2022.11.1~2023.10.31輔助監(jiān)督工作自評報告（交科院）

廣西交科集團有限公司關(guān)于廣西南寧五象新區(qū)建設(shè)工程“質(zhì)量安全監(jiān)管輔助性工作”項目的自評報告去年11月以來，在五象新區(qū)質(zhì)安站的正確領(lǐng)導(dǎo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我公司堅持服務(wù)為主，認真履行合同和落實五象質(zhì)安站有關(guān)要求，積極配合開展日常質(zhì)量安全監(jiān)管輔助巡查及專項輔助檢查，切實加強對五象新區(qū)在建工程的監(jiān)管力度，較好的完成了五象質(zhì)安站交辦的各項工作任務(wù)。現(xiàn)將我公司2022年11月至2023年10月質(zhì)量安全監(jiān)管輔助工作開展情況匯報如下：一、專業(yè)性方面1、人員配備情況結(jié)合項目服務(wù)需要，我公司抽調(diào)4名具有路面、橋梁、結(jié)構(gòu)及安全等方面專業(yè)或工作經(jīng)驗人員常駐五象質(zhì)安站，并配備檢查車輛，確保項目正常運轉(zhuǎn)的同時也保證服務(wù)質(zhì)量。人員配備情況詳見下表：序號姓名學(xué)歷專業(yè)職稱參加工作時間備注1韋龍飛本科土木工程工程師2014年7月現(xiàn)場負責(zé)人2白惠有本科土木工程工程師2011年7月3羅俊杰本科建筑學(xué)助工2018年7月4黃瑞大專道路與橋梁工程技術(shù)/2022年7月2、培訓(xùn)教育情況為提高專業(yè)知識和技能，確保服務(wù)質(zhì)量，我公司每季度定期對服務(wù)小組成員進行培訓(xùn)教育，總共培訓(xùn)4次，分別是路基土石方工程常見質(zhì)量通病與試驗檢測咨詢要點培訓(xùn)、主體結(jié)構(gòu)“回彈法檢測混凝土強度”培訓(xùn)、交通工程專項基本原理培訓(xùn)、在建高速公路項目路基工程常見質(zhì)量通病培訓(xùn)。（詳見下表）：序號時間主講培訓(xùn)內(nèi)容12023年3月27日鄧家喜路基土石方工程常見質(zhì)量通病與試驗檢測咨詢要點培訓(xùn)22022年6月28日梁茜雪主體結(jié)構(gòu)“回彈法檢測混凝土強度”培訓(xùn)32023年8月16日周軍交通工程專項基本原理培訓(xùn)42023年10月11日鄧家喜在建高速公路項目路基工程常見質(zhì)量通病培訓(xùn)二、完成服務(wù)量根據(jù)五象質(zhì)安站提供的項目表統(tǒng)計，2022年11月1日至2023年10月31日，五象新區(qū)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)質(zhì)安監(jiān)備案的市政項目151個（正常施工35個，中止監(jiān)督59個，終止監(jiān)督57個），工程造價約97.59億元，其中，市政項目涉及橋梁工程15個、地下暗挖工程6個。我公司嚴格按照合同要求以及站里的工作安排對在建項目開展日常巡查和專項輔助檢查，共計輔助檢查410個項目（次），其中日常巡查253個項目（次），專項檢查157個項目（次），較好的完成了年度批復(fù)財政預(yù)算數(shù)額相應(yīng)的輔助檢查和合同約定開展專項輔助檢查的次數(shù)任務(wù)，完成的服務(wù)量詳見下表：巡查類別檢查次數(shù)發(fā)現(xiàn)問題/項下發(fā)質(zhì)量整改/份下發(fā)安全整改/份下發(fā)停工整改/份安全生產(chǎn)動態(tài)扣分/項目完成經(jīng)費/元日常巡查2531074924831413460市政基礎(chǔ)質(zhì)量安全專項12640400建筑施工安全生產(chǎn)專項檢查、節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查69328133510房屋市政工程建筑市場和質(zhì)量安全檢查2113451310建筑施工重大事故隱患檢查2517031710房屋市政工程有限空間作業(yè)隱患排查整治專項檢查206731300房屋市政工程質(zhì)量常見問題專項檢查10544200合計410189112013261三、服務(wù)質(zhì)量1、輔助檢查方面我公司根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定以及五象質(zhì)安站的工作部署要求，在輔助檢查過程中突出重點，重點檢查企業(yè)和項目的質(zhì)量安全管理行為、危大工程管理情況、現(xiàn)場安全文明施工情況、工程按圖施工情況、工程節(jié)點驗收情況、主管部門下發(fā)重要文件宣貫及落實情況、實體質(zhì)量以及質(zhì)保資料是否與施工進度同步等。