關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題排查情況的自查報告

PAGEPAGE8附件4：XXXXXXXXXXXXX公司關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題排查情況的自查報告廈門市建設(shè)與管理局：XXX項目是的項目。該項目由XXX公司代建，項目建設(shè)用地XXX平方米，土地用途有商業(yè)、辦公、住宅，總建筑面積XXX平方米。項目于XX年X月X日開工，于X年X月全面竣工，并按規(guī)定辦理了有關(guān)專項驗收手續(xù)。該項目施工前期、施工過程以及項目竣工等管理，能自覺遵守國家、地方以及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，精心組織施工，嚴(yán)格規(guī)范管理。根據(jù)廈門市建設(shè)與管理局《關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作暨工程項目法人自查自糾的通知》，本公司結(jié)合實際情況，對代建的“XXX”工程建設(shè)項目從工程項目決策、環(huán)境影響評價、土地出讓、規(guī)劃審批、招標(biāo)投標(biāo)活動、工程建設(shè)實施和質(zhì)量管理、物資采購和資金安排等重點環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、項目決策情況：按照公司工程投資項目決策程序，遵循民主化、科學(xué)化、規(guī)范化原則，實行民主化集體決策，做到?jīng)Q策過程公開透明：1、省公司投委會分別于XX年X月和XX年X月召開了關(guān)于XXX投資立項和追加投資的有關(guān)會議，并形成了辦公會議紀(jì)要〔XX〕X號、〔XX〕X號。2、項目按相關(guān)程序于XX年X月上報XX，XX年X月獲得XX立項批復(fù)（XXX［2005］727號文）。XX年X月因體制改革等原因向XX追加投資報告，XX公司于2008年4月對該項目追加投資進(jìn)行了審批（XXX［2008］100號文），審批手續(xù)齊全。項目立項審批情況如下：序號項目名稱立項批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號批準(zhǔn)投資批準(zhǔn)總投資1XXX［2005］X號文XXX［2005］X號文9840萬元17800萬元2XXX［2007］X號文XXX［2008］X號文17800萬元3、節(jié)能評估：本項目包括住宅樓與辦公樓兩個子單位工程，節(jié)能工程在2005年6月30日之前辦理了建筑節(jié)能設(shè)計報審備案手續(xù)（編號：2005144號）。建設(shè)部發(fā)布《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50189－2005，要求從2005年7月1日起實施，因此XXX辦公樓節(jié)能工程設(shè)計在標(biāo)準(zhǔn)實施之前，節(jié)能辦也對免予節(jié)能驗收申請作了批示。而住宅樓節(jié)能工程在建設(shè)過程中嚴(yán)格按規(guī)范及圖審意見施工，并于2008年9月8日通過了節(jié)能辦建筑節(jié)能專項驗收。二、項目環(huán)境影響評價情況：該項目委托國家環(huán)境保護(hù)總局華南環(huán)境科學(xué)研究所編制《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》，對項目建設(shè)過程中可能造成的污染提出了各項環(huán)保對策，廈門市環(huán)境保護(hù)局于XX年X月X日對該項目作出了批復(fù)（廈環(huán)監(jiān)〔XX〕表X號）。由于我部搬遷至廈門，對于公建項目環(huán)保審批程序不熟悉，造成該項目環(huán)保評估有所滯后。項目于XX年X月X日正式通過驗收〔廈環(huán)（思）驗（XX）X號〕。