《公司銷售管理制度》規(guī)章制度

《公司銷售管理制度》規(guī)章制度《公司銷售管理制度》規(guī)章制度

一、總則：

為了提高本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開發(fā)及維護(hù)，公司打算確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任

制，采納重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營(yíng)銷策略，

實(shí)行設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制，同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)

銷商及包干制業(yè)務(wù)，應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn)，每月對(duì)全部經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)審評(píng)，對(duì)銷

售業(yè)績(jī)突出者予以嘉獎(jiǎng)，并隨時(shí)做好全部客戶的銷前、后服務(wù)工作。

二、崗位職責(zé)：

2.1銷售副總：a.負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。b.組織并參

與市場(chǎng)調(diào)查和猜測(cè)，準(zhǔn)時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶要求。c.會(huì)同銷售部經(jīng)理制定和完

善銷售承包責(zé)任制，制定年銷售方案，各時(shí)期營(yíng)銷策略。d.對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建

立，并將信息準(zhǔn)時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作，主持解決全部經(jīng)濟(jì)

合同的糾紛事務(wù)。f.會(huì)同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)方案。

2.2銷售部：a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二

條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”，“工礦合同”

“訂貨排產(chǎn)狀況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對(duì)

其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落

實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)

工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)：a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作；b.嚴(yán)格依銷售

制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》，

《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)狀況匯總表》；d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、

反饋工作，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)；e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序

文件，并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作；g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)；h.負(fù)責(zé)本

部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2．4助銷員崗位職責(zé)：a．負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹；b．負(fù)

責(zé)公司全部銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作；

c．負(fù)責(zé)銷售部全部銷售檔案的整理、跟蹤及管理；d．銷售部經(jīng)理外出時(shí)，全面

負(fù)責(zé)銷售部?jī)?nèi)部一切日常運(yùn)做；e．負(fù)責(zé)全部銷售合同的跟蹤；

f．負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2．5開單員崗位職責(zé)：a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣品申領(lǐng)單〉〉、《樣品發(fā)放單》；b.負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的登記，每月25日與財(cái)務(wù)對(duì)帳；c.每日負(fù)責(zé)填報(bào)

《銷售日?qǐng)?bào)表》及《銷售月報(bào)表》，及銷售電腦的操作管理工作；d．并于每年

12月28日會(huì)同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉；e．填報(bào)《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》；f．負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；

三、銷售服務(wù)：

銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，詳細(xì)要求如下：

3．1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應(yīng)答：“您好，公司”然后應(yīng)急躁解答客戶問題，產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對(duì)方聯(lián)系電話、地址，需要時(shí)請(qǐng)銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說：“感謝！歡迎您隨時(shí)到本公司來，再見！”等禮貌用語。

3．2、對(duì)于與公司往來親密的大宗經(jīng)銷客戶留意不行怠慢，但不行使在場(chǎng)的其他客戶有差別待遇感。

3．3、對(duì)于全部初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對(duì)方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

3．4、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不行在自己不了解狀況時(shí)，告知客人錯(cuò)誤答案。

3.5、如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽擱客人時(shí)間，應(yīng)向客人做出禮貌解

釋，并向客人表示歉意，請(qǐng)客人原諒，不行與客人發(fā)生爭(zhēng)吵及面有不悅冷落客

人。

3．6、當(dāng)客人離開時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3．7、如客人托付保管任何物品，應(yīng)愿意接受，并妥當(dāng)處理，如發(fā)覺客人遺留或遺忘物品時(shí)，收好并通知該客戶。

3.8、銷售部全部人員應(yīng)盡量滿意客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒

絕。

3．9、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴(yán)厲?處理。

四、客戶服務(wù)細(xì)則：

4．1．客戶意見調(diào)查及處理：全部客戶的經(jīng)銷狀況、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉庫均應(yīng)做實(shí)際了解，如客戶對(duì)公司銷售營(yíng)運(yùn)提出任何意見，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并準(zhǔn)時(shí)解決處理，如有重大大事，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便準(zhǔn)時(shí)處

理。

4．2．客戶投訴：a．客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問

題的投訴時(shí)，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自支配處理，對(duì)客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、色號(hào)、購(gòu)買日期等予以登記備

檔，并必需通知有關(guān)部門馬上查明緣由。對(duì)客戶的投訴理由進(jìn)行確定，必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行具體了解、調(diào)查并快速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時(shí)對(duì)所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b．客

戶對(duì)非質(zhì)量的投訴：客戶對(duì)銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議。銷售部或辦公室對(duì)此做出準(zhǔn)時(shí)處理，并將處理結(jié)果告知客戶。