檢查情況如下表：檢查項目檢查內(nèi)容累計發(fā)現(xiàn)問題/條管理行為建設(shè)手續(xù)辦理、主要管理人員在崗履職、整改單整改回復(fù)及季檢、周檢、日檢情況等278危大工程深基坑、頂管工程、活動板房等危大工程專項施工方案編制、審核、審批、論證、執(zhí)行及管控情況230工程節(jié)點驗收節(jié)點驗收前置條件是否達標、驗收過程是否符合程序要求，驗收報告等329實體質(zhì)量主要建筑材料檢測、道路工程、排水工程、管廊工程、橋梁工程質(zhì)量、質(zhì)保資料是否同步等484施工安全高處作業(yè)、施工用電、消防安全、培訓(xùn)教育、現(xiàn)場安全防護、應(yīng)急演練情況等385文件宣貫及落實對行業(yè)主管部門文件接收、學(xué)習(xí)、落實情況等1852、檢查記錄填寫情況我公司在輔助檢查過程中，根據(jù)五象質(zhì)安站要求使用統(tǒng)一的建設(shè)工程質(zhì)量安全巡查記錄表，檢查存在問題經(jīng)五象質(zhì)安站帶隊領(lǐng)導(dǎo)審核后當(dāng)場填寫，根據(jù)表格格式，如實填寫檢查時間、檢查時天氣情況，受檢項目名稱、檢查部位、檢查內(nèi)容以及現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)的隱患，隱患描述符合法律法規(guī)、標準規(guī)范或上級文件要求，同時根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見及時填寫檢查處理建議，并完善相關(guān)人員簽字等，總共填寫410份巡查記錄表。3、配合下達責(zé)令整改方面我公司按要求對五象質(zhì)安站要求書面責(zé)令整改的項目，及時配合出具（兩個工作日內(nèi)）責(zé)令限期改正通知單或停工改正通知單，總共配合出具252份限期改正通知單和6份停工改正通知單，其中質(zhì)量整改單118份，安全整改132份。4、總結(jié)分析方面我公司按要求每兩個月報送輔助檢查工作總結(jié)，并根據(jù)較為突出的隱患問題提出合理化建議，累計報送月度總結(jié)6份。輔助檢查工作中發(fā)現(xiàn)受檢項目存在的主要問題如圖所示：從市政基礎(chǔ)設(shè)施工程隱患問題分布圖來看：①管理行為類占15%，說明企業(yè)管理體系及人員履職仍較為薄弱，主要反映在企業(yè)未按要求對項目開展檢查、項目經(jīng)理在崗時間明顯少于當(dāng)月施工時間的80%，施工期間質(zhì)檢員、安全員、監(jiān)理員不在崗位，未能按要求開展質(zhì)量安全巡查，監(jiān)理未能按要求旁站，安全檢查流于形式等。②危大工程類占12%，說明項目對危大工程管控不嚴，主要反映在未能完全按照專項施工方案施工、未安排專人對危大工程進行跟蹤管理、現(xiàn)場存在較為嚴重的安全隱患、重大危險源巡查不到位（檢查流于形式）、臺賬不完善隱患整改措施不到位等。具體為深基坑現(xiàn)場施工時地形地貌與方案論證時已發(fā)生改變，但未重新根據(jù)新的地形地貌重新編制及論證方案，臨邊防護防水不完善，上下通道不規(guī)范，未按照設(shè)計要求進行放坡和支護，活動板房進場未報驗以及未配備足夠滅火器等。③施工安全類占20%，說明工地標準化程度低、日常隱患排查治理流于形式，主要反映在施工圍擋、沖洗平臺、臨邊防護措施不到位，臨時用電不規(guī)范，高處作業(yè)無防護措施，新進場人員未組織開展教育交底，項目未定期組織開展應(yīng)急救援演練等。④實體質(zhì)量類占26%，說明工程質(zhì)量把控不到位，主要反映在雨污水管溝槽開挖寬度不足、污水管柔性承插口采用水泥砂漿封口、回填料粒徑及含泥量過大、回填高度不足，路面局部起伏較大、人行道鋪磚線型觀感較差、局部下沉，橋梁工程伸縮縫平整度差、混凝土護欄局部蜂窩麻面、承臺位置局部下沉，質(zhì)保資料與施工進度不同步等。⑤工程節(jié)點驗收類占17%，說明工地對節(jié)點驗收程序把關(guān)不嚴，主要反映在驗收質(zhì)保資料不完善，驗收主體人員未到場等。⑥文件宣貫類占10%，說明項目對上級主管部門下發(fā)的重要文件不重視，主要反映在文件宣傳落實不到位，未按文件要求開展行動等。