果蔬項目商業(yè)計劃書

PAGEPAGE15****************果蔬專業(yè)合作社商業(yè)計劃書編制日期：2012年2月20日目錄第一章摘要………03第二章項目介紹………04一、自然條件………04二、社會經(jīng)濟現(xiàn)狀…………………04三、項目區(qū)目標市場定位…………05四、價值評估………05第三章投資分析………06一、建設(shè)投資………06二、效益預(yù)測………08第四章項目的組織與管理……………9第五章社會效益分析…………………12第一章摘要****************果蔬專業(yè)合作社位于國家AAAA級旅游城市山東威海********，項目區(qū)位于**********鎮(zhèn)黃村，距********區(qū)2公里，距煙臺市、威海市不足100公里。交通便利，地理位置優(yōu)越，周圍無污染源，水資源豐富，電力供應(yīng)充足，通訊暢通、農(nóng)資供給方便，是發(fā)展高產(chǎn)、高效的無公害綠色蔬菜的理想場地。。開發(fā)宗旨是充分利用乳山銀灘旅游度假區(qū)、大乳山休閑旅游度假區(qū)、崌嵎山風(fēng)景區(qū)旅游資源進行項目配套開發(fā)，將其建成膠東半島較大規(guī)模的蔬菜供應(yīng)基地及農(nóng)業(yè)休閑游的示范基地，以旅游業(yè)、種養(yǎng)植業(yè)發(fā)展帶動縣域經(jīng)濟騰飛，不僅豐富了市民的“菜籃子”，充實菜農(nóng)的“錢袋子”，而且將探索出一條有中國特色的農(nóng)業(yè)高效發(fā)展的新路子。****************果蔬專業(yè)合作社基地擴建項目已經(jīng)過前期可行性研究論證，計劃建設(shè)70座高標準四位一體蔬菜大棚，一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設(shè)施，兩者既能相互依托，優(yōu)勢互補，又能獨立經(jīng)營。是一個集農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)，總投資1000萬元。第一期擴建項目計劃2012年8月完成，投資300萬元，當(dāng)年建成當(dāng)年投產(chǎn)，當(dāng)年產(chǎn)生經(jīng)濟效益。主要是建設(shè)20座高標準大棚，需投資200萬元，投入到大棚的水、電、路、滴灌鋪設(shè)，架設(shè)電動卷簾機，管理用房等配套設(shè)施的資金需100萬元。項目由****************果蔬專業(yè)合作社負責(zé)管理運作。第二章項目介紹一、自然條件********地處膠東半島，屬暖溫帶東亞季風(fēng)型大陸性氣候，資源豐富，土地肥沃，氣候溫和，光照充足，雨量充沛，無霜期長，四季分明，為蔬菜生長奠定了良好的基礎(chǔ)。********資源豐富，地理位置優(yōu)越，主要農(nóng)作物有小麥、玉米、地瓜、大豆、蔬菜、花生等；主要畜禽有豬、牛、羊、雞、鴨等，全市農(nóng)用地面積206萬畝，耕地面積85萬畝，境內(nèi)銀灘旅游度假區(qū)、大乳山休閑旅游度假區(qū)、崌嵎山風(fēng)景區(qū)已聞名全國，游客紛至沓來，全市市場繁榮，基礎(chǔ)設(shè)施完善，金谷園批發(fā)市場、貿(mào)易城批發(fā)市場為蔬菜及海鮮的吞吐提供強有力的支撐。二、社會經(jīng)濟現(xiàn)狀********轄14處鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個城區(qū)街道辦事處，601個行政村，總面積1668平方公里，其中耕地面積85萬畝，2010年總?cè)丝?7萬人，其中農(nóng)村人口46萬人，農(nóng)村勞動力15萬人。近年來，********以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，牢固樹立“工業(yè)立市、開放強市、民營活市、旅游興市”的發(fā)展理念，解放思想，搶抓機遇，干事創(chuàng)業(yè)，乘勢快上，步入了發(fā)展最好最快的歷史時期之一。全市三次產(chǎn)業(yè)比重達到9.4:60.6:30，培育形成了金屬冶煉、機械汽車配件、紡織服裝、食品加工、化工建材五大工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建成了25萬畝優(yōu)質(zhì)水果、5萬畝干雜果、15萬畝蔬菜、2萬畝海珍品養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)特色基地，以旅游業(yè)為龍頭，以商貿(mào)、物流、會展、房地產(chǎn)為補充，構(gòu)筑起了多元化的服務(wù)業(yè)發(fā)展格局，財政收入、農(nóng)民人均收入連續(xù)5年保持10%以上增幅。