ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表(QA)

PAGEPAGEASA-DCFM-14第1頁共3頁深圳愛商實業(yè)有限公司內(nèi)部審核查檢表受審部門QA負責人劉義軍陪同人員審核員審核時間審核組長序號審核項目審核內(nèi)容及取證方法審核地點適用文件對應ISO90012000條款號審核情況記錄判定結果一職責、權限和溝通1要求提供QA部之組織架構圖及各崗位職責說明；QA辦公室QM015.52要求提供QA作業(yè)流程圖并進行解說；QA辦公室5.53跨部門或部門內(nèi)部之聯(lián)絡溝通是否保存記錄，查“內(nèi)部聯(lián)絡單”、“會議記錄”、“E-MAIL”等。QA辦公室5.5/4.2.4二品質(zhì)方針1主要工作現(xiàn)場是否張貼品質(zhì)方針？現(xiàn)場巡視。二樓QA室QM015.32品質(zhì)方針是否為全員所理解并予以貫徹執(zhí)行？現(xiàn)場隨機抽問2-3名檢查員要求背誦“品質(zhì)方針”并談談其如何在工作中貫徹執(zhí)行品質(zhì)方針。5．3三品質(zhì)目標1主要工作現(xiàn)場是否張貼最新之“品質(zhì)目標”？現(xiàn)場巡視。二樓QA室QM015.4.12品質(zhì)目標是否進行有效管理？查最近2個月之品質(zhì)目標統(tǒng)計分析報告。IQC辦公室COP138．43品質(zhì)目標未達成時，是否采取改善措施？QA辦公室COP168．5四文件控制1現(xiàn)場使用之文件是否為最新的有效受控版本？QA辦公室CEOP014.2.32存檔文件是否有分類、編目、保存（含電子檔）？QA辦公室4.2.33文件是否有破損、污臟、遺失現(xiàn)象？QA辦公室4.2.34文件之放置/貯存環(huán)境是否適宜，有無采取必要防護措施？QA辦公室4.2.3五記錄控制1所有記錄是否依要求用不褪色筆填寫，字體端正、清楚、易于辨認？抽取3種記錄查看；QA辦公室CEOP024.2.42記錄之修改是否依要求執(zhí)行？QA辦公室4.2.43記錄是否進行分類編目保存并采取必要之防護措施，以便于查閱？任意提供3-4個編號要求3分鐘內(nèi)找出記錄。QA辦公室4.2.44記錄是否依“質(zhì)量記錄清單”之要求保存期限實施保存和報廢？QA辦公室4.2.4五記錄控制5記錄之貯存環(huán)境是否適宜？有無導致記錄損壞、混亂之現(xiàn)象或可能？貯存室CEOP024.2.4六人力資源管理1是否配備了必要/充足/合格的人員？與“一.1”項一起查核。QA辦公室COP046．2．12是否對對各工作崗位編制了“崗位說明書”規(guī)定其必備的教育培訓、技能和經(jīng)驗要求？對照組織架構圖查閱其“崗位說明書”。QA辦公室5.5.1/6.23是否對人員任職資格進行評估，并保存其記錄？抽取2-3人查閱其“人員資格評估表”.QA辦公室6.2/4.2.44新進轉(zhuǎn)崗人員是否進行了職前培訓，并予以考核評估，抽取3-5人查看其培訓記錄、考核記錄；QA辦公室6.2/4.2.45有否制訂人員培訓計劃，并依計劃實施培訓，查看“年度教育訓練計劃表”并追查培訓記錄及考核結果；QA辦公室6.2/4.2.46培訓考核評估不合格人員有否采取處理措施，查看補訓、補考、降職/級、轉(zhuǎn)崗、開除等相關記錄。QA辦公室6.2/4.2.4七檢測設備及治工具管理1現(xiàn)場使用之檢測設備及治工具是否定期校驗，并對其校驗結果予以標識？抽取3-5臺檢察院測設備及治工具予以確認；二樓QA室COP057.62失效、維修之檢測治工具與合格的檢測治具有無區(qū)分標識和隔離存放,并填寫維修申請?二樓QA室7.5.33檢測設備及治工具有無進行日常點檢和保養(yǎng)?查“檢測設備日常保養(yǎng)點檢表”。二樓QA室4.2.44檢測設備及治工具有無形成必要之“作指示書”，并揭示于操作現(xiàn)場。二樓QA室7.6/4.2.4八品質(zhì)控制1是否建立了部品之檢查基準類資料（如：檢驗規(guī)范、工程圖面、標準樣品、限度樣品等）并存放在易于被檢查員查找的位置?現(xiàn)場抽取3-5種部品追查其相關資料。二樓QA室QA辦公室COP148.2.42所有之部品是否均依照檢驗規(guī)范要求執(zhí)行檢查，并保存其記錄，現(xiàn)場抽取3-5種部品追查IQC檢查記錄表。二樓QA室QA辦公室4.2.43部品檢查完成后之檢驗狀態(tài)是否予以明確標識?二樓倉庫COP107.5.34當檢查結果判定不合格時，作如何處理？查看不合格聯(lián)絡資料，及對應之處理資料.QA辦公室COP158.3八品質(zhì)控制5有無緊急放行之物料上線?若有,IPQC如何管理？向負責人詢問并查看相關記錄。QA辦公室COP147.4.36特采物料有無建立檔案？如何實施管理？查相關記錄。QA辦公室COP147.5.3/4.2.47是否建立OQA出貨品質(zhì)履歷表以反映部品發(fā)生過的不合格、設計變更、5M變更經(jīng)歷？查對應記錄。QA辦公室COP077.3/4.2.48庫存超期之產(chǎn)品是否實施重檢后出貨？查標識與記錄。QA辦公室COP148.2.49有無定期對各IPQC、QA、OQA檢查之品質(zhì)狀況予以