電鍍有限公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運行情況進(jìn)行運行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風(fēng)控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險清單、風(fēng)險分級管控清單、較大以上風(fēng)險清單、較大以上風(fēng)險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險管控實施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)制定補充管控措施并實施，直至風(fēng)險可接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進(jìn)危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護(hù)措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風(fēng)險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險動態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管控手冊、風(fēng)險公示欄、風(fēng)險告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19安全風(fēng)險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險點。2.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風(fēng)險點的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險點的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專款專用。2.財務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經(jīng)費使用，建立使用臺賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護(hù)用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等級和類別、風(fēng)險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級崗位人員的安全風(fēng)險意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險識別的方法，消除各類風(fēng)險，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險點統(tǒng)計臺賬序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型辦公作業(yè)1日常辦公輻射、地面濕滑其他傷害辦公作業(yè)2開關(guān)電器電氣開關(guān)絕緣差，線路老化觸電辦公作業(yè)3行走行走不慎摔傷、扭傷其他傷害辦公作業(yè)4外出發(fā)生交通事故車輛傷害材料裝卸5做好卸車記錄卸車記錄不規(guī)范或未進(jìn)行記錄其他傷害材料裝卸6車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)按指示標(biāo)志行駛超速；盲目行駛；與設(shè)備設(shè)施發(fā)生碰撞造成物料泄漏、撞傷人員車輛傷害材料裝卸7進(jìn)行外來人員培訓(xùn)告知人員安排不合適，人員不具備相關(guān)能力其他傷害材料裝卸8車輛按指定地點停車車輛未按照規(guī)定路線行駛，造成廠房/設(shè)備及車輛損壞車輛傷害材料裝卸9車輛停穩(wěn)后，熄火車輛未熄火；車輛溜車；存在泄漏；車輛緊急切斷閥失靈；卸車工未按規(guī)定檢查車輛車輛傷害材料裝卸10行車吊運按照安全操作規(guī)程操作行車，操作人員持證上崗起重傷害出庫、入庫11作業(yè)前安全檢查人員檢查，證件是否齊全其他傷害出庫、入庫12作業(yè)前安全檢查設(shè)備檢查，檢查叉車的安全防護(hù)裝置是否齊全機(jī)械傷害,車輛傷害出庫、入庫13作業(yè)前安全檢查啟動前檢查剎車、油門、液壓系統(tǒng)、輪胎胎壓是否正常車輛傷害出庫、入庫14作業(yè)時未觀察叉車前后有人、有物，發(fā)生碰撞車輛傷害出庫、入庫15作業(yè)時超速行駛或違規(guī)行駛引發(fā)事故，行駛過程叉車不得帶人，轉(zhuǎn)彎時人員跌落車輛傷害出庫、入庫16作業(yè)時叉的位置不對，叉起時引發(fā)物料傾翻，叉車上升后叉齒下方站人，液壓系統(tǒng)失靈壓人車輛傷害出庫、入庫17作業(yè)結(jié)束應(yīng)將叉車制動，降下升降機(jī)，停熄發(fā)動車輛傷害出庫、入庫18作業(yè)結(jié)束物料垛碼放過高坍塌動火作業(yè)19作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格容器爆炸動火作業(yè)20作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕容器爆炸動火作業(yè)21作業(yè)前準(zhǔn)備動火作業(yè)周圍窨井沒封堵、易燃雜物沒清理其他爆炸動火作業(yè)22作業(yè)前準(zhǔn)備監(jiān)護(hù)人不到位其他傷害動火作業(yè)23作業(yè)前準(zhǔn)備消防器材不到位火災(zāi)動火作業(yè)24作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)票證手續(xù)不全其他傷害動火作業(yè)25作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電觸電動火作業(yè)26作業(yè)過程中不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線觸電動火作業(yè)27作業(yè)過程中焊接時焊煙大、超標(biāo)中毒和窒息動火作業(yè)28作業(yè)過程中氣割火災(zāi)動火作業(yè)29作業(yè)過程中氧氣瓶、乙炔瓶與動火點之間的距離小于10米火災(zāi),容器爆炸動火作業(yè)30作業(yè)過程中防護(hù)用品穿戴不全其他傷害斷電作業(yè)31辦理作業(yè)票證1.作業(yè)票證審批不全、不嚴(yán)格2.未按照要求辦理其他傷害斷電作業(yè)32唱票1.未執(zhí)行唱票作業(yè)2.未按照作業(yè)票證要求配備安全防護(hù)設(shè)施其他傷害斷電作業(yè)33斷電作業(yè)1.未采用專用工器具2.專用工器具絕緣失效3.未按照作業(yè)票證步驟執(zhí)行作業(yè)4.未通告送電作業(yè)內(nèi)容5.非專業(yè)人員操作6.未拆除安全警示標(biāo)志觸電,機(jī)械傷害斷電作業(yè)34掛牌上鎖1、斷電后未上鎖2.未懸掛安全警示標(biāo)志機(jī)械傷害,觸電檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備35更換配件旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備36更換軸承旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備37更換密封旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備38更換電機(jī)旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備39更換葉輪旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害檢修作業(yè)40人員安排人員安排不合適，人員不具備相關(guān)能力其他傷害檢修作業(yè)41工器具準(zhǔn)備梯子、電焊機(jī)、氧氣乙炔瓶、吊裝工具、運輸工具、檢維修工具、盲板等存在缺陷物體打擊,其他傷害檢修作業(yè)42辦理作業(yè)票證檢維修涉及的高處作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電、受限空間、盲板抽堵等特殊作業(yè)的未辦理相關(guān)票證或辦理不規(guī)范；作業(yè)證超期機(jī)械傷害,高處墜落,火災(zāi)檢修作業(yè)43現(xiàn)場清理現(xiàn)場未及時清理，或清理不徹底，造成人員磕碰和材料浪費物體打擊,火災(zāi)檢修作業(yè)44臨時用電未辦理臨時用電作業(yè)票證，電器作業(yè)人員未持證上崗，線路設(shè)置不規(guī)范；電器開關(guān)未設(shè)置一機(jī)一閘一保護(hù)；接地不規(guī)范，設(shè)備線路絕緣不好，漏電觸電攪拌作業(yè)45投料前的檢查1.控制面板的開關(guān)，必須置于正常位置，否則開機(jī)時會造成人員傷害2.模具上有異物會造成管彈出傷人3.固定模具的螺母松動造成人員傷害4鎢針未正對焊縫，造成制管失敗和人員受傷機(jī)械傷害攪拌作業(yè)46開機(jī)按照安全操作規(guī)程的順序開機(jī)機(jī)械傷害攪拌作業(yè)47開機(jī)過程中的檢查1.開機(jī)前未進(jìn)行檢查2.違規(guī)操作；3.未佩戴保用品；4.