監(jiān)視和測量裝置控制程序

PAGEPAGE19DLS/QP706-2004目錄l目的與范圍2職責(zé)3工作程序3.1監(jiān)視和測量裝置控制流程圖3.2監(jiān)視和測量裝置的控制3.2.1確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的監(jiān)視和測量及其裝置3.2.2購置3.2.3校準(zhǔn)和檢定3.2.4監(jiān)視和測量裝置的管理3.2.5報廢和封存控制3.2.6監(jiān)視和測量裝置故障和偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的控制3.2.7監(jiān)視和測量裝置的檔案控制相關(guān)文件相關(guān)記錄附件文件編號DLS/QP706-2004版本號01文件名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序共19頁l目的與范圍對監(jiān)視和測量裝置（含檢測設(shè)備和計量器具——兩種稱呼等效）的配置、檢定、校準(zhǔn)、使用以及維護等進行有效地控制、管理，確保其準(zhǔn)確性和測量能力滿足使用要求，為評定產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)。適用于產(chǎn)品實現(xiàn)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程使用的監(jiān)視和測量裝置的控制、管理。2職責(zé)2.1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，編制監(jiān)視和測量裝置的購置計劃，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實施。2.2技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理、檢定、校準(zhǔn)。2.3技術(shù)負責(zé)人審核監(jiān)視和測量裝置的購置計劃，負責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)視和測量裝置工作中的技術(shù)、質(zhì)量及管理問題。2.4技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的使用。2.5總經(jīng)理批準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置的購置計劃。2.6各部門負責(zé)本部門使用的監(jiān)視和測量裝置的日常維護、保養(yǎng)，按規(guī)定報歸口管理部門送檢。3工作程序3.1公司監(jiān)視和測量裝置的控制按下列圖1所示進行。3.2監(jiān)視和測量裝置的控制3.2.1確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的監(jiān)視和測量及其裝置技術(shù)質(zhì)量部在施工組織設(shè)計中明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需要的測量能力，包括為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗、試驗活動。確定這些活動中涉及的監(jiān)視和測量裝置，包括測量使用的試驗軟件和檢驗、驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.2.2購置a)各使用部門申報所需監(jiān)視和測量裝置，送技術(shù)質(zhì)量部匯總，編制成購置計劃，報技術(shù)負責(zé)人審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)批準(zhǔn)后的購置計劃，由經(jīng)營部采購。到貨后，質(zhì)量管理科負責(zé)驗收，合格的入庫，按有關(guān)規(guī)定管理。3.2.3校準(zhǔn)和檢定a)新購置的監(jiān)視和測量裝置，在使用前要進行校準(zhǔn)和調(diào)整，由具有資質(zhì)的人員按國家標(biāo)準(zhǔn)進行調(diào)整；b)在用監(jiān)視和測量裝置按法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定實施周期檢定。合格后，按規(guī)定作出表明其狀態(tài)的標(biāo)志及記錄。無上述規(guī)定的應(yīng)自行建立校準(zhǔn)和檢定規(guī)范（包括檢定校準(zhǔn)項目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等），經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后實施；c)記錄校準(zhǔn)、檢定結(jié)果。記錄應(yīng)能表明該裝置在何種條件下，測量能力符合何種規(guī)定的要求；d)用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，在初次使用前必須進行確認；e)屬國家規(guī)定的強制進行計量器具校準(zhǔn)檢定的必須委托指定的機構(gòu)校準(zhǔn)檢定。報廢檢定損壞周期檢定修理標(biāo)識、隔離領(lǐng)取使用入庫三包處理采購審核、批準(zhǔn)購置申請報廢檢定損壞周期檢定修理標(biāo)識、隔離領(lǐng)取使用入庫三包處理采購審核、批準(zhǔn)購置申請校準(zhǔn)復(fù)驗校準(zhǔn)復(fù)驗圖1監(jiān)視和測量裝置控制流程圖3.2.4監(jiān)視和測量裝置的管理a)監(jiān)視和測量裝置由質(zhì)量管理科統(tǒng)一管理。