關于開展工程建設領域突出問題排查情況的自查報告

PAGEPAGE8附件4：XXXXXXXXXXXXX公司關于開展工程建設領域突出問題排查情況的自查報告廈門市建設與管理局：XXX項目是的項目。該項目由XXX公司代建，項目建設用地XXX平方米，土地用途有商業(yè)、辦公、住宅，總建筑面積XXX平方米。項目于XX年X月X日開工，于X年X月全面竣工，并按規(guī)定辦理了有關專項驗收手續(xù)。該項目施工前期、施工過程以及項目竣工等管理，能自覺遵守國家、地方以及行業(yè)有關法律、法規(guī)和規(guī)定，精心組織施工，嚴格規(guī)范管理。根據(jù)廈門市建設與管理局《關于開展工程建設領域突出問題專項治理工作暨工程項目法人自查自糾的通知》，本公司結合實際情況，對代建的“XXX”工程建設項目從工程項目決策、環(huán)境影響評價、土地出讓、規(guī)劃審批、招標投標活動、工程建設實施和質(zhì)量管理、物資采購和資金安排等重點環(huán)節(jié)逐一進行認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、項目決策情況：按照公司工程投資項目決策程序，遵循民主化、科學化、規(guī)范化原則，實行民主化集體決策，做到?jīng)Q策過程公開透明：1、省公司投委會分別于XX年X月和XX年X月召開了關于XXX投資立項和追加投資的有關會議，并形成了辦公會議紀要〔XX〕X號、〔XX〕X號。2、項目按相關程序于XX年X月上報XX，XX年X月獲得XX立項批復（XXX［2005］727號文）。XX年X月因體制改革等原因向XX追加投資報告，XX公司于2008年4月對該項目追加投資進行了審批（XXX［2008］100號文），審批手續(xù)齊全。項目立項審批情況如下：序號項目名稱立項批準機關及文號批準投資批準總投資1XXX［2005］X號文XXX［2005］X號文9840萬元17800萬元2XXX［2007］X號文XXX［2008］X號文17800萬元3、節(jié)能評估：本項目包括住宅樓與辦公樓兩個子單位工程，節(jié)能工程在2005年6月30日之前辦理了建筑節(jié)能設計報審備案手續(xù)（編號：2005144號）。建設部發(fā)布《公共建筑節(jié)能設計標準》GB50189－2005，要求從2005年7月1日起實施，因此XXX辦公樓節(jié)能工程設計在標準實施之前，節(jié)能辦也對免予節(jié)能驗收申請作了批示。而住宅樓節(jié)能工程在建設過程中嚴格按規(guī)范及圖審意見施工，并于2008年9月8日通過了節(jié)能辦建筑節(jié)能專項驗收。二、項目環(huán)境影響評價情況：該項目委托國家環(huán)境保護總局華南環(huán)境科學研究所編制《建設項目環(huán)境影響報告表》，對項目建設過程中可能造成的污染提出了各項環(huán)保對策，廈門市環(huán)境保護局于XX年X月X日對該項目作出了批復（廈環(huán)監(jiān)〔XX〕表X號）。由于我部搬遷至廈門，對于公建項目環(huán)保審批程序不熟悉，造成該項目環(huán)保評估有所滯后。項目于XX年X月X日正式通過驗收〔廈環(huán)（思）驗（XX）X號〕。三、土地出讓情況：本項目根據(jù)XX年X月X日市政府文件精神，及時辦理了建設項目選址意見書〔（XX）廈規(guī)選址第X號〕、建設用地預審意見書〔廈國土預審（XX）第X號〕及建設用地規(guī)劃許可證〔(XX)廈規(guī)用地第X號〕，于XX年X月獲得《廈門市人民政府關于“XXX”調(diào)整商品房建設用地(XX)的批復》廈府XX年X號。按廈府〔XX〕年X號批復意見，辦理了建設用地批準書〔廈門市XX國建字第X號〕，與廈門市國土資源與房產(chǎn)管理局簽訂了土地《出讓合同書》（XX）廈地合（協(xié)）字X號。四、規(guī)劃情況：本項目于XX年X月辦理了建設工程規(guī)劃許可證〔(XX)廈規(guī)建設第X號〕。施工中，因公司機構調(diào)整需要，原設計XX辦公樓裙房三層部份辦公面積變更為商業(yè)用途，得到規(guī)劃局批復（廈規(guī)建〔XX〕X號文）。XX年X月初，經(jīng)廈門XXX實測及市國土資源與房產(chǎn)管理局審核，計容建筑面積為XX平方米，比原核準計容建筑面積XX平方米增加了XX平方米，目前正在辦理補交地價款手續(xù)。五、項目招標情況：經(jīng)自查，項目采購方式均能依照國家、福建省、廈門市相關的招投標法律法規(guī)以及省公司的有關制度執(zhí)行，程序清楚。專門成立了XX項目招標領導小組，研究審查XX項目招標有關事宜。能依據(jù)工程進展情況及時提請項目招標領導小組對招標文件、工程量清單、工程預算等進行集體研究，同時形成招標領導小組會議紀要。所有的招標信息及中標結果均在廈門市招投標信息網(wǎng)或企業(yè)OA網(wǎng)進行相關信息披露、公示，做到項目招標信息公開、暢通，并主動接受群眾民主監(jiān)督，使工程建設項目真正做到公開、公平、公正。