煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(20200本)

煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法煤礦是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，必須建立健全煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，通過樹立安全生產(chǎn)理念和目標(biāo)，實施安全承諾，建立健全組織機構(gòu)，配備安全管理人員，建立并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度，提升從業(yè)人員素質(zhì)，開展安全風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理，抓好質(zhì)量控制，不斷規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理，適應(yīng)煤礦安全治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求，實現(xiàn)安全發(fā)展。一、基本條件安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系達(dá)標(biāo)煤礦應(yīng)具備以下條件，任一項不符合的，不得參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核：1.采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照齊全有效；2.樹立體現(xiàn)安全生產(chǎn)“紅線意識”和“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，與本礦安全生產(chǎn)實際、災(zāi)害治理相3.制定符合法律法規(guī)、國家政策要求和本單位實際的安4.礦長作出持續(xù)保持、提高煤礦安全生產(chǎn)條件的安全承應(yīng)急管理、職業(yè)病危害防治等工作的管理部門；露天煤礦有負(fù)責(zé)安全、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、邊坡、機電、地測、防治水、防滅火、安全培訓(xùn)、調(diào)度、應(yīng)急管理、職業(yè)煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井、水文地質(zhì)類型復(fù)雜和極復(fù)雜礦井、沖擊地壓礦井按規(guī)定設(shè)有相應(yīng)的機構(gòu)和全生產(chǎn)知識和管理能力考核，取得考核合格證明；7.建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；8.不存在重大事故隱患。二、基本原則1.突出理念引領(lǐng)貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治的安全生產(chǎn)方針，牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識，用先進(jìn)的安全生產(chǎn)理念、明確的安全生產(chǎn)目標(biāo)，指導(dǎo)煤礦開展安全生產(chǎn)工2.發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用是煤礦安全生產(chǎn)管理的關(guān)鍵。煤礦礦長應(yīng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)表率作用，具有風(fēng)險意識，實施并兌現(xiàn)安全承諾，落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提供必要的機構(gòu)、人員、制度、技術(shù)、資金等保障，有效推動安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行，實現(xiàn)安全管理全員參與。3.強化風(fēng)險意識建立風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防機制，增強煤礦礦長、總工程師等管理人員、專業(yè)技術(shù)人員風(fēng)險意識，實現(xiàn)安全生產(chǎn)源頭管控，不斷推動關(guān)口前移。4.注重過程控制過程控制是煤礦安全生產(chǎn)管理的核心。建立并落實管理制度，強化現(xiàn)場管理，定期開展安全生產(chǎn)檢查和管理行為、操作行為糾偏，實施安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的過程控制。5.依靠科技進(jìn)步健全技術(shù)管理體系，開展技術(shù)創(chuàng)新,推廣先進(jìn)實用技術(shù)、裝備、工藝，優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，推動煤礦減水平、減頭面、減升級完善安全監(jiān)控系統(tǒng)，持續(xù)提高安全保障能力。6.加強現(xiàn)場管理加強崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實，強化現(xiàn)場作業(yè)人員安全7.推動持續(xù)改進(jìn)根據(jù)安全生產(chǎn)實際效果，強化目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，不斷調(diào)整完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和運行，推動安全管理水平持續(xù)提升。三、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系包括理念目標(biāo)和礦長安全承諾、組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質(zhì)、安全風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理、質(zhì)量控是指企業(yè)樹立的安全生產(chǎn)基本思想，設(shè)定的安全生產(chǎn)目標(biāo)和煤礦礦長向全體職工作出的安全事項承諾。理念和目標(biāo)體現(xiàn)了煤礦安全生產(chǎn)的原則和方向，用于引領(lǐng)和指導(dǎo)煤礦安礦長安全承諾主要涵蓋安全生產(chǎn)、安全投入、保障職工產(chǎn)的管理部門，為安全生產(chǎn)工作提供組織保障。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度業(yè)人員的崗位職責(zé)，是開展各項工作的基本遵循。4.從業(yè)人員素質(zhì)業(yè)人員素質(zhì)和技能，控制人的不安全行為，為煤礦安全生產(chǎn)5.安全風(fēng)險分級管控是指對生產(chǎn)過程中發(fā)生不同等級事故、傷害的可能性進(jìn)行辨識評估，預(yù)先采取規(guī)避、消除或控制安全風(fēng)險的，避免風(fēng)險失控形成隱患，導(dǎo)致事故。6.事故隱患排查治理是指對煤礦生產(chǎn)過程中安全風(fēng)險管理措施和人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件和管理的缺陷進(jìn)行檢查、登記、治理、驗收、銷號，避免隱患導(dǎo)致事7.質(zhì)量控制機電、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)（露天煤礦為鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水等環(huán)節(jié)）的質(zhì)量和工作指標(biāo)，8.持續(xù)改進(jìn)是指對管理體系運行情況的內(nèi)部自查自評和對外部檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，評價管理體系運行情況，查找問題和隱患產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)意見，提高體系運行質(zhì)量。四、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核內(nèi)容1.理念目標(biāo)和礦長安全承諾?？己藘?nèi)容執(zhí)行本方法第2部分“理念目標(biāo)和礦長安全承諾”的規(guī)定。2.組織機構(gòu)?？己藘?nèi)容執(zhí)行本方法第3部分“組織機3.安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度?？己藘?nèi)容執(zhí)行5.安全風(fēng)險分級管控。考核內(nèi)容執(zhí)行本方法第6部分“安全風(fēng)險分級管控”的規(guī)定。6.事故隱患排查治理?？己藘?nèi)容執(zhí)行本方法第7部分“事故隱患排查治理”的規(guī)定?？己藘?nèi)容包括通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、采煤、掘進(jìn)、機電、運輸、調(diào)度和應(yīng)急管理、職業(yè)害防治和地面設(shè)施等專業(yè)，考核執(zhí)行本方法第8部分“質(zhì)露天煤礦：考核內(nèi)容包括鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調(diào)度和應(yīng)急管理、職業(yè)害防治和地面設(shè)施等專業(yè)，考核執(zhí)行本方法第8部分“質(zhì)8.持續(xù)改進(jìn)?？己藘?nèi)容執(zhí)行本方法第9部分“持續(xù)改五、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評分方法1.井工煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評分方法（1）井工煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核滿分為100分，采用各部分得分乘以權(quán)重的方式計算，各部分的（2）井工煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系各部分在不存在重大事故隱患的前提下，按照各部分評分表進(jìn)行現(xiàn)場檢查（3）各部分考核得分乘以該部分權(quán)重（質(zhì)量控制部分為各專業(yè)權(quán)重）之和即為井工煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核得分，采用式（1）計算：M=ΣM——井工煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核得分；2.露天煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評分方法（1）露天煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核滿分為100分，采用各部分得分乘以權(quán)重的方式計算，各部分的（2）露天煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系各部分在不存在重大事故隱患的前提下，按照各部分評分表進(jìn)行現(xiàn)場檢查（3）各部分考核得分乘以該部分權(quán)重（質(zhì)量控制部分為各專業(yè)權(quán)重）之和即為露天煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核得分，采用式（2）計算：iN——露天煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核得分；b——理念目標(biāo)和礦長安全承諾、組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)i平均折算到其他部分中去，折算方法如式（3P——缺項加權(quán)分?jǐn)?shù)（缺項權(quán)重值乘以100）。一、工作要求1.理念目標(biāo)制定煤礦安全生產(chǎn)理念和目標(biāo)，向全體職工公示，形成安全生產(chǎn)共同愿景，用于指導(dǎo)和引領(lǐng)安全生產(chǎn)各項工作。