按計量器具管理制度規(guī)定的要求負責(zé)存放，維護、保養(yǎng)、處理。并配備與使用要求相適應(yīng)的環(huán)境條件，做好維護記錄，確保其監(jiān)視和測量能力與要求相一致；b)各使用部門領(lǐng)用監(jiān)視和測量裝置時，按有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)；c)使用人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，掌握操作方法并負責(zé)日常保養(yǎng)，如有失準(zhǔn)、非正常損壞、遺失及時申報，按有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.2.5報廢和封存控制a)監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢定不合格，且又無修復(fù)價值時，質(zhì)量管理科提出報廢意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，標(biāo)識隔離，統(tǒng)一處理；b)根據(jù)使用需求由質(zhì)量管理科提出監(jiān)視和測量裝置的封存，按要求辦理封存手續(xù)，封存的監(jiān)視和測量裝置上要有明顯的標(biāo)識，并分區(qū)存放；c)封存的監(jiān)視和測量裝置如需重新啟用，在需按規(guī)定手續(xù)取封，使用前須進行檢定，合格后方可投入使用。3.2.6監(jiān)視和測量裝置故障和偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的控制a)監(jiān)視和測量裝置在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時，若發(fā)現(xiàn)不符合要求時(損壞或故障)，應(yīng)及時報告質(zhì)量管理科，以便對故障情況進行調(diào)查、分析和處理；b)監(jiān)視和測量裝置在使用中若發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)立即停止使用，通知質(zhì)量管理科處理，并將處理結(jié)果通知使用部門。對已發(fā)生的檢驗、測量和試驗結(jié)果，加以標(biāo)識和記錄，同時評定其有效性，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品，重新測量等措施。3.2.7監(jiān)視和測量裝置的檔案控制監(jiān)視和測量裝置的檔案包括技術(shù)文件、使用說明書、驗收結(jié)果、檢定結(jié)果證書、使用維護記錄等，由質(zhì)量管理科統(tǒng)一歸檔管理。4相關(guān)文件DLS/QM01-2004質(zhì)量手冊DLS/QP401-2004文件控制程序DLS/QP601-2004人力資源管理程序DLS/QP602-2004工作環(huán)境管理程序DLS/QP705-2004生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序DLS/QP803-2004過程的監(jiān)視和測量控制程序DLS/QP804-2004產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序DLS/QW70601-2004計量器具管理制度5相關(guān)記錄DLS/QR70601-2004年度測量與監(jiān)視裝置周期檢定計劃DLS/QR70602-2004監(jiān)視與測量裝置臺帳DLS/QR70603-2004個人領(lǐng)用卡DLS/QR70604-2004計量器具報修單DLS/QR70605-2004計量器具報廢單DLS/QR70606-2004計量器具封存單DLS/QR70607-2004計量器具賠償通知DLS/QR70608-2004計量器具事故報告表DLS/QR70609-2004計量器具申購單DLS/QR70610-2004計量器具流轉(zhuǎn)單DLS/QR70611-2004計量器具周期檢定通知單DLS/QR70612-2004彈簧管式壓力表檢定記錄DLS/QR70613-2004測微量具周期檢定記錄DLS/QR70614-2004表類量具周期檢定記錄DLS/QR70615-2004游標(biāo)量具周期檢定記錄上海大力神機械安裝有限公司年度監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃編號:DLS/QR70601-2004序號:序號名稱型號編號規(guī)格(臺)使用部門檢定單位備注制表：校對：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：上海大力神機械安裝有限公司監(jiān)視與測量裝置臺帳編號：DLS/QR70602-2004序號：序號名稱型號規(guī)格精度等級國別廠家原值出廠編號啟用時間技術(shù)狀況備注制表：校對：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：上海大力神機械安裝有限公司姓名個人領(lǐng)用卡編號：DLS/QR70603-2004序號：序號監(jiān)視和測量裝置名稱領(lǐng)用日期技術(shù)狀態(tài)是否受控備注說明：上海大力神機械安裝有限公司計量器具報修單編號：DLS/QR70604-2004序號：序號量具名