三、土地出讓情況：本項目根據(jù)XX年X月X日市政府文件精神，及時辦理了建設(shè)項目選址意見書〔（XX）廈規(guī)選址第X號〕、建設(shè)用地預(yù)審意見書〔廈國土預(yù)審（XX）第X號〕及建設(shè)用地規(guī)劃許可證〔(XX)廈規(guī)用地第X號〕，于XX年X月獲得《廈門市人民政府關(guān)于“XXX”調(diào)整商品房建設(shè)用地(XX)的批復(fù)》廈府XX年X號。按廈府〔XX〕年X號批復(fù)意見，辦理了建設(shè)用地批準(zhǔn)書〔廈門市XX國建字第X號〕，與廈門市國土資源與房產(chǎn)管理局簽訂了土地《出讓合同書》（XX）廈地合（協(xié)）字X號。四、規(guī)劃情況：本項目于XX年X月辦理了建設(shè)工程規(guī)劃許可證〔(XX)廈規(guī)建設(shè)第X號〕。施工中，因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整需要，原設(shè)計XX辦公樓裙房三層部份辦公面積變更為商業(yè)用途，得到規(guī)劃局批復(fù)（廈規(guī)建〔XX〕X號文）。XX年X月初，經(jīng)廈門XXX實測及市國土資源與房產(chǎn)管理局審核，計容建筑面積為XX平方米，比原核準(zhǔn)計容建筑面積XX平方米增加了XX平方米，目前正在辦理補(bǔ)交地價款手續(xù)。五、項目招標(biāo)情況：經(jīng)自查，項目采購方式均能依照國家、福建省、廈門市相關(guān)的招投標(biāo)法律法規(guī)以及省公司的有關(guān)制度執(zhí)行，程序清楚。專門成立了XX項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，研究審查XX項目招標(biāo)有關(guān)事宜。能依據(jù)工程進(jìn)展情況及時提請項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)文件、工程量清單、工程預(yù)算等進(jìn)行集體研究，同時形成招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要。所有的招標(biāo)信息及中標(biāo)結(jié)果均在廈門市招投標(biāo)信息網(wǎng)或企業(yè)OA網(wǎng)進(jìn)行相關(guān)信息披露、公示，做到項目招標(biāo)信息公開、暢通，并主動接受群眾民主監(jiān)督，使工程建設(shè)項目真正做到公開、公平、公正。1、XX項目在廈門市招標(biāo)中心公開招標(biāo)的共有X個項目XX萬元：序號項目金額（萬元）1主體設(shè)計X2施工監(jiān)理X3土建及水電安裝工程X4消防工程X5空調(diào)工程X6電梯工程X7幕墻施工X8二裝施工X9智能化系統(tǒng)X10機(jī)房工程X合計X2、XX項目邀請招標(biāo)〔50萬元（含）以下〕共有6個項目XX萬元：序號項目金額（萬元）1建設(shè)工程招標(biāo)代理X2地下室抽水清污X3白蟻防治工程X4幕墻設(shè)計X5二裝設(shè)計X6景觀綠化施工工程X合計X3、委托招標(biāo)的有高低壓配電工程，總造價XX萬元?？紤]專業(yè)性強(qiáng)及供電行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)XX討論研究決定委托廈門XX公司代理XX高低壓配電工程及柴油發(fā)電機(jī)的有關(guān)招標(biāo)事宜。4、未執(zhí)行招標(biāo)的項目有XX項XX萬元序號項目金額（萬元）1老地下室檢測和抗震鑒定X2施工圖審查X3工程造價咨詢X4景觀綠化設(shè)計X5工程勘察X6無機(jī)房貨梯X7廚房雜貨梯、菜梯X8電梯監(jiān)理X9電力監(jiān)理X10燃?xì)庠O(shè)計X11燃?xì)馐┕合計X1）施工圖審查、造價咨詢、老地下室檢測和抗震鑒定經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組討論研究〔XX年X月X日紀(jì)要〕及實地調(diào)研，決定施工圖審查、造價咨詢、老地下室檢測和抗震鑒定分別委托廈門市XX有限公司、廈門XX有限公司、中國XX研究院廈門科研設(shè)計部負(fù)責(zé)。