龍湖地產(chǎn)造價(jià)采購(gòu)部上半年工作總結(jié)及下半年工作展望

造價(jià)采購(gòu)部2006年上半年工作總結(jié)下半年工作展望目錄考核指標(biāo)的完成情況1公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2造價(jià)采購(gòu)部職能反思3今年下半年工作重點(diǎn)4TextTextTextTex105.9%90.1%89.8%95.1%91.6%98.6%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%1月2月3月4月5月6月1、考核指標(biāo)的完成情況

1.1月度資金方案準(zhǔn)確率目標(biāo)值：≥95%

月度資金方案準(zhǔn)確率是根據(jù)方案財(cái)務(wù)部2月底下達(dá)的考核指標(biāo)：造價(jià)采購(gòu)部2006年1-6月資金方案，達(dá)標(biāo)2個(gè)月，未達(dá)標(biāo)4個(gè)月。以上數(shù)據(jù)來(lái)源為造價(jià)采購(gòu)部部門(mén)統(tǒng)計(jì)。1、考核指標(biāo)的完成情況

1.1月度資金方案準(zhǔn)確率－未達(dá)標(biāo)原因月度超計(jì)劃

金額

（萬(wàn)元）準(zhǔn)確率內(nèi)部原因外部原因計(jì)劃

差量漏項(xiàng)內(nèi)審手續(xù)

未完部門(mén)

調(diào)劑其他完成

延期手續(xù)

延期標(biāo)準(zhǔn)

變化工具變化資金

額度宏觀政策市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)1622105.9%29%4%5%43%11%2%5%105%，綜合成本組管控

2-42890.1%30%13%22%0%3%11%22%每月4次改為月末3次停用電子表格啟用成本系統(tǒng)

3-88089.8%21%0%21%4%34%0%21%月末3次改為月初3次

鋼、鋁、銅材及水泥漲價(jià)4-14298.6%26%8%23%11%21%2%8%

承兌額度到期

5-54995.1%27%4%29%28%8%1%2%部門(mén)啟動(dòng)緩付減付全項(xiàng)目資金計(jì)劃5.29調(diào)控應(yīng)變6-98891.6%10%1%35%31%6%6%10%

上述已付款金額包含：商運(yùn)公司新建改建費(fèi)用約340萬(wàn)；營(yíng)銷(xiāo)部裝飾裝修費(fèi)用約320萬(wàn)。1、考核指標(biāo)的完成情況

1.2年度資金方案準(zhǔn)確率目標(biāo)值：≥95%2005年2004年2003年2002年2006年96.48%10.79千萬(wàn)75.59%8.57千萬(wàn)86.13%5.6千萬(wàn)84.80%5.74千萬(wàn)（含工程部）111.97%？5.44千萬(wàn)5.61千萬(wàn)2006年上半年2006年下半年全年11.05千萬(wàn)造價(jià)采購(gòu)部2006年上半年資金方案準(zhǔn)確率為111.97%，未達(dá)標(biāo)。以上數(shù)據(jù)來(lái)源為造價(jià)采購(gòu)部部門(mén)統(tǒng)計(jì)。1、考核指標(biāo)的完成情況

1.2年度資金方案準(zhǔn)確率－月度資金方案比較分析2006年1-6月造價(jià)采購(gòu)部資金方案比照表-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0001月2月3月4月5月6月經(jīng)批準(zhǔn)的年初方案資金經(jīng)批準(zhǔn)的月度方案資金單位：千萬(wàn)月度與年初資金計(jì)劃下達(dá)目標(biāo)值相比，存在如下事項(xiàng)原因：1、項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施提前（芳樹(shù)晴川）2、市場(chǎng)材料漲價(jià)（銅、鋁、鋼材、水泥）3、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提高（保溫、斷橋鋁合金）4、項(xiàng)目資金計(jì)劃分解誤差（紫都城SOHO）5、商運(yùn)公司新建改建費(fèi)用6、營(yíng)銷(xiāo)部裝飾裝修費(fèi)用上述1-5項(xiàng)經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)同意增加資金額度9319萬(wàn)元超標(biāo)原因說(shuō)明1、考核指標(biāo)的完成情況