稱型號規(guī)格出廠編號公司編號報修原因修理項目修理結(jié)果檢、修費檢定員(日期)送件人(日期)收件人(日期)取件人(日期)部門：日期：上海大力神機械安裝有限公司計量器具報廢單編號:DLS/QR70605-2004日期:序號：量具名稱量具編號規(guī)格部門備注報廢原因公司計量員意見批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)量具報廢日期:年月日上海大力神機械安裝有限公司計量器具封存單編號：DLS／QR70606-2004序號：封存部門部門計量員部門主管提出封存日期量具編號批準(zhǔn)封存日期量具名稱型號、規(guī)格精度等級制造廠出廠日期出廠編號封存原因備注填表日期填表人上海大力神機械安裝有限公司計量器具賠償通知單編號：DLS/QR70607-2004序號：器具名稱編號部門型號規(guī)格事故性質(zhì)精度等級事故責(zé)任人您違反公司計量管理有關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致上述計量器具的損壞(遺失)，根據(jù)《DLS/QW709012-2004（計量器具賠償制度）》的規(guī)定進行如下賠償。器具現(xiàn)值使用年限器具凈值一次檢定費用賠償費用合計：(大寫)附賠償標(biāo)準(zhǔn)：5.1計量器具使用年限暫定為10年，每年按現(xiàn)價的10％折舊，賠償時按凈值計算。5.2在工作中不慎遺失，根據(jù)認識態(tài)度，按凈值的40～60％賠償。5.3因保管不當(dāng)，造成遺失，根據(jù)認識態(tài)度，按凈值的60～100％賠償。5.4工作中不慎損壞，根據(jù)認識態(tài)度，按修理費的80～100％賠償。5.5對無故造成損壞者，可修理的按修理費的100％賠償，無法修理的按相同器具現(xiàn)市場價的100％賠償。5.6賠償額為上述計算費用與相應(yīng)量具一次檢定(校準(zhǔn))費之和。5.7對賠償額不滿￥50.00元的一律按￥50.00元賠償。責(zé)任人收到本單起在5日內(nèi)到財務(wù)部門辦理繳款手續(xù)。上海大力神機械安裝有限公司計量器具事故報告表編號：DLS/QR70608-2004序號：事故分類損壞、遺失、撬竊時間地點事故部門儀器名稱精度等級編號使用部門事故經(jīng)過事故當(dāng)事人部門領(lǐng)導(dǎo)事故損失事故分析與檢定意見檢定分析人員簽章檢定分析日期補救措施總工意見簽名：年月日上海大力神機械安裝有限公司計量器具申購單編號：DLS/QR70609-2004序號：序號名稱與規(guī)格精度等級數(shù)量申請人批準(zhǔn)數(shù)部門計量員：年月日部門負責(zé)人：年月日總工意見：簽名：年月日上海大力神機械安裝有限公司計量器具流轉(zhuǎn)單編號：DLS/QR706010-2004序號：流出單位、部門流入單位、部門流出日期流入日期量具名稱量具名稱規(guī)格(精度)規(guī)格(精度)制造單位制造單位出廠編號出廠編號公司編號公司編號數(shù)量數(shù)量計量員計量員部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)上海大力神機械安裝有限公司計量器具周期檢定通知單編號：DLS/QR706011-2004序號：部門：____________你部門下列計量、檢測設(shè)備已到周期檢定日期，請即通知計量、檢測設(shè)備保管人員檢定，以免量具失準(zhǔn)造成生產(chǎn)上質(zhì)量事故。計量器具名稱規(guī)格、精度制造單位出廠編號公司編號檢定日期計量主管：年月日上海大力神機械安裝有限公司彈簧管式壓力表檢定記錄編號：DLS/QR706012-2004序號：被檢定儀表：送檢單位：_______型號：________測量范圍：________精度等級：________制造廠：________出廠編號：___________出廠日期：____________最小分度值；_______________MPa檢定周期：________使用部門：__________檢定用工作介質(zhì)：32#機油、水、空氣。室溫：____℃相對濕度：_____％標(biāo)準(zhǔn)壓力MPa被檢表示值輕敲位移回程誤差備注示值基本誤差：允許值：________Mpa實際最大值：__________Mpa輕敲位移示值：允許值：________Mpa實際最大值：__________Mpa正反行程誤差；允許值：________Mpa實際最大值：__________Mpa零位修正：__________結(jié)論：復(fù)核：___________檢定員：_________檢定日期：___________上海大力神機械安裝有限公司測微量具周期檢定記錄編號：DLS/QR70613-2004卡號：_______量具名稱制造廠分度值測量范圍出廠號本廠號使用部門使用人檢定日期(日/月)檢定溫度(℃)外觀相互作用測桿軸向竄動和徑向擺動(mm)測砧和測桿面的相對偏移(mm)測力微分筒錐面端面棱邊上邊緣至固定套管縱刻線表面距離(mm)微分筒錐面端面固定套管上橫刻線的距離(mm)(壓、離線)測量面的平面度(μm)桿／砧測量面的表面粗糙度Ra(μm)兩測量面的平行度(μm)受檢部位A受檢部位A+5.12A+10.24A+15.36A+21.50A+25.00量爪倒圓半徑與母線平行／度測面與砧面交線平行度(mm)測頭曲率半徑(mm)示值變化(mm)校對量具尺寸偏差(mm)平行度(mm)底板測面平面度(mm)結(jié)論檢定員核驗注：本表適用：內(nèi)、外經(jīng)、三爪、測、V型、深度千分尺*1N≈100gf上海大力神機械安裝有限公司表類量具周期檢定記錄編號：DLS/QR70614-2004檢定溫度：℃卡號：