產(chǎn)品購買入庫驗收制度

產(chǎn)品購買入庫驗收制度1.目的本制度旨在規(guī)范公司的購買入庫驗收流程，確保各項采購任務(wù)的完成質(zhì)量，提高公司的采購管理水平。2.責(zé)任2.1采購部門1.負(fù)責(zé)向購買部門提交采購計劃，明確產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等采購信息。2.負(fù)責(zé)指定驗收人員，明確采購品目及相應(yīng)驗收標(biāo)準(zhǔn)，編制驗收方案。3.負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評估，建立供應(yīng)商管理制度，確保所選供應(yīng)商具有良好信譽和穩(wěn)定的質(zhì)量保證能力。2.2購買部門1.負(fù)責(zé)實施采購任務(wù)，根據(jù)采購計劃進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的訂購。2.負(fù)責(zé)按照采購計劃向供應(yīng)商要求提供樣品，做好初步驗收工作。3.負(fù)責(zé)保管驗收記錄和質(zhì)量證明文件，跟蹤產(chǎn)品使用情況。2.3倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)對接收入庫的產(chǎn)品進(jìn)行驗收，保證產(chǎn)品符合質(zhì)量和數(shù)量要求。2.負(fù)責(zé)對進(jìn)貨單據(jù)、發(fā)票、隨貨單、送檢單、質(zhì)量證明和進(jìn)貨樣品等文件資料進(jìn)行檢查，確保都齊全、準(zhǔn)確、真實。3.流程3.1采購部門根據(jù)實際需求，編制采購計劃。向供應(yīng)商發(fā)出詢價通知，與供應(yīng)商協(xié)商價格、交期和合同之類的問題。成交后填寫采購合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。確定收貨地點后，將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并要求提供符合所要求的樣品。是否可以及何時安排供應(yīng)商送貨或自取，并標(biāo)示在訂單上。購買部門在收到供應(yīng)商的樣品后，根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)口物質(zhì)進(jìn)行初步驗收，驗收結(jié)果將在評標(biāo)會上提交，并決定是否繼續(xù)采購。3.2采購成交合同的簽訂和支付方式的處理。交貨期的監(jiān)管。供應(yīng)商的證明和檢驗。3.3驗收1.對供應(yīng)商送來的貨物進(jìn)行品質(zhì)檢查，如有問題直接退貨。倉庫管理人員對收到的產(chǎn)品進(jìn)行入庫處理，并填寫相應(yīng)記錄。4.標(biāo)準(zhǔn)4.1采購標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期要求事先與供應(yīng)商確認(rèn)，并在合同中列明。選定的供應(yīng)商要求有良好的信譽，商品必須合法合規(guī)。4.2驗收標(biāo)準(zhǔn)：檢查產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量是否與采購訂單相符。對產(chǎn)品進(jìn)行必要的外觀、尺寸、包裝等質(zhì)量檢查。有關(guān)證明文件的檢查。驗收結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并將結(jié)果通知采購部門。5.評估與獎懲對供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評估，并按照評估結(jié)果實施優(yōu)勝劣汰制度。對于妨害收購活動順利進(jìn)行的行為，可以施以警告及一定的懲罰。6.后續(xù)跟蹤采購部門和倉庫管理部門要及時跟蹤產(chǎn)品的使用情況，了解產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，及時處理產(chǎn)品的問題，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。對采購與入庫的記錄進(jìn)行整理，