1.2甲供材料采購(gòu)合同招標(biāo)率目標(biāo)值≥80%

重慶龍湖公司造價(jià)采購(gòu)部承辦的采購(gòu)招標(biāo)有16類(lèi)，其中：甲供材料設(shè)備13類(lèi)，乙供材料設(shè)備3類(lèi)，應(yīng)在上半年完成的有7類(lèi)，應(yīng)完成合同27份。半年完成實(shí)際招標(biāo)2006年1-6月重慶龍湖公司造價(jià)采購(gòu)部實(shí)際通過(guò)招標(biāo)完成的甲供材料合同有20份，涉及金額1637萬(wàn)，甲供材料采購(gòu)合同招標(biāo)率＝20/27＝74.1%，未達(dá)標(biāo)。年度方案招標(biāo)1、考核指標(biāo)的完成情況

1.4集中采購(gòu)材料協(xié)議目標(biāo)值≥12

物資/服務(wù)名稱招標(biāo)文書(shū)編制招標(biāo)文書(shū)發(fā)出開(kāi)標(biāo)定標(biāo)中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出集中采購(gòu)協(xié)議簽訂合同簽訂閥門(mén)√√√√＜＜U-PVC排水管及管件√√√√＜乙供柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)備√√√√√＜電纜√√×

PVC電線套管及管件√√√√＜乙供內(nèi)外墻涂料×

對(duì)講設(shè)備√√√＜＜＜根據(jù)集團(tuán)“提高采購(gòu)議價(jià)能力〞的要求，在重慶龍湖公司2005年集中采購(gòu)工作總結(jié)分析的根底上，各公司造價(jià)采購(gòu)部在2005年底對(duì)2006年集中采購(gòu)的種類(lèi)和承辦方式進(jìn)行了研究和討論，最后完成?2006年度龍湖集團(tuán)集中采購(gòu)聯(lián)合通知?，明確集中采購(gòu)的共計(jì)18類(lèi)。2006年上半年開(kāi)展的集中采購(gòu)工作中：內(nèi)外墻涂料改為區(qū)域采購(gòu)；電纜由于漲價(jià)原因招標(biāo)失??；開(kāi)關(guān)面板和消防報(bào)警推遲進(jìn)行；閥門(mén)、U-PVC排水管及管件、PVC電線套管及管件及對(duì)講設(shè)備已完成招標(biāo)手續(xù)，待7月完善集中采購(gòu)協(xié)議；發(fā)電機(jī)組已完成集中采購(gòu)協(xié)議。上半年僅完成一項(xiàng)集中采購(gòu)協(xié)議，未達(dá)標(biāo)。1、考核指標(biāo)的完成情況

1.3工程合同招標(biāo)率目標(biāo)值≥50%必須招標(biāo)必須招標(biāo)的工程有35類(lèi)必須招標(biāo)的工程合同應(yīng)有61份實(shí)際通過(guò)招標(biāo)完成工程合同的有41份工程合同招標(biāo)率2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部應(yīng)招標(biāo)工程合同64份，實(shí)際通過(guò)招標(biāo)完成的工程合同44份，招標(biāo)合同金額48406萬(wàn)，工程合同招標(biāo)率＝44/64＝68.8%，已達(dá)標(biāo)。條件招標(biāo) 條件招標(biāo)的工程有14類(lèi)條件招標(biāo)的工程合同應(yīng)為0。實(shí)際通過(guò)招標(biāo)完成工程合同的為0。計(jì)劃外招標(biāo)計(jì)劃外招標(biāo)的工程有1類(lèi)計(jì)劃外招標(biāo)的工程合同有3份。1、考核指標(biāo)的完成情況

1.5施工圖優(yōu)化建議導(dǎo)致節(jié)約本錢(qián)5萬(wàn)元以上的次數(shù)目標(biāo)值≥3次/年·工程

633萬(wàn)元節(jié)約本錢(qián)西城天街1項(xiàng)觀山水2項(xiàng)紫都城3項(xiàng)藍(lán)湖郡2項(xiàng)1、考核指標(biāo)的完成情況

