版環(huán)境體系風(fēng)險與機(jī)會評價與應(yīng)對策劃表

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司,,,,,,,,,,,,,

風(fēng)險與機(jī)會評價與應(yīng)對策劃表,,,,,,,,,,,,,

類別：□質(zhì)量■環(huán)境□過程,,,,,,,,,,,記錄編號：,,

序號,"風(fēng)險和機(jī)遇來源

（內(nèi)部/外部）",,,風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容,風(fēng)險分析,,,,,管理措施,責(zé)任單位,"實(shí)施時間

(開始－完成)",評價措施有效性

,,,,,嚴(yán)重程度,發(fā)生概率,可探測性,RPN,風(fēng)險級別,,,,

1,內(nèi)部,環(huán)境因素,廢氣排放,本公司生產(chǎn)部打磨燒焊車間產(chǎn)生粉塵，有設(shè)置吸附管道，統(tǒng)一在樓頂噴淋塔過濾后經(jīng)超過15米的排氣口排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,——,——,——,——,機(jī)遇,1.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放,生產(chǎn)部/辦公室,2016.10.1—2017.3.31,有效

2,,,,本公司生產(chǎn)部木制成型車間產(chǎn)生粉塵，有設(shè)置移動式布袋吸塵器處理后無組織排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,——,——,——,——,機(jī)遇,1.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放,生產(chǎn)部/辦公室,2016.10.1—2017.3.31,有效

3,,,,本公司生產(chǎn)部發(fā)泡、灌注車間產(chǎn)生有機(jī)廢氣，有設(shè)置吸附管道，統(tǒng)一在樓頂活性炭吸附裝置處理后經(jīng)超過15米排氣口排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,——,——,——,——,機(jī)遇,1.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放,生產(chǎn)部/辦公室,2016.10.1—2017.3.31,有效

4,,,,本公司人力資源及行政部配置的發(fā)電機(jī)產(chǎn)生尾氣，發(fā)電機(jī)尾氣經(jīng)堿液噴淋除塵工藝處理后高空排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,——,——,——,——,機(jī)遇,1.減少發(fā)電機(jī)的使用頻率；2.對堿液噴淋除塵設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；3.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放,人力資源及行政部/辦公室,2016.10.1—2017.3.31,有效

5,,,,食堂有產(chǎn)生油煙，有建立油煙的凈化器，食堂油煙經(jīng)過凈化后經(jīng)超過15米高煙囪排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,——,——,——,——,機(jī)遇,1.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果；2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放,人力資源及行政部/辦公室,2016.10.1—2017.3.31,有效

6,,,廢水排放,本公司產(chǎn)生的生活污水經(jīng)過隔油隔渣池和三級化糞池處理后進(jìn)入市政管道排入廈坭污水處理廠處理，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,——,——,——,——,機(jī)遇,1.定期清理隔油隔渣池和三級化糞池，以確保其正常使用；2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放,人力資源及行政部/辦公室,2016.10.1—2017.3.31,有效

7,,,噪音排放,本公司噪聲大的設(shè)備有進(jìn)行降噪改造和替換，廠界噪聲排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求。,——,——,——,——,機(jī)遇,1.產(chǎn)生噪音的設(shè)備要及時維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常使用，避免出現(xiàn)損壞而導(dǎo)致噪音擴(kuò)大。2.定期安排檢測，以確保廠界噪音達(dá)標(biāo),生產(chǎn)部/辦公室,2016.10.1—2017.3.31,有效

8,,,危險廢棄物管理,本公司危險廢棄物有聯(lián)系有資質(zhì)的公司回收處理，確保危險廢棄物不向外界排放,——,——,——,——,機(jī)遇,1.設(shè)置分類的垃圾桶，將危廢獨(dú)立放置；2.設(shè)施危廢放置區(qū)域，便于集中處理；3.每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢處理協(xié)議，將所有危廢交其處理。,人力資源及行政部/物流部,2016.10.1—2017.3.31,有效

9,內(nèi)部,環(huán)境因素,危險化學(xué)品管理,本公司使用的危險化學(xué)品類別多，數(shù)量大，在存放和使用過程中可能會造成泄漏或揮發(fā)，導(dǎo)致污染環(huán)境,5,5,5,125,高風(fēng)險,1.按類別設(shè)置獨(dú)立的危險化學(xué)品倉；2.倉庫設(shè)施需要滿足防火、防爆、防泄漏的要求；3.在倉庫內(nèi)配置防泄漏池和用于應(yīng)急處理的泥沙。,物流部,2016.10.1—2017.3.31,有效

10,,,消防安全管理,潛在的火災(zāi)、爆炸的發(fā)生可能造成對環(huán)境的影響,5,5,4,100,嚴(yán)重風(fēng)險,1.配置足夠的消防設(shè)施（包括：消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、逃生指示牌等），并確保其有效性。2.建立消防應(yīng)急計劃，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時能夠得到有效的處理和控制。,人力資源及行政部,2016.10.1—2017.3.31,有效

11,,,能源消耗,全球進(jìn)行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本公司水電的消耗過大,3,5,2,30,一般風(fēng)險,1.改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低能源、資源的消耗；2.做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門節(jié)約用水、用電。,各部門,2016.10.1—2017.3.31,有效

12,,,產(chǎn)品生命周期管理（原料獲取）,產(chǎn)品未使用可重復(fù)利用的材料，導(dǎo)致資源枯竭,3,4,3,36,一般風(fēng)險,1.技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原料能夠重復(fù)利用,工程部,2016.10.1—2017.3.31,有效

