雨花區(qū)洞井街道2021年度單位項(xiàng)目支出

雨花區(qū)洞井街道2021年度單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告部門(mén)(單位)名稱(chēng):長(zhǎng)沙市雨花區(qū)洞井街道辦事處項(xiàng)目名稱(chēng):城市管理（及環(huán)保、規(guī)劃）專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)告日期：2022年4月6日雨花區(qū)財(cái)政局（制）附件1項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告表項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)城市管理（及環(huán)保、規(guī)劃）專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目主要內(nèi)容城管數(shù)字化建設(shè)、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施單位城市管理辦項(xiàng)目主管部門(mén)街道辦事處項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人孫軍濤項(xiàng)目負(fù)責(zé)人肖意項(xiàng)目屬性R經(jīng)常性

￡一次性

￡新增

□延續(xù)資金總額及構(gòu)成240萬(wàn)元項(xiàng)目起止時(shí)間2021年01月起至2021年12月止項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)城市管理有關(guān)文件可行性研究報(bào)告結(jié)論城市管理與轄區(qū)人居環(huán)境事關(guān)群眾的切身利益，與居民幸福感息息相關(guān)，項(xiàng)目切實(shí)可行專(zhuān)家評(píng)審論證結(jié)論是否實(shí)施政府采購(gòu)及采購(gòu)金額R是

□否是否實(shí)行招投標(biāo)R是

□否是否實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付R是

□否是否實(shí)行資金報(bào)賬制R是

□否是否實(shí)行工程代理制□是

R否是否實(shí)行投資評(píng)審制□是

R否是否實(shí)行合同管理制R是

□否是否實(shí)行財(cái)政雙控賬戶(hù)管理□是

R否是否實(shí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理□是

R否資金安排使用情況（單位：萬(wàn)元）資金來(lái)源上年度結(jié)轉(zhuǎn)金額本年度安排金額實(shí)際到位金額實(shí)際支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額到位金額到位率（%）到位時(shí)間支出金額支出率其他配套資金2402401002021.12240100%區(qū)縣財(cái)政市級(jí)財(cái)政?。ㄒ陨希┘?jí)財(cái)政合計(jì)2402401002021.12240100%預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬(wàn)元）經(jīng)濟(jì)支出科目預(yù)算支出內(nèi)容資金調(diào)整內(nèi)容實(shí)際支出資金支出及調(diào)整依據(jù)一般商品和服務(wù)支出一般專(zhuān)項(xiàng)款240合計(jì)一般專(zhuān)項(xiàng)款240-資金指標(biāo)明細(xì)下達(dá)時(shí)間下達(dá)金額（萬(wàn)元）指標(biāo)文號(hào)備注2021240合計(jì)240-項(xiàng)目組織實(shí)施管理情況項(xiàng)目管理情況管理制度和辦法名稱(chēng)《洞井街道城市管理績(jī)效考核實(shí)施辦法》具體工作措施制定了可行的工作制度，明確了職責(zé)分工、工作程序、方式方法及資金需求，通過(guò)日常開(kāi)展對(duì)“門(mén)前三包”、清理小廣告、轄區(qū)亂堆垃圾等各類(lèi)工作發(fā)現(xiàn)一樁，處理一樁，并開(kāi)展城管專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，完成本年度項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容及報(bào)批程序和手續(xù)街道按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)區(qū)政府批復(fù)，區(qū)財(cái)政區(qū)下達(dá)指標(biāo)后，用于城管相應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)支出。項(xiàng)目完工驗(yàn)收情況本項(xiàng)目在市、區(qū)相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、街道黨委高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)?？?jī)效目標(biāo)情況項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出定量目標(biāo)目標(biāo)類(lèi)型目標(biāo)（指標(biāo)）內(nèi)容目標(biāo)（指標(biāo)）值數(shù)量目標(biāo)處置城管數(shù)字化網(wǎng)格化案卷5000條數(shù)量目標(biāo)城管市容秩序和環(huán)境集中整治約20次質(zhì)量目標(biāo)完成綠化覆蓋率>90%質(zhì)量目標(biāo)新建違章建筑拆除率>95%時(shí)效目標(biāo)按照制度和上級(jí)規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目任務(wù)100%成本目標(biāo)處理數(shù)字化案卷、集中整治工程款150萬(wàn)元定性目標(biāo)按照組織統(tǒng)一規(guī)劃部署，做好城市管理引導(dǎo)工作，為城市建設(shè)管提供保障，促進(jìn)城市形象提升。定量目標(biāo)目標(biāo)類(lèi)型目標(biāo)（指標(biāo)）內(nèi)容目標(biāo)（指標(biāo)）值經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益通過(guò)有效的監(jiān)督、宣傳，提升市民素質(zhì)，生活垃圾分類(lèi)知曉面不斷擴(kuò)大市民素質(zhì)提升、垃圾分類(lèi)知曉率提高環(huán)境效益空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)>200天可持續(xù)影響堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，環(huán)境好轉(zhuǎn)環(huán)境好轉(zhuǎn)，城市形象提升服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度相關(guān)部門(mén)和人員滿(mǎn)意度>90%定性目標(biāo)市容整治、管理有序、環(huán)境宜居、文明和諧問(wèn)題與分析1.“潔凈雨花”工作有序開(kāi)展，大掃除、整治行動(dòng)開(kāi)展力度大，但后期維護(hù)、管控效果有待加強(qiáng);2.轄區(qū)大、居民普遍安全意識(shí)薄弱，交通安全工作中電動(dòng)車(chē)戴帽率較低;3.轄區(qū)內(nèi)大部分的小區(qū)垃圾站均為地埋式垃圾站，弊端較多，使用過(guò)程中不可避免會(huì)有一定的異味，加上部分垃圾站因規(guī)劃原因離居民樓太近，造成環(huán)保督察期間居民投訴較多。整改落實(shí)情況一是將繼續(xù)抓好市容環(huán)境整治工作，按照“潔凈雨花”等工作要求，積極動(dòng)員轄區(qū)物業(yè)單位、門(mén)店業(yè)主、黨員、志愿者等加入到城市管理工作來(lái)，形成多方參與，共同維護(hù)市容現(xiàn)象；二是將打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，開(kāi)展好“六控”、“十個(gè)嚴(yán)禁”專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，積極改善轄區(qū)空氣質(zhì)量，同時(shí)將重點(diǎn)關(guān)注轄區(qū)內(nèi)垃圾站投訴問(wèn)題，積極與區(qū)直部門(mén)溝通，請(qǐng)求相關(guān)支持；三是將多方聯(lián)動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展好交通安全聯(lián)合整治行動(dòng)，切實(shí)提高居民交通安全意識(shí)，降低道路交通事故發(fā)生率。績(jī)效評(píng)價(jià)情況上年度同類(lèi)項(xiàng)目的專(zhuān)家評(píng)價(jià)意見(jiàn)上年度是否有同類(lèi)項(xiàng)目：R是