2）工程勘察：XX項目是在原進(jìn)XX公司國際大廈項目基礎(chǔ)上的續(xù)建項目，開工前已建好部分地下室二層，根據(jù)XX年X月X日關(guān)于XX地勘的會議紀(jì)要，經(jīng)請示市建設(shè)局、招標(biāo)中心，為了保證地勘成果的一致性，新增地勘工作交由原單位XX勘察設(shè)計研究院進(jìn)行勘察。3）根據(jù)XX［XX］X號、XX辦公紀(jì)要（XX）X號會議紀(jì)要景觀綠化設(shè)計委托廈門市XX設(shè)計研究院設(shè)計。4）無機(jī)房貨梯滿足要求的只有二家，不具備招標(biāo)條件，根據(jù)XX－X號招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要，談判后由XX機(jī)電設(shè)備工程有限公司承接。5）廚房雜貨梯、菜梯：因裙房三層更改為食堂，需同步配置廚房雜貨梯、菜梯各一部，經(jīng)XX討論研究同意交由客梯中標(biāo)單位XX電梯有限公司負(fù)責(zé)采購和安裝。6）電梯、電力監(jiān)理，燃?xì)庠O(shè)計。六、情況：嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，按照“高起點規(guī)劃、高水平設(shè)計、高標(biāo)準(zhǔn)實施”的要求，做好項目實施工作。1、合同管理：XX項目共簽訂合同XX份，合同金額XX萬元。自查情況如下：公開招標(biāo)項目合同均已報備，合同簽訂程序清楚，手續(xù)完整，不存在轉(zhuǎn)包或違法分包。2、施工圖審查：設(shè)計圖紙按規(guī)定報人防辦、消防支隊、施工圖審查所等相關(guān)部門審查備案；3、開工前手續(xù)：項目開工前已辦好施工許可證（7個）及質(zhì)量監(jiān)督申報（8個）手續(xù)；4、項目監(jiān)理：嚴(yán)格按中標(biāo)費率與中標(biāo)監(jiān)理單位簽訂合同，施工過程嚴(yán)格實行項目監(jiān)理制度。施工過程有工程監(jiān)理大綱、月報以及工程例會（148次）制度，重要環(huán)節(jié)如設(shè)計變更，工程量、價簽證，進(jìn)度款等能按《工程監(jiān)理規(guī)范》和《福建XX有限責(zé)任公司項目建設(shè)過程控制與管理若干規(guī)定（試行）》中要求執(zhí)行，認(rèn)真做好工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、造價等“四控工作”。5、工程質(zhì)量：XX項目在建設(shè)之初就設(shè)定了“確保市優(yōu)，爭創(chuàng)省優(yōu)”的質(zhì)量方針目標(biāo)，施工過程嚴(yán)格要求各施工單位按省優(yōu)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抓工程質(zhì)量。XX年X月、X月XX項目分別被評為“市優(yōu)質(zhì)工程”、“省優(yōu)質(zhì)工程”〔閩建質(zhì)協(xié)（XX）X號〕，實現(xiàn)“確保市優(yōu)，爭創(chuàng)省優(yōu)”目標(biāo)。6、安全生產(chǎn)方面：為貫徹落實《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，項目開始就制訂了《XX工程安全施工措施》。施工過程嚴(yán)格要求監(jiān)理和施工單位認(rèn)真學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，始終堅持安全第一，預(yù)防為主的方針。使安全管理日?；⒅贫然?、規(guī)范化，做到警鐘常鳴。同時要求，施工單位要確保安全生產(chǎn)條件所需資金的足額投入，建立并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，經(jīng)常開展定期或?qū)ｍ椀陌踩珯z查，及時消除事故隱患，對特殊工種，要求監(jiān)理檢查各崗位人員操作證，做到持證上崗。7、專項驗收情況：XX項目已通過質(zhì)量監(jiān)督、消防、節(jié)能、規(guī)劃、人防、環(huán)保、園林綠化、市政、防雷等部門的專項驗收。七、物資采購和資金管理情況：經(jīng)