化工公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風(fēng)控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險清單、風(fēng)險分級管控清單、較大以上風(fēng)險清單、較大以上風(fēng)險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險管控實施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實施，直至風(fēng)險可接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚(yáng)或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進(jìn)危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護(hù)措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風(fēng)險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險動態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管控手冊、風(fēng)險公示欄、風(fēng)險告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19安全風(fēng)險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險點。2.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風(fēng)險點的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險點的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，?？顚Ｓ谩?.財務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護(hù)用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等級和類別、風(fēng)險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級崗位人員的安全風(fēng)險意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險識別的方法，消除各類風(fēng)險，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險點統(tǒng)計臺賬序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1分裝作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi),坍塌,物體打擊,其他傷害崗位職工2行車吊裝作業(yè)作業(yè)活動高處墜落,火災(zāi)觸電,其它傷害,起重傷害物體打擊崗位職工3行車設(shè)備設(shè)施起重傷害崗位職工4辦公室設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),火災(zāi)，觸電,其他傷害崗位職工5日常辦公活動作業(yè)活動車輛傷害,觸電,其他傷害崗位職工6取樣化驗作業(yè)活動車輛傷害,高處墜落,觸電,灼燙,中毒和窒息,其他傷害,火災(zāi)崗位職工7臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi)班長8動火作業(yè)作業(yè)活動觸電,灼燙,火災(zāi),其他爆炸,其他傷害,中毒和窒息,火災(zāi)；

班長9檢維修作業(yè)作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,火災(zāi),其他爆炸,灼燙,其他傷害班長10甲醇卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,火災(zāi),其他爆炸,中毒和窒息,觸電,機(jī)械傷害班長111.2-二甲苯卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,火災(zāi),其他爆炸,中毒和窒息,觸電,機(jī)械傷害班長12乙酸乙酯卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,火災(zāi),其他爆炸,中毒和窒息,觸電,機(jī)械傷害班長132-丙醇卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,火災(zāi),其他爆炸,中毒和窒息,觸電,機(jī)械傷害班長14乙酸正丁酯卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,火災(zāi),其他爆炸,中毒和窒息,觸電,機(jī)械傷害班長15石腦油卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,火災(zāi),其他爆炸,中毒和窒息,觸電,機(jī)械傷害班長16管道設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害,其他爆炸崗位職工17地磅設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工18甲醇儲罐設(shè)備設(shè)施火災(zāi),容器爆炸,其他傷害崗位職工191.2-二甲苯儲罐設(shè)備設(shè)施高處墜落,火災(zāi),其他爆炸,容器爆炸崗位職工20乙酸乙酯儲罐設(shè)備設(shè)施高處墜落,火災(zāi),其他爆炸,容器爆炸崗位職工212-丙醇儲罐設(shè)備設(shè)施高處墜落,火災(zāi),其他爆炸,容器爆炸崗位職工22乙酸正丁酯儲罐設(shè)備設(shè)施高處墜落,火災(zāi),其他爆炸,容器爆炸崗位職工23石腦油儲罐設(shè)備設(shè)施高處墜落,火災(zāi),其他爆炸,容器爆炸崗位職工

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型2-丙醇卸車1車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害2-丙醇卸車2固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)2-丙醇卸車3卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸2-丙醇卸車4開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸2-丙醇卸車5開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸2-丙醇卸車6開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害2-丙醇卸車7關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)2-丙醇卸車8拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)2-丙醇卸車9車輛駛離車輛超速車輛傷害辦公區(qū)活動10電腦、打印機(jī)使用等長時間使用其他傷害辦公室辦公11辦公室內(nèi)工作辦公室人員清潔衛(wèi)生時,使用濕抹布擦拭電器,造成觸電觸電辦公室辦公12辦公相關(guān)工作人員在廠區(qū)內(nèi)行走被行駛車輛撞傷車輛傷害辦公室辦公13辦公室內(nèi)工作辦公室人員清潔高處衛(wèi)生時,造成摔傷其他傷害辦公室辦公14辦公相關(guān)工作辦公室人員進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場,被散件劃傷其他傷害動火作業(yè)15取樣分析取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準(zhǔn)確；取樣點選擇不當(dāng)；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和窒息,其他爆炸動火作業(yè)16個人防護(hù)用品完好并正確穿戴檢查作業(yè)人員是否穿戴勞保用品，是否有違章作業(yè)，現(xiàn)場是否存在安全隱觸電,灼燙,火災(zāi)動火作業(yè)17可燃物清理動火點周圍或下方有可燃物，未清理或清理不徹底火災(zāi)動火作業(yè)18危害識別辨識不夠充分，有漏項；交叉作業(yè)；火災(zāi)動火作業(yè)19安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；火災(zāi)動火作業(yè)20安全確認(rèn)未現(xiàn)場確認(rèn)或存在漏項；未進(jìn)行安全教育；無監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位火災(zāi)動火作業(yè)21各責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字代簽，漏簽；未到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)其他傷害動火作業(yè)22動火作業(yè)違反動火安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴勞保等防護(hù)用品；未清理周圍可燃物灼燙,火災(zāi)；

