2023審計年終工作總結范文(10篇)_第1頁
2023審計年終工作總結范文(10篇)_第2頁
2023審計年終工作總結范文(10篇)_第3頁
2023審計年終工作總結范文(10篇)_第4頁
2023審計年終工作總結范文(10篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩20頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第2023審計年終工作總結范文(10篇)【#工作總結##2023審計年終工作總結范文(10篇)#】時光匆匆,我們在忙碌中奔走,不經(jīng)意間我們又到了歲末年終,在這一年中有什么得失嗎,有什么值得分享的經(jīng)驗嗎,來總結過去的一年,展望充滿期望的下一年吧。2023審計年終工作總結范文(10篇)由我整理,以供大家參考,希望可以幫助到大家,感謝大家的閱讀與支持!

1.2023審計年終工作總結范文篇一

一、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也xxx著我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結合內部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,年生產各種復xx噸,加上銷售總公司的肥料,xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產總額也達到了xxx多萬元。但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,幫助該公司制定其內部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定,嚴格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量,我們利用可利用的一切時間,xxx學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會,為領導提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領導的安排,今年,我先后到xxx和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調研,這也是審計部xxx年工作計劃的一項基本內容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃,并經(jīng)公司領導批準后,xxx了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到xx月底這項工作已已基本結束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利按照工作計劃,xxx了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,在公司財務部的通力配合下,首先對截止到xx年xx月xx日之前的應收賬款進行了梳理,并根據(jù)內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,xxx實施了清查、清收工作。截止到今年xx月底,共清收賬款xxx元,較好的維護了公司的合法權益。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點,如對經(jīng)濟合同的'xxx。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標,并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽,以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求,并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,特別是我自身的努力不夠,這項工作至今也沒有開展起來,形成了審計工作的一個盲點。

(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)2、審計工作還不夠深入、細致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題3、審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初,從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,組架不大??蛇@樣一來,在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,再應對其他活動時,人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來,審計部內每名成員的工作都無形中加重了,再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,所以對公司下半年特別是進入三季度后xxx的活動,我表現(xiàn)得不是很積極,或多或少的影響了整體的活動效果。

三、xx年的工作計劃xx年審計部的總體工作目標是:

在xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上,積極主動地開展企業(yè)的效益審計,加強對公司財務管理及會計資料的審計,評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,進一步調整工作思路,重點是要把審計工作的重心前移,將事后審計同事前、事中審計并重,努力使審計的xxx性、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。

2.2023審計年終工作總結范文篇二

俗話說站在巨人的肩膀上能讓你站得更高看得更遠,工作總結就是工作中的一個巨人,在工作中,你只有及時做好了工作總結,你才能更加完整的掌控之前的知識并加以有效的利用,從而能將目光放的更遠。下面是小編給大家分享的有關《20xx年會計師事務所審計助理工作總結》的信息,僅供參考。歡迎關注工作總結頻道更多相關信息。

20xx年審計工作即將告一段落,在近些年中,20xx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候,在領導的帶領下大家同心同德,較圓滿的完成了預期任務?,F(xiàn)將我一年來的工作做一番總結,并從中找出不足,明確今后工作方向。

一、主要工作

截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

二、工作心得

20xx年是質量年,20xx年末所里啟用了新的審計底稿,經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過程,也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如:1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,即使書寫計算過程,單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時間,另一方面也細化了編制流程,能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單,尤其對助理人員,許多需要詳細復核的'科目往往僅有審定表及明細表,真正分析復核的程序沒有實施,導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設置上彌補了這方面的不足,將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐,新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨,審計質量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領導的部署,20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作,都會從實踐中摸索經(jīng)驗,以便更好的提高工作效率。例如:1.合理分配時間,保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工,保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權限,保證每個項目專人跟進,不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風,又一次完成了任務。

三、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的審計底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務初期沒有進行級別限定,導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作,延長了時間,降低了工作效率。本年審計中后期,領導及時發(fā)現(xiàn)問題,調整審計策略,重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,對新底稿的運用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。

2.加強企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確。比如:穿行測試的審計結論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試

表的審計說明和結論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等,都是需要不斷學習和總結的。其次,如果不對企業(yè)生產流程有清晰的了解,對企業(yè)財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結每個企業(yè)的特點,特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

3.加強自我學習

隨著時間的推移,我越發(fā)的感覺學習的重要性,在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則,還要多向同事們學習和請教,彌補不足,不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合,提高自身的工作能力。

著眼未來,為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交流“零障礙”;比作風,促為企服務“零距離”;比業(yè)務,促辦理事項“零差錯”;比質量,促服務結果“零投訴”;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務,才能使我部工作開展的越來越順暢,才能使我們個人得到更多的歷練。

