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文檔簡介

PAGEPAGE15****************果蔬專業(yè)合作社商業(yè)計劃書編制日期:2012年2月20日目錄第一章摘要………03第二章項目介紹………04一、自然條件………04二、社會經(jīng)濟現(xiàn)狀…………………04三、項目區(qū)目標市場定位…………05四、價值評估………05第三章投資分析………06一、建設(shè)投資………06二、效益預(yù)測………08第四章項目的組織與管理……………9第五章社會效益分析…………………12第一章摘要****************果蔬專業(yè)合作社位于國家AAAA級旅游城市山東威海********,項目區(qū)位于**********鎮(zhèn)黃村,距********區(qū)2公里,距煙臺市、威海市不足100公里。交通便利,地理位置優(yōu)越,周圍無污染源,水資源豐富,電力供應(yīng)充足,通訊暢通、農(nóng)資供給方便,是發(fā)展高產(chǎn)、高效的無公害綠色蔬菜的理想場地。。開發(fā)宗旨是充分利用乳山銀灘旅游度假區(qū)、大乳山休閑旅游度假區(qū)、崌嵎山風(fēng)景區(qū)旅游資源進行項目配套開發(fā),將其建成膠東半島較大規(guī)模的蔬菜供應(yīng)基地及農(nóng)業(yè)休閑游的示范基地,以旅游業(yè)、種養(yǎng)植業(yè)發(fā)展帶動縣域經(jīng)濟騰飛,不僅豐富了市民的“菜籃子”,充實菜農(nóng)的“錢袋子”,而且將探索出一條有中國特色的農(nóng)業(yè)高效發(fā)展的新路子。****************果蔬專業(yè)合作社基地擴建項目已經(jīng)過前期可行性研究論證,計劃建設(shè)70座高標準四位一體蔬菜大棚,一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設(shè)施,兩者既能相互依托,優(yōu)勢互補,又能獨立經(jīng)營。是一個集農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假,休閑,養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū),總投資1000萬元。第一期擴建項目計劃2012年8月完成,投資300萬元,當(dāng)年建成當(dāng)年投產(chǎn),當(dāng)年產(chǎn)生經(jīng)濟效益。主要是建設(shè)20座高標準大棚,需投資200萬元,投入到大棚的水、電、路、滴灌鋪設(shè),架設(shè)電動卷簾機,管理用房等配套設(shè)施的資金需100萬元。項目由****************果蔬專業(yè)合作社負責(zé)管理運作。第二章項目介紹一、自然條件********地處膠東半島,屬暖溫帶東亞季風(fēng)型大陸性氣候,資源豐富,土地肥沃,氣候溫和,光照充足,雨量充沛,無霜期長,四季分明,為蔬菜生長奠定了良好的基礎(chǔ)。********資源豐富,地理位置優(yōu)越,主要農(nóng)作物有小麥、玉米、地瓜、大豆、蔬菜、花生等;主要畜禽有豬、牛、羊、雞、鴨等,全市農(nóng)用地面積206萬畝,耕地面積85萬畝,境內(nèi)銀灘旅游度假區(qū)、大乳山休閑旅游度假區(qū)、崌嵎山風(fēng)景區(qū)已聞名全國,游客紛至沓來,全市市場繁榮,基礎(chǔ)設(shè)施完善,金谷園批發(fā)市場、貿(mào)易城批發(fā)市場為蔬菜及海鮮的吞吐提供強有力的支撐。二、社會經(jīng)濟現(xiàn)狀********轄14處鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個城區(qū)街道辦事處,601個行政村,總面積1668平方公里,其中耕地面積85萬畝,2010年總?cè)丝?7萬人,其中農(nóng)村人口46萬人,農(nóng)村勞動力15萬人。近年來,********以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局,牢固樹立“工業(yè)立市、開放強市、民營活市、旅游興市”的發(fā)展理念,解放思想,搶抓機遇,干事創(chuàng)業(yè),乘勢快上,步入了發(fā)展最好最快的歷史時期之一。