安全生產(chǎn)理念應(yīng)體現(xiàn)以人為本、生命至上的思想，體現(xiàn)機械化、自動化、信息化、智能化發(fā)展趨勢，體現(xiàn)煤礦職工獲得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、體面勞動、尊嚴(yán)生活的要求。煤礦應(yīng)加強安全生產(chǎn)理念宣貫，使各級管理人員、職工理解、認(rèn)同并踐行本單位安全生產(chǎn)理念，并將安全生產(chǎn)理念貫穿于安全生產(chǎn)決策、管理、的全過程，融會到全體職工的具體工作中。結(jié)合本單位實際,制定可考核的安全生產(chǎn)目標(biāo)：建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度，明確各級安全目標(biāo)責(zé)任人的相關(guān)職責(zé)，分解制定完成目標(biāo)的工作任務(wù)，定期分析完成情況，實施目標(biāo)考核；將安全生產(chǎn)目標(biāo)納入年度生產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)。目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)結(jié)合實際提出“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零沖擊（無沖擊地壓事故）”等宏2.礦長安全承諾煤礦礦長每年對全體職工作出安全承諾，保障安全生產(chǎn)條件，維護(hù)職工權(quán)益和福利。安全承諾應(yīng)在顯著位置進(jìn)行公示，接受職工監(jiān)督，每年應(yīng)在職工代表大會上公開承諾兌現(xiàn)情況，經(jīng)職工代表大會評議，并將評議結(jié)果礦煤礦礦長安全承諾應(yīng)包含但不限于：保證落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，保證建立健全安全生產(chǎn)管理體系，保證杜絕超能力組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)接續(xù)正常，保證安全費用提好，保證礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井（坑），保證本人和礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員不違章指揮，保證嚴(yán)格管控安全風(fēng)險，保證如實重大安全風(fēng)險，保證及時消除事故隱患，保證安全培訓(xùn)到位，保證職工福利待遇，保證職工合法權(quán)益，保證不加班延點，保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故。二、評分方法進(jìn)行扣分，各小項分?jǐn)?shù)扣完為止。安全生產(chǎn)理念(分)二安全生產(chǎn)目標(biāo)(分)基本要求體現(xiàn)牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識，貫徹“安全1.對安全生產(chǎn)理念的建立、公示、宣貫和修訂做出具體規(guī)定并落實2.管理人員和職工理解、認(rèn)同并踐行本單位安全生產(chǎn)理念安全生產(chǎn)理念融會貫穿于安全生產(chǎn)實際工作建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度，對安全目標(biāo)和任務(wù)及措施的制定、責(zé)任分解、考核等工作作出規(guī)定1.年度安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合本單位安全生產(chǎn)實際，將安全生產(chǎn)目標(biāo)納入企業(yè)的總體生產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)42465評分方法得分查資料。無規(guī)定不得分查現(xiàn)場和資料。抽查礦發(fā)現(xiàn)1項不符合安全理念的問題扣2分查煤礦當(dāng)年及上一年標(biāo)超設(shè)計（核定）生產(chǎn)能力的，“安全生產(chǎn)目入總體生產(chǎn)經(jīng)營考核未體現(xiàn)保持或提升扣3分項目項目措施及執(zhí)行基本要求2.目標(biāo)應(yīng)可考核，內(nèi)容應(yīng)包含事故防范、災(zāi)害治理、風(fēng)險管控、隱患治理等方面，體現(xiàn)“零方面要求分解、制定完成目標(biāo)的工作任務(wù)和措施，明確分層級、專業(yè)或科室，以及每項任務(wù)的責(zé)任崗位、支持條件（人、財、物）和完成時限1.每季度統(tǒng)計目標(biāo)任務(wù)完成情況，未按時完成的應(yīng)分析原因，提出改進(jìn)措施2.制定年度安全目標(biāo)考核方案，有具體的考核3.根據(jù)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，對每項目標(biāo)準(zhǔn)45334評分方法得分查資料。安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任崗位、支持條件和照崗位目標(biāo)任務(wù)及措施，隨機抽考科室負(fù)責(zé)未分析原因提出改進(jìn)查資料。無年度安全目標(biāo)考核方案不得分；考核方案里無具體的考案無具體的獎懲措施查資料。未考核不得分；未納入績效管理或三 1.煤礦對礦長安全承諾的建立、公示、兌現(xiàn)、考核作出規(guī)定分2.礦長每年向本單位全體職工進(jìn)行公開承2.礦長每年向本單位全體職工進(jìn)行公開承諾，查現(xiàn)場和資料。未簽署或未公示不得分 5項目項目基本要求礦長安全承諾內(nèi)容應(yīng)包含但不限于：保證落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，保證建立健全安全生產(chǎn)管理體系，保證杜絕超能力組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)接續(xù)正常，保證安全費用提足用好，保證礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井（坑），保證本人和礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員不違章指揮，保證嚴(yán)格管控安全風(fēng)險，保證如實報告重大安全風(fēng)險，保證及時消除事故隱患，保證安全培訓(xùn)到位，保證職工福利待遇，保證職工合法權(quán)益，保證不加班延點，保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故評分方法標(biāo)準(zhǔn)評分方法不了解承諾內(nèi)容扣1分兌現(xiàn)礦長嚴(yán)格兌現(xiàn)安全承諾15礦長將承諾兌現(xiàn)情況納入年度述職內(nèi)容和工作考核報告，經(jīng)職工代表評議，并將評議結(jié)果納入礦長年度績效管理查現(xiàn)場和資料。現(xiàn)場抽查承諾踐行情況，發(fā)現(xiàn)及重大隱患行為的該項不得分并執(zhí)行達(dá)標(biāo)一票否決公開承諾兌現(xiàn)情況扣5未納入績效管理扣10分，考核未兌現(xiàn)扣10分得分合計：一、工作要求1.建立由礦長牽頭、分管負(fù)責(zé)人參加的安全辦公會議機制，負(fù)責(zé)煤礦重大安全事項的制定和調(diào)整；2.明確負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)職責(zé)的部門，并嚴(yán)格二、評分方法1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。題進(jìn)行扣分，各小項分?jǐn)?shù)扣完為止。一議基本要求建立由礦長牽頭、分管負(fù)責(zé)人參加的安全辦公機構(gòu)配置和人員定編、年度安全投入計劃、重大災(zāi)害治理方案、應(yīng)急救援預(yù)案、重大風(fēng)險管控方案、采掘（采剝）接續(xù)計劃等工作的制定和調(diào)整等，形成會議紀(jì)要1.設(shè)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，并明確制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、“三違”行為的制止和糾正等職責(zé)2.明確負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)理念目標(biāo)、安全承諾、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、績效考核和持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)的部門標(biāo)準(zhǔn)8評分方法得分查資料。未建立機制不得分；重大安全事項制分查資料。職責(zé)未明確11.明確負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理工作職責(zé)的部門二職責(zé)部門(分)2.設(shè)有負(fù)責(zé)礦井采掘（露天煤礦鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土）生產(chǎn)技術(shù)管理的部門，并明確技術(shù)管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作3.設(shè)有負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)調(diào)度管理的部門,明確礦通信系統(tǒng)管理等工作職責(zé)4.設(shè)有負(fù)責(zé)礦井通防管理的部門，明確礦井通天煤礦采空區(qū)、火區(qū)、邊坡）管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作職責(zé)5.設(shè)有負(fù)責(zé)礦井機電運輸管理的部門，明確機電、運輸、自動化信息化（露天煤礦機電、信息化）等技術(shù)管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作職責(zé)基本要求基本要求6.設(shè)有負(fù)責(zé)礦井水文地質(zhì)管理工作的部門，明確防沖、防治水、水文地質(zhì)、礦井地質(zhì)、瓦斯工程地質(zhì)、測量工程）管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查落實執(zhí)行情況等工作職責(zé)7.設(shè)有負(fù)責(zé)煤礦安全培訓(xùn)管理的部門，明確培訓(xùn)、班組建設(shè)等工作職責(zé)8.設(shè)有負(fù)責(zé)職業(yè)病危害防治、綜合行政管理以及地面后勤保障等工作職責(zé)的部門，職責(zé)明確標(biāo)準(zhǔn)項目評分方法項目一、工作要求1.建立和履行安全生產(chǎn)責(zé)任制建立煤礦礦長（法定代表人、實際控制人）為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制。采取自下而上、全員參與的方式，制定各部門、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立責(zé)任清單，明確責(zé)任范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)，并在適當(dāng)位置進(jìn)行長期公示，切實讓各崗位職工明責(zé)、履責(zé)、盡責(zé)，確保責(zé)任無空檔。2.完善和落實安全生產(chǎn)管理制度煤礦應(yīng)對各項制度的制定、宣貫、執(zhí)行、考核、修訂廢止等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范。按規(guī)定建立健全安全生產(chǎn)投入、安全獎懲、技術(shù)管理、安全培訓(xùn)、辦公會議制度，安全檢查制度，事故報告與責(zé)任追究制度等安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并二、評分方法進(jìn)行扣分，各小項分?jǐn)?shù)扣完為止。安全生產(chǎn)責(zé)任制(分)度、分管基本要求1.