1.5施工圖優(yōu)化建議導(dǎo)致節(jié)約本錢(qián)5萬(wàn)元以上的次數(shù)-明細(xì)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容節(jié)約成本藍(lán)湖郡三期涂料陽(yáng)臺(tái)涂料建議使用一般外墻涂料，單方造價(jià)降低21.19元，三期建筑面積89286平米，總共節(jié)約成本189萬(wàn)元。189萬(wàn)元藍(lán)湖郡B15市政人行道景觀工程優(yōu)化比較方案。32萬(wàn)元紫都城在紫都城正式用電工程施工圖讀圖中，對(duì)1號(hào)開(kāi)閉所到1號(hào)商區(qū)專(zhuān)配的電纜走向提出修改意見(jiàn)。16萬(wàn)元對(duì)紫都城商區(qū)車(chē)庫(kù)屋面回填方案，提出改陶粒砼回填為土壤回填的優(yōu)化建議。154萬(wàn)元對(duì)紫都城商區(qū)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖提出將屋面鍍鋁鋅內(nèi)板改為鍍鋅板的優(yōu)化建議。25萬(wàn)元觀山水針對(duì)觀山水筏板基礎(chǔ)施工方案，提出支撐雙層鋼筋的角碼鐵由ф25改為ф16的優(yōu)化建議。5萬(wàn)元觀山水14棟單體樓的三個(gè)樓層設(shè)計(jì)為140mm，提出優(yōu)化建議改為130mm。12萬(wàn)元西城天街結(jié)合西城天街車(chē)庫(kù)鋼筋施工圖設(shè)計(jì)，建議采用錐螺紋套筒連接，并作了詳細(xì)認(rèn)真的分析對(duì)比，預(yù)計(jì)直徑16以上的鋼筋都采用錐螺紋套筒連接后，可以使鋼筋接頭的費(fèi)用比綁扎搭接接頭的費(fèi)用少約200萬(wàn)元。200萬(wàn)元合計(jì)633萬(wàn)另2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部提出合理化建議2項(xiàng)，暫無(wú)法計(jì)算節(jié)約金額。以上數(shù)據(jù)來(lái)源為造價(jià)采購(gòu)部部門(mén)統(tǒng)計(jì)，尚未得到三個(gè)部門(mén)的共同確認(rèn)。2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

龍湖總體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

行業(yè)平均售價(jià)行業(yè)平均本錢(qián)行業(yè)平均利潤(rùn)龍湖平均售價(jià)龍湖平均本錢(qián)龍湖平均利潤(rùn)控制成本提升成本控制力，保持行業(yè)內(nèi)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2.提升銷(xiāo)售收入提升產(chǎn)品和服務(wù)溢價(jià)能力并覆蓋更多區(qū)域，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入快速增長(zhǎng)1.提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率并保持一個(gè)較大的、安全的資金運(yùn)營(yíng)規(guī)模3.工作展望1、把分供方的維保從單純后控調(diào)整為前后循環(huán)控制；實(shí)現(xiàn)新老分供方、工作質(zhì)量上下、維保工作的有序選擇。2、組建專(zhuān)門(mén)的維修隊(duì)伍，妥善解決維修期內(nèi)的質(zhì)量和效果；實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)和物業(yè)的維修管理互補(bǔ)目前狀況1、重新修訂維保條款。2、定期召集地產(chǎn)物業(yè)乙方的維修會(huì)議。3、把執(zhí)行情況反響到分供方的合作選擇和結(jié)算方法的獎(jiǎng)懲。4、清理分供方扣款死帳、呆帳，加大合同獎(jiǎng)罰的處理力度，作為分供方的合作選擇、進(jìn)度支付和結(jié)算方法的獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