3.2023審計年終工作總結范文篇三

xxx公司內部審計工作,在公司紀委的正確領導下結合自身實際,并經(jīng)公司審定經(jīng)過了年度內部審計計劃。嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,在促進內部管理、規(guī)范資金使用等方面,發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能,取得了必須的成效,現(xiàn)就一年的工作總結如下:

一、開展內部審計工作基本情景

1、年內公司分別對20xx年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計,審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情景的真實性、合法性和合規(guī)性,檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性,經(jīng)過審計,做出審計評價,出具審計報告。

2、存貨項目審計:

(12月審計xx年度存貨項目;

(28月審計xx度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng),檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性,檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性,并作出評價,經(jīng)過審計,提出5條審計提議,督促被審計部門按要求進行整改反饋,對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用,加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,加快了

半成品硫酸、磷酸決算間隔時間,保證存貨賬實相符,資產安全完整。

3、工會經(jīng)費審計:

(1)5月份理解公司工會委托,開展公司工會經(jīng)費使用情景內部審計,審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情景,年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情景,工會經(jīng)費支出審批情景,工會經(jīng)費年度結算、財務收支情景、日常支出規(guī)范情景;相關財產的使用和管理情景,工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情景,工會經(jīng)費內控制度執(zhí)行情景。經(jīng)過審計,做出評價,提出審計問題及整改提議8條,在必須程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理,異常公司會員會費管理,規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理,對公司工會有關工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份理解公司工會委托,開展公司二級工會經(jīng)費使用情景內部審計,審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情景。經(jīng)過審計,提出審計提議8條,必須程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,規(guī)范了二級工會經(jīng)費內部使用審批和報告流程。

4、專項審計:

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計,審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情景、入庫的品質及數(shù)量驗收規(guī)范性,驗證其入庫的質量、數(shù)量確認真實性、準確性,并作出評價,提出審計提議3條并督促被審計部門整改反饋,經(jīng)過審計,對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用,同時,加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計,提出監(jiān)察提議2條,促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;

(3)二級單位自有資金審計,對公司各二級單位的自有資金進行審查,經(jīng)查,無“小金庫”存在。

5、工程項目審計:根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見,開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性,工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性,技改資金結余及支出等財務情景,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情景,技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情景,技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情景,技改工程工期、價格、質量情景,工程尾項情景等進行審核,促進了公司工程內控管理。

6、配合xxx審計:

(1)3月份配合xxx監(jiān)審部到云峰公司開展內部控制審計工作,經(jīng)過實踐總結經(jīng)驗,吸取云峰公司做得好的方面,在日常審計監(jiān)督中,靈活應用;

(2)干部離任審計,配合xxx完成一名公司領導離任任期內經(jīng)濟職責審計。

二、招投標監(jiān)督情景,物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情景

1、特重大工程項目的招投標工作,委托xx省招投標公司進行。

2、對特殊廢舊物資銷售,抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。

3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內,廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價。

4、xx年11月15日至xx11月10日間,共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的`監(jiān)督165項,除了談定單價按實際量結算,但尚未結算項目外,共涉及金額49,644,429、86元,其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。

三、工作經(jīng)驗

1、經(jīng)過內部審計,加強內部管理。

全年公司共開展審計項目16個,提出審計意見28條,均得到了有效的整改和反饋,促進了公司內部控制在上一個新的臺階。

2、經(jīng)過內部審計,規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,進一步規(guī)范了公司資金的使用,保障的公司貨幣資金的安全運作,確保公司財務部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經(jīng)紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。

四、不足之處

1、審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要,需待進一步提高。

2、對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3、還需要再加強審計調查的力度,保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點:

下一年主要從以下幾個方面開展工作:

一、按季度開展貨幣資金審計。

二、開展存貨審計。(半年一次)

三、開展工程建設審計。

四、立項開展其他內控審計。(根據(jù)實際情景)

五、加強過程審計,對立項項目進行審計調查。

六、配合xxx監(jiān)審部臨時安排的審計工作。

4.2023審計年終工作總結范文篇四

20xx的審計工作中,我工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將在分公司借調一年半期間的工作情況總結如下:

一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設,在實際工作中端正思想,進一步堅定社會主義信念,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的'飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質量和效率。

三、履行職責,圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外,還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中xx審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