建立煤礦礦長（法定代表人、實際控制人）為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，副礦長、總工程師分工負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并以正式文件下發(fā)2.明確部門、科室、區(qū)（隊）、班組等各級單位安全生產(chǎn)責(zé)任崗位有固定工作場所的，在適當(dāng)位置進(jìn)行長期依據(jù)全年安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況進(jìn)行全員考核，制定落實考核方案，并將考核結(jié)果納入崗位績效管理安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)滿足下列規(guī)定：1.符合相關(guān)的法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)；2.內(nèi)容具體，符合煤礦實際，有針對性，責(zé)任清晰，能夠?qū)φ請?zhí)行和檢查標(biāo)準(zhǔn)評分方法得分查現(xiàn)場和資料。未明確項責(zé)任不落實扣1分查現(xiàn)場和資料。未明確各級單位安全生產(chǎn)責(zé)查現(xiàn)場和資料。未明確任不落實扣1分查資料。未考核不得分；未制定考核方案扣5分，考核方案落實不嚴(yán)格考核兌現(xiàn)扣1分項目項目基本要求標(biāo)準(zhǔn)評分方法至少建立以下安全管理制度，主要包括：安全安全投入保障制度；安全監(jiān)督檢查制度；安全制度技術(shù)措施審批制度；礦用設(shè)備、器材使用管理內(nèi)容制度；礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度；安全獎懲制度；安全操作規(guī)程管理制度；事故報告與責(zé)任追究制度；事故應(yīng)急救援制度；“三違”管理制度；礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井（坑）制度三執(zhí)行與監(jiān)督(分)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，全員掌握本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行本礦各項制度對違反制度的行為和現(xiàn)象有明確、具體的處罰措施和責(zé)任追究辦法，并嚴(yán)格落實查現(xiàn)場和資料。未納入查資料。不符合要求1一、工作要求1.人員配備及準(zhǔn)入（1）礦長、副礦長和總工程師、副總工程師,安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員配備滿足要求，且不得在其他（2）礦長、副礦長、總工程師、副總工程師具備煤礦相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；新上崗的特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備高中及以上文化程度，或者職業(yè)高中、技工學(xué)校及中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷；普通從業(yè)人員必須具備初中及以上文化；2.安全培訓(xùn)（1）礦長組織制定并落實安全培訓(xùn)管理制度、安全培訓(xùn)計劃，按規(guī)定投入和使用安全培訓(xùn)經(jīng)費；（2）按照規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提升從（3）煤礦礦長和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，并考核合格；（4）自主培訓(xùn)應(yīng)具備安全培訓(xùn)條件，不具備安全培訓(xùn)條件的應(yīng)委托具備安全培訓(xùn)條件的機構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)；（5）特種作業(yè)人員取得相應(yīng)的特種作業(yè)操作證；其他從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識和安全操作技能，并經(jīng)培（6）建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案。3.班組管理與不安全行為控制a.強化煤礦班組安全建設(shè)，制定班組建設(shè)規(guī)劃、目標(biāo)，保障班組安全建設(shè)資金，完善班組安全建設(shè)措施；b.加強班組現(xiàn)場管理，落實班組安全責(zé)任，制定班組安全工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作流程。a.管控員工的不安全行為，制定對不安全行為從發(fā)現(xiàn)到制止、從幫教到再上崗的全流程管理制度，賦予每一個員工現(xiàn)場抵制和制止不安全行為（含“三違”行為）的權(quán)力；b.對不安全行為進(jìn)行分析，制定不安全行為管控措施，不斷減少員工不安全行為，杜絕員工“三違”發(fā)生。二、評分方法3.項目內(nèi)容中缺項時，按式（1）進(jìn)行折算：人員配備及準(zhǔn)入分)礦長及安員基本要求1.礦長、副礦長、總工程師、副總工程師具備煤礦相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，具有3年以上煤礦相關(guān)工作經(jīng)歷，且不得在其他煤礦兼職2.安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)考核合格；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人具備煤礦相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)3.明確總工程師為礦井防突和沖擊地壓防治工作技術(shù)負(fù)責(zé)人，對防治技術(shù)工作負(fù)責(zé)4.配備滿足安全生產(chǎn)工作需要的副總工程師；水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜礦井配備防治水副總工程師，地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的煤礦配備地質(zhì)副總工程師1.沖擊地壓礦井配備滿足工作需要的防沖專業(yè)技術(shù)人員；水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜礦井配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員；突出礦井的防突機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員不少于2人2.專業(yè)技術(shù)人員具備煤礦相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷或注冊安全工程師資格標(biāo)準(zhǔn)544433評分方法得分抽查相關(guān)人員和查資3分；在其他煤礦兼職“人員配備及準(zhǔn)入”大項不得分查資料。未明確職責(zé)不查資料。檢查任命文件和上崗情況，未按規(guī)定配備防治水副總工程師或地質(zhì)副總工程師師配備不滿足工作需特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備高中及以上文化程度特種可具備初中及以上文化程度），具有煤礦相關(guān)作業(yè)工作經(jīng)歷，或者職業(yè)高中、技工學(xué)校及中專以管部門頒發(fā)的《中華人民共和國特種作業(yè)操作3符合要求不得分項目項目其他從業(yè)人員基本要求煤礦其他人員經(jīng)培訓(xùn)取得培訓(xùn)合格證明上崗；新上崗的井下作業(yè)人員安全培訓(xùn)合格后，在有經(jīng)驗的工人師傅帶領(lǐng)下，實習(xí)滿4個月，并取得工人師傅簽名的實習(xí)合格證明后，方可獨立工作。井下不使用勞務(wù)派遣工1.建立并執(zhí)行安全培訓(xùn)管理制度，對培訓(xùn)需求調(diào)研、培訓(xùn)策劃設(shè)計、教學(xué)管理組織、學(xué)員考核、培訓(xùn)登記、檔案管理、過程控制、經(jīng)費管理、后勤保障、質(zhì)量評估、教師管理等工作進(jìn)行規(guī)定2.具備安全培訓(xùn)條件（符合AQ/T8011—2016要求）的煤礦，按規(guī)定配備同安全培訓(xùn)范圍及規(guī)模相適應(yīng)、相對穩(wěn)定的師資隊伍和裝備、設(shè)培訓(xùn)條件的機構(gòu)進(jìn)行安全培訓(xùn)到專款專用1.礦長組織制定并實施安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃，組織制定并推動實施安全技能提升培訓(xùn)計劃2.培訓(xùn)對象覆蓋所有從業(yè)人員3.安全培訓(xùn)學(xué)時符合規(guī)定4.針對不同專業(yè)的培訓(xùn)對象和培訓(xùn)類別，開展有針對性的培訓(xùn)；對新法律法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)程及使用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，對有關(guān)從業(yè)人員實施針對性安全再培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)42444334評分方法得分查現(xiàn)場和資料。井下使其他1人不符合要求扣查現(xiàn)場和資料。場所、設(shè)施等不符合要求或名相關(guān)專業(yè)教師扣2托培訓(xùn)的不得分查資料。無計劃不得分，計劃不是主要負(fù)責(zé)查資料。不符合要求1查現(xiàn)場和資料。礦長未經(jīng)過職業(yè)病危害防治查現(xiàn)場和資料。礦長未經(jīng)過職業(yè)病危害防治不符合要求扣0.5分2危害防治培訓(xùn)；接觸職業(yè)病危害因素的從業(yè)人員上崗前接受職業(yè)病危害防治培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)病危害防治培訓(xùn))項目三班組安全建設(shè)分)項目基本要求6.井工煤礦從事采煤、掘進(jìn)、機電、運輸、通風(fēng)、地測、防治水等工作的班組長任職前接受專門的安全培訓(xùn)并經(jīng)考核合格，按計劃接受安全技能提升專項培訓(xùn)；班組長的安全培訓(xùn)，應(yīng)當(dāng)由所在煤礦上一級企業(yè)組織實施，沒有上一級煤礦企業(yè)的，由本單位組織實施7.制定應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)計劃，組織有關(guān)人員開展應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員熟練掌握應(yīng)急救援預(yù)案相關(guān)內(nèi)容8.組織開展安全生產(chǎn)事故案例警示教育1.建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案和企業(yè)安全培訓(xùn)檔案，實行一人一檔、一期一檔2.檔案管理制度完善、人員明確、職責(zé)清晰，保存期限符合規(guī)定；檔案可為紙質(zhì)檔案或電子檔案建立并嚴(yán)格執(zhí)行下列制度：1.班前會和交接班制度；3.學(xué)習(xí)制度；4.民主管理班務(wù)公開制度；5.安全績效考核制度1.每個班組至少配備1名群眾安全監(jiān)督員（不得由班組長兼任）2.班組建有民主管理機構(gòu)，并組織開展班組民主活動標(biāo)準(zhǔn)43232422評分方法得分符合要求扣1分救援預(yù)案培訓(xùn)計劃不不完整缺1項扣0.2一期一檔不得分查現(xiàn)場和資料。不符合分項目四不安全行為管理(分)項目基本要求3.開展班組建設(shè)創(chuàng)先爭優(yōu)活動，組織優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長評選活動；建立表彰獎勵機制4.建立班組長選聘、使用、培養(yǎng)機制5.賦予班組長及職工在安全生產(chǎn)管理、規(guī)章制1.班前有安全工作安排，班組長督促落實作業(yè)前進(jìn)行崗位安全風(fēng)險辨識及安全確認(rèn)2.嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交接重點內(nèi)容包括隱患及整改、安全狀況、安全條件及安全注意事項3.組織班組正規(guī)循環(huán)作業(yè)和規(guī)范操作4.井工煤礦實施班組工程（工作）質(zhì)量巡回檢查，嚴(yán)格工程（工作）質(zhì)量驗收1.煤礦每年結(jié)合上年度行為控制情況，整理本管理、現(xiàn)場環(huán)境、制度等方面進(jìn)行分析，并制定行為控制措施行為的職工采取多種方法進(jìn)行幫教，幫教合格后方可上崗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2212122232評分方法得分查現(xiàn)場和資料。未建立機制或未開展活動不得分查資料。未建立機制或未執(zhí)行不得分查現(xiàn)場和資料。不符合查現(xiàn)場和資料。不符合查現(xiàn)場和資料。不符合接班人員及數(shù)量超規(guī)查現(xiàn)場和資料。不符合分查資料。未整理本礦不展分析或制定管控措查資料。無幫教不得標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)查資料。一周內(nèi)未觀回訪記錄，回訪每年少分查資料。無臺賬不得分；臺賬有遺漏或不完主管部門對再上崗人員進(jìn)行回訪，回訪應(yīng)制定回訪表格，至少包括不安全行為人領(lǐng)導(dǎo)、同事（下建立不安全行為（含“三違”行為）臺賬，包括不安全行為發(fā)生時間、地點、類別、所在單位、主要原因等信息評分方法得分項目基本要求項目2一、工作要求1.工作機制建立礦長為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險分級管控責(zé)任體系和工作制度，明確安全風(fēng)險分級管控工作職責(zé)和流程。2.安全風(fēng)險辨識評估（1）年度辨識評估。每年礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素進(jìn)行安全風(fēng)（2）專項辨識評估。以下情況應(yīng)開展專項安全風(fēng)險辨a.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前；b.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素材料試驗或推廣應(yīng)用前；連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)d.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，（3）建立安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用機制，將安全風(fēng)災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技3.安全風(fēng)險管控（1）制定并落實《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》，列出重大安全風(fēng)險清單，明確管控措施以及每條措施落實的人（2）劃分重大安全風(fēng)險區(qū)域，設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并（3）礦長及分管負(fù)責(zé)人、副總工程師、科室負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員掌握本礦相關(guān)重大安全風(fēng)險及管控措施，區(qū)（隊）長、班組長熟知本工作區(qū)域或崗位重大安全風(fēng)險及管控措施，作業(yè)時對風(fēng)險管控措施的落實情況進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)；（4）礦長每年組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行總結(jié)分析；（6）按期向煤礦安全監(jiān)管部門和監(jiān)察機構(gòu)如實報告重4.保障措施（1）采用信息化管理手段開展安全風(fēng)險管控工作；（2）每年組織入井（坑）人員，以及參加辨識評估人員參加安全風(fēng)險知識培訓(xùn)。5.發(fā)展提升在實施重大安全風(fēng)險管控的基礎(chǔ)上，鼓勵煤礦區(qū)（隊）長、班組長和關(guān)鍵崗位人員掌握相關(guān)的其他安全風(fēng)險及管控措施，組織作業(yè)時對管控措施落實情況進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。二、評分方法題進(jìn)行扣分，各小項分?jǐn)?shù)扣完為止。2.項目內(nèi)容中缺項時，按式（1）進(jìn)行折算：3.附加項評分符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加項得分計入本部分總得分。工作機制(分)二安全風(fēng)險辨識評估(分)評估基本要求標(biāo)準(zhǔn)基本要求6建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，6礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作；副總工程師、科室、區(qū)（隊）安全風(fēng)險分級管控的職責(zé)明確4建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險辨識評估范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控、公告、報告工作流程41.每年礦長組織各分管負(fù)責(zé)人、副總工水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因下所有系統(tǒng)、場所、區(qū)域；3.高瓦斯及突出、水文地質(zhì)類型復(fù)雜和極復(fù)雜、煤層自燃及容易自燃、有沖擊地壓等4類重大災(zāi)害礦井，應(yīng)將相應(yīng)影4.年底前完成年度安全風(fēng)險辨識評估報告的編制，制定《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》；方案應(yīng)包含重大安全風(fēng)險清單，相應(yīng)的管理、技術(shù)、工程等管控措5.將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度險管控方案》對下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案、安全培訓(xùn)計劃、安全費用提取和使用計劃等提出意見評分方法得分礦長全面負(fù)責(zé)的責(zé)任人不清楚職責(zé)扣1分查資料。未建立制度不查資料和現(xiàn)場。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分；未按照工作制度開展風(fēng)險險因素不存在的除外）未將相應(yīng)風(fēng)險評估為重大風(fēng)險的1項扣2分；未編制評估報告或未制定管控方案扣10分,管控方案內(nèi)容不全險管控措施不完善、不落實或操作性不強1項項目項目基本要求標(biāo)準(zhǔn)評分方法新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計1.專項辨識評估由總工程師組織有關(guān)科2.重點辨識評估地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因3.編制專項辨識評估報告，有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重4.辨識評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次1.專項辨識評估由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)2.重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存3.編制專項辨識評估報告，有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重4.辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程8查現(xiàn)場和資料。未開展84分；辨識組織者不符識評估不符合本礦制大風(fēng)險管控措施不完善或操作性不強1項扣0.2分；辨識成果未體8查現(xiàn)場和資料。未開展84分；辨識組織者不符識評估不符合本礦制大風(fēng)險管控措施不完善或操作性不強1項扣0.2分；辨識成果未體項目三管控項目基本要求啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進(jìn)工作面貫通前，突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識評估：1.專項辨識評估由分管負(fù)責(zé)人（復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項辨識評估由礦長）組織有關(guān)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進(jìn)行；2.重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全4.辨識評估結(jié)果應(yīng)用于對安全技術(shù)措施編制提出指導(dǎo)意見本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重或者所在省份、所屬集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故后，開展1次針對性的專項辨識評1.專項辨識評估由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和科室進(jìn)行；2.識別安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.編制專項辨識評估報告，有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重4.辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施1.由礦長組織實施《煤礦重大安全風(fēng)險求，重大安全風(fēng)險管控措施落實到位標(biāo)準(zhǔn)986評分方法得分生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）辨識評估不符合本礦重大風(fēng)險管控措施不完善或操作性不強1項體現(xiàn)應(yīng)用缺1項扣1識評估不符合本礦制大風(fēng)險管控措施不完善或操作性不強1項扣查現(xiàn)場和資料。組織者員、技術(shù)、資金不滿足管控失效扣2分項目項目基本要求2.有重大安全風(fēng)險的區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，人數(shù)應(yīng)符合有關(guān)限員規(guī)定，入口顯著位置懸掛限員牌板3.礦長掌握并落實本礦重大安全風(fēng)險及主要管控措施，分管負(fù)責(zé)人、副總工程師、科室負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員掌握相關(guān)范圍的重大安全風(fēng)險及管控措施4.在重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)的區(qū)（隊）長、班組長掌握并落實該區(qū)域重大安全風(fēng)險及相應(yīng)的管控措施；區(qū)（隊）長、班組長組織作業(yè)時對管控措施落實情況進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)5.礦長每年組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行總結(jié)分析，指導(dǎo)下一年度安全風(fēng)險管控工作標(biāo)準(zhǔn)3654評分方法得分查現(xiàn)場和資料。未設(shè)定人數(shù)上限或設(shè)定不符合規(guī)定不得分，現(xiàn)場超分查現(xiàn)場。抽考不少于4查現(xiàn)場。