動火作業(yè)23完工驗收未按要求工完料盡場地清；未到現(xiàn)場進(jìn)行驗收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗收；未填完工驗收意見火災(zāi),其他爆炸,其他傷害二甲苯卸車24車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害二甲苯卸車25固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)二甲苯卸車26卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸二甲苯卸車27開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸二甲苯卸車28開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害二甲苯卸車29關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)二甲苯卸車30拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)二甲苯卸車31車輛駛離車輛超速車輛傷害分裝操作32分裝前檢查管道、閥門泄露火災(zāi)分裝操作33準(zhǔn)備包裝材料包裝材料劃傷物體打擊,其他傷害分裝操作34分裝閥門關(guān)閉不嚴(yán)；使用不防爆工具；包裝桶滲漏火災(zāi)分裝操作35成品入庫車輛超速；包裝泄漏；堆垛坍塌火災(zāi),坍塌甲醇卸車36車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害甲醇卸車37固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)甲醇卸車38卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸甲醇卸車39開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸甲醇卸車40開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害甲醇卸車41關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)甲醇卸車42拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)甲醇卸車43車輛駛離車輛超速車輛傷害檢維修作業(yè)44危險辨識辨識不全機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸檢維修作業(yè)45安全措施編制措施不詳細(xì)、不具體機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸檢維修作業(yè)46檢維修作業(yè)未進(jìn)行工藝處理，工藝處理不合格火災(zāi),其他爆炸,灼燙檢維修作業(yè)47檢維修作業(yè)現(xiàn)場使用的工具存在缺陷其他傷害檢維修作業(yè)48檢維修作業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備未斷開電源，或未設(shè)置警示標(biāo)識，人員誤操作觸電,機(jī)械傷害,火災(zāi)檢維修作業(yè)49完工驗收因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)其他傷害臨時用電作業(yè)50作業(yè)前準(zhǔn)備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電觸電臨時用電作業(yè)51作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線或接線端子未壓緊；從開關(guān)進(jìn)線端接線；一個開關(guān)接多臺設(shè)備；零線、地線混接。觸電臨時用電作業(yè)52作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物。火災(zāi),觸電取樣化驗53取樣前準(zhǔn)備防護(hù)用品穿戴不齊全；取樣器具未檢查或選用器具不合理其他傷害取樣化驗54登車車輛未停穩(wěn)或溜車；登車時跌落車輛傷害,高處墜落取樣化驗55取樣液體料取樣時，閥門開啟速度過快，液體濺到身上；槽罐車頂部取樣開槽車罐蓋液體濺出液體濺出其他傷害,高處墜落,火災(zāi)取樣化驗56返回人員跌倒，樣品撒漏其他傷害取樣化驗57化驗分析未按規(guī)定使用試驗儀器或未按規(guī)定化驗，包括腐蝕性或危險化學(xué)品試劑的使用；高溫、玻璃設(shè)備、儀器的使用等觸電,灼燙,中毒和窒息,其他傷害石腦油卸車58車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害石腦油卸車59固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)石腦油卸車60卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸石腦油卸車61開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸石腦油卸車62開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害石腦油卸車63關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)石腦油卸車64拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)石腦油卸車65車輛駛離車輛超速車輛傷害行車吊裝作業(yè)66穿戴好勞動護(hù)品使用保護(hù)用具缺陷其它傷害行車吊裝作業(yè)67進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場開啟起重機(jī)地面或扶梯滑濕，有雜物高處墜落行車吊裝作業(yè)68進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場開啟起重機(jī)控制室開啟電源接觸帶電部位火災(zāi)觸電行車吊裝作業(yè)69操作起重機(jī)照明不足其它傷害行車吊裝作業(yè)70操作起重機(jī)精力不集中誤操作起重傷害物體打擊乙酸乙酯卸車71車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害乙酸乙酯卸車72固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)乙酸乙酯卸車73卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸乙酸乙酯卸車74開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸乙酸乙酯卸車75開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害乙酸乙酯卸車76關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)乙酸乙酯卸車77拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)乙酸乙酯卸車78車輛駛離車輛超速車輛傷害乙酸正丁酯卸車79車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害乙酸正丁酯卸車80固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)乙酸正丁酯卸車81卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸乙酸正丁酯卸車82開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸乙酸正丁酯卸車83開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸乙酸正丁酯卸車84開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害乙酸正丁酯卸車85關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)乙酸正丁酯卸車86拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)乙酸正丁酯卸車87車輛駛離車輛超速車輛傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型2-丙醇儲罐1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無損壞火災(zāi)2-丙醇儲罐2罐體儲罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲罐完好無變形、銹蝕、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火災(zāi)2-丙醇儲罐3管道、閥門法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他爆炸,火災(zāi)2-丙醇儲罐4爬梯及頂部護(hù)欄無裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落2-丙醇儲罐5液位計顯示準(zhǔn)確、無泄漏火災(zāi)2-丙醇儲罐6避雷及靜電接地設(shè)施接地連接牢固，無腐蝕，標(biāo)識明顯，接地電阻符合要求火災(zāi),其他爆炸辦公室7辦公室插拔電源，觸電辦公室8辦公室抽煙或電氣設(shè)備使用不當(dāng)火災(zāi)辦公室9辦公室門窗破損掉入劃傷風(fēng)險；其他傷害地磅10本體整體完好，無變形、破損等現(xiàn)象其他傷害地磅11本體秤臺四周間隙無異物其他傷害地磅12本體地槽積水在稱體下平面以下其他傷害地磅13運(yùn)轉(zhuǎn)電氣控制系統(tǒng)運(yùn)行良好。各按鈕，顯示、指示儀表等靈敏、準(zhǔn)確其他傷害地磅14運(yùn)轉(zhuǎn)傳感器電纜或信號電纜良好觸電,機(jī)械傷害地磅15電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電,機(jī)械傷害地磅16電氣稱重顯示控制器無潮濕觸電,機(jī)械傷害地磅17電氣按規(guī)定進(jìn)行接地，接地線應(yīng)連接可靠觸電,機(jī)械傷害二甲苯儲罐18基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無損壞火災(zāi)二甲苯儲罐19罐體儲罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲罐完好無變形、銹蝕、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火災(zāi)二甲苯儲罐20管道、閥門法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他爆炸,火災(zāi)二甲苯儲罐21爬梯及頂部護(hù)欄無裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落二甲苯儲罐22液位計顯示準(zhǔn)確、無泄漏火災(zāi)二甲苯儲罐23避雷及靜電接地設(shè)施接地連接牢固，無腐蝕，標(biāo)識明顯，接地電阻符合要求火災(zāi),其他爆炸二甲苯儲罐24基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無損壞火災(zāi)二甲苯儲罐25罐體儲罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲罐完好無變形、銹蝕、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火災(zāi)二甲苯儲罐26管道、閥門法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他爆炸,火災(zāi)二甲苯儲罐27爬梯及頂部護(hù)欄無裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落二甲苯儲罐28液位計顯示準(zhǔn)確、無泄漏火災(zāi)二甲苯儲罐29避雷及靜電接地設(shè)施接地連接牢固，無腐蝕，標(biāo)識明顯，接地電阻符合要求火災(zāi),其他爆炸各辦公室輔助設(shè)施30照明設(shè)施安全裝位置;照明燈與可燃易燃物的垂直、水平距離不少于0.5米火災(zāi)，觸電各辦公室輔助設(shè)施31空調(diào)電線、插座：匹配火災(zāi)管道32壓力、溫度儀表儲罐壓力、溫度正常其他爆炸管道33管道壓力、溫度正常、完好無泄漏機(jī)械傷害管道34安全措施齊全有效機(jī)械傷害甲醇儲罐35基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化其他傷害甲醇儲罐36罐體壁厚罐體符合標(biāo)準(zhǔn)要求火災(zāi),容器爆炸甲醇儲罐37焊縫無脫落、無裂縫火災(zāi),容器爆炸甲醇儲罐38接口法蘭、管線法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏火災(zāi),容器爆炸甲醇儲罐39接地在規(guī)定范圍內(nèi)火災(zāi),容器爆炸甲醇儲罐40液位計安裝完好，無泄漏，指示精準(zhǔn)靈敏火災(zāi),容器爆炸石腦油儲罐41基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無損壞火災(zāi)石腦油儲罐42罐體儲罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲罐完好無變形、銹蝕、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火災(zāi)石腦油儲罐43管道、閥門及機(jī)泵法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他爆炸,火災(zāi)石腦油儲罐44爬梯及頂部護(hù)欄無裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落石腦油儲罐45液位計顯示準(zhǔn)確、無泄漏火災(zāi)石腦油儲罐46避雷及靜電接地設(shè)施接地連接牢固，無腐蝕，標(biāo)識明顯，接地電阻符合要求火災(zāi),其他爆炸行車47行車鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量符合國標(biāo)規(guī)定起重傷害行車48行車滑輪的護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活起重傷害行車49行車吊鉤無裂紋、防脫扣完好起重傷害行車50行車制動器工作可靠，連接件無超標(biāo)使用，安裝與制動力矩符合要求起重傷害行車51行車各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠起重傷害行車52行車緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置使用有效起重傷害乙酸正丁酯儲罐53基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無損壞火災(zāi)乙酸正丁酯儲罐54罐體儲罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲罐完好無變形、銹蝕、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火災(zāi)乙酸正丁酯儲罐55管道、閥門法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他爆炸,火災(zāi)乙酸正丁酯儲罐56爬梯及頂部護(hù)欄無裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落乙酸正丁酯儲罐57液位計顯示準(zhǔn)確、無泄漏火災(zāi)乙酸正丁酯儲罐58避雷及靜電接地設(shè)施接地連接牢固，無腐蝕，標(biāo)識明顯，接地電阻符合要求火災(zāi),其他爆炸