全市三次產(chǎn)業(yè)比重達到9.4:60.6:30,培育形成了金屬冶煉、機械汽車配件、紡織服裝、食品加工、化工建材五大工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),建成了25萬畝優(yōu)質(zhì)水果、5萬畝干雜果、15萬畝蔬菜、2萬畝海珍品養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)特色基地,以旅游業(yè)為龍頭,以商貿(mào)、物流、會展、房地產(chǎn)為補充,構(gòu)筑起了多元化的服務(wù)業(yè)發(fā)展格局,財政收入、農(nóng)民人均收入連續(xù)5年保持10%以上增幅。三、項目區(qū)目標市場定位從********的地緣位置及交通狀況來分析,基地擴建項目建成后的目標市場布局分為三級:一級目標市場:市區(qū)居民、菜販及超市。二級目標市場:威海、煙臺、青島等鄰近城市。三級目標市場:中國其他大中城市。四、價值評估********地處膠東半島,黃海之濱,境內(nèi)有乳山銀灘旅游度假區(qū)、大乳山休閑旅游度假區(qū)、崌嵎山風(fēng)景區(qū),旅游資源包涵一定的自然景觀和人文景觀,以海韻、山境、美食海鮮等為主要內(nèi)容,是既有一定觀賞性,又具備較強參與性的生態(tài)旅游區(qū),生態(tài)環(huán)境良好。景區(qū)內(nèi)水電供應(yīng)充足,無“三廢”和“躁音”污染,空氣清新,水質(zhì)清沌,安詳寧靜,環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良,吸引國內(nèi)外游客紛至沓來,作為與旅游配套的蔬菜基地一期擴建投資估算為300萬元,投資規(guī)模中等,隨著旅游風(fēng)景名勝區(qū)的大力開發(fā)建設(shè),以旅游市場為依托,只要充分搞好市場營銷策劃,為景區(qū)餐飲企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)安全新鮮的蔬菜及農(nóng)副產(chǎn)品,就能在較短期間收回投資,效益明顯,因此,果蔬基地擴建是十分可行的。第三章投資分析根據(jù)《****************果蔬專業(yè)合作社基地擴建可行性研究報告》和《****************果蔬專業(yè)合作社基地擴建詳細規(guī)劃》,基地整體擴建投資估算為1000萬元,第一期擴建投資為300萬元。一、建設(shè)投資1、建設(shè)標準(1)溫室跨度10m舉架3.5m長度70m建設(shè)面積700m2內(nèi)建豬舍及沼氣池溫室采光骨架為雙層圓鋼內(nèi)焊拉花結(jié)構(gòu),用材為Φ18、Φ14、Φ10圓鋼,后坡為鋼筋水混結(jié)構(gòu)加保溫層,墻體為外砌磚墻封閉內(nèi)襯保溫材料,外保溫為無滴膜、草苫、防雨膜等,立柱為鋼筋水泥結(jié)構(gòu),配套電動卷簾機。全自動高檔節(jié)能日光溫室建設(shè)標準(建筑面積667m2)類別數(shù)量(元)類別數(shù)量金額(元)機磚46000塊18400水泥12T4320粗沙70m34200保溫墻170m36000樓板8塊480門3個2400各類鋼材1.8T8000預(yù)制板100塊3500立柱25個2500連接梁25個2500卷苫機1臺4000農(nóng)膜200㎏3000草苫52領(lǐng)1500人工150個工15000其它20800總計96600元2、建筑方案(1)建筑物(主體工程)全自動高檔節(jié)能日光溫室70座,面積100畝。(2)輔助工程、其它工程供水、排水、電力工程及其他配套工程類別數(shù)量金額(萬元)打機井35個40生產(chǎn)用電桿50個1生產(chǎn)用電線10000米3變壓器1個3二、效益預(yù)測****************果蔬專業(yè)合作社基地擴建遵循“邊投資、邊經(jīng)營、邊受益”原則,在進行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,以項目當(dāng)?shù)?011年市場價格為依據(jù),并比照我國同期統(tǒng)計資料和預(yù)期市場狀況作為該項目的原材料、輔助材料、人工工資、產(chǎn)品價格估算的依據(jù),估算中原材料及產(chǎn)品單價為不含稅價格。1、項目總成本估算總成本的構(gòu)成為原輔材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、其他生產(chǎn)資料費、固定資產(chǎn)折舊費、遞延資產(chǎn)攤銷費等,經(jīng)估算,項目穩(wěn)產(chǎn)后,年總成本150萬元,每畝生產(chǎn)成本15000元。2、經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營成本為項目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費、遞延資產(chǎn)攤銷費。