設計資源提供的及時性，設計人員的能力的評估,,研發(fā)統(tǒng)計,高,中,考核

18,客戶,技術(shù)支持,設計變更內(nèi)部滿意度,產(chǎn)品持續(xù)改進期間，設計變更的方案，時間，成本的滿意程度,,由供應鏈和銷售相關(guān)部門按問卷打分,高,中,考核

29,財務,成本控制,研發(fā)投入比,年度研發(fā)總投入/年度公司營業(yè)額,年度研發(fā)總投入/年度公司營業(yè)額×100%,財務統(tǒng)計,高,中,考核

9,財務,成本控制,研發(fā)人工利用率,研發(fā)人員在項目時間/研發(fā)人員全年工作時間,研發(fā)人員在項目時間/研發(fā)人員全年工作時間×100%,研發(fā)統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

3,客戶,新產(chǎn)品上市,新產(chǎn)品市場滿意度,"產(chǎn)品性能達到預期標準（權(quán)重）

客戶需要滿足度（權(quán)重）",,銷售發(fā)出的季度問卷調(diào)查平均分,中,中,監(jiān)控

2,流程結(jié)果,新產(chǎn)品上市,新產(chǎn)品上市及時率,年度按計劃上市新產(chǎn)品數(shù)目/年度上市新產(chǎn)品總數(shù),年度按計劃上市新產(chǎn)品數(shù)目/年度上市新產(chǎn)品總數(shù)×100%,研發(fā)統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

4,流程結(jié)果,新產(chǎn)品上市,新產(chǎn)品銷售計劃達成率,新產(chǎn)品上市月度銷售額/預計銷售額（各月平均）,新產(chǎn)品上市月度銷售額/預計銷售額×100%,銷售統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

11,流程結(jié)果,產(chǎn)品規(guī)劃,新產(chǎn)品規(guī)劃完成率,各項中長期規(guī)劃與短期計劃的完成率,,研發(fā)統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

13,流程結(jié)果,基礎研究,核心人員保有率,核心人才實際數(shù)量/人力資源規(guī)劃數(shù)量,核心人才實際數(shù)量/人力資源規(guī)劃數(shù)量×100%,研發(fā)統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

14,流程結(jié)果,基礎研究,基礎研究論文發(fā)表數(shù)目,國家級/省級論文有不同權(quán)重,,研發(fā)統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

15,流程結(jié)果,基礎研究,基礎研究獲獎數(shù)目,國家級/省級獎勵有不同權(quán)重,,研發(fā)統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

16,流程結(jié)果,基礎研究,基礎研究成果轉(zhuǎn)換率,基礎研究成果在研發(fā)中得到應用的數(shù)目/總體基礎研究數(shù)目,基礎研究成果在研發(fā)中得到應用的數(shù)目/總體基礎研究數(shù)目×100%,研發(fā)統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

17,流程結(jié)果,基礎研究,基礎研究成果貢獻率,高貢獻率基礎研究成果在研發(fā)中得到應用的數(shù)目/總體基礎研究數(shù)目,高貢獻率基礎研究成果在研發(fā)中得到應用的數(shù)目/總體基礎研究數(shù)目×100%,研發(fā)統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

20,流程結(jié)果,數(shù)據(jù)管理,產(chǎn)品數(shù)據(jù)的完整性,產(chǎn)品數(shù)據(jù)完成部分/產(chǎn)品數(shù)據(jù)應完成部分,產(chǎn)品數(shù)據(jù)實際完成部分/產(chǎn)品數(shù)據(jù)應完成部分×100%,研發(fā)統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

23,流程結(jié)果,檢測,檢測及時性,準確檢測的次數(shù)/檢測總次數(shù),準確檢測的次數(shù)/檢測總次數(shù)×100%,研發(fā)統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

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