防護(hù)措施失效機(jī)械傷害攪拌作業(yè)48異常處理人員傷害機(jī)械傷害攪拌作業(yè)49交接班工作下班時未關(guān)好水電氣、沒做好交接造成交接班人員受傷機(jī)械傷害臨時用電作業(yè)50接電焊機(jī)電源線有斷裂、破損裸露觸電臨時用電作業(yè)51接切割機(jī)電源線有斷裂、破損裸露觸電臨時用電作業(yè)52接臨時線路電源線有斷裂、破損裸露觸電設(shè)備檢修作業(yè)53作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)票證手續(xù)不全其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)54作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備管線清洗置換不合格容器爆炸設(shè)備檢修作業(yè)55作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備管線不與外界隔絕火災(zāi),容器爆炸設(shè)備檢修作業(yè)56作業(yè)前準(zhǔn)備不按照票證規(guī)定的時間施工其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)57作業(yè)過程中在檢查維修設(shè)備時不注意被碰割、戳、工作時注意力不集中機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi)受限空間作業(yè)58作業(yè)前準(zhǔn)備不按規(guī)定要求辦理作業(yè)許可證其他傷害受限空間作業(yè)59作業(yè)前準(zhǔn)備不按照票證規(guī)定的時間施工，延時其他傷害受限空間作業(yè)60作業(yè)前準(zhǔn)備未開受限空間作業(yè)票私自進(jìn)入作業(yè)其他傷害受限空間作業(yè)61容器內(nèi)作業(yè)在容器內(nèi)切割作業(yè)后切割物件落下，溫度高灼燙,火災(zāi)受限空間作業(yè)62容器內(nèi)作業(yè)容器內(nèi)焊接作業(yè)，煙霧大中毒和窒息受限空間作業(yè)63容器內(nèi)作業(yè)容器內(nèi)高處作業(yè)不系安全帶高處墜落受限空間作業(yè)64容器內(nèi)作業(yè)進(jìn)入容器內(nèi)前未對容器內(nèi)空氣情況進(jìn)行檢測和判斷中毒和窒息受限空間作業(yè)65容器內(nèi)作業(yè)進(jìn)入容器內(nèi)安裝作業(yè)使用照明行燈不符合規(guī)定要求，線路絕緣不好觸電受限空間作業(yè)66容器內(nèi)作業(yè)容器內(nèi)作業(yè)，搬手、大錘等工具放置不穩(wěn)或者把持不牢，造成脫落物體打擊受限空間作業(yè)67容器內(nèi)作業(yè)容器內(nèi)施工粉塵四溢其他傷害受限空間作業(yè)68電氣設(shè)備的使用電氣設(shè)備的使用觸電送電作業(yè)69辦理作業(yè)票證1.作業(yè)票證審批不全、不嚴(yán)格2.未按照要求辦理其他傷害送電作業(yè)70送電作業(yè)1.未采用專用工器具2.專用工器具絕緣失效3.未按照作業(yè)票證步驟執(zhí)行作業(yè)4.未通告送電作業(yè)內(nèi)容5.非專業(yè)人員操作6.未拆除安全警示標(biāo)志觸電,火災(zāi)停送電操作71用電設(shè)備檢查用電設(shè)備未停機(jī)機(jī)械傷害停送電操作72停電操作不佩戴絕緣用品觸電停送電操作73送電前檢查用電設(shè)備開關(guān)未處于斷開狀態(tài)機(jī)械傷害,火災(zāi)停送電操作74送電操作不佩戴絕緣用品觸電巡檢工作75車間巡檢1.設(shè)備運行噪聲大，長時間接觸可能對作業(yè)人員聽力造成損傷；2.未佩戴勞保用品。其他傷害巡檢工作76開關(guān)設(shè)備配電柜電源線壓線、松動脫落會導(dǎo)致漏電，會導(dǎo)致電擊觸電異常處理77物料管道泄漏卸車作業(yè)前未進(jìn)行管道檢查，長時間使用未進(jìn)行維護(hù)，造成管道泄露或卸車過程中承壓泄露其他傷害異常處理78罐車發(fā)生碰撞駕駛員對現(xiàn)場道路不熟悉，夜晚進(jìn)行裝卸作業(yè)時行駛道路采光照明情況不佳。車輛傷害異常處理79儲罐超液位發(fā)生泄漏裝卸作業(yè)時未檢查儲罐液位；儲罐液位顯示異常；罐車容量超出儲罐設(shè)計儲存能力其他傷害異常處理80停電突發(fā)停電事故導(dǎo)致崗位級充裝裝置和緊急切斷裝置不可用，可燃有毒氣體報警、液位壓力遠(yuǎn)傳裝置不可用其他爆炸異常處理81壓縮空氣異常壓縮空氣壓力不足或者停氣，導(dǎo)致氣動切斷裝置不可用其他傷害油泵82地基基座穩(wěn)固無裂縫、無下沉坍塌油泵83支座螺栓齊全，無松動，焊接牢固，符合設(shè)計要求機(jī)械傷害油泵84泵體泵殼無破損、無雜音，無嚴(yán)重腐蝕機(jī)械傷害油泵85管線管線無泄漏，無嚴(yán)重腐蝕其他傷害油泵86閥門閥門開關(guān)靈敏可靠，無泄漏其他傷害油泵87電機(jī)"運轉(zhuǎn)正常電機(jī)絕緣性符合安全要求，電機(jī)外殼可靠接地"觸電,火災(zāi)油泵88開關(guān)按鈕靈敏可靠觸電油泵89靜電接地接地良好，接地電阻達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)觸電

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型辦公樓1樓體支撐框架結(jié)構(gòu)支撐框架牢固可靠坍塌辦公樓2門窗安裝牢固、位置正確與墻體縫隙密封良好、玻璃密封膠條良好物體打擊辦公樓3房頂混凝土澆筑物體打擊,坍塌,高處墜落辦公樓4立柱混凝土預(yù)埋螺栓物體打擊,其他傷害辦公樓5墻體安裝牢固平整無裂縫、對接螺栓安全可靠。物體打擊,其他傷害變壓器6變壓器低壓變壓器應(yīng)裝在可以隔離、降低振動及噪音的基座上，鐵心及線圈應(yīng)妥加固定以承受線路故障情況下所產(chǎn)生的機(jī)械應(yīng)力，并能承受16460精簡版16460-6V2.02002/11/25在裝運途中所發(fā)生的振動及沖擊力。除另有規(guī)定者外，低壓變壓器的阻抗應(yīng)依IEC726?；馂?zāi),觸電變壓器7變壓器桿承重符合要求物體打擊倉庫8基礎(chǔ)無塌陷、沉降坍塌倉庫9主體無裂痕、破損、傾斜物體打擊倉庫10屋頂完好、無漏水、缺瓦、滑瓦現(xiàn)象高處墜落倉庫11周邊距離與周邊建筑物距離滿足防火要求其他傷害倉庫12設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施布局合理，滿足化工規(guī)定要求機(jī)械傷害倉庫13消防設(shè)施消防設(shè)施配備齊全，維保良好火災(zāi)倉庫14應(yīng)急設(shè)施、物資配置到位，有效，齊全火災(zāi),其他傷害倉庫15電氣設(shè)施線路布置規(guī)范，防塵、防爆滿足要求，接地良好觸電廠房16安全標(biāo)志每個車間應(yīng)根據(jù)其危險性張貼合適的安全警示標(biāo)志其他傷害廠房17安全出口安全出口門應(yīng)為平推外開門，不能上鎖，通道應(yīng)保持暢通物體打擊,其他傷害廠房18消防器材配備數(shù)量合適、合格的滅火器材火災(zāi)廠房19防雷裝置安裝有防雷裝置并定期檢驗觸電廠房20照明車間照度合適，應(yīng)急出口安裝應(yīng)急照明觸電廠房21通風(fēng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持車間內(nèi)氣流流通中毒和窒息廠房22車間建筑墻面無裂紋，地基牢固無下陷，屋內(nèi)沒有漏水現(xiàn)場物體打擊,高處墜落,其他傷害電氣線路23插頭插頭完整連接緊密觸電電氣線路24插座插排完好無破損連接緊密觸電電氣線路25電氣線路無破損漏電現(xiàn)象觸電,火災(zāi)二次沉淀池26基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌二次沉淀池27圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害二次沉淀池28防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落二次沉淀池29警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害二次反應(yīng)池30基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌二次反應(yīng)池31圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害二次反應(yīng)池32防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落二次反應(yīng)池33警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鉻沉淀池34基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鉻沉淀池35圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鉻沉淀池36防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鉻沉淀池37警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鉻反應(yīng)池38基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鉻反應(yīng)池39圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鉻反應(yīng)池40防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鉻反應(yīng)池41警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鉻還原池42基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鉻還原池43圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鉻還原池44防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鉻還原池45警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鉻集水池46基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鉻集水池47圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