1、XX項目在廈門市招標中心公開招標的共有X個項目XX萬元：序號項目金額（萬元）1主體設計X2施工監(jiān)理X3土建及水電安裝工程X4消防工程X5空調(diào)工程X6電梯工程X7幕墻施工X8二裝施工X9智能化系統(tǒng)X10機房工程X合計X2、XX項目邀請招標〔50萬元（含）以下〕共有6個項目XX萬元：序號項目金額（萬元）1建設工程招標代理X2地下室抽水清污X3白蟻防治工程X4幕墻設計X5二裝設計X6景觀綠化施工工程X合計X3、委托招標的有高低壓配電工程，總造價XX萬元?？紤]專業(yè)性強及供電行業(yè)的有關規(guī)定，經(jīng)XX討論研究決定委托廈門XX公司代理XX高低壓配電工程及柴油發(fā)電機的有關招標事宜。4、未執(zhí)行招標的項目有XX項XX萬元序號項目金額（萬元）1老地下室檢測和抗震鑒定X2施工圖審查X3工程造價咨詢X4景觀綠化設計X5工程勘察X6無機房貨梯X7廚房雜貨梯、菜梯X8電梯監(jiān)理X9電力監(jiān)理X10燃氣設計X11燃氣施工X合計X1）施工圖審查、造價咨詢、老地下室檢測和抗震鑒定經(jīng)公司招標領導小組討論研究〔XX年X月X日紀要〕及實地調(diào)研，決定施工圖審查、造價咨詢、老地下室檢測和抗震鑒定分別委托廈門市XX有限公司、廈門XX有限公司、中國XX研究院廈門科研設計部負責。2）工程勘察：XX項目是在原進XX公司國際大廈項目基礎上的續(xù)建項目，開工前已建好部分地下室二層，根據(jù)XX年X月X日關于XX地勘的會議紀要，經(jīng)請示市建設局、招標中心，為了保證地勘成果的一致性，新增地勘工作交由原單位XX勘察設計研究院進行勘察。3）根據(jù)XX［XX］X號、XX辦公紀要（XX）X號會議紀要景觀綠化設計委托廈門市XX設計研究院設計。4）無機房貨梯滿足要求的只有二家，不具備招標條件，根據(jù)XX－X號招標領導小組會議紀要，談判后由XX機電設備工程有限公司承接。5）廚房雜貨梯、菜梯：因裙房三層更改為食堂，需同步配置廚房雜貨梯、菜梯各一部，經(jīng)XX討論研究同意交由客梯中標單位XX電梯有限公司負責采購和安裝。6）電梯、電力監(jiān)理，燃氣設計。六、情況：嚴格執(zhí)行《建設工程質(zhì)量管理條例》等法律法規(guī)及強制性標準，按照“高起點規(guī)劃、高水平設計、高標準實施”的要求，做好項目實施工作。1、合同管理：XX項目共簽訂合同XX份，合同金額XX萬元。自查情況如下：公開招標項目合同均已報備，合同簽訂程序清楚，手續(xù)完整，不存在轉包或違法分包。2、施工圖審查：設計圖紙按規(guī)定報人防辦、消防支隊、施工圖審查所等相關部門審查備案；3、開工前手續(xù)：項目開工前已辦好施工許可證（7個）及質(zhì)量監(jiān)督申報（8個）手續(xù)；4、項目監(jiān)理：嚴格按中標費率與中標監(jiān)理單位簽訂合同，施工過程嚴格實行項目監(jiān)理制度。施工過程有工程監(jiān)理大綱、月報以及工程例會（148次）制度，重要環(huán)節(jié)如設計變更，工程量、價簽證，進度款等能按《工程監(jiān)理規(guī)范》和《福建XX有限責任公司項目建設過程控制與管理若干規(guī)定（試行）》中要求執(zhí)行，認真做好工程質(zhì)量、安全、進度、造價等“四控工作”。5、工程質(zhì)量：XX項目在建設之初就設定了“確保市優(yōu)，爭創(chuàng)省優(yōu)”的質(zhì)量方針目標，施工過程嚴格要求各施工單位按省優(yōu)工程質(zhì)量標準抓工程質(zhì)量。XX年X月、X月XX項目分別被評為“市優(yōu)質(zhì)工程”、“省優(yōu)質(zhì)工程”〔閩建質(zhì)協(xié)（XX）X號〕，實現(xiàn)“確保市優(yōu)，爭創(chuàng)省優(yōu)”目標。6、安全生產(chǎn)方面：為貫徹落實《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，項目開始就制訂了《XX工程安全施工措施》。施工過程嚴格要求監(jiān)理和施工單位認真學習《安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，始終堅持安全第一，預防為主的方針。使安全管理日常化、制度化、規(guī)范化，做到警鐘常鳴。同時要求，施工單位要確保安全生產(chǎn)條件所需資金的足額投入，建立并落實安全生產(chǎn)責任制，經(jīng)常開展定期或專項的安全檢查，及時消除事故隱患，對特殊工種，要求監(jiān)理檢查各崗位人員操作證，做到持證上崗。7、專項驗收情況：XX項目已通過質(zhì)量監(jiān)督、消防、節(jié)能、規(guī)劃、人防、環(huán)保、園林綠化、市政、防雷等部門的專項驗收。七、物資采購和資金管理情況：經(jīng)