2023年小金庫專項治理工作總結(jié)

2023年小金庫專項治理工作總結(jié)小金庫專項治理工作總結(jié)1

依據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位主動貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，仔細、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)覺存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：

一、自查自糾組織實施狀況

我單位于20XX年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計詳細負責此次專項治理工作。20XX年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位全部負責人及財務(wù)人員參與會議。專項治理工作領(lǐng)導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了詳細要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確相識開展此項工作的重大意義，提高思想相識，肅穆仔細對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位肯定要按局機關(guān)專項治理工作要求主動仔細開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)覺存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并剛好上報。

根據(jù)我單位自查自糾工作安排的要求，20XX年8月26日至20XX年9月6日我單位自下而上起先自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的運用和資產(chǎn)運用狀況，參與自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20XX年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的，對我局存在的貨幣資金運用和各項經(jīng)費的運用是否符合財務(wù)制度要求。20XX年9月4日至9月6日我單位對自查自糾狀況進行了公示。

二、自查自糾發(fā)覺“小金庫”狀況

在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)覺我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等狀況。

三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴峻性的相識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)款待費，單位將依據(jù)實際狀況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，仔細落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（二）加強資產(chǎn)管理

首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、奢侈甚至流失，避開通過固定資產(chǎn)選購 、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱，公布特地舉報電話，制定舉報嘉獎制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀遵守法律的個人應(yīng)進行宣揚、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)覺，肅穆處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣揚教化，起到警鐘長鳴作用。

（五）加強內(nèi)部限制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部限制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的.相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，剛好發(fā)覺問題并整改上報。

四、自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)覺我單位及下屬單位存在“小金庫”等狀況，因此，沒有重要事項說明。

小金庫專項治理工作總結(jié)2

依據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對學校至今的財務(wù)工作進行了徹底清理的檢查，并根據(jù)上級文件精神對自查自糾的結(jié)果進行了公示，現(xiàn)將我?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫怼盎仡^看”工作進行如下總結(jié)：

一、自查自糾的過程及結(jié)果

在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，學校立即成立了以校長孫鶴立同志為組長，學校副校長、主管財務(wù)工作的領(lǐng)導為副組長，以財務(wù)人員和一般員工為組員的領(lǐng)導小組，并對當機立斷以來的財務(wù)工作進行了全面的梳理和檢查。

在自查自糾的過程中，我校的財務(wù)工作沒有發(fā)覺違法違紀的問題，特殊是沒有存在性質(zhì)嚴峻的“小金庫”問題，無資產(chǎn)出租收入等其它收入。

二、自查自糾結(jié)果的公示

為增加學校財務(wù)管理的透亮度，我校始終堅持財務(wù)公開制度，特殊是在這次專項治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結(jié)果，根據(jù)《方案》中的有關(guān)規(guī)定進行了公告、公示，而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》

三、自查自糾結(jié)果的上報

根據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動的最終，我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領(lǐng)導小組，組織財務(wù)工作人員對自查自糾的結(jié)果剛好的總結(jié)，對下發(fā)的表格進行具體的填寫，并按要求上報到上級主管部門。

雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，我校并沒有發(fā)覺任何違法違紀問題，但通過自查自糾，也發(fā)覺了一些財務(wù)管理上的問題，特殊是財務(wù)人員的工作實力還有待于進一步的提高。

小金庫專項治理工作總結(jié)3

依據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求，我局在本系統(tǒng)仔細開展了對私設(shè)“小金庫”的專項治理工作?，F(xiàn)將詳細狀況匯報如下：

一、加強組織，仔細領(lǐng)導

1、我局召集全體班子成員、二級機構(gòu)負責人和會計、報賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達縣紀委文件，提高相關(guān)人員的相識。

2、成立專項治理領(lǐng)導小組：組長杜學政；成員：各二級機構(gòu)會計和各二級機構(gòu)報賬員、各二級機構(gòu)負責人。

二、仔細自查自糾，建立監(jiān)督機制

依據(jù)縣紀委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過仔細