六.安全風(fēng)險分級清單風(fēng)險點

(石腦油儲罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施石腦油儲罐1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無損壞火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施石腦油儲罐2罐體儲罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲罐完好無變形、銹蝕、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施石腦油儲罐3管道、閥門及機(jī)泵法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他爆炸,火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施石腦油儲罐4爬梯及頂部護(hù)欄無裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落0.561545四級2設(shè)備設(shè)施石腦油儲罐5液位計顯示準(zhǔn)確、無泄漏火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施石腦油儲罐6避雷及靜電接地設(shè)施接地連接牢固，無腐蝕，標(biāo)識明顯，接地電阻符合要求火災(zāi),其他爆炸0.561545四級

風(fēng)險點

(乙酸正丁酯儲罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施乙酸正丁酯儲罐1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無損壞火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施乙酸正丁酯儲罐2罐體儲罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲罐完好無變形、銹蝕、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施乙酸正丁酯儲罐3管道、閥門法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他爆炸,火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施乙酸正丁酯儲罐4爬梯及頂部護(hù)欄無裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落0.561545四級2設(shè)備設(shè)施乙酸正丁酯儲罐5液位計顯示準(zhǔn)確、無泄漏火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施乙酸正丁酯儲罐6避雷及靜電接地設(shè)施接地連接牢固，無腐蝕，標(biāo)識明顯，接地電阻符合要求火災(zāi),其他爆炸0.561545四級

