果蔬項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

PAGEPAGE15****************果蔬專業(yè)合作社商業(yè)計(jì)劃書編制日期：2012年2月20日目錄第一章摘要………03第二章項(xiàng)目介紹………04一、自然條件………04二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀…………………04三、項(xiàng)目區(qū)目標(biāo)市場(chǎng)定位…………05四、價(jià)值評(píng)估………05第三章投資分析………06一、建設(shè)投資………06二、效益預(yù)測(cè)………08第四章項(xiàng)目的組織與管理……………9第五章社會(huì)效益分析…………………12第一章摘要****************果蔬專業(yè)合作社位于國(guó)家AAAA級(jí)旅游城市山東威海********，項(xiàng)目區(qū)位于**********鎮(zhèn)黃村，距********區(qū)2公里，距煙臺(tái)市、威海市不足100公里。交通便利，地理位置優(yōu)越，周圍無污染源，水資源豐富，電力供應(yīng)充足，通訊暢通、農(nóng)資供給方便，是發(fā)展高產(chǎn)、高效的無公害綠色蔬菜的理想場(chǎng)地。。開發(fā)宗旨是充分利用乳山銀灘旅游度假區(qū)、大乳山休閑旅游度假區(qū)、崌嵎山風(fēng)景區(qū)旅游資源進(jìn)行項(xiàng)目配套開發(fā)，將其建成膠東半島較大規(guī)模的蔬菜供應(yīng)基地及農(nóng)業(yè)休閑游的示范基地，以旅游業(yè)、種養(yǎng)植業(yè)發(fā)展帶動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)騰飛，不僅豐富了市民的“菜籃子”，充實(shí)菜農(nóng)的“錢袋子”，而且將探索出一條有中國(guó)特色的農(nóng)業(yè)高效發(fā)展的新路子。****************果蔬專業(yè)合作社基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目已經(jīng)過前期可行性研究論證，計(jì)劃建設(shè)70座高標(biāo)準(zhǔn)四位一體蔬菜大棚，一個(gè)生態(tài)餐廳和配套的附屬設(shè)施，兩者既能相互依托，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，又能獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。是一個(gè)集農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)，總投資1000萬元。第一期擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃2012年8月完成，投資300萬元，當(dāng)年建成當(dāng)年投產(chǎn)，當(dāng)年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。主要是建設(shè)20座高標(biāo)準(zhǔn)大棚，需投資200萬元，投入到大棚的水、電、路、滴灌鋪設(shè)，架設(shè)電動(dòng)卷簾機(jī)，管理用房等配套設(shè)施的資金需100萬元。項(xiàng)目由****************果蔬專業(yè)合作社負(fù)責(zé)管理運(yùn)作。第二章項(xiàng)目介紹一、自然條件********地處膠東半島，屬暖溫帶東亞季風(fēng)型大陸性氣候，資源豐富，土地肥沃，氣候溫和，光照充足，雨量充沛，無霜期長(zhǎng)，四季分明，為蔬菜生長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。********資源豐富，地理位置優(yōu)越，主要農(nóng)作物有小麥、玉米、地瓜、大豆、蔬菜、花生等；主要畜禽有豬、牛、羊、雞、鴨等，全市農(nóng)用地面積206萬畝，耕地面積85萬畝，境內(nèi)銀灘旅游度假區(qū)、大乳山休閑旅游度假區(qū)、崌嵎山風(fēng)景區(qū)已聞名全國(guó)，游客紛至沓來，全市市場(chǎng)繁榮，基礎(chǔ)設(shè)施完善，金谷園批發(fā)市場(chǎng)、貿(mào)易城批發(fā)市場(chǎng)為蔬菜及海鮮的吞吐提供強(qiáng)有力的支撐。二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀********轄14處鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)城區(qū)街道辦事處，601個(gè)行政村，總面積1668平方公里，其中耕地面積85萬畝，2010年總?cè)丝?7萬人，其中農(nóng)村人口46萬人，農(nóng)村勞動(dòng)力15萬人。近年來，********以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，牢固樹立“工業(yè)立市、開放強(qiáng)市、民營(yíng)活市、旅游興市”的發(fā)展理念，解放思想，搶抓機(jī)遇，干事創(chuàng)業(yè)，乘勢(shì)快上，步入了發(fā)展最好最快的歷史時(shí)期之一。全市三次產(chǎn)業(yè)比重達(dá)到9.4:60.6:30，培育形成了金屬冶煉、機(jī)械汽車配件、紡織服裝、食品加工、化工建材五大工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建成了25萬畝優(yōu)質(zhì)水果、5萬畝干雜果、15萬畝蔬菜、2萬畝海珍品養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)特色基地，以旅游業(yè)為龍頭，以商貿(mào)、物流、會(huì)展、房地產(chǎn)為補(bǔ)充，構(gòu)筑起了多元化的服務(wù)業(yè)發(fā)展格局，財(cái)政收入、農(nóng)民人均收入連續(xù)5年保持10%以上增幅。