鉻集水池48防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鉻集水池49警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鉻酸化池50基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鉻酸化池51圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鉻酸化池52防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鉻酸化池53警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鉻污泥池54警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鉻污泥池55防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鉻污泥池56圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鉻污泥池57基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌攪拌罐58溫控儀表指示準(zhǔn)確其他傷害攪拌罐59安全閥靈敏可靠、有導(dǎo)氣管其他傷害攪拌罐60調(diào)節(jié)閥組完好、調(diào)節(jié)靈敏其他傷害攪拌罐61法蘭連接緊密無泄漏其他傷害攪拌罐62液位計靈敏可靠其他傷害攪拌罐63壓控儀表指示準(zhǔn)確其他傷害攪拌罐64罐體外觀良好，無裂縫其他傷害攪拌罐65地基無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌攪拌罐66靜電接地接地良好觸電攪拌罐67報警儀顯示靈敏準(zhǔn)確，聲光報警覆蓋半徑符合規(guī)范要求其他傷害攪拌罐68避雷接地設(shè)施接地良好，接地電阻符合要求，無腐蝕觸電攪拌罐69釜壁釜壁符合標(biāo)準(zhǔn)要求，無損壞機(jī)械傷害攪拌罐70支撐支座牢固、齊全，基礎(chǔ)完整，無嚴(yán)重裂縫，無不均勻下沉，緊固螺栓完好機(jī)械傷害攪拌罐71手動閥門手動閥門開關(guān)正常，無泄漏起重傷害均化池72基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌均化池73圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害均化池74防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落均化池75警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害硫酸儲存罐76基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌硫酸儲存罐77罐體壁厚罐體表面無裂縫，無銹蝕，焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好灼燙硫酸儲存罐78接口法蘭法蘭脫落、損壞導(dǎo)致物料泄露其他傷害硫酸儲存罐79接地接地良好電阻不大于10歐姆其他傷害硫酸儲存罐80罐壁通氣孔完好，無堵塞其他傷害硫酸儲存罐81手動閥門閥門開關(guān)靈敏可靠，無泄漏其他傷害硫酸儲存罐82連接管線管線無泄漏，無損壞其他傷害硫酸儲存罐83爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損高處墜落滅火器84滅火器底部是否有腐蝕損壞等其它現(xiàn)象滅火器底部完好容器爆炸滅火器85罐體壁厚罐體表面無裂縫，無銹蝕，焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好容器爆炸滅火器86壓力干粉滅火器的標(biāo)準(zhǔn)壓力值為：1.2—1.5mpa容器爆炸滅火器87有效期干粉滅火器的報廢期限為10年其他傷害鎳沉淀池88基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鎳沉淀池89圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鎳沉淀池90防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鎳沉淀池91警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鎳反應(yīng)池92基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鎳反應(yīng)池93圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鎳反應(yīng)池94防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鎳反應(yīng)池95警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鎳集水池96基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鎳集水池97圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鎳集水池98防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鎳集水池99警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鎳污泥池100基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鎳污泥池101圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鎳污泥池102防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鎳污泥池103警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害配電室104變壓器完好整潔，護(hù)欄完好觸電配電室105按鈕啟動正常觸電配電室106線路無老化、不漏電觸電配電室107接地符合標(biāo)準(zhǔn)接地規(guī)范要求觸電配電室108高低壓控制箱啟動正常觸電配電箱109配電箱各級配電箱的箱體和內(nèi)部設(shè)置必須符合安全規(guī)定，開關(guān)電器應(yīng)標(biāo)明用途，箱體應(yīng)統(tǒng)一編號。停止使用的配電箱應(yīng)切斷電源，箱門上鎖。觸電,火災(zāi)配電箱110殼體無破損觸電配電箱111接地線接地良好觸電清水池112基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌清水池113圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害清水池114防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落清水池115警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害事故應(yīng)急池116基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌事故應(yīng)急池117圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害事故應(yīng)急池118防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落事故應(yīng)急池119警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害水泵120地基基座穩(wěn)固無裂縫、無下沉坍塌水泵121支座螺栓齊全，無松動，焊接牢固，符合設(shè)計要求機(jī)械傷害水泵122泵體泵殼無破損、無雜音，無嚴(yán)重腐蝕機(jī)械傷害水泵123管線管線無泄漏，無嚴(yán)重腐蝕其他傷害水泵124閥門閥門開關(guān)靈敏可靠，無泄漏其他傷害水泵125電機(jī)"運轉(zhuǎn)正常電機(jī)絕緣性符合安全要求，電機(jī)外殼可靠接地"觸電,火災(zāi)水泵126開關(guān)按鈕靈敏可靠觸電水泵127防護(hù)罩完好無破損機(jī)械傷害水泵128靜電接地接地良好，接地電阻達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)觸電水泵129附屬管道、支架、管卡牢固齊全，緊固完好機(jī)械傷害污水處理站130基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌污水處理站131機(jī)械系統(tǒng)動作靈敏可靠，防護(hù)裝置牢固機(jī)械傷害污水處理站132電控系統(tǒng)電閘、線路安全可靠，電源線無破損觸電污水處理站133污水池周圍有防護(hù)欄其他傷害鋅沉淀池134基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鋅沉淀池135圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鋅沉淀池136防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鋅沉淀池137警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鋅反應(yīng)池138基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鋅反應(yīng)池139圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鋅反應(yīng)池140防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鋅反應(yīng)池141警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鋅集水池142基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鋅集水池143圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)物體打擊鋅集水池144防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鋅集水池145警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害鋅污泥池146基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鋅污泥池147圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害鋅污泥池148防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落鋅污泥池149警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害壓濾機(jī)150基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固、配套；地腳螺栓無松動。