五、對(duì)客戶投訴的有關(guān)處理方法:

5.1全部質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填寫《客戶投訴質(zhì)量處理

表》，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實(shí)際狀況對(duì)表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行照實(shí)填報(bào)，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

5.2全部服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》，投訴責(zé)任人的有

關(guān)部門應(yīng)對(duì)投訴準(zhǔn)時(shí)作出相應(yīng)處理，并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

5.3對(duì)客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的懲罰規(guī)定：a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實(shí)

責(zé)任人予以通報(bào)批判，并據(jù)情節(jié)嚴(yán)峻予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴(yán)峻者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批判并據(jù)

情節(jié)依據(jù)《考核方案》予以懲罰，如情節(jié)非常嚴(yán)峻，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。

六、要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),由銷售部依據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,

而公司無庫存時(shí),銷售部應(yīng)依據(jù)客戶實(shí)際狀況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排

產(chǎn).

6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)

向客戶索取所需品種樣品后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必需在最短時(shí)間內(nèi)支配并完成試制，銷售部交付至客戶。

6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂

《訂貨排產(chǎn)方案表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn)，通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)方案表》并按排生產(chǎn)。

6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必需預(yù)留訂金.留貨時(shí)效為3日,并不得跨月留貨(注:

每月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日).如遇特別狀況客戶無法預(yù)留訂金時(shí),由銷售部出具經(jīng)濟(jì)

擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期

留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)覺公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的懲罰,情節(jié)嚴(yán)峻者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。

6.5任何人員不得擅自對(duì)客戶予以報(bào)價(jià)全部銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售

部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管

及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將依據(jù)情節(jié)予以懲罰。

6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對(duì)全部各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備

檔并報(bào)至辦公室。

6.7全部要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七、貨款管理方法:

7．1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。

7．2全部產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對(duì)大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，而后依據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨，財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。

7．3往來親密與公司常年合作，并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶，為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證全部轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的狀況下，在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。

7．4對(duì)于一些往來親密的大宗客戶，提貨時(shí)因特別緣由無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn)，財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

注：銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。

八、樣品發(fā)放管理方法：

8．1全部樣品銷售部應(yīng)依據(jù)本部門樣品存儲(chǔ)狀況開具《樣品申領(lǐng)單》，報(bào)分公司總經(jīng)理審批，交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出；

（《樣品申領(lǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷售部存根）

8．2全部樣品，銷售部在樣品發(fā)放前均必需做好樣品標(biāo)識(shí)，以便發(fā)放。全部樣品發(fā)放由銷售部開出《樣品發(fā)放單》，報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后，準(zhǔn)予發(fā)放。

（《樣品發(fā)放單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)銷售部存根。）

九、銷售檔案的管理：

9．1全部與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。

9．2全部相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。

9．3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對(duì)內(nèi)容記錄備檔。

十、銷售部操作程序：

10．1為完善公司銷售程序；整體操作運(yùn)作規(guī)范，以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10．2全部銷售訂單、合同在簽訂時(shí)，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求。

10．3開單員在接到訂單后，須把握倉庫的存貨狀況，并在開單前將存貨的狀況通知客戶，并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時(shí)做好銷售臺(tái)帳記錄。

10．4開單員在開具單據(jù)時(shí)作到精確?????準(zhǔn)時(shí)、無誤地開出提貨清單，準(zhǔn)時(shí)送到出納員處，經(jīng)審核確認(rèn)無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10．5遇庫存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后，在開單員處開《出貨單》交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

10．6全部產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時(shí)將有關(guān)書面材料準(zhǔn)時(shí)提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

《客戶投訴反饋表》。

10．7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會(huì)同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。

10．8全部大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對(duì)方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件

后，由財(cái)務(wù)確認(rèn)，銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10．9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：10．9．1調(diào)往其他公司時(shí)，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨方案通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報(bào)告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司

銷售部，并由銷售部副總簽認(rèn)，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10．9．2銷售部支配好調(diào)貨產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)后，將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對(duì)方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10．9．3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損狀況，并將數(shù)量、等級(jí)、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對(duì)方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。

十一、銷售部?jī)?nèi)務(wù)管理方法：

11．1引銷員必需熱忱接待全部客戶，作到急躁有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭(zhēng)

吵；

11．2全部運(yùn)做程序必需嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行；

11．3不得擅自供應(yīng)公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)；

11．4全部《銷售合同》的簽定均必需依據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行；

11．5