三、項(xiàng)目區(qū)目標(biāo)市場(chǎng)定位從********的地緣位置及交通狀況來分析，基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目建成后的目標(biāo)市場(chǎng)布局分為三級(jí)：一級(jí)目標(biāo)市場(chǎng)：市區(qū)居民、菜販及超市。二級(jí)目標(biāo)市場(chǎng)：威海、煙臺(tái)、青島等鄰近城市。三級(jí)目標(biāo)市場(chǎng)：中國(guó)其他大中城市。四、價(jià)值評(píng)估********地處膠東半島，黃海之濱，境內(nèi)有乳山銀灘旅游度假區(qū)、大乳山休閑旅游度假區(qū)、崌嵎山風(fēng)景區(qū)，旅游資源包涵一定的自然景觀和人文景觀，以海韻、山境、美食海鮮等為主要內(nèi)容，是既有一定觀賞性，又具備較強(qiáng)參與性的生態(tài)旅游區(qū)，生態(tài)環(huán)境良好。景區(qū)內(nèi)水電供應(yīng)充足，無“三廢”和“躁音”污染，空氣清新，水質(zhì)清沌，安詳寧靜，環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良，吸引國(guó)內(nèi)外游客紛至沓來，作為與旅游配套的蔬菜基地一期擴(kuò)建投資估算為300萬元，投資規(guī)模中等，隨著旅游風(fēng)景名勝區(qū)的大力開發(fā)建設(shè)，以旅游市場(chǎng)為依托，只要充分搞好市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，為景區(qū)餐飲企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)安全新鮮的蔬菜及農(nóng)副產(chǎn)品，就能在較短期間收回投資，效益明顯，因此，果蔬基地?cái)U(kuò)建是十分可行的。第三章投資分析根據(jù)《****************果蔬專業(yè)合作社基地?cái)U(kuò)建可行性研究報(bào)告》和《****************果蔬專業(yè)合作社基地?cái)U(kuò)建詳細(xì)規(guī)劃》，基地整體擴(kuò)建投資估算為1000萬元，第一期擴(kuò)建投資為300萬元。一、建設(shè)投資1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）溫室跨度10m舉架3.5m長(zhǎng)度70m建設(shè)面積700m2內(nèi)建豬舍及沼氣池溫室采光骨架為雙層圓鋼內(nèi)焊拉花結(jié)構(gòu)，用材為Φ18、Φ14、Φ10圓鋼，后坡為鋼筋水混結(jié)構(gòu)加保溫層，墻體為外砌磚墻封閉內(nèi)襯保溫材料，外保溫為無滴膜、草苫、防雨膜等，立柱為鋼筋水泥結(jié)構(gòu)，配套電動(dòng)卷簾機(jī)。全自動(dòng)高檔節(jié)能日光溫室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（建筑面積667m2）類別數(shù)量(元)類別數(shù)量金額(元)機(jī)磚46000塊18400水泥12T4320粗沙70m34200保溫墻170m36000樓板8塊480門3個(gè)2400各類鋼材1.8T8000預(yù)制板100塊3500立柱25個(gè)2500連接梁25個(gè)2500卷苫機(jī)1臺(tái)4000農(nóng)膜200㎏3000草苫52領(lǐng)1500人工150個(gè)工15000其它20800總計(jì)96600元2、建筑方案（1）建筑物（主體工程）全自動(dòng)高檔節(jié)能日光溫室70座，面積100畝。（2）輔助工程、其它工程供水、排水、電力工程及其他配套工程類別數(shù)量金額（萬元）打機(jī)井35個(gè)40生產(chǎn)用電桿50個(gè)1生產(chǎn)用電線10000米3變壓器1個(gè)3二、效益預(yù)測(cè)****************果蔬專業(yè)合作社基地?cái)U(kuò)建遵循“邊投資、邊經(jīng)營(yíng)、邊受益”原則，在進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目當(dāng)?shù)?011年市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，并比照我國(guó)同期統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)期市場(chǎng)狀況作為該項(xiàng)目的原材料、輔助材料、人工工資、產(chǎn)品價(jià)格估算的依據(jù)，估算中原材料及產(chǎn)品單價(jià)為不含稅價(jià)格。1、項(xiàng)目總成本估算總成本的構(gòu)成為原輔材料費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、其他生產(chǎn)資料費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)等，經(jīng)估算，項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)后，年總成本150萬元，每畝生產(chǎn)成本15000元。2、經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為項(xiàng)目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)。根據(jù)上述對(duì)總成本和各成本構(gòu)成項(xiàng)目的估算，項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)后年經(jīng)營(yíng)成本為200萬元。3、盈利能力分析項(xiàng)目總投資1000萬元，達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)銷售收入860萬元，對(duì)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行計(jì)算分析，投資回收期為2.5年，年平均投資利潤(rùn)率40%。