坍塌壓濾機(jī)151機(jī)架機(jī)架牢固，基礎(chǔ)設(shè)計符合規(guī)范要求機(jī)械傷害壓濾機(jī)152管道管道暢通、無封堵其他傷害壓濾機(jī)153電氣線路防護(hù)到位觸電壓濾機(jī)154控制系統(tǒng)電氣線路正常觸電壓濾機(jī)155減速機(jī)運轉(zhuǎn)正常無異響異味，減速機(jī)油位正常機(jī)械傷害壓濾機(jī)156聯(lián)軸器聯(lián)軸器正常運轉(zhuǎn)，無銹蝕。機(jī)械傷害鹽酸儲存罐157基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌鹽酸儲存罐158罐體壁厚罐體表面無裂縫，無銹蝕，焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好其他傷害鹽酸儲存罐159接口法蘭法蘭脫落、損壞導(dǎo)致物料泄露其他傷害鹽酸儲存罐160接地接地良好電阻不大于10歐姆火災(zāi)鹽酸儲存罐161罐壁通氣孔完好，無堵塞其他爆炸鹽酸儲存罐162手動閥門閥門開關(guān)靈敏可靠，無泄漏灼燙鹽酸儲存罐163連接管線管線無泄漏，無損壞火災(zāi)鹽酸儲存罐164爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損高處墜落液堿儲存罐165基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌液堿儲存罐166罐體壁厚罐體表面無裂縫，無銹蝕，焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好其他傷害液堿儲存罐167接口法蘭法蘭脫落、損壞導(dǎo)致物料泄露其他傷害液堿儲存罐168接地接地良好電阻不大于10歐姆其他傷害液堿儲存罐169罐壁通氣孔完好，無堵塞其他傷害液堿儲存罐170手動閥門閥門開關(guān)靈敏可靠，無泄漏其他傷害液堿儲存罐171連接管線管線無泄漏，無損壞其他傷害液堿儲存罐172爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損高處墜落中水回用進(jìn)水池173基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌中水回用進(jìn)水池174圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害中水回用進(jìn)水池175防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落中水回用進(jìn)水池176警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害

六.安全風(fēng)險分級清單風(fēng)險點

(廠房)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施廠房1安全標(biāo)志每個車間應(yīng)根據(jù)其危險性張貼合適的安全警示標(biāo)志其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施廠房2安全出口安全出口門應(yīng)為平推外開門，不能上鎖，通道應(yīng)保持暢通物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施廠房3消防器材配備數(shù)量合適、合格的滅火器材火災(zāi)16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施廠房4防雷裝置安裝有防雷裝置并定期檢驗觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施廠房5照明車間照度合適，應(yīng)急出口安裝應(yīng)急照明觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施廠房6通風(fēng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持車間內(nèi)氣流流通中毒和窒息16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施廠房7車間建筑墻面無裂紋，地基牢固無下陷，屋內(nèi)沒有漏水現(xiàn)場物體打擊,高處墜落,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(辦公樓)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施辦公樓1樓體支撐框架結(jié)構(gòu)支撐框架牢固可靠坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施辦公樓2門窗安裝牢固、位置正確與墻體縫隙密封良好、玻璃密封膠條良好物體打擊16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施辦公樓3房頂混凝土澆筑物體打擊,坍塌,高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施辦公樓4立柱混凝土預(yù)埋螺栓物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施辦公樓5墻體安裝牢固平整無裂縫、對接螺栓安全可靠。物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(污水處理站)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施污水處理站1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施污水處理站2機(jī)械系統(tǒng)動作靈敏可靠，防護(hù)裝置牢固機(jī)械傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施污水處理站3電控系統(tǒng)電閘、線路安全可靠，電源線無破損觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施污水處理站4污水池周圍有防護(hù)欄其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(倉庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施倉庫1基礎(chǔ)無塌陷、沉降坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施倉庫2主體無裂痕、破損、傾斜物體打擊16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施倉庫3屋頂完好、無漏水、缺瓦、滑瓦現(xiàn)象高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施倉庫4周邊距離與周邊建筑物距離滿足防火要求其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施倉庫5設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施布局合理，滿足化工規(guī)定要求機(jī)械傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施倉庫6消防設(shè)施消防設(shè)施配備齊全，維保良好火災(zāi)16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施倉庫7應(yīng)急設(shè)施、物資配置到位，有效，齊全火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施倉庫8電氣設(shè)施線路布置規(guī)范，防塵、防爆滿足要求，接地良好觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(配電室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施配電室1變壓器完好整潔，護(hù)欄完好觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施配電室2按鈕啟動正常觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施配電室3線路無老化、不漏電觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施配電室4接地符合標(biāo)準(zhǔn)接地規(guī)范要求觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施配電室5高低壓控制箱啟動正常觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(變壓器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施變壓器1變壓器低壓變壓器應(yīng)裝在可以隔離、降低振動及噪音的基座上，鐵心及線圈應(yīng)妥加固定以承受線路故障情況下所產(chǎn)生的機(jī)械應(yīng)力，并能承受16460精簡版16460-6V2.02002/11/25在裝運途中所發(fā)生的振動及沖擊力。