四、服務(wù)成效方面1、配合實施差異化監(jiān)管和覆蓋檢查方面根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定以及五象質(zhì)安站的工作部署要求：正常施工項目分為ABCD四類，對自主管理意識強、管理水平高、現(xiàn)場無明顯隱患的A類達標示范工地2-3個月巡查一次；對現(xiàn)場無較大隱患但細節(jié)控制不足的B類達標工地1-2個月巡查一次；對項目管理不到位、隱患較多的C類基本達標工地1個月巡查一次；對隱患問題嚴重的D類不達標工地每星期巡查，直至基本達標。我公司在輔助檢查過程中，將工地實際情況匯報給五象質(zhì)安站并根據(jù)指示及時調(diào)整項目等級。2022年第四季度開展輔助檢查87次，應(yīng)檢項目65個，實際輔助檢查項目69個；2023年第一季度開展輔助檢查125次，應(yīng)檢項目46個，實際輔助檢查項目79個；2023年第二季度開展輔助檢查112次，應(yīng)檢項目35個，實際輔助檢查項目62個；2023年第三季度開展輔助檢查86次，應(yīng)檢項目35個，實際輔助檢查項目54個，總計發(fā)現(xiàn)隱患問題1891項。同時對輔助檢查過程中發(fā)現(xiàn)的長期停工（停工超過三個月）項目以及已完工但遲遲不驗收項目，及時跟站領(lǐng)導(dǎo)匯報并根據(jù)指示分別配合出具了中止監(jiān)督告知書和終止監(jiān)督告知書。2、督促整改按期回復(fù)方面我公司對五象質(zhì)安站下發(fā)的限期整改通知書和停工改正通知書建立統(tǒng)一臺賬，協(xié)助監(jiān)督員逐一督促責(zé)任企業(yè)按時回復(fù)。經(jīng)督促后未按時回復(fù)的及時跟監(jiān)督員匯報，并積極配合進行下一步懲處措施，同時涉及重大質(zhì)量、安全隱患的，配合五象質(zhì)安站進行現(xiàn)場復(fù)核。整改臺賬詳見下表。采取措施整改單/份應(yīng)回復(fù)/份實際回復(fù)/份回復(fù)率企業(yè)自主整改333100%質(zhì)量限期整改單11811810286.4%安全限期整改6%停工整改單666100%3、完成主管部門任務(wù)方面我公司積極配合五象質(zhì)安站開展創(chuàng)文明城、揚塵治理、黑臭水體治理檢查，協(xié)助處理投訴案件等，未有因我公司原因?qū)е挛逑筚|(zhì)安站被上級部門約談情況發(fā)生，較好的完成五象質(zhì)安站安排的任務(wù)。五、服務(wù)項目管理方面1、制度建立情況方面我公司根據(jù)五象質(zhì)安站要求制定了相關(guān)的管理服務(wù)制度，并且隨著工作的開展，結(jié)合五象質(zhì)安站的工作需求，進一步的完善和規(guī)范了管理服務(wù)制度，制度重點強調(diào)輔助人員應(yīng)服從五象質(zhì)安站的內(nèi)部管理規(guī)定以及工作安排，在日常巡查及專項檢查過程中需正確佩戴具有我公司標識的安全帽及工作牌，同時公司領(lǐng)導(dǎo)每周定期聽取項目情況匯報，對項目存在的問題及時協(xié)調(diào)解決項目推進過程存在的問題。2、服務(wù)工作方案及實施情況根據(jù)合同及五象質(zhì)安站工作要求，我公司制定了工作方案，以明確工作措施。方案重點強調(diào)了我公司的主要職責(zé)、日常輔助巡查及專項輔助檢查的頻率及內(nèi)容、服務(wù)工作的重點以及服務(wù)工作具體的開展方式和對策。在服務(wù)過程中，我公司嚴格執(zhí)行方案要求，合理分工并建立應(yīng)急機制，在重大節(jié)假日、汛期、臺風(fēng)天氣、火災(zāi)高危季節(jié)等時段落實24小時專人值班，人員車輛隨時待命，高效快速處置各種突發(fā)事件，做到接受任務(wù)后兩小時內(nèi)到達現(xiàn)場，確保服務(wù)工作的時效性。3、服務(wù)資料歸檔移交方面我公司協(xié)助完成16個項目監(jiān)督報告材料整理以及50個項目竣工驗收/預(yù)驗收資料的審查工作，歸檔檢查勘驗記錄410份、安全整改單132份、安全整改回復(fù)報告117份、質(zhì)量整改單118份、質(zhì)量整改回復(fù)報告102份、停工整改單及回復(fù)報告6份，確保服務(wù)資料的及時性和完整性。六、廉政和紀律管理情況方面1、廉政管理情況我公司根據(jù)公司內(nèi)部的廉政紀律條例以及輔助工作的實際情況制定了項目廉政管理制度，實行公司領(lǐng)導(dǎo)及小組長責(zé)任制，嚴肅紀律作風(fēng)，嚴禁利用工作之便吃、拿、卡、要，或是其他形式的腐敗行為，公司開展了一次廉政教育培訓(xùn)，樹立良好的廉政風(fēng)氣，同時公司領(lǐng)導(dǎo)不定時明察暗訪、內(nèi)部整頓，將不良作風(fēng)消除于未然。