根據(jù)上述對總成本和各成本構(gòu)成項目的估算,項目穩(wěn)產(chǎn)后年經(jīng)營成本為200萬元。3、盈利能力分析項目總投資1000萬元,達產(chǎn)后實現(xiàn)銷售收入860萬元,對該項目經(jīng)濟效益進行計算分析,投資回收期為2.5年,年平均投資利潤率40%。4、財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)過分析,該項目銷售收入、利潤可觀,經(jīng)濟效益顯著,抗風(fēng)險能力強,因此該項目是可行的。第四章項目的組織與管理1、組織機構(gòu)與職能劃分本項目的建設(shè)具有積極的示范、輻射、帶動作用和對全市蔬菜生產(chǎn)發(fā)展的促進作用。因而,市、鄉(xiāng)黨委、政府和科技管理部門都極為重視。經(jīng)營管理模式:本項目采取“合作社+基地+農(nóng)戶”的風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的經(jīng)營管理模式,合作社與社員簽定合同,實行統(tǒng)一種苗、統(tǒng)一施肥、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售。合作社幫助菜農(nóng)解決生產(chǎn)技術(shù)疑難和協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)小額貸款。2、勞動定員根據(jù)項目完成后的運作及工序定額情況,生產(chǎn)管理人員定編為5人。定員及構(gòu)成見表1。表1:項目勞動定員及構(gòu)成表序號部門管理人員技術(shù)人員工作人員合計123150155231401553、經(jīng)營管理措施3.1項目建設(shè)期管理措施為確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃要求完成,建設(shè)期的管理措施如下:實行項目法人責(zé)任制。項目法人要對建設(shè)項目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進度、生產(chǎn)安全等負責(zé)并嚴格監(jiān)督。(2)實行工程質(zhì)量終身負責(zé)制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位和有關(guān)人員,實行工程質(zhì)量終身追究制度。(3)嚴格按照基本建設(shè)程序辦理,在建設(shè)過程中對項目區(qū)建設(shè)項目進行細致的規(guī)劃設(shè)計,尋找有資質(zhì)的單位嚴格按照方案要求建設(shè)施工,在施工過程中嚴格監(jiān)管,保證項目工程建設(shè)高標準、高質(zhì)量的完成,接受有關(guān)部門的監(jiān)督。(4)嚴格項目資金管理。對項目資金實行專帳管理、??顚S?,嚴禁挪用和擠占。3.2項目竣工后的管理措施項目竣工后,由項目建設(shè)單位****************果蔬專業(yè)合作社負責(zé)項目的實施運營。在具體措施管理措施上,實行目標管理、責(zé)任到人、績效掛鉤的辦法,實現(xiàn)個人利益與企業(yè)利益相結(jié)合的良性機制。4、技術(shù)培訓(xùn)為了保證本項目順利實施以及完成后的高效運行,利用市科技局農(nóng)業(yè)專家服務(wù)社的培訓(xùn)場所,聘請中國農(nóng)業(yè)大學(xué)煙臺研究院教授和服務(wù)社的技術(shù)人員對參加項目建設(shè)和實施的人員進行系統(tǒng)的技術(shù)培訓(xùn),以及愛崗敬業(yè)、職業(yè)道德等素質(zhì)教育。重點對合作社社員進行培訓(xùn),特別是進行育苗技術(shù)、栽培技術(shù)進行培訓(xùn),使之嚴格按照技術(shù)標準進行生產(chǎn),保證產(chǎn)品質(zhì)量。勞動安全、衛(wèi)生和消防貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針,制定安全生產(chǎn)責(zé)任制,教育并引導(dǎo)社員進行安全生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生標準。按照國家衛(wèi)生標準,宣傳教育社員嚴格執(zhí)行衛(wèi)生標準,保證生產(chǎn)出符合衛(wèi)生標準的蔬菜產(chǎn)品。制定出無公害蔬菜安全標準、食品衛(wèi)生標準。制定出安全生產(chǎn)規(guī)章制度、衛(wèi)生制度,發(fā)到每個社員手中,并懸掛上墻。制定出消防安全措施,合作社培訓(xùn)消防人員,消防人員巡回到日光溫室內(nèi)宣傳、檢查、督促、指導(dǎo),保證日光溫室不出現(xiàn)消防安全事故。