5.2023審計年終工作總結范文篇五

看著日歷一頁翻過一頁,感嘆時間過得真快,轉眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲,在此之際,我就這一年以來的工作做一下認真的總結??傮w來說,我的xxxx年,工作具有十分挑戰(zhàn),是成長較為突破的一年!充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,在遇到難題時,不再一籌莫展,而是學會了接受和適應,想辦法去解決問題,竟慢慢發(fā)現(xiàn),原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,當你感到快樂時,工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時,你會完全投入,工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來,我先后參加了xx煤炭公司的離任審計,市信用聯(lián)社、xx武威公司、xx長灘等專項審計,xxxx年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作,企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,雖然工作中仍然會遇到難題,但不同的是我面對難題的態(tài)度,我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),任何難題都可迎刃而解。

在工作中,我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度,同時也注重與客戶的溝通、交流,把握自己應有的謹慎和責任,力爭為客戶提供質的服務。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,社會公眾對審計質量的要求越來越高,新的理論知識也在不斷的變化和完善,社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,能融入不斷進步的'社會潮流中,必須不斷地提高自己的業(yè)務水平,提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,工作之余則更加注重自身素質的提高,充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。

總的來說,我從事審計工作時間仍然較短,經(jīng)驗也有所不足,雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。

因此,在以后的工作中,我會更加努力,爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向:

1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,“現(xiàn)場負責人”顧名思義,它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領導下開導工作,編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務,協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃,與被審單位進行溝通,推進審計按照預期的時間進行工作等。這個安排是我第一次,真的是第一次,我馬上緊張起來,不知道我能否勝任。緊接著各種項目啟動會開始了,通過會議我找到工作的方向和中心,但是緊張的心情一直沒平復過,領導看出了我的心思,找我談話,開解我,告訴我說用責任心做好,不要有壓力,把壓力變成動力,霎時間我心情舒緩了,我知道領導給我的是關懷,更是給予我期望。

2、時間轉眼到了預審,我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作,合理掌握著時間進度,安排項目組成員緊張的工作著。一天接著一天過去,一家接著一家走過,我的工作雖然完成的不是的,但還好沒出任何毗盧,就這樣來到了終審,真正的問題來了,企業(yè)賬務處理基本完結,我們需要的是收口的工作,但是由于我工作的`疏忽,忘記了給項目組成員應有的檢查,底稿的復核,工作的督促,細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,我非常遺憾,我沒有完成好領導交代的工作,我的失誤,我的復核不到位,導致了底稿完成情況的落后,報告出具但是底稿遲遲交不出來,這點是我覺得的失誤。

3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的,它相反也是進步的根基,我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間,張哥給了我的幫助:如何開展工作,如何項目組成員分工,工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己堅持不下去的理由,是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,業(yè)務方面知識的普及,讓我重拾了信心,讓我意識到我其實能行,因為我有堅持的信念,堅實的后盾,比較之前助理工作的認識,我覺得雖然我工作做得不到位,但是我還可以學,我還有時間學,我還有幫助我進步的人,這就是我的資本,我進步的方向。

4、對于項目團隊管理,我沒有什么特別的建議,只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領域,我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍,比如IPO、圖書、超市等,企業(yè)性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性,因為跟公司委派的工作有關,我只是提出我的一點點想法,希望領導今后會考慮。

我希望在xxxx年我可以能鞏固原有的業(yè)務,如果有項目負責人的機會我一樣要爭取。吸取新的業(yè)務,想投入到咨詢行業(yè)的內控審計中,更新思路,拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經(jīng)理的建議,更多的學習基礎知識,扎根我的理論,才能豐富我的經(jīng)驗。

總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體,每位成員都能夠獨擋一面,共同走向輝煌。

6.2023審計年終工作總結范文篇六

在今年的審計工作中,我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,提升了評價層次?,F(xiàn)將一年來的工作總結如下:

1。積極開展內部審計調查工作

對支行集中采購管理情況進行了調查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的.欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查,通過現(xiàn)場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了xx支局外匯管理工作情況;從調查情況來看,XX能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內控管理制度,業(yè)務授權分責明確。

能根據(jù)上級局的內控要求,結合自身特點,對各項內控制度予以細化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法,建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質提出整改建議,基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴格內部管理制度,規(guī)范業(yè)務操作。

2。積極開展審計工作并及時發(fā)現(xiàn)問題

領導重視,強化整改意識。布置安排對審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任,制定切實可行的措施;強化整改意識,主動查找風險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

精心組織,確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上,組織人員進行了再檢查。強化責任,落實整改措施。制定了xx支行內審整改責任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后,根據(jù)問題的原因、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。

3。積極參加xx內審項目檢查

根據(jù)xx內審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對xx支行的行政執(zhí)法檢查、對xx支行行長履職審計、對xx中心支局外匯依法行政審計,對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,保質保量完成任務。