風(fēng)險點

(2-丙醇儲罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施2-丙醇儲罐1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無損壞火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施2-丙醇儲罐2罐體儲罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲罐完好無變形、銹蝕、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施2-丙醇儲罐3管道、閥門法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他爆炸,火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施2-丙醇儲罐4爬梯及頂部護(hù)欄無裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落0.561545四級2設(shè)備設(shè)施2-丙醇儲罐5液位計顯示準(zhǔn)確、無泄漏火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施2-丙醇儲罐6避雷及靜電接地設(shè)施接地連接牢固，無腐蝕，標(biāo)識明顯，接地電阻符合要求火災(zāi),其他爆炸0.561545四級

風(fēng)險點

(乙酸乙酯儲罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無損壞火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐2罐體儲罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲罐完好無變形、銹蝕、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐3管道、閥門法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他爆炸,火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐4爬梯及頂部護(hù)欄無裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落0.561545四級2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐5液位計顯示準(zhǔn)確、無泄漏火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐6避雷及靜電接地設(shè)施接地連接牢固，無腐蝕，標(biāo)識明顯，接地電阻符合要求火災(zāi),其他爆炸0.561545四級

風(fēng)險點

(1.2-二甲苯儲罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無損壞火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐2罐體儲罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲罐完好無變形、銹蝕、泄露等其他爆炸,容器爆炸,火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐3管道、閥門法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏其他爆炸,火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐4爬梯及頂部護(hù)欄無裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落0.561545四級2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐5液位計顯示準(zhǔn)確、無泄漏火災(zāi)0.561545四級2設(shè)備設(shè)施二甲苯儲罐6避雷及靜電接地設(shè)施接地連接牢固，無腐蝕，標(biāo)識明顯，接地電阻符合要求火災(zāi),其他爆炸0.561545四級

風(fēng)險點

(甲醇儲罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施甲醇儲罐1基礎(chǔ)無下沉、傾斜、風(fēng)化其他傷害0.561545四級2設(shè)備設(shè)施甲醇儲罐2罐體壁厚罐體符合標(biāo)準(zhǔn)要求火災(zāi),容器爆炸0.561545四級2設(shè)備設(shè)施甲醇儲罐3焊縫無脫落、無裂縫火災(zāi),容器爆炸0.561545四級2設(shè)備設(shè)施甲醇儲罐4接口法蘭、管線法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏火災(zāi),容器爆炸0.561545四級2設(shè)備設(shè)施甲醇儲罐5接地在規(guī)定范圍內(nèi)火災(zāi),容器爆炸0.561545四級2設(shè)備設(shè)施甲醇儲罐6液位計安裝完好，無泄漏，指示精準(zhǔn)靈敏火災(zāi),容器爆炸0.561545四級

風(fēng)險點

(地磅)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施地磅1本體整體完好，無變形、破損等現(xiàn)象其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施地磅2本體秤臺四周間隙無異物其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施地磅3本體地槽積水在稱體下平面以下其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施地磅4運(yùn)轉(zhuǎn)電氣控制系統(tǒng)運(yùn)行良好。各按鈕，顯示、指示儀表等靈敏、準(zhǔn)確其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施地磅5運(yùn)轉(zhuǎn)傳感器電纜或信號電纜良好觸電,機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施地磅6電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電,機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施地磅7電氣稱重顯示控制器無潮濕觸電,機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施地磅8電氣按規(guī)定進(jìn)行接地，接地線應(yīng)連接可靠觸電,機(jī)械傷害16742四級

風(fēng)險點

(管道)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施管道1壓力、溫度儀表儲罐壓力、溫度正常其他爆炸16742四級2設(shè)備設(shè)施管道2管道壓力、溫度正常、完好無泄漏機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施管道3安全措施齊全有效機(jī)械傷害16742四級

風(fēng)險點

(石腦油卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動石腦油卸車1車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害161590三級1作業(yè)活動石腦油卸車2固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動石腦油卸車3卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動石腦油卸車4開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動石腦油卸車5開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害161590三級1作業(yè)活動石腦油卸車6關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動石腦油卸車7拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動石腦油卸車8車輛駛離車輛超速車輛傷害161590三級

風(fēng)險點

(乙酸正丁酯卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動乙酸正丁酯卸車1車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害161590三級1作業(yè)活動乙酸正丁酯卸車2固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動乙酸正丁酯卸車3卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動乙酸正丁酯卸車4開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動乙酸正丁酯卸車5開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動乙酸正丁酯卸車6開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害161590三級1作業(yè)活動乙酸正丁酯卸車7關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動乙酸正丁酯卸車8拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動乙酸正丁酯卸車9車輛駛離車輛超速車輛傷害161590三級

風(fēng)險點

(2-丙醇卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動2-丙醇卸車1車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害161590三級1作業(yè)活動2-丙醇卸車2固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動2-丙醇卸車3卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動2-丙醇卸車4開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動2-丙醇卸車5開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動2-丙醇卸車6開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害161590三級1作業(yè)活動2-丙醇卸車7關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動2-丙醇卸車8拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動2-丙醇卸車9車輛駛離車輛超速車輛傷害16742四級