□否是否引入第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：□是

R否機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：上年度評(píng)價(jià)后改進(jìn)措施人員安排實(shí)施步驟存在問(wèn)題與建議問(wèn)題建議轄區(qū)面積大、任務(wù)重，八大員編制預(yù)算不足調(diào)增八大員編制數(shù)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重（%）目標(biāo)值自評(píng)得分指標(biāo)說(shuō)明一、投入20.0020（一）項(xiàng)目立項(xiàng)12.00121、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性4.0044項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。2、績(jī)效目標(biāo)合理性4.0044項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。3、績(jī)效指標(biāo)明確性4.0044依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。（二）資金落實(shí)8.0081、資金到位率4.0044實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。2、到位及時(shí)率4.0044及時(shí)到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項(xiàng)目資金落實(shí)的及時(shí)性程度。二、過(guò)程30.0027（一）業(yè)務(wù)管理12.00111、管理制度健全性4.0044項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。2、制度執(zhí)行有效性4.0044項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。3、項(xiàng)目質(zhì)量可控性4.0043項(xiàng)目實(shí)施單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況。（二）財(cái)務(wù)管理18.00161、管理制度健全性4.0043項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。2、資金使用合規(guī)性10.001010項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。3、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性4.0043項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況。個(gè)性指標(biāo)50.005040主要針對(duì)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展及社會(huì)滿(mǎn)意程度并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。總分10010087主管部門(mén)審核意見(jiàn)主管部門(mén)（蓋章）：附件2城管專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效報(bào)告一、項(xiàng)目概況城市管理與轄區(qū)人居環(huán)境事關(guān)群眾的切身利益，與居民幸福感息息相關(guān)，本項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：做好城市管理引導(dǎo)工作，為城市建設(shè)管理提供保障，促進(jìn)城市形象提升。具體績(jī)效指標(biāo)為：1.處置城管數(shù)字化網(wǎng)格化案卷達(dá)到5000條；2.城管市容秩序和環(huán)境集中整治20次；3.完成綠化覆蓋率90%以上；4.新建違章建筑拆除率95%以上。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況城市管理專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金計(jì)劃投入240萬(wàn)元，均為街道預(yù)算資金，無(wú)多頭申報(bào)、重復(fù)安排資金的情況；城市管理專(zhuān)項(xiàng)工作中城管工程隊(duì)的確定、環(huán)衛(wèi)物資的購(gòu)買(mǎi)均經(jīng)過(guò)政府采購(gòu)程序。