非金屬礦物品制造業(yè)審核指導(dǎo)書

非金屬礦物品制造業(yè)審核指導(dǎo)書混凝土、水泥、石灰、石膏及其他制品制造業(yè)1.詢問(wèn)、交談2.現(xiàn)場(chǎng)觀察3.查閱有關(guān)記錄4.獲取外部信息5.工作任務(wù)分析6.安全檢查表7.危險(xiǎn)與可操作性研究﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進(jìn)﹠事故﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評(píng)審是否作﹡驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果﹡進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評(píng)審﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識(shí)別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動(dòng)；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢﹠是否規(guī)定了評(píng)價(jià)方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃﹠是否形成了辨識(shí)、評(píng)價(jià)的輸出信息：危害辨識(shí)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)識(shí)別過(guò)程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)資料﹡通過(guò)用人單位全部場(chǎng)所的審核，重點(diǎn)驗(yàn)證危害辨識(shí)是否有遺﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識(shí)別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時(shí)更新？是否規(guī)定如何傳﹡在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗(yàn)證是否完整、全面，適﹡查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來(lái)有無(wú)安全）；﹡通過(guò)對(duì)用人單位全部現(xiàn)場(chǎng)的審核，進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的適﹡是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、方法及評(píng)審的時(shí)間、形式、方法？，﹡是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律﹡是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、基本原則、方法及評(píng)審時(shí)﹡查管理方案，驗(yàn)證方案是否合理（是否針對(duì)方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成﹡查方案的完成情況？實(shí)施進(jìn)度和效果通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察和監(jiān)測(cè)記﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)﹡職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識(shí)別培訓(xùn)的需求定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)力﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途﹡抽查信息接收、處理記錄，驗(yàn)證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反﹡是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核作廢、回收的控制要求？是否界定了何時(shí)進(jìn)行評(píng)審？是否界定﹡查建立的運(yùn)行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述；；是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預(yù)防對(duì)策，及一旦發(fā)生的補(bǔ)救手段，是否規(guī)定了對(duì)發(fā)生事件進(jìn)行總結(jié)、分析、評(píng)價(jià)對(duì)策的實(shí)際效果？是否明主動(dòng)測(cè)量和被動(dòng)測(cè)量的內(nèi)容？如：運(yùn)行程序?qū)嵤┑睦袡z查；查法律法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)是否按程序要求實(shí)施？從