韶山高XX縣區(qū)XX年度部門決算分析報(bào)告

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韶山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、研究制定和組織實(shí)施韶山高XX縣區(qū)各項(xiàng)管理制度、探索發(fā)展模式、開展政策、法規(guī)宣傳教育，檢查督促有關(guān)政策、法規(guī)的執(zhí)行；編制韶山高XX縣區(qū)中長(zhǎng)期建設(shè)、科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)韶山高XX縣區(qū)區(qū)內(nèi)企業(yè)的有關(guān)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)韶山高XX縣區(qū)招商引資和投融資有關(guān)工作；負(fù)責(zé)韶山高XX縣區(qū)的綜合、信息、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政收支及國(guó)有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)韶山高XX縣區(qū)黨群、組織、紀(jì)檢監(jiān)察、機(jī)構(gòu)編制、人力資源和社會(huì)保障等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)各種建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃立項(xiàng)和管理的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)環(huán)保、市政管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督、土地利用及綜合管理、科技創(chuàng)新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、進(jìn)出口事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理、征地、拆遷、安置等社會(huì)事務(wù)管理工作；承辦XX市委、市人民政府和XX縣區(qū)委、市人民政府交辦的其他工作。高XX縣區(qū)內(nèi)設(shè)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展（規(guī)劃建設(shè)、安全生產(chǎn)管理監(jiān)督）局、招商合作局、財(cái)政投融資局、科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心五個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)，1個(gè)暫保留機(jī)構(gòu)（社會(huì)事務(wù)局）。單位共有編制16個(gè)，其中行政編制9人，參公事業(yè)編制5人；自收自支事業(yè)編制2人。

當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

今年以來(lái)，高XX縣區(qū)圍繞“建設(shè)活力園區(qū)，創(chuàng)建國(guó)家級(jí)高XX縣區(qū)”發(fā)展目標(biāo)，聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)核心，緊抓加快發(fā)展主線，凝心聚力，真抓實(shí)干，各項(xiàng)重點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)或超過(guò)預(yù)期。1—11月，全區(qū)實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)總收入142億元，財(cái)稅1.9億元，稅收1.01億元。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)總收入160億元，財(cái)稅收入2.7億元，稅收1.2億元，規(guī)模工業(yè)增加值占全市比重的90%。在全省園區(qū)最新綜合排名中位居23位，較之去年上升13位，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出速度加快、結(jié)構(gòu)趨優(yōu)的良好態(tài)勢(shì)。

一、著力推進(jìn)引鳳入巢工程，招商引資實(shí)現(xiàn)新突破

落地項(xiàng)目量質(zhì)俱升。堅(jiān)持差異化、特色化發(fā)展，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈招商引資，全年引進(jìn)湘潭大學(xué)韶山研究院、臻智環(huán)保裝備研究院、佳和新材料、諾鉑特高溫設(shè)備、可納普環(huán)?？萍?、貿(mào)翔生物科技等項(xiàng)目30個(gè)（其中，用地項(xiàng)目4個(gè)，總部經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目12個(gè)，租賃標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目12個(gè)，增資擴(kuò)股意向項(xiàng)目2個(gè)），實(shí)際落地項(xiàng)目17個(gè)，目前已投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)11個(gè)，合同引資20億元，到位資金5億元，分別增長(zhǎng)550%、41%。其中，項(xiàng)目引進(jìn)和落地?cái)?shù)量均是去年2倍以上，合同引資和到位資金增幅創(chuàng)歷年新高。

在談項(xiàng)目進(jìn)展順利。推行在談項(xiàng)目動(dòng)態(tài)跟進(jìn)模式，加強(qiáng)在談項(xiàng)目的前期服務(wù)和推進(jìn)力度，促成一批在談項(xiàng)目即將“瓜熟蒂落”。其中，鋰電新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目試驗(yàn)生產(chǎn)線啟動(dòng)運(yùn)行，并與全國(guó)知名企業(yè)新奧集團(tuán)簽訂合作框架協(xié)議；軍夢(mèng)人才培訓(xùn)（韶山）基地項(xiàng)目簽約入園；長(zhǎng)株潭博士創(chuàng)業(yè)園、可納普二期用地項(xiàng)目、順泰食品（投資超10億元）、保利集團(tuán)軍民融合產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線等10余個(gè)項(xiàng)目正在洽談，取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