除另有規(guī)定者外，低壓變壓器的阻抗應(yīng)依IEC726。火災(zāi),觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施變壓器2變壓器桿承重符合要求物體打擊16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(滅火器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施滅火器1滅火器底部是否有腐蝕損壞等其它現(xiàn)象滅火器底部完好容器爆炸16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施滅火器2罐體壁厚罐體表面無裂縫，無銹蝕，焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好容器爆炸16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施滅火器3壓力干粉滅火器的標(biāo)準(zhǔn)壓力值為：1.2—1.5mpa容器爆炸16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施滅火器4有效期干粉滅火器的報廢期限為10年其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(配電箱)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施配電箱1配電箱各級配電箱的箱體和內(nèi)部設(shè)置必須符合安全規(guī)定，開關(guān)電器應(yīng)標(biāo)明用途，箱體應(yīng)統(tǒng)一編號。停止使用的配電箱應(yīng)切斷電源，箱門上鎖。觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施配電箱2殼體無破損觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施配電箱3接地線接地良好觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(電氣線路)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施電氣線路1插頭插頭完整連接緊密觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施電氣線路2插座插排完好無破損連接緊密觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施電氣線路3電氣線路無破損漏電現(xiàn)象觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鹽酸儲存罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鹽酸儲存罐1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鹽酸儲存罐2罐體壁厚罐體表面無裂縫，無銹蝕，焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鹽酸儲存罐3接口法蘭法蘭脫落、損壞導(dǎo)致物料泄露其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鹽酸儲存罐4接地接地良好電阻不大于10歐姆火災(zāi)16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鹽酸儲存罐5罐壁通氣孔完好，無堵塞其他爆炸16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鹽酸儲存罐6手動閥門閥門開關(guān)靈敏可靠，無泄漏灼燙16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鹽酸儲存罐7連接管線管線無泄漏，無損壞火災(zāi)16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鹽酸儲存罐8爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損高處墜落16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(硫酸儲存罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施硫酸儲存罐1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施硫酸儲存罐2罐體壁厚罐體表面無裂縫，無銹蝕，焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好灼燙16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施硫酸儲存罐3接口法蘭法蘭脫落、損壞導(dǎo)致物料泄露其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施硫酸儲存罐4接地接地良好電阻不大于10歐姆其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施硫酸儲存罐5罐壁通氣孔完好，無堵塞其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施硫酸儲存罐6手動閥門閥門開關(guān)靈敏可靠，無泄漏其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施硫酸儲存罐7連接管線管線無泄漏，無損壞其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施硫酸儲存罐8爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損高處墜落16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(液堿儲存罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施液堿儲存罐1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施液堿儲存罐2罐體壁厚罐體表面無裂縫，無銹蝕，焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施液堿儲存罐3接口法蘭法蘭脫落、損壞導(dǎo)致物料泄露其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施液堿儲存罐4接地接地良好電阻不大于10歐姆其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施液堿儲存罐5罐壁通氣孔完好，無堵塞其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施液堿儲存罐6手動閥門閥門開關(guān)靈敏可靠，無泄漏其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施液堿儲存罐7連接管線管線無泄漏，無損壞其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施液堿儲存罐8爬梯、護(hù)欄、護(hù)罩完好、無破損高處墜落16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(攪拌罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施攪拌罐1溫控儀表指示準(zhǔn)確其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐2安全閥靈敏可靠、有導(dǎo)氣管其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐3調(diào)節(jié)閥組完好、調(diào)節(jié)靈敏其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐4法蘭連接緊密無泄漏其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐5液位計靈敏可靠其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐6壓控儀表指示準(zhǔn)確其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐7罐體外觀良好，無裂縫其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐8地基無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐9靜電接地接地良好觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐10報警儀顯示靈敏準(zhǔn)確，聲光報警覆蓋半徑符合規(guī)范要求其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐11避雷接地設(shè)施接地良好，接地電阻符合要求，無腐蝕觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐12釜壁釜壁符合標(biāo)準(zhǔn)要求，無損壞機(jī)械傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐13支撐支座牢固、齊全，基礎(chǔ)完整，無嚴(yán)重裂縫，無不均勻下沉，緊固螺栓完好機(jī)械傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌罐14手動閥門手動閥門開關(guān)正常，無泄漏起重傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(壓濾機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施壓濾機(jī)1基礎(chǔ)安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固、配套；地腳螺栓無松動。坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓濾機(jī)2機(jī)架機(jī)架牢固，基礎(chǔ)設(shè)計符合規(guī)范要求機(jī)械傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓濾機(jī)3管道管道暢通、無封堵其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓濾機(jī)4電氣線路防護(hù)到位觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓濾機(jī)5控制系統(tǒng)電氣線路正常觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓濾機(jī)6減速機(jī)運轉(zhuǎn)正常無異響異味，減速機(jī)油位正常機(jī)械傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓濾機(jī)7聯(lián)軸器聯(lián)軸器正常運轉(zhuǎn)，無銹蝕。機(jī)械傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(油泵)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動油泵1地基基座穩(wěn)固無裂縫、無下沉坍塌16742低風(fēng)險1作業(yè)活動油泵2支座螺栓齊全，無松動，焊接牢固，符合設(shè)計要求機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動油泵3泵體泵殼無破損、無雜音，無嚴(yán)重腐蝕機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動油泵4管線管線無泄漏，無嚴(yán)重腐蝕其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動油泵5閥門閥門開關(guān)靈敏可靠，無泄漏其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動油泵6電機(jī)"運轉(zhuǎn)正常電機(jī)絕緣性符合安全要求，電機(jī)外殼可靠接地"觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動油泵7開關(guān)按鈕靈敏可靠觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動油泵8靜電接地接地良好，接地電阻達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(水泵)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施水泵1地基基座穩(wěn)固無裂縫、無下沉坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施水泵2支座螺栓齊全，無松動，焊接牢固，符合設(shè)計要求機(jī)械傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施水泵3泵體泵殼無破損、無雜音，無嚴(yán)重腐蝕機(jī)械傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施水泵4管線管線無泄漏，無嚴(yán)重腐蝕其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施水泵5閥門閥門開關(guān)靈敏可靠，無泄漏其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施水泵6電機(jī)"運轉(zhuǎn)正常電機(jī)絕緣性符合安全要求，電機(jī)外殼可靠接地"觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施水泵7開關(guān)按鈕靈敏可靠觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施水泵8防護(hù)罩完好無破損機(jī)械傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施水泵9靜電接地接地良好，接地電阻達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)觸電16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施水泵10附屬管道、支架、管卡牢固齊全，緊固完好機(jī)械傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鋅集水池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鋅集水池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋅集水池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)物體打擊16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋅集水池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋅集水池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鉻集水池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鉻集水池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻集水池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻集水池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻集水池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鎳集水池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鎳集水池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鎳集水池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鎳集水池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鎳集水池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(均化池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施均化池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施均化池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施均化池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施均化池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(事故應(yīng)急池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施事故應(yīng)急池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施事故應(yīng)急池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施事故應(yīng)急池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施事故應(yīng)急池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鉻酸化池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鉻酸化池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻酸化池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻酸化池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻酸化池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鉻還原池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鉻還原池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻還原池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻還原池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻還原池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鉻反應(yīng)池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鉻反應(yīng)池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻反應(yīng)池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻反應(yīng)池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻反應(yīng)池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鉻沉淀池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鉻沉淀池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻沉淀池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻沉淀池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻沉淀池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(二次反應(yīng)池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施二次反應(yīng)池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施二次反應(yīng)池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施二次反應(yīng)池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施二次反應(yīng)池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鎳沉淀池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鎳沉淀池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鎳沉淀池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鎳沉淀池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鎳沉淀池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(二次沉淀池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施二次沉淀池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施二次沉淀池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施二次沉淀池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施二次沉淀池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(中水回用進(jìn)水池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施中水回用進(jìn)水池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施中水回用進(jìn)水池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施中水回用進(jìn)水池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施中水回用進(jìn)水池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鉻污泥池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鉻污泥池1警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻污泥池2防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻污泥池3圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鉻污泥池4基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鋅污泥池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鋅污泥池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋅污泥池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋅污泥池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋅污泥池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(鎳污泥池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鎳污泥池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鎳污泥池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鎳污泥池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鎳污泥池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(清水池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施清水池1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化坍塌16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施清水池2圍堰圍堰高度能符合標(biāo)準(zhǔn)其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施清水池3防護(hù)欄防護(hù)欄能有效阻止人員靠近設(shè)備高處墜落16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施清水池4警示標(biāo)識內(nèi)容貼合實際，清楚醒目其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(辦公作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動辦公作業(yè)1日常辦公輻射、地面濕滑其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動辦公作業(yè)2開關(guān)電器電氣開關(guān)絕緣差，線路老化觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動辦公作業(yè)3行走行走不慎摔傷、扭傷其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動辦公作業(yè)4外出發(fā)生交通事故車輛傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(檢修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動檢修作業(yè)1人員安排人員安排不合適，人員不具備相關(guān)能力其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動檢修作業(yè)2工器具準(zhǔn)備梯子、電焊機(jī)、氧氣乙炔瓶、吊裝工具、運輸工具、檢維修工具、盲板等存在缺陷物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動檢修作業(yè)3辦理作業(yè)票證檢維修涉及的高處作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電、受限空間、盲板抽堵等特殊作業(yè)的未辦理相關(guān)票證或辦理不規(guī)范；作業(yè)證超期機(jī)械傷害,高處墜落,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動檢修作業(yè)4現(xiàn)場清理現(xiàn)場未及時清理，或清理不徹底，造成人員磕碰和材料浪費物體打擊,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動檢修作業(yè)5臨時用電未辦理臨時用電作業(yè)票證，電器作業(yè)人員未持證上崗，線路設(shè)置不規(guī)范；電器開關(guān)未設(shè)置一機(jī)一閘一保護(hù)；接地不規(guī)范，設(shè)備線路絕緣不好，漏電觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(送電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動送電作業(yè)1辦理作業(yè)票證1.作業(yè)票證審批不全、不嚴(yán)格2.未按照要求辦理其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動送電作業(yè)2送電作業(yè)1.未采用專用工器具2.專用工器具絕緣失效3.