抽考區(qū)（隊）人未掌握本區(qū)域重大安全風(fēng)險及管控措施確認(rèn)不符合實際1處扣1分；發(fā)現(xiàn)措施未落實查資料。未總結(jié)分析不得分，安全風(fēng)險分析不四施報告信息1.在行人井口（露天煤礦交接班室）和示存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施度辨識評估得出的重大安全風(fēng)險清單及其管控措施報送屬地安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)機構(gòu)采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理334查現(xiàn)場。未公示不得查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化項目附加項(2分)項目其他安全風(fēng)險管控基本要求1.年度辨識評估完成后1個月內(nèi)對入井（坑）人員進(jìn)行安全風(fēng)險管控培訓(xùn)，內(nèi)容包括重大安全風(fēng)險清單、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施，且不少于相關(guān)作業(yè)人員開展培訓(xùn)2.年度風(fēng)險辨識評估前組織對礦長和分管負(fù)責(zé)人等參與安全風(fēng)險辨識評估工作培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時區(qū)（隊）長、班組長和關(guān)鍵崗位人員掌握作業(yè)區(qū)域和本崗位的安全風(fēng)險及管控措施；區(qū)（隊）長、班組長組織作業(yè)時對其他安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)652評分方法得分不符合要求1處扣1分查現(xiàn)場和資料。未組織不掌握本礦辨識評估查現(xiàn)場和資料。煤礦開展安全風(fēng)險管控，且隨握相關(guān)內(nèi)容并進(jìn)行現(xiàn)一、工作要求1.工作機制（1）建立健全事故隱患排查治理責(zé)任體系和工作制度，（2）對排查出的事故隱患進(jìn)行分級，按事故隱患等級進(jìn)行登記、治理、驗收、銷號。2.事故隱患排查（2）排查《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》措施落實情況和各生產(chǎn)系統(tǒng)、各崗位的事故隱患，排查內(nèi)容包含重大安全風(fēng)險管控措施不落實情況和人的不安全行為、物的不安全（3）發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息3.事故隱患治理a.事故隱患實施分級治理，不同等級的事故隱患由相應(yīng)層級的單位（部門）和人員負(fù)責(zé)；b.重大事故隱患由礦長按照責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實a.對治理過程中存在危險的事故隱患治理有安全措施；b.對治理過程危險性較大的事故隱患，應(yīng)制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中有專人現(xiàn)場指揮和監(jiān)督，并設(shè)置警示標(biāo)識。4.監(jiān)督管理（1）事故隱患治理實施分級督辦，對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，及時提高督辦層級，加大督辦力度；事故隱（2）及時通報事故隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督。5.保障措施（1）采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理；（2）定期組織召開專題會議，對風(fēng)險管控措施落實、事故隱患排查和治理情況進(jìn)行匯總分析；（3）定期組織開展事故隱患排查治理相關(guān)知識培訓(xùn)。二、評分方法3.項目內(nèi)容中缺項時，按式（1）進(jìn)行折算：工作機制(分)二事故隱患排查(分)基本要求建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各科室、區(qū)（隊）、班組、崗位人員職責(zé)建立《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》措施落實情況檢查和事故隱患排查治理相關(guān)制度，對重大安全風(fēng)險管控措施落實及管控效果標(biāo)準(zhǔn)，事故隱患分級標(biāo)準(zhǔn)，以及事故隱患（含措施不落實情況）排查、登記、治理、督辦、驗收、銷號、分析總結(jié)、檢查考核工作作出規(guī)定并落實對排查出的事故隱患進(jìn)行分級，并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗收1.礦長每月組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)科室、區(qū)（隊）對重大安全風(fēng)險管控措施排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員防治水、沖擊地壓防治等工作的負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查3.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況標(biāo)準(zhǔn)424554評分方法得分查現(xiàn)場和資料。未建立責(zé)任體系不得分，職責(zé)礦長、分管負(fù)責(zé)人不清他人員不清楚職責(zé)1人查資料和現(xiàn)場。未建立制度不得分；內(nèi)容缺1查現(xiàn)場和資料。未對事故隱患進(jìn)行分級扣2分，責(zé)任單位和人員不查現(xiàn)場和資料。未組織排查重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及各類隱患的不得分；組織人員、范圍、查現(xiàn)場和資料。未組織排查重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及各類隱患的不得周期不符合要求1項扣查現(xiàn)場和資料。未跟蹤錄內(nèi)容未反映現(xiàn)場情況項目三事故隱患治理(分)項目基本要求4.生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5.崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事1.建立事故隱患排查臺賬，逐項登記內(nèi)部排查和外部檢查的事故隱患2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案資金、時限、預(yù)案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報治理責(zé)任單位（責(zé)任人）、治理措施、資金、時限，并組織實施3．能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時治理消除，并記入班組隱患臺賬1.對治理過程中存在危險的事故隱患治理有安全措施，并落實到位2.對治理過程危險性較大的事故隱患（指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人頂、電擊、機械傷人等應(yīng)制定現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)543465545評分方法得分查現(xiàn)場和資料。未安排不得分，人員、范圍、查現(xiàn)場和資料。抽查班組隱患臺賬，未排查扣查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1條查資料。不符合要求不查現(xiàn)場和資料。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分查現(xiàn)場和資料。未按要分查現(xiàn)場和資料。當(dāng)班未采取措施或未及時治理不得分，未建立臺賬每班扣1分，臺賬記錄不查現(xiàn)場和資料。隱患治理無措施或措施不落實方案或現(xiàn)場沒有專人指揮不得分，未設(shè)置警示項目四監(jiān)督管理(分)五保障措施(分)項目驗收信息基本要求單位（部門）及時記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報1．煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責(zé)任單位（部門）或人員負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后予以銷號2．負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托1．每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、或其他顯著位置公示重大事故隱患的地產(chǎn)停工范圍；3．建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報聯(lián)系方式，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對事故隱患的治理情況進(jìn)行通報，分析重大安全風(fēng)險管控情況、事故隱患產(chǎn)生的原因，編制月度統(tǒng)計分析報告，布置月度安全風(fēng)險管控重點，提出預(yù)防事故隱患的措施標(biāo)準(zhǔn)644433評分方法得分查資料。督辦責(zé)任不明2分，未及時記錄或上查現(xiàn)場和資料。未進(jìn)行驗收不得分，驗收單位或人員不符合要求1次扣1分，驗收不合格即銷號的不得分查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定報告不得分查現(xiàn)場和資料。未定期通報或未及時公示扣1分，通報和公示內(nèi)容缺接到舉報未核查或核實查現(xiàn)場和資料。未采取信息化手段不得分，管查資料。未召開會議定期通報或未編制報告不得分，報告內(nèi)容不符合抽考科室負(fù)責(zé)人、區(qū)不清楚隱患成因和預(yù)防事故隱患排查治理工作資金有保障3查現(xiàn)場和資料。資金無保障不得分基本要求基本要求1.每年至少組織礦長、分管負(fù)責(zé)人、副總工程師及安全、采掘、機電運輸、通風(fēng)、地測防治水、沖擊地壓等科室相關(guān)人員和區(qū)（隊）管理人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理專項培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時2.每年至少對入井（坑）崗位人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)（隊）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學(xué)時1.按本礦制度規(guī)定對事故隱患排查治理2.檢查結(jié)果納入工作績效考核查資料。未按要求開展培訓(xùn)不得分；礦長、分管負(fù)責(zé)人或副總工程師訓(xùn)學(xué)時不符合要求扣1分查資料。培訓(xùn)內(nèi)容和學(xué)查資料。未開展檢查1評分方法得分標(biāo)準(zhǔn)項目項目233一、工作要求（風(fēng)險管控）1.通風(fēng)系統(tǒng)（1）礦井通風(fēng)方式、方法符合《煤礦井工開采通風(fēng)技（2）礦井風(fēng)量計算準(zhǔn)確，風(fēng)量分配合理，井下作業(yè)地點實際供風(fēng)量不小于所需風(fēng)量；礦井通風(fēng)系統(tǒng)阻力合理。2.局部通風(fēng)（1）掘進(jìn)巷道通風(fēng)方式、方法符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，每一掘進(jìn)巷道均有局部通風(fēng)設(shè)計，選擇合適的局部通（2）局部通風(fēng)機安裝、供電、閉鎖功能、檢修、試驗等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，運行穩(wěn)定可靠，無循環(huán)風(fēng)。3.