企業(yè)倉庫物品領用管理制度

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一、酒店工程部物品的領用，要按打算、有用數和審批手續(xù)辦理，修理人員需領料時，要填寫領用單，寫明物品名稱、數量、用處、日期并簽名后交工程部經理審批。

二、將領用單經庫房人員認可后，方可領取所需的修理材料或工具。

三、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。

四、物料用品應勤領少儲，防止積壓和鋪張。

五、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責。專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，珍貴工具、儀器、儀表由主管負責人保管。

六、有關工種所需的個人工具，必需填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。

七、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。

八、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還，工程部物品不準借給其他部門，特別狀況需辦理工具借用手續(xù)，經部門領導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視詳細狀況賠償。

企業(yè)倉庫物品領用管理制度2

依據酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理，嚴格領用制度，厲行節(jié)省，降低本錢費用的要求，特制定以下規(guī)定：

一、物品領用

1、各部門要仔細貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領用打算及所需開支預算，嚴格根據辦公所需領用物品。努力降低本錢費用，削減一切不必要的開支。

2、由打算財務部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領用。

3、各部門要仔細根據領用物品制度的規(guī)定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到打算財務部報批。

4、打算財務部接到領用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領用。打算財務部應依據使用狀況，批準領用項目和數量。

5、倉庫管理員要仔細根據領用物品清單，填寫出庫單并由領用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。

二、物品購置

1、各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好打算預算，報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規(guī)定的.辦公用品物品，原則上不賜予選購。

2、因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫選購申請單或書寫專項選購請示。

3、選購申請是指日常修理設備材料，以及部門專用物品。選購申請單應填寫清晰，物品名稱、規(guī)格、單價、數量、總金額以及用處，由部門經理簽字后，報分管副總和總經理審批。各部室在報送選購單時，應預留有領導審批時間，領導審批后方可進行選購。

4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品，必需由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意后方可進行選購。

5、全部物品選購完成后，應準時到打算財務部辦理入庫登記手續(xù)。

6、各部室在經營中如遇緊急需要特別物品時，應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報，在得到領導明確同意后，方可進行選購，事后要準時補填選購申請單。

三、嘉獎與懲罰

1、每月25日，由打算財務部統(tǒng)計各部門所領物品費用，上報酒店。各部室應本著節(jié)省降耗，降低經營本錢的原則，制定本部門詳細的管理方法，努力為酒店的經營做奉獻。

2、酒店將依據各部室物品消耗總費用和節(jié)省狀況進行核算，年終時對節(jié)省突出的部門予以嘉獎，對超支或造成鋪張的部門進行肯定的懲罰。

以上規(guī)定自20xx年2月1日起執(zhí)行。

企業(yè)倉庫物品領用管理制度3

〔一〕凡列入公務用品選購范圍內的物品，均執(zhí)行《縣機關事務管理局公務用品選購管理實施細則》，選購后的公務用品，分別由各歸口科〔室〕驗收入庫，指定專人負責保管。

〔二〕嚴格公務用品的核對，驗收做到驗質、驗價、驗量。凡不符合要求的要當場查明緣由或予以退回。

〔三〕公務用品必需分門別類在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便于發(fā)放、檢驗、盤點、清倉。

〔四〕建立公務用品登記制度，選購入庫準時登記，領用時必需填寫領用登記單，準時銷賬，做到往來清晰，賬實相符，同時，把好領用關。

〔五〕公務用品做到先進后出，用零存整，常常驗收、整理，把握領用、結存狀況，并依據需要，準時向領導提出選購打算。

〔六〕回收的各類物資，均由相關科〔室〕注明成新，登記入庫，