AQCX-13-01 績效評定與持續(xù)改進管理程序

上海XX企業(yè)集團股份有限公司編號:AQCX-13-01版次：A/0編寫：審核：首發(fā)：2014年6月1日程序文件批準：修訂：題目：績效評定與持續(xù)改進管理程序第1頁，共3頁1目的通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理過程中的責任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面的問題，并提出糾正、預(yù)防的管理方案，納入下一周期的安全實施計劃中，持續(xù)改進，不斷提高安全績效。2適用范圍適用于本公司安全生產(chǎn)標準化績效評定管理及持續(xù)改進工作。3職責3.1安全分管領(lǐng)導(dǎo)負責績效評定工作的實施、落實、組織、協(xié)調(diào)。3.2自評小組負責報告安全生產(chǎn)標準化執(zhí)行情況及安全生產(chǎn)工作目標完成情況。3.3安全員3.3.1負責績效評定計劃的擬定、收集并提供績效評定所需的資料；3.3.2負責對績效評定的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負責提供績效評定所需資料。3.5責任部門負責提出糾正、預(yù)防的管理方案，制定下一周期的安全實施計劃，并實施糾正、預(yù)防措施。4管理內(nèi)容4.1績效評定頻次和周期4.1.1每年至少進行一次績效評定，相鄰兩次績效評定的間隔時間不超過12個月，一般在每年的12月下旬進行。4.1.2當發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大改變應(yīng)及時重新進行績效評定。4.2績效評定準備4.2.1在績效評定會議兩周前，安全員將《安全生產(chǎn)標準化績效評定計劃》報安全分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準后發(fā)至自評小組和各相關(guān)部門。4.2.2自評小組根據(jù)計劃進行評審，按照《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則》通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果，對受評部門作出自評。自評小組應(yīng)按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核證自評方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機抽樣的方式進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真作好記錄，整理匯總在《安全標準化系統(tǒng)實施考評表》上。4.2.3自評小組將自評結(jié)果提交安員，安全員把整理后的資料交安全分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核，作為在績效評定會上報告本公司安全標準化執(zhí)行情況，安全生產(chǎn)工作目標完成情況及績效評定的依據(jù)。4.3績效評定實施4.3.1安全分管領(lǐng)導(dǎo)主持績效評定會議。4.3.2自評小組匯報安全生產(chǎn)標準化執(zhí)行，安全生產(chǎn)工作目標完成情況和上次評定會議提出的糾正、預(yù)防措施實施情況。4.4.3各相關(guān)部門就績效評定內(nèi)容進行匯報并提出改進/變更或糾正/預(yù)防措施建議進行討論。4.5績效評定內(nèi)容4.5.1組織機構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置；4.5.2公司內(nèi)各種安全規(guī)章制度的符合性、充分性、執(zhí)行的有效性；4.5.3現(xiàn)場安全狀況與標準化規(guī)范的符合情況；4.5.4安全生產(chǎn)目標完成情況；4.5.5安全管理實施計劃的落實情況；4.5.6上次評定結(jié)論的處理情況。4.6績效評定輸出4.6.1安全分管領(lǐng)導(dǎo)對評定會議討論情況做出結(jié)論，就安全管理各項規(guī)章制度對安全生產(chǎn)標準化的適宜性、充分性、有效性做出正式評價。4.6.2評定小組根據(jù)績效評定會議記錄提交安全生產(chǎn)委員會討論，制訂《績效評定與持續(xù)改進報告》，編寫確定改進/變更或糾正/預(yù)防措施，分清和落實存在問題的責任部門，經(jīng)總經(jīng)理批準后按文件發(fā)放形式發(fā)放至各部門并公布，同時按《本公司績效考核制度》進行考核。4.6.3《績效評定與持續(xù)改進報告》應(yīng)明確：安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的運行效果；系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施；統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；系統(tǒng)中各種資源的使用效果；績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準確性；與相關(guān)方的關(guān)系。4.7績效評定結(jié)果跟蹤、驗證4.7.1責任部門根據(jù)《績效評定與持續(xù)改進報告》上的要求，制定《安全標準化系統(tǒng)持續(xù)改進實施表》并實施。4.7.2安全生產(chǎn)委員會負責對實施情況進行跟蹤、檢查、驗證，由安全分管領(lǐng)導(dǎo)組織實施安全標準化系統(tǒng)持續(xù)改進工作的評定，形