2、懲處措施落實情況我公司紀檢部每季度對項目小組不定時明察暗訪，針對小組成員工作態(tài)度、業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)情況、收受服務(wù)對象財務(wù)、宴請等方面進行排查，通過排查未發(fā)現(xiàn)公司輔助小組成員存在違規(guī)違紀行為，也未發(fā)現(xiàn)因工作態(tài)度惡劣、業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)不當(dāng)?shù)缺环?wù)對象投訴的。七、存在問題在輔助監(jiān)管工作中存在的主要問題：1.服務(wù)質(zhì)量方面：在輔助監(jiān)管工作中，個別項目檢查內(nèi)容覆蓋面小、深度不夠，個別勘驗記錄填寫不夠詳細，或者是記錄格式和用詞不規(guī)范的問題。在這方面后續(xù)要加強對項目的檢查深度。2.服務(wù)質(zhì)量方面：在輔助監(jiān)管工作中，對個別項目檢查發(fā)現(xiàn)的隱患問題未在兩日內(nèi)出具責(zé)令限期改正通知單或停工整改通知單，在這方面后續(xù)要加強工作效率，針對隱患項目能及時下發(fā)責(zé)令限期改正通知單或停工整改通知單。3、服務(wù)質(zhì)量方面：在輔助監(jiān)管工作中，對個別項目限期整改回復(fù)單未能及時跟進督促責(zé)任企業(yè)按時回復(fù)，后續(xù)針對這方面工作加大跟蹤力度，及時督促責(zé)任企業(yè)按時完成整改并閉合資料。4、服務(wù)質(zhì)量方面：對個別項目施工情況了解不徹底，導(dǎo)致未能對項目進行定期覆蓋檢查（建設(shè)單位反饋項目處于停工狀態(tài)，但過后巡查過程中發(fā)現(xiàn)項目仍有小面積作業(yè)），在這方面后續(xù)在核查項目施工情況時要多方面核實，確保能按照項目實際施工情況安排覆蓋檢查。八、總體評價在一年的質(zhì)量安全輔助監(jiān)管服務(wù)工作中，我公司嚴格按照五象質(zhì)安站的相關(guān)要求和管理開展工作，較好的完成了輔助監(jiān)管工作，服務(wù)期間五象市政項目未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。結(jié)合五象質(zhì)安站的要求，從專業(yè)性、服務(wù)量、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)成效、服務(wù)項目管理、廉政管理以及加分項七個方面進行自評，其中自評得分95.5分，自評等級為優(yōu)良，詳見附件。廣西交科集團有限公司2023年11月1日五象新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管輔助性工作自評表評價單位：廣西交科集團有限公司評價時間：2023年11月1日號考核指標分值評分細則完成情況得分1專業(yè)性（10分）4分服務(wù)人員專業(yè)或職稱不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一人扣2分完成46分未進行季度培訓(xùn)教育或培訓(xùn)內(nèi)容沒有針對性的，每少一次扣2分完成62服務(wù)量（10分）6分完成年度批復(fù)財政預(yù)算數(shù)額相應(yīng)的檢查次數(shù)，每少一次扣0.5分完成64分專項檢查次數(shù)少于合同約定的6次的，每少一次扣1分少1次33服務(wù)質(zhì)量和成效（70分）10分抽查50份檢查表，未按要求對危大工程等重點內(nèi)容進行檢查，或主管部門發(fā)現(xiàn)服務(wù)人員檢查流于形式，未能發(fā)現(xiàn)重大事故隱患的，每發(fā)現(xiàn)一起扣0.5分有2起檢查不夠細致910分檢查記錄不詳細、不規(guī)范，或質(zhì)量安全隱患認定不準確的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.1分有9處記錄不夠詳細9.14分簽名不完善的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.1分完成48分由建設(shè)主管部門責(zé)令整改，未按規(guī)定2日內(nèi)配合出具責(zé)令限期改正通知單或停工改正通知單的，每發(fā)現(xiàn)一起扣0.5分有3份整改單未按時出具6.56分不按規(guī)定每2個月報送工作小結(jié)并提出合理化建議的，每少一次扣1分完成612分配合實施差異化監(jiān)管，對重點監(jiān)管項目每季度應(yīng)覆蓋檢查而未檢查的，每少一次扣0.1分有6次未覆蓋檢查11.44分未按要求配合對“嚴管工程”連續(xù)3個月每月至少檢查1次的