13,,,產(chǎn)品生命周期管理（過程控制）,本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔料，對生產(chǎn)過程也實(shí)施環(huán)保要求控制，已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。,——,——,——,——,機(jī)遇,1.本公司采購的物料需要供應(yīng)商提供環(huán)保檢測報告。2.本公司產(chǎn)品每年定期實(shí)施環(huán)保檢測。,采購部生產(chǎn)部,2016.10.1—2017.3.31,有效

14,,,,本公司產(chǎn)品未能在降低能耗方面取得技術(shù)突破，導(dǎo)致產(chǎn)品能耗較高,4,4,3,48,一般風(fēng)險,1.公司加大研發(fā)投入，爭取在產(chǎn)品的能耗上能夠取得技術(shù)突破。2.產(chǎn)品及早申請能耗認(rèn)證。,工程部,2016.10.1—2017.3.31,有效

15,,,產(chǎn)品生命周期管理（產(chǎn)品報廢）,產(chǎn)品報廢后處理不當(dāng)，造成環(huán)境污染,5,5,4,100,嚴(yán)重風(fēng)險,本公司在產(chǎn)品上做好報廢后有效處理的標(biāo)識，告知使用者在產(chǎn)品報廢后的處理能夠符合法規(guī)要求。,工程部,2016.10.1—2017.3.31,有效

16,,財務(wù)管理,,本公司用于環(huán)境管理的資金充沛,——,——,——,——,機(jī)遇,本公司成立環(huán)境管理專項(xiàng)資金，確保環(huán)境管理投入的資金來源。,財務(wù)部,2016.10.1—2017.3.31,有效

17,內(nèi)部,人員管理,,人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強(qiáng)，對崗位環(huán)境因素認(rèn)識不足，控制方法不明確,4,4,3,48,一般風(fēng)險,制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，崗位及車間重要因素的培訓(xùn).,人力資源及行政部,2016.10.1—2017.3.31,有效

18,,企業(yè)文化,,公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設(shè)中,4,4,3,48,一般風(fēng)險,在各種會議的組織過程中，關(guān)注環(huán)境管理要求的落實(shí)。,人力資源及行政部,2016.10.1—2017.3.31,有效

19,外部,合規(guī)義務(wù),,社會：政府、社會團(tuán)體及當(dāng)?shù)鼐用癫唤邮艹瑯?biāo)的污染排放,5,5,4,100,嚴(yán)重風(fēng)險,嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、食堂油煙、發(fā)電機(jī)尾氣、生活污水、廠界噪音都是達(dá)標(biāo)的。每年至少安排監(jiān)測1次。,辦公室,2016.10.1—2017.3.31,有效

20,,,,適用環(huán)境法律法規(guī)的識別、收集及宣傳不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素不夠明確，部份員工守法意識淡薄,5,5,3,75,高風(fēng)險,加強(qiáng)識別、收集，定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中,辦公室,2016.10.1—2017.3.31,有效

21,,,,通過公司內(nèi)部的合規(guī)性評價結(jié)果來看，本公司落實(shí)法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有關(guān)部門處罰，在業(yè)界內(nèi)享有很好的聲譽(yù),——,——,——,——,機(jī)遇,公司明確辦公室文控中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)的環(huán)保法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期檢查更新。每年至少安排1次合規(guī)性評價,辦公室,2016.10.1—2017.3.31,有效

22,,相關(guān)方要求和期望,,客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運(yùn)行,——,——,——,——,機(jī)遇,持續(xù)不斷的實(shí)施環(huán)境管理體系并接受第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證審核，以確保ISO14001證書有效,管理者代表,2016.10.1—2017.3.31,有效

23,,,,客戶要求本公司以產(chǎn)品生命周期來考慮減少對環(huán)境的影響,5,5,4,100,高風(fēng)險,1.本公司修訂《環(huán)境因素識別和評價控制程序》，明確要求對環(huán)境因素的識別和評價要采用產(chǎn)品生命周期法。2.組織各部門按照產(chǎn)品生命周期法重新識別和評價環(huán)境因素。,各部門,2016.10.1—2017.3.31,有效

24,,,,政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設(shè)施，并維護(hù)其有效性,5,3,3,45,一般風(fēng)險,1.公司建立環(huán)保設(shè)施清單，對環(huán)保設(shè)施實(shí)施日常的維護(hù)和保養(yǎng)。2.定期更換損壞的環(huán)保設(shè)施。,生產(chǎn)部,2016.10.1—2017.3.31,有效

25,,,,危險廢棄物處理方要求本公司的危險廢棄物能夠按照國家危廢名錄要求做好分類管理,5,4,3,60,一般風(fēng)險,設(shè)置專門的危廢放置區(qū)，在區(qū)域內(nèi)對所有危廢進(jìn)行分類放置管理。,物流部,2016.10.1—2017.3.31,有效

26,外部,相關(guān)方要求和期望,,審核機(jī)構(gòu)要求本公司滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項(xiàng)目需要改善關(guān)閉,4,4,3,48,一般風(fēng)險,1.審核發(fā)現(xiàn)的不符合由管理者代表責(zé)成責(zé)任部門負(fù)責(zé)改善。,管理者代表,2016.10.1—2017.3.31,有效

27,,其他方面,,本公司排放的空壓機(jī)含油廢水和危險廢棄物如未經(jīng)處理擴(kuò)散至周邊，對周邊的土壤環(huán)境影響較大。,5,5,5,125,高風(fēng)險,1.將空壓機(jī)的廢水集中收集存放。2.空壓機(jī)廢水作為危廢交由有資質(zhì)的單位處理。,生產(chǎn)部,2016.10.1—2017.3.31,有效

28,,,,"經(jīng)濟(jì)環(huán)境本公司位于東莞市清溪鎮(zhèn)。該區(qū)域經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，環(huán)境保護(hù)配套行業(yè)完善。

本公司環(huán)境保護(hù)涉及的資源在區(qū)域內(nèi)極易獲得，對環(huán)境