通風(fēng)設(shè)施按規(guī)定及時構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施；設(shè)施可靠，利于通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)控；設(shè)施位置合理，墻體周邊掏槽符合規(guī)定，與圍巖填實接4.瓦斯管理（1）按照礦井瓦斯等級檢查瓦斯，嚴(yán)格現(xiàn)場瓦斯管理5.突出防治采掘工作面防突措施有效方可作業(yè)。6.瓦斯抽采（1）瓦斯抽采設(shè)備、設(shè)施、安全裝置、瓦斯管路檢查、（2）瓦斯抽采系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠，抽采能力及指標(biāo)滿足《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》要求；7.安全監(jiān)控安全監(jiān)控系統(tǒng)滿足《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)要求》（AQ6201）、《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029）和《煤礦安全規(guī)程》的要求，維護(hù)、調(diào)校到位，系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。8.防滅火（1）按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定建立防滅火系統(tǒng)、自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，系統(tǒng)運行正常，防滅火措施落實到位；（2）開采自燃煤層、容易自燃煤層進(jìn)行煤層自然發(fā)火（3）井上、下消防材料庫設(shè)置和庫內(nèi)及井下重要崗點消防器材配備符合《煤礦安全規(guī)程》和《煤炭礦井設(shè)計防火9.粉塵防治（2）隔爆設(shè)施安設(shè)地點、數(shù)量、水量或者巖粉量及安（3）綜合防塵措施完善，防塵設(shè)備、設(shè)施齊全，使用10.爆破管理與基礎(chǔ)工作（1）按《煤礦安全規(guī)程》要求建設(shè)布置和管理井下爆（2）井下爆破作業(yè)按照爆破作業(yè)說明書進(jìn)行，爆破作業(yè)執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”制度，正確處理拒爆、（3）建立組織保障體系，設(shè)立相應(yīng)管理機構(gòu)，完善各項管理制度，明確人員負(fù)責(zé)，按制度執(zhí)行，工作有計劃、有（4）按規(guī)定繪制圖紙，完善相關(guān)記錄、臺賬、報表、報告、計劃及支持性文件等資料，并與現(xiàn)場實際相符；二、評分方法1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。3.以10個大項的最低分作為通風(fēng)部分得分。4.“局部通風(fēng)”大項以所檢查的各局部通風(fēng)區(qū)域中最低分為該大項得分；“通風(fēng)設(shè)施”大項以所檢查的分項的平均分之和為該大項得分；不涉及的大項，如突出防治或者瓦斯抽采等，該大項不考核。5.大項內(nèi)容中缺項時，按式（1）進(jìn)行折算：通風(fēng)系統(tǒng)分)基本要求改變時，編制通風(fēng)設(shè)計及安全措施，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；巷道貫通前應(yīng)當(dāng)井下爆炸物品庫、充電硐室、采區(qū)變電所、實現(xiàn)采區(qū)變電所功能的中央變電所有獨立的通風(fēng)系統(tǒng)2.井下沒有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的擴散通風(fēng)、采空區(qū)通風(fēng)和利用局部通風(fēng)機通風(fēng)的采煤工作面；對于允許布置的串聯(lián)通風(fēng)，制定安全措施，其中開拓新水平和準(zhǔn)備新采區(qū)的開掘巷道的回風(fēng)引入生產(chǎn)水平的進(jìn)風(fēng)中的安全措施，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，其他串聯(lián)通風(fēng)的安全措施，經(jīng)礦總工程師審批3.采區(qū)專用回風(fēng)巷不用于運輸、安設(shè)電氣設(shè)備，突出區(qū)不行人；專用回風(fēng)巷道維修時制定專項措施，經(jīng)礦總工程師審批4.裝有主要通風(fēng)機的井口防爆門等反風(fēng)設(shè)施每季度至少組織檢查維修1次，有記錄；制定年度全礦性反風(fēng)技術(shù)方案，按規(guī)定審批，實施有總結(jié)報告，并達(dá)到反風(fēng)效果1.新安裝、技術(shù)改造及更換葉片的主要年至少進(jìn)行1次性能測定；礦井通風(fēng)阻力測定符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定2.礦井每年進(jìn)行1次通風(fēng)能力核定；井下測風(fēng)站（點）布置齊全、合理，并有測風(fēng)記錄牌板，填寫所需風(fēng)量、現(xiàn)場實下全面測風(fēng)，井下各硐室和巷道的供風(fēng)量滿足計算所需風(fēng)量3.礦井有效風(fēng)量率不低于85礦井外部漏風(fēng)率每年至少測定1次，外部漏風(fēng)設(shè)備時不得超過15%4.采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷實際斷面不小內(nèi)各地點風(fēng)速符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定5評分方法得分查現(xiàn)場和資料。改變通）無審批措施的扣安全措施有缺陷或與《煤礦安全規(guī)程》查現(xiàn)場和資料。不符通風(fēng)機的反風(fēng)試驗或者反風(fēng)效果不符合要分或者通風(fēng)阻力未測行通風(fēng)能力核定不個百分點扣1分二二、局部通風(fēng)（分）三、通風(fēng)設(shè)施(基本要求5.礦井主要通風(fēng)機安設(shè)監(jiān)測系統(tǒng)，能夠?qū)崟r準(zhǔn)確監(jiān)測風(fēng)機運行狀態(tài)、風(fēng)量、風(fēng)壓等參數(shù)1．采用局部通風(fēng)機供風(fēng)的掘進(jìn)巷道應(yīng)安設(shè)同等能力的備用局部通風(fēng)機，實現(xiàn)自動切換。局部通風(fēng)機的安裝、使用符合由指定人員上崗簽字并進(jìn)行切換試驗，有記錄；不發(fā)生循環(huán)風(fēng)；不出現(xiàn)無計劃停風(fēng)，有計劃停風(fēng)前制定專項通風(fēng)安全技術(shù)措施2.局部通風(fēng)機有消音裝置，進(jìn)氣口有完整防護(hù)網(wǎng)和集流器，高壓部位有襯墊，各部件連接完好，不漏風(fēng)。局部通風(fēng)機及其啟動裝置安設(shè)在進(jìn)風(fēng)巷道中，地點護(hù)完好，無淋水、積水、淤泥和雜物；1.風(fēng)筒口到工作面的距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；自動切換的交叉風(fēng)筒與使用的風(fēng)筒筒徑一致，交叉風(fēng)筒不安設(shè)在巷道拐2.風(fēng)筒實行編號管理。風(fēng)筒接頭嚴(yán)密，），軟質(zhì)風(fēng)筒接頭反壓邊，無絲繩或者卡箍捆扎，硬質(zhì)風(fēng)筒接頭加墊、螺釘緊固3.風(fēng)筒吊掛平、直、穩(wěn)，軟質(zhì)風(fēng)筒逢環(huán)筒不被摩擦、擠壓4.風(fēng)筒拐彎處用彎頭或者骨架風(fēng)筒緩慢拐彎，不拐死彎；異徑風(fēng)筒接頭采用過渡節(jié)，無花接風(fēng)窗和風(fēng)橋）設(shè)計方案及安全措施，設(shè)施墻（橋）體采用不燃性材料構(gòu)筑，其不小于0.8m嚴(yán)密不漏風(fēng)2.密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗墻體周邊按規(guī)定掏無裂縫、重縫和空縫，并進(jìn)行勾縫或者57評分方法得分無計劃停風(fēng)1次扣及其啟動裝置安設(shè)查現(xiàn)場和資料。不符查現(xiàn)場。不符合要求查現(xiàn)場。不符合要求未建或者構(gòu)筑不及查現(xiàn)場。不符合要求分)頂、雜物、積水和淤泥4.設(shè)施統(tǒng)一編號，每道設(shè)施有規(guī)格統(tǒng)一的施工說明及檢查維護(hù)記錄牌，風(fēng)門及44要求不得分不符合要求不得分目四、目四、瓦斯管理（分）項鑒定及措施基本要求采空區(qū)密閉每周、其他設(shè)施每月至少檢查1次設(shè)施完好及使用情況，有設(shè)施檢修記錄及管理臺賬設(shè)有規(guī)格統(tǒng)一的瓦斯檢查牌板和警標(biāo)，2.密閉內(nèi)有水時設(shè)有反水池或者反水管，采空區(qū)密閉設(shè)有觀測孔、措施孔，且孔口設(shè)置閥門或者帶有水封結(jié)構(gòu)1.每組風(fēng)門不少于2道（含主要進(jìn)、回風(fēng)巷之間的聯(lián)絡(luò)巷設(shè)的反向風(fēng)門），其間距不小于5m（通車風(fēng)門間距不小于1列（輛）車長度通車風(fēng)門設(shè)有發(fā)出聲光信號的裝置，且聲光信號在風(fēng)門兩側(cè)都能接收2.風(fēng)門能自動關(guān)閉并連鎖，使2道風(fēng)門不能同時打開；門框包邊沿口有襯墊，四周接觸嚴(yán)密，門扇平整不漏風(fēng)；風(fēng)窗3.風(fēng)門、風(fēng)窗水溝處設(shè)有反水池或者擋體時，在墻上安裝與膠質(zhì)風(fēng)筒直徑匹配的硬質(zhì)風(fēng)筒底，用混凝土澆灌填實；橋面規(guī)整不漏風(fēng)2.風(fēng)橋通風(fēng)斷面不小于原巷道斷面的1.按《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦瓦斯等級鑒定辦法》進(jìn)行煤層瓦斯含量、瓦斯定及瓦斯涌出量測定2.編制年度瓦斯治理技術(shù)方案及安全技長、通風(fēng)區(qū)（隊）長、工程技術(shù)人員、班長、流動電鉗工、安全監(jiān)測工、瓦斯報警儀并開機使用；瓦斯檢查工下井時還應(yīng)攜帶光學(xué)瓦斯檢測儀評分方法得分欄設(shè)置不合格1處扣查現(xiàn)場。不符合要求查現(xiàn)場。不符合要求查現(xiàn)場。不符合要求查現(xiàn)場。不符合要求查現(xiàn)場。不符合要求查現(xiàn)場。不符合要求查資料。未鑒定或測定不得分查現(xiàn)場和資料。不符查現(xiàn)場和資料。不符規(guī)程》規(guī)定；瓦斯檢查工在井下指定地五五、突出防治（分）基本要求點交接班，有記錄評分方法3.瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦斯檢查手冊、瓦斯檢查班報(臺賬)相一致；通風(fēng)瓦斯日報及時上報礦長、總工程師簽字，并有記錄1.采掘工作面及其他地點的瓦斯?jié)舛确稀睹旱V安全規(guī)程》規(guī)定；瓦斯超限立即停止工作，撤出人員，按規(guī)定切斷電源；查明瓦斯超限原因，落實防治措施2.臨時停風(fēng)地點停止作業(yè)、切斷電源、撤出人員、設(shè)置柵欄和警標(biāo)；長期停風(fēng)者二氧化碳濃度達(dá)到3.0%或者其他有害氣體濃度超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定并切斷通往封閉區(qū)的管路、軌道和電纜等導(dǎo)電物體1.編制礦井及井巷揭穿突出煤層的防突專項設(shè)計和所有區(qū)域防突措施的設(shè)計，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，新水平、新采區(qū)設(shè)計有防突設(shè)計篇章，并嚴(yán)格執(zhí)行2.區(qū)域預(yù)測為無突出危險區(qū)的結(jié)果、保護(hù)效果和范圍考察結(jié)果經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；區(qū)域防突措施效果檢驗結(jié)果經(jīng)礦總工程師審批，按預(yù)測、檢驗結(jié)果，采取相應(yīng)《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》規(guī)定3.