控制成本提升銷(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑強(qiáng)化對(duì)客戶敏感點(diǎn)的持續(xù)挖掘和改進(jìn)2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.1提升銷(xiāo)售收入維修及時(shí)率和有效性、無(wú)負(fù)面影響分供方評(píng)價(jià)體系工作展望目前狀況1、完成部門(mén)內(nèi)的敏感度基本分析。其中“五星級(jí)”的是門(mén)窗、空調(diào)、植物。2、根據(jù)材料敏感度的差異采取不同的工作方法：甲供、招標(biāo)（設(shè)計(jì)、施工）、庫(kù)存?？刂瞥杀咎嵘N(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑強(qiáng)化對(duì)客戶敏感點(diǎn)的持續(xù)挖掘和改進(jìn)敏感程度內(nèi)部因素外部因素配置標(biāo)準(zhǔn)功能要求成本效果業(yè)主銷(xiāo)售貢獻(xiàn)高6.20%0.00%6.20%10.33%15.70%7.02%中20.25%38.84%40.50%14.46%42.98%38.43%低73.55%56.61%53.31%75.21%41.32%47.11%無(wú)0.00%4.55%0.00%0.00%0.00%7.44%合計(jì)100%100%100%100%100%100%2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.1提升銷(xiāo)售收入針對(duì)“目標(biāo)客戶群“挖掘〞能夠創(chuàng)造新的潛在滿意度的那些不同的產(chǎn)品或效勞〞。逐步建立系統(tǒng)的機(jī)制持續(xù)從居住空間、生活環(huán)境、工程質(zhì)量、購(gòu)房體驗(yàn)與居住體驗(yàn)方面挖掘客戶敏感點(diǎn)并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。工作展望目前狀況通過(guò)完成各個(gè)階段的工程任務(wù)，初步建立了模板：1、弗萊明戈24號(hào)樓目標(biāo)本錢(qián)分析2、觀山水造價(jià)指標(biāo)分析3、西城天街目標(biāo)本錢(qián)測(cè)算4、110工程目標(biāo)本錢(qián)測(cè)算、分解5、芳樹(shù)晴川目標(biāo)本錢(qián)測(cè)算6、水晶酈城一組團(tuán)結(jié)算分析7、景觀工程的常規(guī)清單單價(jià)8、公寓樓室內(nèi)和公共走道的裝修單價(jià)實(shí)施要點(diǎn)1、建立三類(lèi)高端產(chǎn)品〔花園洋房、高層住宅、別墅〕的建安本錢(qián)模塊。2、建立三類(lèi)高端產(chǎn)品不同檔次配置的本錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)3、編制本錢(qián)測(cè)算參考基價(jià)表?？刂票惧X(qián)提升銷(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提升圍繞本錢(qián)敏感點(diǎn)設(shè)計(jì)能力2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢(qián)水晶酈城一期一組團(tuán)本錢(qián)實(shí)際執(zhí)行值比目標(biāo)值超支2893萬(wàn)元，超支率為9.4％。其中由于量差導(dǎo)致的差異額為901萬(wàn)元，差異率為2.9%；由于價(jià)差導(dǎo)致的差異額為1992萬(wàn)元，差異率為6.5%。其中如果把主材的采購(gòu)價(jià)格控制在目標(biāo)值以內(nèi)，那么實(shí)際執(zhí)行值為1106元/平米，與目標(biāo)本錢(qián)差異率為０.５％，根本和目標(biāo)本錢(qián)相吻合。1、在“研發(fā)環(huán)節(jié)中的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)體系〞中成為經(jīng)濟(jì)模型的組成模塊，強(qiáng)化目標(biāo)本錢(qián)對(duì)于設(shè)計(jì)和施工的指導(dǎo)和管理意義。2、通過(guò)“深入研究建筑規(guī)劃與本錢(qián)特征的相關(guān)關(guān)系，以更低的本錢(qián)提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。〞3、分類(lèi)控制指標(biāo)初步設(shè)想：主持類(lèi)小于2%配合類(lèi)小于5%協(xié)調(diào)類(lèi)小于10%2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢(qián)項(xiàng)目期數(shù)工程內(nèi)容方案測(cè)算下達(dá)前測(cè)算下達(dá)后分解過(guò)程控制分解后的調(diào)整執(zhí)行對(duì)比西城天街二期建安成本○★鴻恩寺公路投資建安成本○★金開(kāi)大道天橋建安成本○110項(xiàng)目建安成本○紫都城三期建安成本○