風(fēng)險點

(乙酸乙酯卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動乙酸乙酯卸車1車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害161590三級1作業(yè)活動乙酸乙酯卸車2固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動乙酸乙酯卸車3卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動乙酸乙酯卸車4開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動乙酸乙酯卸車5開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害161590三級1作業(yè)活動乙酸乙酯卸車6關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動乙酸乙酯卸車7拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動乙酸乙酯卸車8車輛駛離車輛超速車輛傷害16742四級

風(fēng)險點

(1.2-二甲苯卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動二甲苯卸車1車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害161590三級1作業(yè)活動二甲苯卸車2固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動二甲苯卸車3卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動二甲苯卸車4開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動二甲苯卸車5開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害161590三級1作業(yè)活動二甲苯卸車6關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動二甲苯卸車7拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動二甲苯卸車8車輛駛離車輛超速車輛傷害16742四級

風(fēng)險點

(甲醇卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動甲醇卸車1車輛駛?cè)胄盾囄晃窗匆?guī)定安裝防火帽；車輛超速火災(zāi),其他爆炸,車輛傷害161590三級1作業(yè)活動甲醇卸車2固定導(dǎo)靜電夾靜電接地線路松動火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動甲醇卸車3卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動甲醇卸車4開啟管道閥門閥門泄漏火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動甲醇卸車5開啟卸車泵電氣線路、開關(guān)漏電；泵體泄漏；泵體防護(hù)設(shè)施脫落火災(zāi),中毒和窒息,其他爆炸,觸電,機(jī)械傷害161590三級1作業(yè)活動甲醇卸車6關(guān)閉閥門閥門關(guān)閉不嚴(yán)火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動甲醇卸車7拆卸卸車軟管和靜電夾操作失誤，槽罐車閥門未關(guān)閉火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動甲醇卸車8車輛駛離車輛超速車輛傷害16742四級

風(fēng)險點

(檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動檢維修作業(yè)1危險辨識辨識不全機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)2安全措施編制措施不詳細(xì)、不具體機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)3檢維修作業(yè)未進(jìn)行工藝處理，工藝處理不合格火災(zāi),其他爆炸,灼燙161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)4檢維修作業(yè)現(xiàn)場使用的工具存在缺陷其他傷害161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)5檢維修作業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備未斷開電源，或未設(shè)置警示標(biāo)識，人員誤操作觸電,機(jī)械傷害,火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動檢維修作業(yè)6完工驗收因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)其他傷害161590三級

風(fēng)險點

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動動火作業(yè)1取樣分析取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準(zhǔn)確；取樣點選擇不當(dāng)；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和窒息,其他爆炸161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)2個人防護(hù)用品完好并正確穿戴檢查作業(yè)人員是否穿戴勞保用品，是否有違章作業(yè)，現(xiàn)場是否存在安全隱觸電,灼燙,火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)3可燃物清理動火點周圍或下方有可燃物，未清理或清理不徹底火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)4危害識別辨識不夠充分，有漏項；交叉作業(yè)；火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)5安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)6安全確認(rèn)未現(xiàn)場確認(rèn)或存在漏項；未進(jìn)行安全教育；無監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位火災(zāi)161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)7各責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字代簽，漏簽；未到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)其他傷害161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)8動火作業(yè)違反動火安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴勞保等防護(hù)用品；未清理周圍可燃物灼燙,火災(zāi)；

161590三級1作業(yè)活動動火作業(yè)9完工驗收未按要求工完料盡場地清；未到現(xiàn)場進(jìn)行驗收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗收；未填完工驗收意見火災(zāi),其他爆炸,其他傷害161590三級

風(fēng)險點

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電觸電161590三級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線或接線端子未壓緊；從開關(guān)進(jìn)線端接線；一個開關(guān)接多臺設(shè)備；零線、地線混接。觸電161590三級1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物?；馂?zāi),觸電161590三級

風(fēng)險點

(取樣化驗)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動取樣化驗1取樣前準(zhǔn)備防護(hù)用品穿戴不齊全；取樣器具未檢查或選用器具不合理其他傷害16742四級1作業(yè)活動取樣化驗2登車車輛未停穩(wěn)或溜車；登車時跌落車輛傷害,高處墜落16742四級1作業(yè)活動取樣化驗3取樣液體料取樣時，閥門開啟速度過快，液體濺到身上；槽罐車頂部取樣開槽車罐蓋液體濺出液體濺出其他傷害,高處墜落,火災(zāi)16742四級1作業(yè)活動取樣化驗4返回人員跌倒，樣品撒漏其他傷害16742四級1作業(yè)活動取樣化驗5化驗分析未按規(guī)定使用試驗儀器或未按規(guī)定化驗，包括腐蝕性或危險化學(xué)品試劑的使用；高溫、玻璃設(shè)備、儀器的使用等觸電,灼燙,中毒和窒息,其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(日常辦公活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動辦公室辦公1辦公室內(nèi)工作辦公室人員清潔衛(wèi)生時,使用濕抹布擦拭電器,造成觸電觸電16742四級1作業(yè)活動辦公室辦公2辦公相關(guān)工作人員在廠區(qū)內(nèi)行走被行駛車輛撞傷車輛傷害16742四級1作業(yè)活動辦公室辦公3辦公室內(nèi)工作辦公室人員清潔高處衛(wèi)生時,造成摔傷其他傷害16742四級1作業(yè)活動辦公室辦公4辦公相關(guān)工作辦公室人員進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場,被散件劃傷其他傷害16742四級1作業(yè)活動辦公區(qū)活動5電腦、打印機(jī)使用等長時間使用其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(辦公室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施各辦公室輔助設(shè)施1照明設(shè)施安全裝位置;照明燈與可燃易燃物的垂直、水平距離不少于0.5米火災(zāi)，觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施各辦公室輔助設(shè)施2空調(diào)電線、插座：匹配火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施辦公室3辦公室插拔電源，觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施辦公室4辦公室抽煙或電氣設(shè)備使用不當(dāng)火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施辦公室5辦公室門窗破損掉入劃傷風(fēng)險；其他傷害16742四級

