現(xiàn)場不良品管制辦法VIP

XXX市XXX有限公司安全生產(chǎn)標準化文件現(xiàn)場不良品管制辦法第1章總則第1條目的為防止生產(chǎn)現(xiàn)場由于疏忽而使用或發(fā)運不良品，規(guī)范不良品的處理工作，爭取處理時效，以提升質(zhì)量，促使運作順暢，特制定本辦法。第2條適用范用本辦法適用于生產(chǎn)過程中不良品(半成品和成品)的控制與處理。第3條相關(guān)部門的職責1.質(zhì)量管理部負責對不良品控制程序的實施，并監(jiān)督不良品的篩選、標識、隔離工作。2.生產(chǎn)部負責對不良品的篩選、標識、隔離工作。第2章不良品的鑒別、標識第4條不良品的鑒別、標識、隔離由質(zhì)檢人員負責，處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(限于成品)、報廢等。第5條不良品的標識方法1.返工、返修、讓步品用記號筆/標簽等直接在產(chǎn)品上作標記和(或)置于不良品箱(柜)中，大件涂黃色另放。2.降級成品用記號筆/標簽等直接在產(chǎn)品上和(或)包裝箱上作“J”標記。3.廢品涂紅色和(或)掛標簽和(或)置于廢品箱(柜)中。第3章不良品的處理第6條不良品作讓步接收處置的，由責任者在《不良品處理單》上提出不良品的處理建議和申請。不良品處理單類別□制程□入庫□成品部門交驗日期品名批量不良數(shù)責任單位規(guī)格抽樣數(shù)不良率不良品概述及不良原因分析檢驗員：日期：責任部門原因分析及意見部門主管：日期：物料需求狀況說明質(zhì)檢員：日期：評審結(jié)果及處置意見核準：日期：工程：日期：質(zhì)檢員：日期：會簽第7條不良品作返工、返修品處置的，按下述步驟進行：1.質(zhì)檢員開具《不良品處理單》，送交工段長(車間主任)。2.工段長(車間主任)安排返工(返修)人員和時間，并要求在《不良品處理單》送達1~2周內(nèi)完成返工(返修)工作。3.返工(返修)人員做好返工(返修)品不同時問段(12周的隔離和標識工作。4.返工(返修)品處理后須經(jīng)質(zhì)檢人員復(fù)檢合格后放行，并做好復(fù)檢記錄。第8條不良品作降級處置的，由質(zhì)檢員直接在《不良品處理單》上填明，降級成品(二等品)，可以在固定的配件市場上銷售。第9條不良品作發(fā)品處置的，由質(zhì)檢員直接開具《不良品報廢中請書》，上報審批，并做好不良品的標識和隔離工作。不良品報廢申請書編號：申請日期：年月日項次品名型號數(shù)量報廢原因備注申請人：部門經(jīng)理：總經(jīng)理：不良品處理工作完成后，由責任單位填制《不良品處理報告單》，遞交質(zhì)量管理部門，審核后備案存檔。不良品處理報告單不良品處理報告編號標題發(fā)現(xiàn)部門日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號產(chǎn)品批號生產(chǎn)設(shè)備不良狀況描述（不良的內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過、數(shù)量、采取的措施）發(fā)現(xiàn)者：負責人：日期：評審結(jié)果和處置決定□合格□返工□降級□拒收(或報廢)□其它陳述理由：（判定理由、不良原因、波及范圍等）(質(zhì)量管理部)檢驗員:部長:日期:重新檢驗時口合格口報廢(質(zhì)量管理部)檢驗員:部長:日期:糾正情況、糾正措施制定（需要時提供糾正措施報告）(責任部門)負責人:批準:日期:跟蹤驗證(適用于糾正情況，糾正措施的跟蹤驗證請參照糾正措施報告。)(質(zhì)量管理部)檢驗員:部長:日期:結(jié)果通知發(fā)放：發(fā)現(xiàn)部門日期：年月日抄送（1）日期：年月日抄送（2）日期：