藍(lán)湖郡小學(xué)建安成本○西城天街一期建安成本○

○★

芳樹(shù)晴川一期建安成本○○

紫都城一二期裝飾裝修○

○

○★觀山水一期建安成本○

○

○★

藍(lán)湖郡三期建安成本○

○

○○★水晶酈城一期建安成本○

○

○○

○★水晶酈城一期

一組團(tuán)景觀工程○

○

○○

○★水晶酈城一期

二組團(tuán)電氣部分（與×科對(duì)比）○

○

○○

○★工作展望目前狀況和景觀工程部共同完成了景觀工程的清單單價(jià)招標(biāo)結(jié)合工程工程的實(shí)施情況，完成了重點(diǎn)分包工程的招標(biāo)工作。實(shí)施要點(diǎn)1、景觀工程的本錢(qián)數(shù)據(jù)和承辦策略的積累和固化2、重點(diǎn)突破土石方、安防、防水、保溫、門(mén)窗〔鋁合金／塑鋼〕的關(guān)鍵分包工程的招投標(biāo)工作?？刂票惧X(qián)提升銷(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提高采購(gòu)議價(jià)能力1、實(shí)現(xiàn)景觀工程清單單價(jià)結(jié)合簽證變更包干的合同模式。2、實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)方式、控制結(jié)果、雇主形象等多方面的收益。2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部重點(diǎn)分包招標(biāo)工作詳見(jiàn)下表：2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢(qián)2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部重點(diǎn)分包招標(biāo)工作表2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢(qián)種類(lèi)項(xiàng)目定性定量措施土石方西城天街110項(xiàng)目?jī)r(jià)格基本維持了較低的水平；但目前土石方施工形成土石方施工單位“寡頭“經(jīng)營(yíng)加大資源儲(chǔ)備安防紫都城一二期藍(lán)湖郡二期嘗試下列招標(biāo)方式及思路：1.先安防子系統(tǒng)進(jìn)行分類(lèi)招標(biāo)，集中采購(gòu)安防對(duì)講主要設(shè)備。紫都城對(duì)講設(shè)備每戶較歷史項(xiàng)目降低312元。嘗試直接面向生產(chǎn)廠商的招標(biāo)方式。防水春森彼岸以外的現(xiàn)有項(xiàng)目防水招標(biāo)有所突破；統(tǒng)一了各項(xiàng)目防水作法，并進(jìn)行防水工程施工年度招標(biāo)降低JS防水綜合單價(jià)4元/平方米繼續(xù)維持防水工程年度招標(biāo)方式，考察引入新資源及新材料，進(jìn)一步降低成本。保溫藍(lán)湖郡二期觀山水一期藍(lán)湖郡三期保溫工程招標(biāo)取得突破性進(jìn)展，充分引入競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)湖郡二期的保溫成本較樣板區(qū)工程每平方米降低約30元，觀山水一期的保溫成本較紫都城項(xiàng)目降低約每平方米3元。擬繼續(xù)保持充分競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。門(mén)窗藍(lán)湖郡三期觀山水一期鋁合金門(mén)窗招標(biāo)取得突破；前移成本控制重心至門(mén)窗設(shè)計(jì)階段，強(qiáng)調(diào)成本前控，改變鋁合金材料供應(yīng)方式，降低鋁合金型材對(duì)資金的提前占用。藍(lán)湖郡三期斷橋鋁合金門(mén)窗成本每平方米約降低90元繼續(xù)加強(qiáng)門(mén)窗設(shè)計(jì)階段的成本控制，降低成本。