第五章社會效益分析1社會評價基本結(jié)論本項目是項目單位為了適應(yīng)市場需求和項目區(qū)農(nóng)民增收實際,利用當(dāng)?shù)刭Y源、技術(shù)、經(jīng)營、基礎(chǔ)設(shè)施等優(yōu)勢,開展高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)建設(shè)。項目建成后,對推進全縣農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、調(diào)動廣大菜農(nóng)生產(chǎn)積極性具有重要的促進作用。因此,該項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,山東省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展及種植結(jié)構(gòu)的整體調(diào)整規(guī)劃,屬于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金扶持的范圍,能強力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,有利于優(yōu)化調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。經(jīng)調(diào)查分析論證,該項目切實可行。2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本項目完成后,不僅可以帶動項目所在地廣大菜農(nóng)推廣新品種、應(yīng)用新技術(shù),提升產(chǎn)品質(zhì)量,提高經(jīng)濟效益,增強發(fā)展溫室蔬菜的積極性,同時輻射帶動周邊鄉(xiāng)、村農(nóng)民積極發(fā)展蔬菜生產(chǎn),使全縣蔬菜種植面積擴大1000畝,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)得到不斷壯大,種植結(jié)構(gòu)進一步得到調(diào)整,農(nóng)民收入不斷增加。2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項目建設(shè)以新品種、新技術(shù)的試驗、示范和應(yīng)用為主線,突出示范、輻射和帶動作用,促進全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,并按照國家產(chǎn)業(yè)政策和市場經(jīng)濟規(guī)律的要求,完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條,創(chuàng)新和發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式,為發(fā)展農(nóng)村專業(yè)合作社組織提供經(jīng)驗。2.3輻射帶動能力分析該項目的建設(shè),對當(dāng)?shù)販厥覠o公害蔬菜發(fā)展輻射面廣、帶動能力強,項目完成后,可直接帶動300戶農(nóng)戶參與溫室無公害蔬菜的種植,輻射示范帶動全市及周邊縣區(qū)1000戶農(nóng)戶發(fā)展蔬菜生產(chǎn)。3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價3.1農(nóng)民增收項目建成后,將帶動全市的保護地蔬菜增產(chǎn)增效,輻射帶動周邊廣大農(nóng)戶發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜種植1000畝,戶均增收20000元,推廣發(fā)展無公害蔬菜增產(chǎn)增收的潛力巨大。同時,該項目可新增就業(yè)人數(shù)為4000人,直接轉(zhuǎn)移了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力,并帶動交通運輸、飲食服務(wù)、編織、制箱等行業(yè)的發(fā)展。3.2農(nóng)業(yè)增效該項目的實施,不僅可以使每畝溫室蔬菜生產(chǎn)的效益達到4萬元以上,也帶動了周邊縣區(qū)蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展和種植水平的提高,對培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)、促進農(nóng)

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