三體系內(nèi)審檢查表(質(zhì)檢部)

廣州正力通用電氣有限公司QMS/EMS/OHSAS內(nèi)審檢查表注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“審核結(jié)果判定”欄：符合√，輕微不符合△，嚴重不符合×，并記錄不符合證據(jù)。第1頁，共3頁受審核部門質(zhì)檢部審核員審核日期一體化管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款OHS條款提問內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述4.2.34.4.54.4.5文件控制情況文件不可涂改？指導性、標準性文件必須都有受控蓋章？是否都有批準？文件是否是最新版？現(xiàn)場不使用的文件是否有歸檔保管？是否建立保存目錄、索引便于文件的取用？過期、舊版、已作廢的文件是否隔離或已交文控中心處理？在正常使用文件中不可出現(xiàn)。有效期限制的環(huán)保文件是否有明確更新時間，便于追溯更新?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭?.2.44.5.44.5.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄控制現(xiàn)場記錄的填寫是否完整？與實際作業(yè)是否一致？不可有虛假，如時間未到已填寫？準確性，是否按規(guī)定的時間及時填寫？已完成的記錄是否按期限歸檔保管？記錄的標識、存放是否便于檢索？記錄的留存、保護是否可防止記錄的丟失？超期保存的記錄是否進行了適當?shù)奶幹?？√√√√√√√?.2.24.4.24.4.2人力資源管理是否制定了相應(yīng)的培訓計劃？是否包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個方面的培訓？是否對每次培訓的效果進行了評價？是否對每次培訓的對象人員進行了考核？特殊崗位人員是否都能持證上崗？證書是否均有效？√√√√√7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的管理是否建立了監(jiān)視和測量設(shè)備的臺賬？與產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的監(jiān)測設(shè)備的確定是否完整？產(chǎn)品監(jiān)視和測量設(shè)備是否都有校正，且在有效期內(nèi)？設(shè)備是否都有點檢保養(yǎng)？設(shè)備現(xiàn)場是否有操作指導書？√√√√√受審核部門質(zhì)檢部審核員審核日期一體化管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款OHS條款提問內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的識別和管理有無設(shè)備的校正標準文件？監(jiān)測設(shè)備的使用環(huán)境是否有監(jiān)控？有效期內(nèi)失準時的處理？如有，是否對以往監(jiān)測的產(chǎn)品進行重新評價？√√√√8.14.4.5.1監(jiān)視、測量分析和改進的是否對需監(jiān)視的過程予以確定？如已確定，是否規(guī)定了監(jiān)視的方式？是否保持監(jiān)視的記錄？是否對需測量的過程予以規(guī)定？如已規(guī)定，是否規(guī)定了測量的準則？是否保持相應(yīng)的測量記錄？測量時是否考慮了統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用？是否對持續(xù)改進的途徑作出規(guī)定？√√√√√√√√8.2.3QMS過程監(jiān)測量情況是否實施QMS過程的監(jiān)視和測量？實施的監(jiān)視方法和測量準則是否符合規(guī)定？現(xiàn)場有無監(jiān)視和測量和標準文件？現(xiàn)場有無監(jiān)視和測量的記錄？過程中是否有對環(huán)保進行監(jiān)視和測量？詢問QC是如何對過程環(huán)保進行監(jiān)視和測量的？√√√√√√√√8.2.47.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是否對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量階段進行劃分？檢驗文件規(guī)定的檢驗項目是否滿足顧客的要求？※是否保持了原材料進貨檢驗記錄？現(xiàn)場抽查主要原材料檢驗記錄的項目是否符合規(guī)定？有無對原材料環(huán)保進行確認？IQC使用的原材料環(huán)保報告是否得到批準驗證？※是否保持了半成品檢驗記錄？記錄的項目是否符合規(guī)定？※是否保持了成品出廠檢驗/試驗記錄？成品終檢有無環(huán)保檢驗、有無追溯原材環(huán)保報告？有無放行未經(jīng)檢驗產(chǎn)品的現(xiàn)象？如有，是否得到相關(guān)人員或顧客的批準？√√√√√√√√√√√√

受審核部門質(zhì)檢部審核員審核日期一體化管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法審核結(jié)果QMS條款EMS條款OHS條款提問內(nèi)容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述8.4數(shù)據(jù)分析的利用是否確定應(yīng)用的統(tǒng)計技術(shù)？目前是否正常應(yīng)用？有無體系過程特性和趨勢相關(guān)的信息？有無產(chǎn)品特性和趨勢相關(guān)的信息？有無來自供方的相關(guān)信息？√√√√8.54.5.24.5.2糾正措施和預(yù)防措施的實施不合格時是否進行了原因分析？分析的原因是否正確？制定的糾正措施是否記錄實施的結(jié)果？是否對實施的效果進行驗證？是否制定了預(yù)防措施？如有，是否確定潛在的不合格原因？是否對措施的針對性進行評價是否記錄實施的結(jié)果？是否對實施的效果進行驗證？√√√√√√√√√√4.3.14.64.3.14.6部門環(huán)境因素的識別、重要環(huán)境因素的控制情況危險源的識別、重大危險源的確定及控制措施部門環(huán)境因素、危險源識別是否完整？是否確定了重要環(huán)境因素、重大危險源？已識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否發(fā)生變化？已識別的危險源和重大危險源是否發(fā)生變化？是否清楚與本部門有關(guān)的運行控制程序？現(xiàn)場有無固廢分類存放標識？已形成的因廢是否實施了分類存放？√√√√√√√8.3不合格品控制有無規(guī)定不合格品處置的方式和權(quán)限?是否保持了不合格品相關(guān)的記錄?發(fā)生的不合格品是否進行了處置?處置的方式和權(quán)限是否符合文件的規(guī)定?不合格品作返工或返修處置后是否得到再次驗證?有無放行不合格品現(xiàn)象?如有,是否得到相關(guān)人員的批準?有無向顧客作讓步接收申請?如有,是