三、項目區(qū)目標市場定位從********的地緣位置及交通狀況來分析，基地擴建項目建成后的目標市場布局分為三級：一級目標市場：市區(qū)居民、菜販及超市。二級目標市場：威海、煙臺、青島等鄰近城市。三級目標市場：中國其他大中城市。四、價值評估********地處膠東半島，黃海之濱，境內(nèi)有乳山銀灘旅游度假區(qū)、大乳山休閑旅游度假區(qū)、崌嵎山風(fēng)景區(qū)，旅游資源包涵一定的自然景觀和人文景觀，以海韻、山境、美食海鮮等為主要內(nèi)容，是既有一定觀賞性，又具備較強參與性的生態(tài)旅游區(qū)，生態(tài)環(huán)境良好。景區(qū)內(nèi)水電供應(yīng)充足，無“三廢”和“躁音”污染，空氣清新，水質(zhì)清沌，安詳寧靜，環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良，吸引國內(nèi)外游客紛至沓來，作為與旅游配套的蔬菜基地一期擴建投資估算為300萬元，投資規(guī)模中等，隨著旅游風(fēng)景名勝區(qū)的大力開發(fā)建設(shè)，以旅游市場為依托，只要充分搞好市場營銷策劃，為景區(qū)餐飲企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)安全新鮮的蔬菜及農(nóng)副產(chǎn)品，就能在較短期間收回投資，效益明顯，因此，果蔬基地擴建是十分可行的。第三章投資分析根據(jù)《****************果蔬專業(yè)合作社基地擴建可行性研究報告》和《****************果蔬專業(yè)合作社基地擴建詳細規(guī)劃》，基地整體擴建投資估算為1000萬元，第一期擴建投資為300萬元。一、建設(shè)投資1、建設(shè)標準（1）溫室跨度10m舉架3.5m長度70m建設(shè)面積700m2內(nèi)建豬舍及沼氣池溫室采光骨架為雙層圓鋼內(nèi)焊拉花結(jié)構(gòu)，用材為Φ18、Φ14、Φ10圓鋼，后坡為鋼筋水混結(jié)構(gòu)加保溫層，墻體為外砌磚墻封閉內(nèi)襯保溫材料，外保溫為無滴膜、草苫、防雨膜等，立柱為鋼筋水泥結(jié)構(gòu)，配套電動卷簾機。全自動高檔節(jié)能日光溫室建設(shè)標準（建筑面積667m2）類別數(shù)量(元)類別數(shù)量金額(元)機磚46000塊18400水泥12T4320粗沙70m34200保溫墻170m36000樓板8塊480門3個2400各類鋼材1.8T8000預(yù)制板100塊3500立柱25個2500連接梁25個2500卷苫機1臺4000農(nóng)膜200㎏3000草苫52領(lǐng)1500人工150個工15000其它20800總計96600元2、建筑方案（1）建筑物（主體工程）全自動高檔節(jié)能日光溫室70座，面積100畝。（2）輔助工程、其它工程供水、排水、電力工程及其他配套工程類別數(shù)量金額（萬元）打機井35個40生產(chǎn)用電桿50個1生產(chǎn)用電線10000米3變壓器1個3二、效益預(yù)測****************果蔬專業(yè)合作社基地擴建遵循“邊投資、邊經(jīng)營、邊受益”原則，在進行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項目當(dāng)?shù)?011年市場價格為依據(jù)，并比照我國同期統(tǒng)計資料和預(yù)期市場狀況作為該項目的原材料、輔助材料、人工工資、產(chǎn)品價格估算的依據(jù)，估算中原材料及產(chǎn)品單價為不含稅價格。1、項目總成本估算總成本的構(gòu)成為原輔材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、其他生產(chǎn)資料費、固定資產(chǎn)折舊費、遞延資產(chǎn)攤銷費等，經(jīng)估算，項目穩(wěn)產(chǎn)后，年總成本150萬元，每畝生產(chǎn)成本15000元。2、經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營成本為項目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費、遞延資產(chǎn)攤銷費。根據(jù)上述對總成本和各成本構(gòu)成項目的估算，項目穩(wěn)產(chǎn)后年經(jīng)營成本為200萬元。