工作展望不斷回憶工程建材及部品部件本錢(qián)，對(duì)集中采購(gòu)科目進(jìn)行定期梳理，了解和分析市場(chǎng)價(jià)格和供求趨勢(shì)，確定集團(tuán)采購(gòu)、區(qū)域聯(lián)動(dòng)采購(gòu)、區(qū)域采購(gòu)、甲控乙供等不同形式，采購(gòu)部門(mén)協(xié)同研發(fā)部制定部品部件的選用目錄，在確保研發(fā)效果的前提下，提高采購(gòu)集中度，進(jìn)而提高采購(gòu)議價(jià)能力，降低產(chǎn)品本錢(qián)目前狀況完成?2006年度龍湖集團(tuán)集中采購(gòu)聯(lián)合通知?，并據(jù)此開(kāi)展相關(guān)工作。實(shí)施要點(diǎn)集中采購(gòu)年度采購(gòu)規(guī)模采購(gòu)控制本錢(qián)提升銷(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提高采購(gòu)議價(jià)能力，2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部各類(lèi)采購(gòu)價(jià)格情況詳見(jiàn)下表2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢(qián)采購(gòu)方式采購(gòu)種類(lèi)價(jià)格比較集中采購(gòu)閥門(mén)總體單價(jià)下降約5％左右u－pvc排水管總體單價(jià)下降約6％左右pvc電線管總體單價(jià)下降約6％左右柴油發(fā)電機(jī)總體單價(jià)下降約20％左右涂料涂料的招標(biāo)較難，認(rèn)價(jià)也較難，還需進(jìn)一步探討涂料的采購(gòu)及認(rèn)價(jià)方式；年度采購(gòu)復(fù)合井蓋復(fù)合樹(shù)指井蓋取代了原有的玻璃鋼井蓋和鋼纖維砼井蓋，產(chǎn)品質(zhì)量得到控制，價(jià)格也比玻璃鋼有一定的下降。膩?zhàn)油鈮δ佔(zhàn)訌娜ツ甑?300元/噸下降到目前的1200元/噸，下降約7%。內(nèi)墻膩?zhàn)雍腿ツ陜r(jià)格持平。規(guī)模采購(gòu)風(fēng)口風(fēng)閥類(lèi)產(chǎn)品總體單價(jià)下降約7％左右各類(lèi)材料設(shè)備采購(gòu)價(jià)格情況比照2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢(qián)工作展望同類(lèi)產(chǎn)品成本最低（先進(jìn)水平）／市場(chǎng)的下游。體現(xiàn)在：預(yù)測(cè)合理、準(zhǔn)確過(guò)程控制：精細(xì)有效率統(tǒng)計(jì)分析：對(duì)下一步／今后的項(xiàng)目有指導(dǎo)意義目前狀況沒(méi)有形成定期和機(jī)制。僅不定期的收集行業(yè)數(shù)據(jù)。實(shí)施要點(diǎn)機(jī)制性的系統(tǒng)的收集高層、花園洋房、別墅的同行業(yè)成本信息和采購(gòu)信息，以及工程造價(jià)的管理方式和結(jié)算辦法，形成定期月度通報(bào)和季度專(zhuān)題報(bào)告控制本錢(qián)提升銷(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率戰(zhàn)略路徑提高采購(gòu)議價(jià)能力，觀注行業(yè)本錢(qián)2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部行業(yè)數(shù)據(jù)收集詳見(jiàn)下表2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢(qián)造價(jià)采購(gòu)部2006年上半年行業(yè)信息收集表2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.2控制本錢(qián)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明×科安防工程成本數(shù)據(jù)與紫都城安防施工招標(biāo)成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比分析，分析結(jié)論如下：以×公司本次報(bào)價(jià)作為比較基礎(chǔ)，排除因分析口徑或配置差異帶來(lái)的局部影響以及在對(duì)×科項(xiàng)目的工程量線性放大帶來(lái)的失真外，×科其安防造價(jià)在一定程度上可認(rèn)為高于我司目前安防工程成本水平?！