風(fēng)險點

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施行車1行車鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量符合國標(biāo)規(guī)定起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車2行車滑輪的護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車3行車吊鉤無裂紋、防脫扣完好起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車4行車制動器工作可靠，連接件無超標(biāo)使用，安裝與制動力矩符合要求起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車5行車各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車6行車緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置使用有效起重傷害16742四級

風(fēng)險點

(行車吊裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)1穿戴好勞動護(hù)品使用保護(hù)用具缺陷其它傷害16742四級1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)2進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場開啟起重機(jī)地面或扶梯滑濕，有雜物高處墜落16742四級1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)3進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場開啟起重機(jī)控制室開啟電源接觸帶電部位火災(zāi)觸電16742四級1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)4操作起重機(jī)照明不足其它傷害16742四級1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)5操作起重機(jī)精力不集中誤操作起重傷害物體打擊16742四級

風(fēng)險點

(分裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動分裝操作1分裝前檢查管道、閥門泄露火災(zāi)16742四級1作業(yè)活動分裝操作2準(zhǔn)備包裝材料包裝材料劃傷物體打擊,其他傷害16742四級1作業(yè)活動分裝操作3分裝閥門關(guān)閉不嚴(yán)；使用不防爆工具；包裝桶滲漏火災(zāi)16742四級1作業(yè)活動分裝操作4成品入庫車輛超速；包裝泄漏；堆垛坍塌火災(zāi),坍塌16742四級

七.安全風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點

(分裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動分裝操作1分裝前檢查管道、閥門泄露火災(zāi)四級1.設(shè)置可燃?xì)怏w報警器每日對管道、閥門進(jìn)行檢查分裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩物料濺到操作人員皮膚、眼睛時，使用緊急淋浴洗眼器沖洗；根據(jù)人員受傷情況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。崗位職工√1作業(yè)活動分裝操作2準(zhǔn)備包裝材料包裝材料劃傷物體打擊,其他傷害四級1.包裝桶應(yīng)從頂部取放分裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套緊急處置后就醫(yī)。崗位職工√1作業(yè)活動分裝操作3分裝閥門關(guān)閉不嚴(yán)；使用不防爆工具；包裝桶滲漏火災(zāi)四級1.設(shè)置可燃?xì)怏w報警器1.每日檢查安全設(shè)施運(yùn)行情況分裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套停止作業(yè)，收集泄露物料。崗位職工√1作業(yè)活動分裝操作4成品入庫車輛超速；包裝泄漏；堆垛坍塌火災(zāi),坍塌四級1.按規(guī)定道路行駛，嚴(yán)禁超速分裝崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽、防護(hù)手套崗位職工√

風(fēng)險點

(行車吊裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)1穿戴好勞動護(hù)品使用保護(hù)用具缺陷其它傷害四級1、作業(yè)前對護(hù)品穿戴進(jìn)行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進(jìn)行檢查。上崗前三級安全教育，每年再培訓(xùn)不少于20課時。勞保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防塵口罩。1、使用現(xiàn)場醫(yī)用急救箱內(nèi)用品簡單清理，紗布包扎，送醫(yī)；2、觸電：迅速脫離電源，現(xiàn)場急救后就醫(yī)崗位職工√1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)2進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場開啟起重機(jī)地面或扶梯滑濕，有雜物高處墜落四級1、每天交接班前清理現(xiàn)場衛(wèi)生一次；2、現(xiàn)場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。上崗前三級安全教育，每年再培訓(xùn)不少于20課時。勞保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防塵口罩。1、使用現(xiàn)場醫(yī)用急救箱內(nèi)用品簡單清理，紗布包扎，送醫(yī)；2、觸電：迅速脫離電源，現(xiàn)場急救后就醫(yī)崗位職工√1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)3進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場開啟起重機(jī)控制室開啟電源接觸帶電部位火災(zāi)觸電四級設(shè)置漏電保護(hù)器，接地可靠。1、嚴(yán)禁濕手觸碰電源開關(guān)；2、開關(guān)、導(dǎo)線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損；3、電氣開關(guān)和按鈕標(biāo)識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。上崗前三級安全教育，每年再培訓(xùn)不少于20課時。勞保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防塵口罩。1、使用現(xiàn)場醫(yī)用急救箱內(nèi)用品簡單清理，紗布包扎，送醫(yī)；2、觸電：迅速脫離電源，現(xiàn)場急救后就醫(yī)崗位職工√1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)4操作起重機(jī)照明不足其它傷害四級增加照明設(shè)施。每班前檢查一次照明，發(fā)現(xiàn)損壞或失效及時通知更換維修。上崗前三級安全教育，每年再培訓(xùn)不少于20課時。勞保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防塵口罩。1、使用現(xiàn)場醫(yī)用急救箱內(nèi)用品簡單清理，紗布包扎，送醫(yī)；2、觸電：迅速脫離電源，現(xiàn)場急救后就醫(yī)崗位職工√1作業(yè)活動行車吊裝作業(yè)5操作起重機(jī)精力不集中誤操作起重傷害物體打擊四級1、作業(yè)前必須關(guān)閉行車安全門，嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)；2、駕駛行車不得反向制動，不得超速行駛；3、配備對講機(jī)保持與地面聯(lián)系暢通，行車運(yùn)行下方嚴(yán)禁人員站立和通行；4、作業(yè)過程精力集中，不做與工作無關(guān)事情，遇到障礙時應(yīng)鳴鈴警告，減速行駛；5、駕駛員離開工作崗位必須切斷電源；6、行車明顯部位懸掛“當(dāng)心吊物”警示標(biāo)志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。上崗前三級安全教育，每年再培訓(xùn)不少于20課時。勞保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防塵口罩。1、使用現(xiàn)場醫(yī)用急救箱內(nèi)用品簡單清理，紗布包扎，送醫(yī)；2、觸電：迅速脫離電源，現(xiàn)場急救后就醫(yī)崗位職工√