4、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)過分析，該項(xiàng)目銷售收入、利潤(rùn)可觀，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此該項(xiàng)目是可行的。第四章項(xiàng)目的組織與管理1、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項(xiàng)目的建設(shè)具有積極的示范、輻射、帶動(dòng)作用和對(duì)全市蔬菜生產(chǎn)發(fā)展的促進(jìn)作用。因而，市、鄉(xiāng)黨委、政府和科技管理部門都極為重視。經(jīng)營(yíng)管理模式：本項(xiàng)目采取“合作社＋基地＋農(nóng)戶”的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的經(jīng)營(yíng)管理模式，合作社與社員簽定合同，實(shí)行統(tǒng)一種苗、統(tǒng)一施肥、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售。合作社幫助菜農(nóng)解決生產(chǎn)技術(shù)疑難和協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)小額貸款。2、勞動(dòng)定員根據(jù)項(xiàng)目完成后的運(yùn)作及工序定額情況，生產(chǎn)管理人員定編為5人。定員及構(gòu)成見表1。表1：項(xiàng)目勞動(dòng)定員及構(gòu)成表序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員工作人員合計(jì)123150155231401553、經(jīng)營(yíng)管理措施3.1項(xiàng)目建設(shè)期管理措施為確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計(jì)劃要求完成，建設(shè)期的管理措施如下：實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制。項(xiàng)目法人要對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進(jìn)度、生產(chǎn)安全等負(fù)責(zé)并嚴(yán)格監(jiān)督。（2）實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位和有關(guān)人員，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。（3）嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦理，在建設(shè)過程中對(duì)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)致的規(guī)劃設(shè)計(jì)，尋找有資質(zhì)的單位嚴(yán)格按照方案要求建設(shè)施工，在施工過程中嚴(yán)格監(jiān)管，保證項(xiàng)目工程建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的完成，接受有關(guān)部門的監(jiān)督。（4）嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和擠占。3.2項(xiàng)目竣工后的管理措施項(xiàng)目竣工后，由項(xiàng)目建設(shè)單位****************果蔬專業(yè)合作社負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施運(yùn)營(yíng)。在具體措施管理措施上，實(shí)行目標(biāo)管理、責(zé)任到人、績(jī)效掛鉤的辦法，實(shí)現(xiàn)個(gè)人利益與企業(yè)利益相結(jié)合的良性機(jī)制。4、技術(shù)培訓(xùn)為了保證本項(xiàng)目順利實(shí)施以及完成后的高效運(yùn)行，利用市科技局農(nóng)業(yè)專家服務(wù)社的培訓(xùn)場(chǎng)所，聘請(qǐng)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)煙臺(tái)研究院教授和服務(wù)社的技術(shù)人員對(duì)參加項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的人員進(jìn)行系統(tǒng)的技術(shù)培訓(xùn)，以及愛崗敬業(yè)、職業(yè)道德等素質(zhì)教育。重點(diǎn)對(duì)合作社社員進(jìn)行培訓(xùn)，特別是進(jìn)行育苗技術(shù)、栽培技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)，使之嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。勞動(dòng)安全、衛(wèi)生和消防貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，教育并引導(dǎo)社員進(jìn)行安全生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。按照國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，宣傳教育社員嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保證生產(chǎn)出符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的蔬菜產(chǎn)品。制定出無公害蔬菜安全標(biāo)準(zhǔn)、食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。