制造過程審核檢查表

制造過程審核檢查表F-40-01-A被審核過程：頁次：/序號(hào)審核要點(diǎn)判定審核記錄不合格項(xiàng)編號(hào)OKNG01過程操作員工是否經(jīng)過培訓(xùn)上崗？02特殊過程操作人員是否經(jīng)過資格鑒定？03是否使用受控的作業(yè)指導(dǎo)書（控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)、操作規(guī)程等）？04過程操作員工是否熟悉作業(yè)指導(dǎo)書？05是否按規(guī)定實(shí)施作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證并保存記錄？06是否根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書（控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)、操作規(guī)程等）對(duì)工序進(jìn)行控制并保留記錄？07是否根據(jù)控制計(jì)劃中規(guī)定的控制方法（控制圖、工序能力分析、防錯(cuò)等）對(duì)特殊特性進(jìn)行控制并保留記錄？序號(hào)審核要點(diǎn)判定審核記錄不合格項(xiàng)編號(hào)OKNG08使用控制圖時(shí)，是否掌握失控的判定準(zhǔn)則？09控制圖失控時(shí)是否及時(shí)采取措施使過程恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)？是否記錄這些措施？10產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定？需要時(shí)，是否能保持可追溯性？11檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)是否清楚地予以區(qū)分？12不合格的材料和產(chǎn)品是否按規(guī)定予以標(biāo)識(shí)和隔離？13是否收集、匯總不合格的材料和產(chǎn)品報(bào)告或信息？14設(shè)備的狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)？是否和實(shí)際一致？15是否按規(guī)定實(shí)施和記錄設(shè)備的日常保養(yǎng)？16工裝的狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)？是否和實(shí)際一致？17工裝的日常管理是否符合規(guī)定要求？18檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按規(guī)定位置存放？19檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)？是否在有效期內(nèi)？20生產(chǎn)和檢驗(yàn)工位的工作環(huán)境條件是否符合要求？21庫房管理是否符合規(guī)定要求（標(biāo)識(shí)、先進(jìn)先出、帳卡物一致等）？22在過程和產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷時(shí)，是否分析原因?qū)嵤┘m正措施并驗(yàn)證其有效性？23對(duì)過程和