風(fēng)險點

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施行車1行車鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量符合國標(biāo)規(guī)定起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車2行車滑輪的護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車3行車吊鉤無裂紋、防脫扣完好起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車4行車制動器工作可靠，連接件無超標(biāo)使用，安裝與制動力矩符合要求起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車5行車各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車6行車緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置使用有效起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√

風(fēng)險點

(辦公室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施各辦公室輔助設(shè)施1照明設(shè)施安全裝位置;照明燈與可燃易燃物的垂直、水平距離不少于0.5米火災(zāi)，觸電四級定期檢查按培訓(xùn)計劃定期開展安全制度、安全操作規(guī)程培訓(xùn)教育出現(xiàn)事故按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施各辦公室輔助設(shè)施2空調(diào)電線、插座：匹配火災(zāi)四級定期檢查按培訓(xùn)計劃定期開展安全制度、安全操作規(guī)程培訓(xùn)教育出現(xiàn)事故按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施辦公室3辦公室插拔電源，觸電四級檢查用電設(shè)備切斷電源、醫(yī)療救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施辦公室4辦公室抽煙或電氣設(shè)備使用不當(dāng)火災(zāi)四級禁止吸煙，安全用電用滅火器滅初期火災(zāi)，無法控制火情，報火警，組織疏散逃生崗位職工√2設(shè)備設(shè)施辦公室5辦公室門窗破損掉入劃傷風(fēng)險；其他傷害四級檢查門窗確保完好自行救護(hù),嚴(yán)重時送醫(yī)崗位職工√

風(fēng)險點

(日常辦公活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動辦公室辦公1辦公室內(nèi)工作辦公室人員清潔衛(wèi)生時,使用濕抹布擦拭電器,造成觸電觸電四級斷電操作、使用干抹布擦拭帶電電器三級安全教育培訓(xùn)規(guī)范穿戴工作服、褲職工掌握應(yīng)急措施（切斷電源,撥打急救電話）崗位職工√1作業(yè)活動辦公室辦公2辦公相關(guān)工作人員在廠區(qū)內(nèi)行走被行駛車輛撞傷車輛傷害四級人行道靠右行走,過十字路口走人行道培訓(xùn)員工行為規(guī)范規(guī)范穿戴工作服職工掌握應(yīng)急措施（車輛傷害立即撥打急救電話）崗位職工√1作業(yè)活動辦公室辦公3辦公室內(nèi)工作辦公室人員清潔高處衛(wèi)生時,造成摔傷其他傷害四級高處作業(yè)必須使用專用等高器具三級安全教育培訓(xùn)規(guī)范穿戴工作服工作帽職工掌握應(yīng)急措施（崴傷使用冷水冰敷,撥打急救電話）崗位職工√1作業(yè)活動辦公室辦公4辦公相關(guān)工作辦公室人員進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場,被散件劃傷其他傷害四級進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場必須佩戴防護(hù)用品定期參加重點崗位培訓(xùn)規(guī)范穿戴工作服工作帽職工掌握應(yīng)急措施（使用消毒液消毒,紗布包扎傷口）崗位職工√1作業(yè)活動辦公區(qū)活動5電腦、打印機(jī)使用等長時間使用其他傷害四級定期休息，注意平時身體的鍛煉按照公司綜合預(yù)案進(jìn)行處置崗位職工√