儲(chǔ)備項(xiàng)目及時(shí)謀劃。按照建鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈要求，在全面梳理、精心謀劃、充分論證的基礎(chǔ)上，建立項(xiàng)目信息庫(kù)，囊括北上廣深30余個(gè)項(xiàng)目。積極包裝策劃了總部經(jīng)濟(jì)園、紅色文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、新材料產(chǎn)業(yè)園等一批重大項(xiàng)目，為園區(qū)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者打包開發(fā)創(chuàng)造了有利條件。

二、著力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工程，產(chǎn)業(yè)引擎再添新動(dòng)能

加強(qiáng)統(tǒng)籌兼顧。遵循“快速立項(xiàng)一批、盡早開工一批、確保建成一批”原則，統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，全年共啟動(dòng)項(xiàng)目20個(gè)，完成固定資產(chǎn)投資41.3億元。其中，食品工業(yè)園、園區(qū)多功能服務(wù)中心投入使用，食品工業(yè)園獲評(píng)XX市年度優(yōu)秀重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；三期、四期標(biāo)準(zhǔn)化廠房完成6.54萬(wàn)平米建設(shè)，10家企業(yè)入駐投產(chǎn)；永泉南路、南環(huán)路、食源路、蓮花南路竣工通車；永誠(chéng)鋼模、紅日檢測(cè)站、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基地完成主體建設(shè)；力和海得完成生產(chǎn)車間及綜合樓的主體建設(shè)；恒升機(jī)械、匯弘實(shí)業(yè)啟動(dòng)廠房建設(shè)；三旺實(shí)業(yè)二期、新真喜完成土地平整；湘潭大學(xué)研究院完成概念及建筑規(guī)劃，設(shè)計(jì)已啟動(dòng)招標(biāo)程序；友誼橋污水處理廠完成前期工作，即將開工建設(shè)。

加強(qiáng)要素保障。結(jié)合全年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，完成土地報(bào)批482畝，征地110畝，拆遷房屋55棟，平整項(xiàng)目用地500余畝，有力保障項(xiàng)目建設(shè)用地。結(jié)合全區(qū)開發(fā)建設(shè)資金需求，策劃包裝精深食品加工、城中村棚戶區(qū)改造等10余個(gè)融資項(xiàng)目，融資13.61億元。認(rèn)真研究政策，積極對(duì)接上級(jí)部門，爭(zhēng)取保障性住房配套設(shè)施資金、“135”項(xiàng)目資金、污水處理廠配套資金3246萬(wàn)元。

加強(qiáng)項(xiàng)目服務(wù)。推行“一個(gè)項(xiàng)目、一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一抓到底”責(zé)任機(jī)制，開展“項(xiàng)目攻堅(jiān)一對(duì)一”活動(dòng)，全年領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊(duì)深入項(xiàng)目工地20余次，采取“及時(shí)交辦、及時(shí)調(diào)度、及時(shí)解決”相結(jié)合的方式，有效化解了食品工業(yè)園、永泉南路安置補(bǔ)償、權(quán)屬爭(zhēng)議等一批遺留問(wèn)題和矛盾糾紛，協(xié)助力和海得、永誠(chéng)鋼模等項(xiàng)目完成各類手續(xù)辦理20余項(xiàng)。

三、著力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)取得新成效

產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁加大。深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施“一企一策”幫扶行動(dòng)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。今年以來(lái)，先進(jìn)制造、節(jié)能環(huán)保、食品醫(yī)藥三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、財(cái)稅收入分別占全市總比重的86%、86%、40%，出口創(chuàng)匯1.2億美元。新增上市企業(yè)1家（嘉嘉旺在q板上市），規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)3家（共42家），工業(yè)總產(chǎn)值過(guò)億的企業(yè)5家（共31家），稅收過(guò)100萬(wàn)的企業(yè)5家（共19家），滿負(fù)荷或基本滿負(fù)荷生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)90%以上，恒欣實(shí)業(yè)、遠(yuǎn)東鋼模、江冶機(jī)電、恒升機(jī)械產(chǎn)銷兩旺，海外市場(chǎng)份額平均增長(zhǎng)35%，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展效益全面提升。