量频碾娏Σ糠直容^數(shù)據(jù)根據(jù)我司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目水晶酈城的電力工程實(shí)際成本，換算到2005年11月同期費(fèi)用，與重慶××機(jī)電承包的×科電力工程項(xiàng)目進(jìn)行比較：我司的供配電電力工程的造價(jià)低于對(duì)手通過(guò)總包模式下的造價(jià)。本市同類(lèi)建筑及道路成本收集到了重慶×城住宅及道路清單招標(biāo)合同文本及合同清單價(jià)格，了解同行業(yè)清單成本狀況，對(duì)照我司現(xiàn)有成本，進(jìn)一步總結(jié)改進(jìn)。分包工程針對(duì)防水工程，通過(guò)與幾家開(kāi)發(fā)商的成本及市場(chǎng)對(duì)比，了解到我們的成本也略高于了其他的開(kāi)發(fā)商的價(jià)格原因主要是由于選擇的材料品質(zhì)均略高于其他開(kāi)發(fā)商而導(dǎo)致的成本差異；針對(duì)鋁合金工程，通過(guò)對(duì)不同業(yè)態(tài)同類(lèi)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案、五金配置、招標(biāo)方式的了解對(duì)比，調(diào)整了我們的招標(biāo)及計(jì)價(jià)方式。控制成本提升銷(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望對(duì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的特征和習(xí)性深入了解，確定合理的工程工作期量標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)現(xiàn)工程負(fù)責(zé)人管理和部門(mén)職能的聯(lián)動(dòng)。目前狀況原公司一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)方案主導(dǎo)隨著工程負(fù)責(zé)人制度的推行，逐漸演變?yōu)楣こ踢\(yùn)營(yíng)方案主導(dǎo)，方案的工程、前置條件、期量、配合都處于摸索之中。實(shí)施要點(diǎn)一級(jí)方案〔工程運(yùn)營(yíng)〕完成率戰(zhàn)略路徑提升項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率造價(jià)采購(gòu)部2006年1-6月公司一級(jí)方案執(zhí)行情況33104242231242.86%60.00%20.00%100.00%50.00%66.67%0123450.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%完成任務(wù)未完成完成率1月2月3月1月4月5月6月完成率2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率控制成本提升銷(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望把采購(gòu)期量和采購(gòu)方案等部門(mén)精細(xì)化采購(gòu)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)直接前置到研發(fā)階段、總包單位和監(jiān)理公司，提高工作效率。目前狀況監(jiān)理公司參與作用甚微，總包單位方案的提出根本符合要求形成了部門(mén)內(nèi)部版本，還沒(méi)有做到跨部門(mén)的聯(lián)合使用實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑提升工程進(jìn)度方案達(dá)成率改變?cè)械牟牧显O(shè)備方案審批在公司內(nèi)部的串行方式。部品部件目錄管理月度計(jì)劃