本項(xiàng)目由城市管理辦具體負(fù)責(zé)實(shí)施，能?chē)?yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和相應(yīng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展工作，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)，資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況按照屬地管理原則，將納入財(cái)政預(yù)算城管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在城管辦公室專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。要求經(jīng)費(fèi)做到專(zhuān)款專(zhuān)用，工作開(kāi)展有計(jì)劃、有記錄、有臺(tái)賬，并于每次支付城管大額工程款時(shí)，對(duì)相應(yīng)施工單位進(jìn)行工程、服務(wù)驗(yàn)收，城管專(zhuān)項(xiàng)資金240萬(wàn)元于年底使用完畢，無(wú)擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象，高效高質(zhì)地完成了項(xiàng)目任務(wù)，保障了轄區(qū)環(huán)境穩(wěn)步提升。四、項(xiàng)目績(jī)效情況根據(jù)預(yù)算編制時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施完成后，績(jī)效目標(biāo)均已完成，具體表現(xiàn)為：1.2021年洞井街道總共受理辦結(jié)15974條案卷，簽訂《長(zhǎng)沙市門(mén)前市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任書(shū)》2028家，移交“門(mén)前三包溫馨提示”628份；2.積極發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位門(mén)店、物業(yè)公司、黨員、志愿者每周五對(duì)轄區(qū)薄弱點(diǎn)位、重點(diǎn)單位、農(nóng)安小區(qū)、主要路段等開(kāi)展集中大掃除行動(dòng)，累計(jì)開(kāi)展大掃除行動(dòng)50余次；3.整治菜地2400余塊，覆蓋綠網(wǎng)5100余捆，覆蓋綠毯300余捆，圍墻刷漆4000余平方，補(bǔ)綠植綠7000平方，播撒草籽600余斤。4.經(jīng)過(guò)多方聯(lián)動(dòng)，共拆除歷史違章建筑面積61700平方米；同時(shí)加強(qiáng)巡查，共發(fā)現(xiàn)新建違章搭建150余處，下達(dá)限期整改通知書(shū)142份，拆除新建違章建筑127處，拆除面積2224平方米在巡查中暫扣亂倒渣土、垃圾車(chē)輛29臺(tái)，并已全部移交執(zhí)法中隊(duì)進(jìn)行處理。五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題城市管理工作的亮點(diǎn)：通過(guò)倡導(dǎo)垃圾分類(lèi)新時(shí)尚，創(chuàng)建源頭分類(lèi)示范小區(qū)33個(gè)，在22個(gè)小區(qū)投放使用智能垃圾分類(lèi)廂房。對(duì)違法建設(shè)行為“零容忍”，拆除新建違章建筑127處6.17萬(wàn)平方米。持續(xù)開(kāi)展馬路市場(chǎng)集中整治，加強(qiáng)各類(lèi)市容案件執(zhí)法，處罰金額19.39萬(wàn)元。受理辦結(jié)數(shù)字化案卷15974條。完成天際嶺、桃花塅、頤和家園3個(gè)垃圾站點(diǎn)新建改建。高質(zhì)量完成全國(guó)文明典范城市創(chuàng)建各項(xiàng)任務(wù)，定期組織開(kāi)展“扮靚星城”“潔凈雨花”行動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展省植物園和汽車(chē)南站周邊環(huán)境綜合整治，充分展示長(zhǎng)沙文明“窗口”和雨花南部“門(mén)戶(hù)”形象。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，轄區(qū)市容環(huán)境得到顯著提升，為居民營(yíng)造了干凈、整潔的居住環(huán)境，切實(shí)提高了居民群眾的獲得感、幸福感。工作中也存在一些的問(wèn)題：1.“潔凈雨花”工作有序開(kāi)展，大掃除、整治行動(dòng)開(kāi)展力度大，但后期維護(hù)、管控效果有待加強(qiáng);2.轄區(qū)大、居民普遍安全意識(shí)薄弱，交通安全工作中電動(dòng)車(chē)戴帽率較低;3.轄區(qū)內(nèi)大部分的小區(qū)垃圾站均為地埋式垃圾站，弊端較多，使用過(guò)程中不可避免會(huì)有一定的異味，加上部分垃圾站因規(guī)劃原因離居民樓太近，造成環(huán)保督察期間居民投訴較多。下一步，一是將繼續(xù)抓好市容環(huán)境整治工作，按照“潔凈雨花”等工作要求，積極動(dòng)員轄區(qū)物業(yè)單位、門(mén)店業(yè)主、黨員、志愿者等加入到城市管理工作來(lái)，形成多方參