突出煤層采掘工作面編制防突專項設(shè)實施中及時按現(xiàn)場實際作出補充修改，并嚴(yán)格執(zhí)行；技術(shù)資料符合《煤礦安全隔離式自救器、遠(yuǎn)距離爆破等安全防護(hù)措施符合《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》要求查現(xiàn)場和資料。不符分分審設(shè)計及措施或者技術(shù)資料不符合規(guī)查現(xiàn)場。不符合要求設(shè)備2.突出煤層的采掘工作面、井巷揭煤工設(shè)施作面懸掛防突預(yù)測圖板、綜合防突措施管理牌板、允許推進(jìn)距離標(biāo)志牌，有區(qū)含量等鉆孔的施工參數(shù)及檢測數(shù)據(jù)牌板5查現(xiàn)場。不符合要求六瓦斯抽采(分)七安全監(jiān)控(分)抽采檢查與管理基本要求3.有采掘工作面瓦斯地質(zhì)圖、防突預(yù)測圖、預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施竣工圖和在突出煤層頂、底板掘進(jìn)巖巷時地質(zhì)預(yù)測巷道剖面圖，各類圖紙繪制修改及內(nèi)容符合《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》要求4.有防突鉆孔施工記錄和驗收單，區(qū)域預(yù)測、預(yù)抽、效果檢驗及測定煤層瓦斯壓力、含量等鉆孔施工有視頻監(jiān)控監(jiān)視鉆孔深度錄像及核查記錄1.瓦斯抽采設(shè)施、抽采泵站符合《煤礦安全規(guī)程》要求管路、抽采巷等）設(shè)計，并按設(shè)計施工1.對瓦斯抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)舛?、壓力、流量等參?shù)實時監(jiān)測，定期人工檢測比情況對抽采系統(tǒng)進(jìn)行及時調(diào)節(jié)2.井上下敷設(shè)的瓦斯管路，不得與帶電物體接觸并應(yīng)當(dāng)有防止砸壞管路的措并有記錄；抽采管路無破損、無漏氣、無積水，抽采管路離地面高度不小于0.3m（采空區(qū)留管除外）填寫及時、準(zhǔn)確，有記錄和臺賬4.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井及時進(jìn)行瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評判，保持抽采達(dá)標(biāo)煤量5.礦井瓦斯抽采率符合《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》要求1.礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)具備“風(fēng)電、甲烷電、故障”閉鎖及手動控制斷電閉鎖功能和實時上傳監(jiān)控數(shù)據(jù)的功能2.安全監(jiān)控設(shè)備的種類、數(shù)量、位置、規(guī)定，設(shè)備性能、儀器精度符合要求，系統(tǒng)裝備實行掛牌管理55評分方法得分查資料。不符合要求查資料。不符合要求查現(xiàn)場和資料。不符查現(xiàn)場和資料。不符規(guī)定檢測核實的1次損壞或者與帶電物分查資料。不符合要求不得分他不符合要求1處扣其他不符合要求1處基本要求3.安全監(jiān)控系統(tǒng)的主機雙機熱備，連續(xù)運行，當(dāng)工作主機發(fā)生故障時，備用主雙回路供電并配備不小于4h在線式不間斷電源；站內(nèi)設(shè)備應(yīng)有可靠的接地和防個月以上4.井下監(jiān)控設(shè)備的完好率為100%，有監(jiān)控設(shè)備臺賬，傳感器、分站備用量不少評分方法評分方法查現(xiàn)場和資料。不符不符合要求扣2分八防滅火(分)措施甲烷傳感器應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)氣樣和空氣氣樣有現(xiàn)場調(diào)校記錄；一氧化碳、風(fēng)速、溫度傳感器等其他傳感器按使用說明書要求定期調(diào)校。甲烷電閉鎖和風(fēng)電閉鎖功1.安全監(jiān)控設(shè)備中斷運行或者出現(xiàn)異常情況，查明原因，采取措施及時處理，其間采用人工檢測，并有記錄2.安全監(jiān)控系統(tǒng)顯示和控制終端設(shè)置在礦調(diào)度室，24h有監(jiān)控人員值班有監(jiān)控系統(tǒng)運行日志，安全監(jiān)控日報及報警斷電記錄月報經(jīng)礦長、總工程師簽字；建立監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)數(shù)據(jù)有備份并保存2年以上1.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行煤層的2.開采自燃、容易自燃煤層的采掘工作面作業(yè)規(guī)程有防止自然發(fā)火的技術(shù)措施，并嚴(yán)格執(zhí)行氣焊和噴燈焊接等作業(yè)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，每次焊接制定安全措施，查現(xiàn)場和資料。不符查現(xiàn)場和資料。不符不符合要求不得分無備份或者數(shù)據(jù)庫他不符合要求1處扣查現(xiàn)場和資料。不符查現(xiàn)場和資料。不符九九、粉塵控制鑒定及措施基本要求經(jīng)礦長批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行4.每處火區(qū)建有火區(qū)管理卡片，繪制火區(qū)位置關(guān)系圖；啟封火區(qū)有計劃和安全措施，并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)1.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定設(shè)置井上、下消防材料庫，配足消防器材，且每季2.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定井下爆炸物品庫、機電設(shè)備硐室、檢修硐室、材料庫等地點的支護(hù)和風(fēng)門、風(fēng)窗采用不燃性材料，并配備有滅火器材，其種類、和處理計劃中明確規(guī)定3.礦井設(shè)有地面消防水池和井下消防管中每隔50m)設(shè)置支管和閥門，并正常使4.開采容易自燃和自燃煤層，確定煤層自然發(fā)火標(biāo)志氣體及臨界值，開展自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報工作，建立監(jiān)測系統(tǒng)；在礦井防止自然發(fā)火設(shè)計中明確選定自然發(fā)火觀測站或者觀測點，每周進(jìn)行1次觀測分析；發(fā)現(xiàn)異常，立即采取措施處理無一氧化碳超限作業(yè)，采空區(qū)密閉內(nèi)及其他地點無超過35℃的高溫點（因地溫及時封閉與采空區(qū)連通的巷道及各類廢進(jìn)行永久性封閉按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定鑒定煤塵爆炸性；制定年度綜合防塵、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施，并組織實施5評分方法得分查資料。不符合要求他不符合要求1處扣查現(xiàn)場和資料。不符防水池或者水量不其他不符合要求1處預(yù)測預(yù)報不符合要分不符合要求扣2分定或者無措施不得防治防治（分）1.按照AQ1020規(guī)定建立防塵供水系統(tǒng)；防塵管路吊掛平直，不漏水；管路三通閥門便于操作2.運煤（矸）轉(zhuǎn)載點設(shè)有噴霧裝置，采目項目項十、爆破管理與基礎(chǔ)工作（分）塵措施爆炸物品管理爆破基本要求水幕，凈化水幕和其他地點的噴霧裝置3.按《煤礦安全規(guī)程》要求安設(shè)隔爆設(shè)施，且每周至少檢查1次，隔爆設(shè)施安裝的地點、數(shù)量、水量或者巖粉量及安4.液壓支架和放頂煤工作面的放煤口安設(shè)噴霧裝置，降柱、移架或者放煤時同步噴霧，采煤機、掘進(jìn)機內(nèi)外噴霧壓力符合《煤礦安全規(guī)程》要求；破碎機安裝有防塵罩和噴霧裝置或者除塵器1.采用濕式鉆孔或者孔口除塵措施，爆炮掘工作面安設(shè)有移動噴霧裝置，爆破時開啟使用2.噴射混凝土?xí)r，采用潮噴或者濕噴工3.采煤工作面按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定4.定期沖洗巷道積塵或者撒布巖粉。主次，其他巷道沖洗周期或者撒布巖粉由礦總工程師確定。巷道中無連續(xù)長5m、厚度超過2mm的煤塵堆積1.井下爆炸物品庫、爆炸物品貯存及運輸符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定2.有爆炸物品領(lǐng)退制度，電雷管（包括清退入庫的電雷管）在發(fā)給爆破工前，用電雷管檢測儀逐個測試電阻值，并將腳線扭結(jié)成短路1.爆破作業(yè)執(zhí)行“一炮三檢”“三人連鎖”制度，采取停送電（突出煤層）、撤人、設(shè)崗警戒措施。特殊情況下的爆程師批準(zhǔn)后執(zhí)行現(xiàn)場設(shè)置爆破圖牌板48866評分方法查現(xiàn)場。未用濕式鉆孔或者無孔口除塵查現(xiàn)場。不符合要求工作面未注水1處扣堆積超限1處扣5查現(xiàn)場。不符合要求規(guī)定發(fā)放扣4分不符合要求不得分破說明書或者不執(zhí)查現(xiàn)場。不符合要求查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分8查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分8及崗范基本要求1.有完善的礦井通風(fēng)、瓦斯防治、綜合防塵、防滅火、安全監(jiān)控和爆破等專業(yè)管理制度，各工種有崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行2.制定瓦斯防治中長期規(guī)劃和年度計總結(jié)安排年、季、月通風(fēng)工作，并有記錄有通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖、瓦斯抽采系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、防滅火系統(tǒng)圖等；有測風(fēng)記錄、通風(fēng)值班記錄、通風(fēng)（反風(fēng)）設(shè)施檢查及瓦斯抽采臺賬等，并與現(xiàn)場實際相符按檢測需要配備檢測儀器，每類儀器的器的調(diào)校、維護(hù)及收發(fā)和送檢工作有專保儀器完好1.區(qū)（隊）管理和技術(shù)人員掌握相關(guān)的2.班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本崗違”行為；作業(yè)前對作業(yè)范圍內(nèi)空氣環(huán)境、設(shè)備運行狀態(tài)及作業(yè)地點支護(hù)和頂全風(fēng)險辨識及安全確認(rèn)996評分方法得分查現(xiàn)場和資料。缺制度或操作規(guī)程不得分查現(xiàn)場和資料。圖紙、記錄、臺賬等資現(xiàn)場實際不符1處扣2分；其他不符合要數(shù)量不足或者無專其他不符合要求1臺崗位職責(zé)、管理制度題回答錯誤扣2分或崗位人員現(xiàn)場實不進(jìn)行崗位安全風(fēng)得分合計：一、工作要求（風(fēng)險管控）1.煤礦地質(zhì)（2）在不同生產(chǎn)階段，按期完成各類地質(zhì)報告修編、（5）儲量計算和統(tǒng)計管理符合《礦山儲量動態(tài)管理要2.煤礦測量（1）測量控制系統(tǒng)健全，測量工作執(zhí)行通知單制度，（2）基本礦圖種類、內(nèi)容、填繪、存檔符合《煤礦測3.煤礦防治水（1）堅持“預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”基本原則，做好雨季“三防”，礦井、采區(qū)防排水系統(tǒng)（2）防治水基礎(chǔ)資料（原始記錄、臺賬、圖紙、成果（3）井上、下水文地質(zhì)觀測符合《煤礦防治水細(xì)則》（4）防治水工程設(shè)計方案、施工措施、工程質(zhì)量符合（5）按規(guī)定建立地下水動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和突水監(jiān)測預(yù)警4.