總數(shù)計(jì)劃

完成率項(xiàng)目零星計(jì)劃比例施工單位（項(xiàng)目部）按時(shí)提交計(jì)劃的比例4月8872.73%38.64%62.50%5月15170.86%31.00%78.15%6月11372.57%29.20%64.60%2006年上半年造價(jià)采購(gòu)部材料設(shè)備方案執(zhí)行情況2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率控制成本提升銷(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望對(duì)資金收付和預(yù)算的特征和習(xí)性深入了解，確定合理的資金期量標(biāo)準(zhǔn)建立完善的資金流量管控和調(diào)節(jié)機(jī)制。在本錢(qián)系統(tǒng)中分類(lèi)固化、有效管控：

必達(dá)類(lèi)不低于95%優(yōu)先類(lèi)不低于85%協(xié)調(diào)類(lèi)不低于70%目前狀況1、各工程甲供材料扣回率不低于80%。2、總包分包采購(gòu)合同進(jìn)行了各階段的額度調(diào)整。實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑提升工程資金方案達(dá)成率付款緩、少、不付甲供材料及時(shí)扣回造價(jià)采購(gòu)部2006年1-6月各工程三材甲供扣回率詳見(jiàn)下表：2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率2006年1-6月各工程三材甲供扣回率2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率鋼材1-6月供給扣回量比照?qǐng)D單位：噸控制成本提升銷(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望把能夠外包的工作盡量外包，實(shí)現(xiàn)多渠道的準(zhǔn)確精細(xì)有效率的過(guò)程控制。目前狀況選擇了三家有代表性的招標(biāo)代理公司考察，目前實(shí)施招標(biāo)代理工作處于不利進(jìn)行了多輪8家造價(jià)咨詢公司的考察和資源儲(chǔ)備，已經(jīng)開(kāi)展造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)如下實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑提升工程資金方案達(dá)成率挑選招標(biāo)代理公司和專(zhuān)業(yè)咨詢公司。項(xiàng)目名稱藍(lán)湖郡紫都城觀山水西城天街預(yù)算√√√√結(jié)算√×××2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率造價(jià)采購(gòu)部2006年1-6月已開(kāi)展造價(jià)咨詢工作明細(xì)表控制成本提升銷(xiāo)售收入提高資金周轉(zhuǎn)率工作展望目前狀況實(shí)施要點(diǎn)戰(zhàn)略路徑提升工程資金方案達(dá)成率今年上半年已完成

：1、資金方案及工程付款的管理方法。2、本錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行月度方案管理實(shí)施。3、部門(mén)從5月中旬開(kāi)始對(duì)造價(jià)采購(gòu)部各工程的全工程資金方案進(jìn)行了全面的清理和回憶。完善資金方案編制表單和模版，在本錢(qián)系統(tǒng)中對(duì)全工程資金方案進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控2、公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況

2.3提高資金周轉(zhuǎn)率1、完善標(biāo)準(zhǔn)2、優(yōu)化工具3、監(jiān)督管理4、持續(xù)改善3、造價(jià)采購(gòu)部職能的反思

3.1人力資源和部門(mén)培訓(xùn)－現(xiàn)有架構(gòu)及說(shuō)明部門(mén)經(jīng)理1人綜合本錢(qián)組總經(jīng)濟(jì)師1人4個(gè)工程造價(jià)組采購(gòu)組造價(jià)工程師3人造價(jià)文員1人綜合組長(zhǎng)1人造價(jià)工程師2人綜合文員1人采購(gòu)工程師6人采購(gòu)文員1人造價(jià)組長(zhǎng)4人造價(jià)采購(gòu)部2006年上半年部門(mén)新到崗造價(jià)工程師1名。支援北京公司造價(jià)采購(gòu)部裝飾材料采購(gòu)工程師1名，目前臨聘造價(jià)工程師1名。辭退文員1名，仕官生1名，試用期造價(jià)工程師1名。目前員工人數(shù)21名。3、造價(jià)采購(gòu)部職能的反思

3.1人力資源和部門(mén)培訓(xùn)－現(xiàn)有架構(gòu)反思現(xiàn)有人員和架構(gòu)只解決了工程建設(shè)期間根本需求；現(xiàn)有人員比例和架構(gòu)不能滿足工程前期本錢(qián)管理的需要；解決方向和方法：

1、立足全局，重新制定標(biāo)準(zhǔn)；2、增設(shè)本錢(qián)管理員的專(zhuān)職崗位、明確職責(zé)崗位要求，配置崗位人手；

3、從專(zhuān)業(yè)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)化〔工具〕。3、造價(jià)采購(gòu)部職能的反思

3.2工作中的矛盾

員工感到時(shí)間不夠用，在“滅火”上花的時(shí)間太多項(xiàng)目施工總包的范圍和深度擴(kuò)大雖然已經(jīng)做了計(jì)劃，但推進(jìn)困難機(jī)制性的系統(tǒng)的外部造價(jià)、采購(gòu)信息的采集分析表單精細(xì)化、流程系統(tǒng)化管理的要求項(xiàng)目施工較碎、總包力量弱工作前置、效率提高的矛部門(mén)只做到“子項(xiàng)片斷”程度4、2006年下半年工作重點(diǎn)

4.1本錢(qián)控制標(biāo)準(zhǔn)工具執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)110工程〔試點(diǎn)〕建立本錢(qián)管理員的工作目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)從部門(mén)職能定位開(kāi)始，改變部門(mén)管理的認(rèn)識(shí)