風(fēng)險點

(取樣化驗)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動取樣化驗1取樣前準(zhǔn)備防護(hù)用品穿戴不齊全；取樣器具未檢查或選用器具不合理其他傷害四級1.根據(jù)取樣原料選擇合適的防護(hù)用品和取樣器具原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)崗位職工√1作業(yè)活動取樣化驗2登車車輛未停穩(wěn)或溜車；登車時跌落車輛傷害,高處墜落四級雙人操作，嚴(yán)禁攜帶取樣工具登車原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險帶跌落傷害盡量不要移動受傷人員，避免二次傷害.崗位職工√1作業(yè)活動取樣化驗3取樣液體料取樣時，閥門開啟速度過快，液體濺到身上；槽罐車頂部取樣開槽車罐蓋液體濺出液體濺出其他傷害,高處墜落,火災(zāi)四級1.取樣時與運(yùn)輸車輛司機(jī)或押運(yùn)員溝通原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套、面罩、保險帶液體濺到身上應(yīng)立即擦除并用清水沖洗，如需要就醫(yī)。崗位職工√1作業(yè)活動取樣化驗4返回人員跌倒，樣品撒漏其他傷害四級雙人操作原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽撒漏樣品清掃崗位職工√1作業(yè)活動取樣化驗5化驗分析未按規(guī)定使用試驗儀器或未按規(guī)定化驗，包括腐蝕性或危險化學(xué)品試劑的使用；高溫、玻璃設(shè)備、儀器的使用等觸電,灼燙,中毒和窒息,其他傷害四級1.設(shè)置通風(fēng)設(shè)備1.化驗分析時按規(guī)定流程操作原材料檢驗安全操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套、防毒口罩、面罩液體濺到身上應(yīng)立即擦除并用清水沖洗，如需要就醫(yī)。崗位職工√

風(fēng)險點

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電觸電三級1.電工持證上崗。2.作業(yè)前檢查絕緣用品的絕緣性。3.作業(yè)前應(yīng)先切斷電源。定期對電工進(jìn)行崗位培訓(xùn)。按要求佩戴絕緣手套等。班長√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線或接線端子未壓緊；從開關(guān)進(jìn)線端接線；一個開關(guān)接多臺設(shè)備；零線、地線混接。觸電三級1.接線時采用接線端子或螺栓壓接且接線緊固，嚴(yán)禁采用繞接、搭接方式接線。2.嚴(yán)禁從開關(guān)進(jìn)線端接線。3.落實一機(jī)一閘，嚴(yán)禁一個開關(guān)控制多臺設(shè)備。4.嚴(yán)禁零線、地線混接。按要求佩戴絕緣手套等。立即斷開電源，或使用干燥的木棍等絕緣工具使觸電者脫離觸電源，將觸電人員移至通風(fēng)地帶，解開衣扣以利呼吸，若無呼吸應(yīng)進(jìn)行心肺復(fù)蘇，并及時送醫(yī)或撥打120。班長√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物?；馂?zāi),觸電三級作業(yè)結(jié)束后及時清理電氣施工產(chǎn)生的雜物，并將配電柜、動力柜、配電箱、開關(guān)箱等清理干凈，蓋板恢復(fù)原位。1.發(fā)生觸電事故立即斷開電源，或使用干燥的木棍等絕緣工具使觸電者脫離觸電源，將觸電人員移至通風(fēng)地帶，解開衣扣以利呼吸，若無呼吸應(yīng)進(jìn)行心肺復(fù)蘇，并及時送醫(yī)或撥打120。2.發(fā)生火災(zāi)事故應(yīng)及時用附近的滅火器進(jìn)行滅火，若聽見氣體滅火系統(tǒng)啟動報警，應(yīng)及時撤離現(xiàn)場，同時撥打119。班長√√

風(fēng)險點

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動動火作業(yè)1取樣分析取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準(zhǔn)確；取樣點選擇不當(dāng)；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和窒息,其他爆炸三級配備便攜式報警儀取樣分析規(guī)程，工藝人員配合監(jiān)護(hù)每年進(jìn)行一次分析專業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)2個人防護(hù)用品完好并正確穿戴檢查作業(yè)人員是否穿戴勞保用品，是否有違章作業(yè)，現(xiàn)場是否存在安全隱觸電,灼燙,火災(zāi)三級監(jiān)督檢查開展安全操作規(guī)程培訓(xùn)個體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按公司現(xiàn)場處置方案救援班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)3可燃物清理動火點周圍或下方有可燃物，未清理或清理不徹底火災(zāi)三級作業(yè)票證規(guī)定安全措施，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場核對防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照執(zhí)行。班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)4危害識別辨識不夠充分，有漏項；交叉作業(yè)；火災(zāi)三級分析合格、規(guī)范施工動火票證列出危害每年至少一次專題培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照執(zhí)行。班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)5安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；火災(zāi)三級規(guī)范施工；設(shè)警示標(biāo)志或警戒線動火票證規(guī)定安全措施；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)現(xiàn)場安全交底防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照執(zhí)行。班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)6安全確認(rèn)未現(xiàn)場確認(rèn)或存在漏項；未進(jìn)行安全教育；無監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位火災(zāi)三級動火票證規(guī)范；各級負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)每年至少一次動火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照執(zhí)行。班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)7各責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字代簽，漏簽；未到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)其他傷害三級公司監(jiān)督，動火票證規(guī)范每年至少一次動火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照執(zhí)行。班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)8動火作業(yè)違反動火安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴勞保等防護(hù)用品；未清理周圍可燃物灼燙,火災(zāi)；

三級1.分析合格、規(guī)范施工動火票證；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)每年至少一次動火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套、安全帶、安全帽配備相適應(yīng)的滅火器材。班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)9完工驗收未按要求工完料盡場地清；未到現(xiàn)場進(jìn)行驗收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗收；未填完工驗收意見火災(zāi),其他爆炸,其他傷害三級加強(qiáng)檢查，規(guī)范施工動火票證每年至少一次動火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套班長√√

風(fēng)險點

(檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動檢維修作業(yè)1危險辨識辨識不全機(jī)械