平臺(tái)建設(shè)步伐加快。加快推進(jìn)科技孵化器和創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，中小創(chuàng)業(yè)孵化基地全面改造升級(jí)，“雙創(chuàng)”網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)成功開通，注冊(cè)企業(yè)60余家，為企業(yè)提供服務(wù)20余項(xiàng)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基地主體建成，即將投入使用。企業(yè)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合不斷深入，與中南大學(xué)、湖南大學(xué)、湘潭大學(xué)、湖南科大等省內(nèi)高校、科研院產(chǎn)學(xué)研合作率突破80%，兩化融合平臺(tái)覆蓋率達(dá)90%，新建江冶機(jī)電、新韶光2個(gè)省級(jí)工程技術(shù)研究中心。

成果轉(zhuǎn)化效果加強(qiáng)。深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，加速企業(yè)科研成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。全年高XX縣區(qū)和企業(yè)共投入創(chuàng)新和技改資金8000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)增加值29.48億元，企業(yè)獲批知識(shí)產(chǎn)權(quán)100余項(xiàng)（實(shí)用型專利占80%以上），轉(zhuǎn)化成果50余項(xiàng)，承接省級(jí)以上科研項(xiàng)目4個(gè)。其中，恒升機(jī)械研發(fā)石墨烯/碳納米管提純?cè)O(shè)備關(guān)鍵純度可達(dá)99.99%，四棱數(shù)控“3500臥式5軸數(shù)控纖維纏繞機(jī)”研制成功，新韶光成功開發(fā)軍用系列發(fā)熱元器，毛家食品獲省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，江冶機(jī)電的智能制造項(xiàng)目列入XX市智能化三年改造計(jì)劃。

四、著力推進(jìn)自我革新工程，自身建設(shè)呈現(xiàn)新氣象

從嚴(yán)治黨強(qiáng)引領(lǐng)。以深化‘兩學(xué)一做’”為總攬，以推進(jìn)“五化”建設(shè)為重點(diǎn)，以強(qiáng)化黨建引領(lǐng)為關(guān)鍵，實(shí)施“五大抓手強(qiáng)黨建”專項(xiàng)行動(dòng)。即：抓學(xué)習(xí)教育，開展十九大精神宣貫、黨章黨規(guī)解讀等學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)6次，組織專題學(xué)習(xí)研討4次；抓組織建設(shè)，新建黨支部5個(gè)，整頓軟弱渙散黨組織1個(gè)，江冶機(jī)電創(chuàng)建“五化示范點(diǎn)”，發(fā)展黨員16名，支部“三會(huì)一課”、黨日活動(dòng)等組織生活落實(shí)率100%；抓管理服務(wù)，開展主題黨建活動(dòng)20余次，設(shè)立黨員示范崗30個(gè)，落實(shí)一攬子黨員管理制度，148名黨員信息全部錄入系統(tǒng)管理；抓活動(dòng)陣地，按照“四場(chǎng)八室一沙龍”格局建成黨群服務(wù)中心，平均每天接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、黨員群眾100人次，承辦活動(dòng)賽事20余次；抓作風(fēng)建設(shè)，落實(shí)“一崗雙責(zé)”、廉政談話制度和作風(fēng)督查，通報(bào)處罰工作履職不力等行為3起，整改“兩學(xué)一做”和巡查反饋問(wèn)題20余個(gè)。按照“連心惠民”要求，解決幫扶對(duì)象困難10余個(gè)，捐贈(zèng)錢物10萬(wàn)余元，化解遺留問(wèn)題、信訪積案20余起。

改革創(chuàng)新激活力。全力推動(dòng)“去社會(huì)事務(wù)化”改革、機(jī)構(gòu)人事機(jī)制體制改革、“放管服”改革、決策機(jī)制體制改革四個(gè)方面的改革，預(yù)計(jì)2018年1月底前全部到位。加快推進(jìn)高XX縣區(qū)與高新投政企分開、政資分開。目前，高新投已實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化、獨(dú)立化運(yùn)行，并在融資籌資、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)等方面均取得了積極成效。探索創(chuàng)新投融資方式，成功投資滴水洞礦泉水、毛家食品等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，XX省新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金成功引入，全市首支10億元企業(yè)債券即將發(fā)行，5億元文創(chuàng)基金進(jìn)入省政府審批程序。