7.2023審計年終工作總結范文篇七

今年以來,我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經(jīng)信委黨委的正確領導下,圍繞年初制定的目標任務,堅持團結協(xié)作,任勞任怨,努力工作,盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務、具體表現(xiàn)在以下各方面:

一、認真學習,提高綜合素質

xx系統(tǒng)財務工作涉及面廣,工作任務重,服務對象多,但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習,而是嚴格要求自己,積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動、并能結合自身的工作崗位特點,認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經(jīng)法規(guī),依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責、遵紀守法,熱愛本職工作,維護國家利益,保證財產資金安全,平時能結合形勢,加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習,提高綜合素質以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要、

二、認真審核匯總報表,提高會計信息質量

能認真細致、及時地做好近x家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作,為了確保報表的全面、準確、及時、清晰,對所有的基層報表一一進行認真審核、發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯,耐心指導,對個別報送不及時的單位,總是不厭其煩的催報,力求資料的完整性,為領導和上級決策提供了依據(jù)、

三、合理編制收支預算,及時報送財務收支信息

為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質人員等等)的收支預算,我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領導對會計預決算的要求,既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,找出影響本期預算的各種因素,又要客觀分析本年度有關政策(調資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關情況對預算的影響,使預算更加切合實際,領導心中有數(shù),利于操作,發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作,按時報送財務收支信息、

四、積極籌措資金,確保機關工作正常運轉

從經(jīng)信委的整體情況看,人員性質多樣化(公務員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質),資金渠道也多樣化,有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等,我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求,積極籌措資金,特別是總公司的收入來源,主要是收取企業(yè)的管理費,隨著改制的不斷深入,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營,加上部分企業(yè)受市場行情影響,資金困難,面臨倒閉、破產,從而增加了收取的難度、

加上招商引資力度加大,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費收繳增加了難度、但我們根據(jù)領導的要求,針對企業(yè)的實際情況,與企業(yè)領導協(xié)商,采取溝通,了解、多跑、多講、多磨等辦法,在經(jīng)信委領導的大力支持下,以及各科室部門的關心和幫助,今年較好地完成了收取任務,確保了機關工作的正常運轉、

五、認真執(zhí)行財務制度,做好科內日常工作

聽從領導指揮,服從領導安排,嚴格執(zhí)行財務制度,認真、細致、準確地做好會計核算工作,按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全、定期做好與各銀行的對帳工作,每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金),定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費,定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記,(今年配合辦公室對裝修后的固定資產,包括辦公桌椅進行一一進行登記,分類入帳)并按會計部門要求進行帳務處理、

平時科內工作從大局出發(fā),做到分工不分家,互相合作,齊心協(xié)力,在認真完成本科工作的同時,能盡力配合其他部門做好xx公司的破產清算、xx公司的.改制、xx公司的破產清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務、

六、配合做好融資擔??频墓ぷ?/p>

按照省開行的要求,每個季度提前籌集資金,認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作,每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作,及時提供季度會計信息、今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),并將資金委放到相關企業(yè),最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料、

七、抓好困難企業(yè)的內審工作

內部審計工作也是財務工作的一項重要內容,這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人,但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下,每次都圓滿地完成了任務、今年我們按照審計部門的內審要求和規(guī)定,對xx廠、xx廠,等企業(yè)進行了財務收支內審,通過內審我們根據(jù)審計事實,一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價、二是嚴肅財經(jīng)紀律,及時調整帳務,提出整改措施、三是指導他們按財務制度設置帳戶,合法合理使用資金,認真規(guī)范記好各類明細帳、四是出具了詳細的書面報告,為領導了解情況、正確決策提供了依據(jù),真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能、

八、做好會計培訓工作及財務管理工作

今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查,并針對抽查情況提出了建議和要求、今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,上崗培訓達20人次,繼續(xù)教育達266人次,xx財政專題講座達30人次、我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流、取長補短,學習內部管理經(jīng)驗,使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識,也為做好財務工作起到了促進提高作用、

綜上所述,今年我們雖然做了一些工作,但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距,主要表現(xiàn)在:一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠;三是服務企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務,沒有做到超額完成很多.

8.2023審計年終工作總結范文篇八

本人于今年調至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫忙支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下:

一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設,在實際工作中端正思想,認真學習進一步堅定社會主義信念,自覺抑制--,毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作潛力和水平

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,提升審計工作潛力和水平,提高審計工作質量和效率。

三、履行職責,圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的.廠內費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計推薦或意見40余條,得到分公司領導及同事的肯定。范文大全除分公司系統(tǒng)內的審計項目外,還圓滿地完成了x電廠的任中審計、股份公司借調的x電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,個性是隨股份公司去審計,不僅僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作潛力有了必須的提高。

透過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想xxxx素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績的同時,也認識到自我存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論