煤礦防治沖擊地壓（1）按規(guī)定進(jìn)行煤巖沖擊傾向性鑒定，鑒定結(jié)果報上（2）開展沖擊危險性評價、預(yù)測預(yù)報工作，按規(guī)定編制防沖設(shè)計及專項措施，防治措施有效、落實到位；（3）沖擊地壓監(jiān)測系統(tǒng)健全，運行正常。二、評分方法1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。按表8.2-1、表8.2-2、表8.2-3、表8.2-4和表8.2-52.地質(zhì)災(zāi)害防治與測量安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核得分采用（1）無沖擊地壓災(zāi)害，水文地質(zhì)類型簡單和中等礦井1（2）無沖擊地壓災(zāi)害，水文地質(zhì)類型復(fù)雜和極復(fù)雜礦井按式（2）計算：1（3）沖擊地壓礦井，水文地質(zhì)類型簡單和中等礦井按（4）沖擊地壓礦井，水文地質(zhì)類型復(fù)雜及以上礦井按A——煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治與測量部分安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考J——煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治與測量技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)化考核得D——煤礦地質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化考核得分；F1——煤礦防治水標(biāo)準(zhǔn)化考核得分；F2——煤礦防治沖擊地壓標(biāo)準(zhǔn)化考核得分?；疽髽?biāo)準(zhǔn)評分方法分8.應(yīng)急處置制度規(guī)章制度(分)及崗范1.區(qū)（隊）管理和技術(shù)人員掌握相關(guān)的崗位職責(zé)、管理制度、技術(shù)措施2.班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本崗認(rèn)分，未建立目錄索引和電子文檔備份不全缺1查現(xiàn)場和資料。對照崗位職責(zé)、管理制度和技管理或技術(shù)人員2個問查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，對照崗位安全和安全措施隨機抽考2名崗位人員（如有探放水工和防沖工則必須抽崗位人員（如有探放水工和防沖工則必須抽查）現(xiàn)場實操，不執(zhí)行崗位責(zé)任制、不規(guī)范操作或不進(jìn)行崗位安全風(fēng)作或不進(jìn)行崗位安全風(fēng)評分方法評分方法得分查現(xiàn)場和資料。在用裝備不能正常使用1臺扣2分；無為本礦服務(wù)的物建立地測信息系統(tǒng)或地測信息系統(tǒng)未與上級公1.工器具裝備完好，滿足規(guī)定和工作需2.至少各有1種為煤礦地質(zhì)和水文地質(zhì)4.地測信息系統(tǒng)與上級公司聯(lián)網(wǎng)并能正常使用分)標(biāo)準(zhǔn)項目裝備基本要求項目二基礎(chǔ)工作(分)二基礎(chǔ)資料(分)地質(zhì)析勘探普查分地質(zhì)報告地質(zhì)說明書及采后總結(jié)基本要求1.按《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》要求進(jìn)行地質(zhì)觀2.跟蹤地質(zhì)變化，進(jìn)行地質(zhì)分析，及時提供分析成果及相關(guān)圖件1.井上下鉆探、物探、化探工程應(yīng)有設(shè)計、3.按規(guī)定針對性地開展綜合勘查與分析研究，編制研究報告按規(guī)定編制滿足不同生產(chǎn)階段需求的地質(zhì)質(zhì)說明書、掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書；1.按《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》要求整理編制必3.各項綜合分析成果能滿足安全生產(chǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)866評分方法得分查現(xiàn)場和資料。無勘探設(shè)計、勘探成果或總結(jié)報告查資料。礦井隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報告內(nèi)容不全方法不當(dāng)扣1分；未按原則劃分煤礦地質(zhì)類型扣3分；未及時劃分煤礦地質(zhì)類型不得分生產(chǎn)地質(zhì)報告不全，缺1用未經(jīng)批準(zhǔn)的地質(zhì)說明書，或內(nèi)容嚴(yán)重不符合規(guī)始資料、圖紙數(shù)字與實際不符或自相矛盾或內(nèi)容不分成果與資料內(nèi)容存在明顯或圖紙要素內(nèi)容不全1處扣項目項目基本要求標(biāo)準(zhǔn)7.采區(qū)、工作面回采率符合要求1.有專用原始記錄本，分檔按時間順序保2.記錄內(nèi)容齊全，字跡、草圖清楚5(四瓦質(zhì)(五資源回收及儲量管理(分)儲量估算圖儲量估算成果地質(zhì)預(yù)報內(nèi)容符合《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》要并以年為單位裝訂成冊，歸檔保存制發(fā)放臨近未保護(hù)區(qū)通知單，按規(guī)定揭露煤3.根據(jù)瓦斯地質(zhì)圖及時進(jìn)行瓦斯地質(zhì)預(yù)報有符合《礦山儲量動態(tài)管理要求》規(guī)定的各有符合《礦山儲量動態(tài)管理要求》規(guī)定的儲668評分及地質(zhì)內(nèi)容未及時填繪1處查資料專用記錄本不全查資料。預(yù)報不全缺1次定、預(yù)報有疏漏、失誤1處查資料。瓦斯預(yù)報錯誤造成工程事故或誤揭煤層及斷層的不得分；未編制下發(fā)臨近扣2分；未編制揭煤探測設(shè)計及探測報告扣5分；其他基礎(chǔ)工作(分)控制定原始記錄及成果臺賬基本要求2.及時延長井下基本控制導(dǎo)線和采區(qū)控制1.貫通、開掘、放線變更、停掘、停采、過特殊地質(zhì)異常區(qū)、過空間距離小于巷高或巷2.通知單按規(guī)定審批、提前發(fā)送到施工單位、相關(guān)部門和人員貫通精度滿足設(shè)計要求,兩井貫通和一井內(nèi)導(dǎo)線距離3000m以上貫通測量工程應(yīng)有設(shè)計，并按規(guī)定審批和總結(jié)中腰線標(biāo)定符合《煤礦測量規(guī)程》要求工標(biāo)定、陀螺定向測量等外業(yè)記錄本齊全,并分檔按時間順序保存,記錄內(nèi)容齊全，書校有采掘工程平面圖、工業(yè)廣場平面圖、井上下對照圖、井底車場圖、井田區(qū)域地形圖、保安煤柱圖、井筒斷面圖、主要巷道平面圖等《煤礦測量規(guī)程》規(guī)定的基本礦圖標(biāo)準(zhǔn)866評分查現(xiàn)場和資料。控制點按規(guī)定敷設(shè)相應(yīng)等級導(dǎo)線或?qū)Ь€精度達(dá)不到要查資料。未按制度下發(fā)分查現(xiàn)場和資料。未編制貫通測量設(shè)計或未經(jīng)審方向誤差超過允許偏差查現(xiàn)場和資料。掘進(jìn)方成果計算資料和標(biāo)定解果計算資料和標(biāo)定解算臺賬中數(shù)據(jù)不全或錯誤項目三陷控制(項目礦圖基本要求5.數(shù)字化底圖至少每季度備份1次2.提供符合礦井情況的有關(guān)巖移參數(shù)3.繪制礦井范圍內(nèi)受采動影響土地塌陷圖表標(biāo)準(zhǔn)5評分查資料。圖形符號、線條、注記不符合要求1無數(shù)字化底圖或未按時查現(xiàn)場和資料。未進(jìn)行巖移參數(shù)提供不符合要查資料。不符合要求1得分合計：水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作(分)基礎(chǔ)基本要求2.開展水文地質(zhì)類型劃分工作，發(fā)生較大及以上水害事故或者因突水造成采3.對井田范圍內(nèi)及周邊礦井采空區(qū)位置和積水情況進(jìn)行調(diào)查分析并做好記4.按照《煤礦防治水細(xì)則》要求進(jìn)行礦井水文地質(zhì)補充勘探，有可靠的安全技術(shù)措施，按規(guī)定編制補充勘探設(shè)計，有補充勘探報告和相關(guān)成果，由企業(yè)總工程師對設(shè)計進(jìn)行審批、對報告和成果組5.按《煤礦防治水細(xì)則》要求建立健全水害防治技術(shù)管理制度、水害隱患排查治理制度、探放水制度、重大水患停產(chǎn)撤人制度勘探報告，按規(guī)定修編、審批；水文地質(zhì)柱狀圖、礦井水文地質(zhì)剖面2.在采掘工程平面圖和礦井充水性圖標(biāo)準(zhǔn)評分方法得分制定措施或未按要求劃分規(guī)定審批或未組織評審1計偏差較大而未采取措施查資料。專用原始記錄本分項目二防治水工程(分)項目水系統(tǒng)建立基本要求1.年報、月報、臨時預(yù)報應(yīng)包含突水危險性評價和水害處理意見等內(nèi)容，預(yù)報和水害防治措施，由煤礦總工程師組織生產(chǎn)、安全、地測等有關(guān)部門審批；情況評價報告和水害隱患治理情況分全、地測等有關(guān)部門審批；發(fā)現(xiàn)斷層、4.年初編制年度水害分析預(yù)測表及水5.編制礦井中長期防治水規(guī)劃及年度礦井，還應(yīng)建立突水監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)1.井上、下各項防治水工程按照《煤礦束提交驗收報告及總結(jié)報告；井下探放水執(zhí)行“三專兩探一撤”的要3.探放水工程有包含單孔設(shè)計的專項4.對井田內(nèi)井下和地面的所有水文鉆5.按規(guī)定落實地面防治水與井下防水工程要求；防水煤柱留設(shè)按規(guī)定程序?qū)徟环浪l門與防水閘墻按要求設(shè)計、水害應(yīng)急專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案防治水工程質(zhì)量均符合設(shè)計要求用物探和鉆探等手段查明疏干、帶壓開標(biāo)準(zhǔn)5評分方法得分查資料。因預(yù)報失誤造成事故不得分；缺預(yù)報或預(yù)分；圖表不符、描述不準(zhǔn)分；突水危險性評價缺15分；無年度水害分析圖水規(guī)劃或年度防治水計劃查現(xiàn)場和資料。防排水系統(tǒng)達(dá)不到規(guī)定要求不得分；未按規(guī)定建立監(jiān)測系水工程設(shè)計及措施不完善柱未按規(guī)定程序?qū)徟?分；未執(zhí)行雨季“三防”查現(xiàn)場和資料。工程質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)1次扣5鉆孔不符合設(shè)計1處扣2分基本要求基本要求采工作面隱伏構(gòu)造、構(gòu)造破碎帶及其含（導(dǎo)）水情況，制定防治水措施對斷層水、煤層頂?shù)装逅?、陷落柱水、地表水等威脅礦井生產(chǎn)的各種水害進(jìn)行檢測、診斷，發(fā)現(xiàn)異常及時預(yù)警預(yù)控查現(xiàn)場和資料。未進(jìn)行水5害檢測、診斷或異常情況未及時預(yù)警不得分壓開采存在地質(zhì)構(gòu)造沒有查明不得分，其他不符合影響生產(chǎn)扣4分；未及時清理水倉、水溝扣1分項目分害警評分方法得分標(biāo)準(zhǔn)項目5一基礎(chǔ)管理(分)基本要求1.建立沖擊地壓防治安全技術(shù)管理制度、沖擊地壓防治培訓(xùn)制度、沖擊地壓事故報告制度，建立實時預(yù)警、處置調(diào)度和處理防沖技術(shù)人員每天對防沖工作分析1次評分方法標(biāo)準(zhǔn)評分方法分二防沖技術(shù)(分)1.按規(guī)定進(jìn)行煤巖層沖擊傾向性鑒定，開采具有沖擊傾向性的煤層，應(yīng)進(jìn)行沖擊危2.沖擊地壓礦井應(yīng)編制中長期防沖規(guī)劃與支撐3.按規(guī)定編制防沖專項設(shè)計,按程序進(jìn)行4.沖擊危險性預(yù)警指標(biāo)按規(guī)定審批；5.有沖擊地壓危險的采掘工作面有防沖安全技術(shù)措施并按規(guī)定及時審批1.建立沖擊地壓區(qū)域監(jiān)測和局部監(jiān)測系2.區(qū)域監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)覆蓋礦井所有采掘區(qū)域，局部監(jiān)測應(yīng)覆蓋沖擊地壓危險區(qū)域的監(jiān)測點，經(jīng)評價有沖擊危險