文明和諧樹形象。對(duì)標(biāo)創(chuàng)建文明城市標(biāo)準(zhǔn)和要求，開展大清掃、大整治、文明勸導(dǎo)系列行動(dòng)100余次，維修、更換太陽(yáng)能路燈174盞，購(gòu)置垃圾設(shè)備200余套，新增綠化面積2000平米，繪制文明創(chuàng)建文化墻300余塊，制作文明創(chuàng)建宣傳專欄和廣告牌800余個(gè)，完成區(qū)內(nèi)主干道兩側(cè)人行道提質(zhì)改造和辦公樓的清洗整修，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治位于全市同類單位前列，榮獲XX縣區(qū)創(chuàng)建全國(guó)文明城市先進(jìn)單位，全區(qū)職工素質(zhì)形象和精神狀態(tài)大為改觀。全面落實(shí)生態(tài)環(huán)保和安全生產(chǎn)責(zé)任制，加快推進(jìn)“兩型園區(qū)”建設(shè)，有效整改三鑫科技、三旺實(shí)業(yè)等一批安全生產(chǎn)和環(huán)保問(wèn)題，節(jié)能減排達(dá)到省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，確保園區(qū)天藍(lán)水凈、空氣清新、環(huán)境優(yōu)美、安全和諧。

綜上所述，高XX縣區(qū)全年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、文明創(chuàng)建、自身建設(shè)等主要目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)或超過(guò)預(yù)期，故自評(píng)為全市2017年度績(jī)效考核一類單位。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（見(jiàn)：2017年度部門決算分析評(píng)價(jià)表、2017年度部門決算填報(bào)說(shuō)明表）

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本年財(cái)政撥款收入為254，361，456.00元，支出總額為254，361，456.00元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出為3，114，036.72元，占總收入的1.22%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出216，595，993.87元，占總收入的85.15%，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼214，000，000.00元，占總收入的84.13%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

今年總收入為258，361，130.59元，其中：財(cái)政撥款收入為254，361，456.00元，其他收入4，018，674.59元?？傊С鰹?58，361，130.59元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出為3，114，036.72元，占總收入的1.20%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出216，595，993.87元，占總收入的83.83%，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼214，000，000.00元，占總收入的82.83%。

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

本年度收入支出與預(yù)算相比差額為4，018，674.59元，主要是因?yàn)?017年高XX縣區(qū)實(shí)行深化體制改革，管委會(huì)與高新投正式實(shí)行政企分離，管委會(huì)目前共有員工32人，比預(yù)算11人增加20人。本年度形成的差額主要為新增人員工資福利等人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

今年總收入為258，361，130.59元，其中。財(cái)政撥款收入為254，361，456.00元，占總收入的98.45%；其他收入4，018，674.59元，占總收入的1.55%。

3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。本年公務(wù)接待費(fèi)198467.00元，比2016年公務(wù)接待費(fèi)15152.00元增加183315元，主要原因是2017年之前高XX縣區(qū)實(shí)行一套人馬兩塊塊牌子的模式，主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)放在韶山高新建設(shè)投資有限公司支出，加之財(cái)政對(duì)管委會(huì)預(yù)算僅為11名在職人員工資預(yù)算，無(wú)其他任務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2017年實(shí)行體制深化改革，管委會(huì)與高新投正式實(shí)行政企分離，管委會(huì)32名工作人名的人員經(jīng)費(fèi)及招高引資工作等重點(diǎn)項(xiàng)目的開支實(shí)行自主核算。因此2017年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出特別是公務(wù)接待支出（主要用于招商引資）較2016年有較大變化；無(wú)公務(wù)用車，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況。無(wú)會(huì)議支出費(fèi)用。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況。2017年培訓(xùn)費(fèi)支出7945元，比2016年865元增加7080元，主要是業(yè)務(wù)部門按上級(jí)文件精神參加相關(guān)培訓(xùn)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。年末無(wú)結(jié)余

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。預(yù)算安排僅為人員工資，其他經(jīng)費(fèi)考慮不足。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

我單位2017年年初賬面資產(chǎn)共計(jì)97，232，364.37元，其中期初固定資產(chǎn)32，400.00元，其他資產(chǎn)為97，199，964.37元。期末資產(chǎn)共計(jì)40，190，638.96元，固定資產(chǎn)總額為84，260.00元，其他資產(chǎn)為40，106，378.96元。年初賬面負(fù)債共計(jì)97，199，964.37元，期末負(fù)債共計(jì)40，106，378.96元，變動(dòng)原因見(jiàn)決算表中“主要指標(biāo)變動(dòng)情況表”。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

本