未按照作業(yè)票證步驟執(zhí)行作業(yè)4.未通告送電作業(yè)內(nèi)容5.非專業(yè)人員操作6.未拆除安全警示標(biāo)志觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(斷電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動斷電作業(yè)1辦理作業(yè)票證1.作業(yè)票證審批不全、不嚴(yán)格2.未按照要求辦理其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動斷電作業(yè)2唱票1.未執(zhí)行唱票作業(yè)2.未按照作業(yè)票證要求配備安全防護(hù)設(shè)施其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動斷電作業(yè)3斷電作業(yè)1.未采用專用工器具2.專用工器具絕緣失效3.未按照作業(yè)票證步驟執(zhí)行作業(yè)4.未通告送電作業(yè)內(nèi)容5.非專業(yè)人員操作6.未拆除安全警示標(biāo)志觸電,機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動斷電作業(yè)4掛牌上鎖1、斷電后未上鎖2.未懸掛安全警示標(biāo)志機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動動火作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格容器爆炸16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)2作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕容器爆炸16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)3作業(yè)前準(zhǔn)備動火作業(yè)周圍窨井沒封堵、易燃雜物沒清理其他爆炸16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)4作業(yè)前準(zhǔn)備監(jiān)護(hù)人不到位其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)5作業(yè)前準(zhǔn)備消防器材不到位火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)6作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)票證手續(xù)不全其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)7作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)8作業(yè)過程中不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)9作業(yè)過程中焊接時焊煙大、超標(biāo)中毒和窒息16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)10作業(yè)過程中氣割火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)11作業(yè)過程中氧氣瓶、乙炔瓶與動火點之間的距離小于10米火災(zāi),容器爆炸16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)12作業(yè)過程中防護(hù)用品穿戴不全其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(停送電操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動停送電操作1用電設(shè)備檢查用電設(shè)備未停機(jī)機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作2停電操作不佩戴絕緣用品觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作3送電前檢查用電設(shè)備開關(guān)未處于斷開狀態(tài)機(jī)械傷害,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作4送電操作不佩戴絕緣用品觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1接電焊機(jī)電源線有斷裂、破損裸露觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2接切割機(jī)電源線有斷裂、破損裸露觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3接臨時線路電源線有斷裂、破損裸露觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(受限空間作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動受限空間作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備不按規(guī)定要求辦理作業(yè)許可證其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動受限空間作業(yè)2作業(yè)前準(zhǔn)備不按照票證規(guī)定的時間施工，延時其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動受限空間作業(yè)3作業(yè)前準(zhǔn)備未開受限空間作業(yè)票私自進(jìn)入作業(yè)其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動受限空間作業(yè)4容器內(nèi)作業(yè)在容器內(nèi)切割作業(yè)后切割物件落下，溫度高灼燙,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動受限空間作業(yè)5容器內(nèi)作業(yè)容器內(nèi)焊接作業(yè)，煙霧大中毒和窒息16742低風(fēng)險1作業(yè)活動受限空間作業(yè)6容器內(nèi)作業(yè)容器內(nèi)高處作業(yè)不系安全帶高處墜落16742低風(fēng)險1作業(yè)活動受限空間作業(yè)7容器內(nèi)作業(yè)進(jìn)入容器內(nèi)前未對容器內(nèi)空氣情況進(jìn)行檢測和判斷中毒和窒息16742低風(fēng)險1作業(yè)活動受限空間作業(yè)8容器內(nèi)作業(yè)進(jìn)入容器內(nèi)安裝作業(yè)使用照明行燈不符合規(guī)定要求，線路絕緣不好觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動受限空間作業(yè)9容器內(nèi)作業(yè)容器內(nèi)作業(yè)，搬手、大錘等工具放置不穩(wěn)或者把持不牢，造成脫落物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動受限空間作業(yè)10容器內(nèi)作業(yè)容器內(nèi)施工粉塵四溢其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動受限空間作業(yè)11電氣設(shè)備的使用電氣設(shè)備的使用觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(巡檢工作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動巡檢工作1車間巡檢1.設(shè)備運行噪聲大，長時間接觸可能對作業(yè)人員聽力造成損傷；2.未佩戴勞保用品。其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動巡檢工作2開關(guān)設(shè)備配電柜電源線壓線、松動脫落會導(dǎo)致漏電，會導(dǎo)致電擊觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(材料裝卸)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動材料裝卸1做好卸車記錄卸車記錄不規(guī)范或未進(jìn)行記錄其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動材料裝卸2車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)按指示標(biāo)志行駛超速；盲目行駛；與設(shè)備設(shè)施發(fā)生碰撞造成物料泄漏、撞傷人員車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動材料裝卸3進(jìn)行外來人員培訓(xùn)告知人員安排不合適，人員不具備相關(guān)能力其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動材料裝卸4車輛按指定地點停車車輛未按照規(guī)定路線行駛，造成廠房/設(shè)備及車輛損壞車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動材料裝卸5車輛停穩(wěn)后，熄火車輛未熄火；車輛溜車；存在泄漏；車輛緊急切斷閥失靈；卸車工未按規(guī)定檢查車輛車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動材料裝卸6行車吊運按照安全操作規(guī)程操作行車，操作人員持證上崗起重傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備1更換配件旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)