三門(mén)峽市黃金總公司

-7-三門(mén)峽市黃金總公司2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分概況一、部門(mén)主要職責(zé)二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：市黃金總公司2019年度部門(mén)預(yù)算表一、部門(mén)收支總體情況表二、部門(mén)收入總體情況表三、部門(mén)支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分概況一、部門(mén)主要職責(zé)（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能三門(mén)峽市黃金總公司是市政府直屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，根據(jù)三政辦〔2010〕42號(hào)《三門(mén)峽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)三門(mén)峽市黃金總公司主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件規(guī)定，本部門(mén)的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)黃金企業(yè)發(fā)展的方針、政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，為所屬企業(yè)提供管理、技術(shù)和信息咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬企業(yè)的黨群工作；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。下設(shè)辦公室、人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、培訓(xùn)科，企業(yè)管理科。（二）人員構(gòu)成三門(mén)峽市黃金總公司共有事業(yè)編制28人，在編職工11人，離退休人員42人。（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)2019年主要工作任務(wù)是：指導(dǎo)協(xié)調(diào)所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，為所屬企業(yè)提供管理、技術(shù)、安全生產(chǎn)和信息咨詢服務(wù)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成市黃金總公司部門(mén)預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。第二部分2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明市黃金總公司2019年收入總計(jì)396.13萬(wàn)元，支出總計(jì)396.13萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加47.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67％。主要原因：工資福利和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明市黃金總公司2019年收入合計(jì)396.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款383.13萬(wàn)元；國(guó)有資產(chǎn)資源（房租）有償使用收入13萬(wàn)元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明市黃金總公司2019年支出合計(jì)396.13萬(wàn)元，其中：基本支出383.13萬(wàn)元，占96.72％；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占3.28％。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明市黃金總公司2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算383.13萬(wàn)元，與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加47.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67％。主要原因：工資福利和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明市黃金總公司2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為396.13萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利支出245.17萬(wàn)元，占61.89％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出110.70萬(wàn)元，占27.95％；商品服務(wù)支出27.26萬(wàn)元；占6.88％；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占3.28％，項(xiàng)目用途為安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明和支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明市黃金總公司2019年一般公共預(yù)算基本支出383.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)355.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、精神文明獎(jiǎng)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)27.26萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我部門(mén)《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明市黃金總公司2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明市黃金總公司2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2018年持平。具體支出情況如下：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.60萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年持平。主要原因：根據(jù)上年度預(yù)算執(zhí)行情況，合理規(guī)劃編制，預(yù)算與上年持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與2018年持平。主要原因：根據(jù)上年度預(yù)算執(zhí)行情況，合理規(guī)劃編制，預(yù)算與上年持平。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況市黃金總公司2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算42.26萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的支出。（二）政府采購(gòu)支出情況市黃金總公司2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明2018年市黃金總公司共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2019年，我部門(mén)擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，困難補(bǔ)助0萬(wàn)元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況2018年期末，市黃金總公司共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況市黃金總公司負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我們將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。三、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附表1：2019年部門(mén)