3、盈利能力分析項目總投資1000萬元，達產(chǎn)后實現(xiàn)銷售收入860萬元，對該項目經(jīng)濟效益進行計算分析，投資回收期為2.5年，年平均投資利潤率40%。4、財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)過分析，該項目銷售收入、利潤可觀，經(jīng)濟效益顯著，抗風(fēng)險能力強，因此該項目是可行的。第四章項目的組織與管理1、組織機構(gòu)與職能劃分本項目的建設(shè)具有積極的示范、輻射、帶動作用和對全市蔬菜生產(chǎn)發(fā)展的促進作用。因而，市、鄉(xiāng)黨委、政府和科技管理部門都極為重視。經(jīng)營管理模式：本項目采取“合作社＋基地＋農(nóng)戶”的風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的經(jīng)營管理模式，合作社與社員簽定合同，實行統(tǒng)一種苗、統(tǒng)一施肥、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售。合作社幫助菜農(nóng)解決生產(chǎn)技術(shù)疑難和協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)小額貸款。2、勞動定員根據(jù)項目完成后的運作及工序定額情況，生產(chǎn)管理人員定編為5人。定員及構(gòu)成見表1。表1：項目勞動定員及構(gòu)成表序號部門管理人員技術(shù)人員工作人員合計123150155231401553、經(jīng)營管理措施3.1項目建設(shè)期管理措施為確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃要求完成，建設(shè)期的管理措施如下：實行項目法人責(zé)任制。項目法人要對建設(shè)項目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進度、生產(chǎn)安全等負責(zé)并嚴格監(jiān)督。（2）實行工程質(zhì)量終身負責(zé)制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位和有關(guān)人員，實行工程質(zhì)量終身追究制度。（3）嚴格按照基本建設(shè)程序辦理，在建設(shè)過程中對項目區(qū)建設(shè)項目進行細致的規(guī)劃設(shè)計，尋找有資質(zhì)的單位嚴格按照方案要求建設(shè)施工，在施工過程中嚴格監(jiān)管，保證項目工程建設(shè)高標準、高質(zhì)量的完成，接受有關(guān)部門的監(jiān)督。（4）嚴格項目資金管理。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴禁挪用和擠占。3.2項目竣工后的管理措施項目竣工后，由項目建設(shè)單位****************果蔬專業(yè)合作社負責(zé)項目的實施運營。在具體措施管理措施上，實行目標管理、責(zé)任到人、績效掛鉤的辦法，實現(xiàn)個人利益與企業(yè)利益相結(jié)合的良性機制。4、技術(shù)培訓(xùn)為了保證本項目順利實施以及完成后的高效運行，利用市科技局農(nóng)業(yè)專家服務(wù)社的培訓(xùn)場所，聘請中國農(nóng)業(yè)大學(xué)煙臺研究院教授和服務(wù)社的技術(shù)人員對參加項目建設(shè)和實施的人員進行系統(tǒng)的技術(shù)培訓(xùn)，以及愛崗敬業(yè)、職業(yè)道德等素質(zhì)教育。重點對合作社社員進行培訓(xùn)，特別是進行育苗技術(shù)、栽培技術(shù)進行培訓(xùn)，使之嚴格按照技術(shù)標準進行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。勞動安全、衛(wèi)生和消防貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，教育并引導(dǎo)社員進行安全生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生標準。按照國家衛(wèi)生標準，宣傳教育社員嚴格執(zhí)行衛(wèi)生標準，保證生產(chǎn)出符合衛(wèi)生標準的蔬菜產(chǎn)品。制定出無公害蔬菜安全標準、食品衛(wèi)生標準。制定出安全生產(chǎn)規(guī)章制度、衛(wèi)生制度，發(fā)到每個社員手中，并懸掛上墻。制定出消防安全措施，合作社培訓(xùn)消防人員，消防人員巡回到日光溫室內(nèi)宣傳、檢查、督促、指導(dǎo)，保證日光溫室不出現(xiàn)消防安全事故。