制定出安全生產(chǎn)規(guī)章制度、衛(wèi)生制度，發(fā)到每個(gè)社員手中，并懸掛上墻。制定出消防安全措施，合作社培訓(xùn)消防人員，消防人員巡回到日光溫室內(nèi)宣傳、檢查、督促、指導(dǎo)，保證日光溫室不出現(xiàn)消防安全事故。第五章社會(huì)效益分析1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論本項(xiàng)目是項(xiàng)目單位為了適應(yīng)市場(chǎng)需求和項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收實(shí)際，利用當(dāng)?shù)刭Y源、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、基礎(chǔ)設(shè)施等優(yōu)勢(shì)，開展高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)建設(shè)。項(xiàng)目建成后，對(duì)推進(jìn)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、調(diào)動(dòng)廣大菜農(nóng)生產(chǎn)積極性具有重要的促進(jìn)作用。因此，該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，山東省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展及種植結(jié)構(gòu)的整體調(diào)整規(guī)劃，屬于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金扶持的范圍，能強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，有利于優(yōu)化調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。經(jīng)調(diào)查分析論證，該項(xiàng)目切實(shí)可行。2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本項(xiàng)目完成后，不僅可以帶動(dòng)項(xiàng)目所在地廣大菜農(nóng)推廣新品種、應(yīng)用新技術(shù)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)發(fā)展溫室蔬菜的積極性，同時(shí)輻射帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)、村農(nóng)民積極發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，使全縣蔬菜種植面積擴(kuò)大1000畝，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)得到不斷壯大，種植結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到調(diào)整，農(nóng)民收入不斷增加。2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項(xiàng)目建設(shè)以新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范和應(yīng)用為主線，突出示范、輻射和帶動(dòng)作用，促進(jìn)全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，并按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的要求，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，創(chuàng)新和發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，為發(fā)展農(nóng)村專業(yè)合作社組織提供經(jīng)驗(yàn)。2.3輻射帶動(dòng)能力分析該項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)當(dāng)?shù)販厥覠o公害蔬菜發(fā)展輻射面廣、帶動(dòng)能力強(qiáng)，項(xiàng)目完成后，可直接帶動(dòng)300戶農(nóng)戶參與溫室無公害蔬菜的種植，輻射示范帶動(dòng)全市及周邊縣區(qū)1000戶農(nóng)戶發(fā)展蔬菜生產(chǎn)。3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)3.1農(nóng)民增收項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)全市的保護(hù)地蔬菜增產(chǎn)增效，輻射帶動(dòng)周邊廣大農(nóng)戶發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜種植1000畝，戶均增收20000元，推廣發(fā)展無公害蔬菜增產(chǎn)增收的潛力巨大。同時(shí)，該項(xiàng)目可新增就業(yè)人數(shù)為4000人，直接轉(zhuǎn)移了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動(dòng)力，并帶動(dòng)交通運(yùn)輸、飲食服務(wù)、編織、制箱等行業(yè)的發(fā)展。3.2農(nóng)業(yè)增效該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以使每畝溫室蔬菜生產(chǎn)的效益達(dá)到4萬元以上，也帶動(dòng)了周邊縣區(qū)蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展和種植水平的提高，對(duì)培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)