第五章社會效益分析1社會評價基本結(jié)論本項目是項目單位為了適應(yīng)市場需求和項目區(qū)農(nóng)民增收實際，利用當(dāng)?shù)刭Y源、技術(shù)、經(jīng)營、基礎(chǔ)設(shè)施等優(yōu)勢，開展高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)建設(shè)。項目建成后，對推進全縣農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、調(diào)動廣大菜農(nóng)生產(chǎn)積極性具有重要的促進作用。因此，該項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，山東省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展及種植結(jié)構(gòu)的整體調(diào)整規(guī)劃，屬于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金扶持的范圍，能強力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有利于優(yōu)化調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。經(jīng)調(diào)查分析論證，該項目切實可行。2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本項目完成后，不僅可以帶動項目所在地廣大菜農(nóng)推廣新品種、應(yīng)用新技術(shù)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益，增強發(fā)展溫室蔬菜的積極性，同時輻射帶動周邊鄉(xiāng)、村農(nóng)民積極發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，使全縣蔬菜種植面積擴大1000畝，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)得到不斷壯大，種植結(jié)構(gòu)進一步得到調(diào)整，農(nóng)民收入不斷增加。2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項目建設(shè)以新品種、新技術(shù)的試驗、示范和應(yīng)用為主線，突出示范、輻射和帶動作用，促進全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，并按照國家產(chǎn)業(yè)政策和市場經(jīng)濟規(guī)律的要求，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，創(chuàng)新和發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式，為發(fā)展農(nóng)村專業(yè)合作社組織提供經(jīng)驗。2.3輻射帶動能力分析該項目的建設(shè)，對當(dāng)?shù)販厥覠o公害蔬菜發(fā)展輻射面廣、帶動能力強，項目完成后，可直接帶動300戶農(nóng)戶參與溫室無公害蔬菜的種植，輻射示范帶動全市及周邊縣區(qū)1000戶農(nóng)戶發(fā)展蔬菜生產(chǎn)。3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價3.1農(nóng)民增收項目建成后，將帶動全市的保護地蔬菜增產(chǎn)增效，輻射帶動周邊廣大農(nóng)戶發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜種植1000畝，戶均增收20000元，推廣發(fā)展無公害蔬菜增產(chǎn)增收的潛力巨大。同時，該項目可新增就業(yè)人數(shù)為4000人，直接轉(zhuǎn)移了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力，并帶動交通運輸、飲食服務(wù)、編織、制箱等行業(yè)的發(fā)展。3.2農(nóng)業(yè)增效該項目的實施，不僅可以使每畝溫室蔬菜生產(chǎn)的效益達到4萬元以上，也帶動了周邊縣區(qū)蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展和種植水平的提高，對培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)、促進農(nóng)