供應(yīng)商初審實地審查表

[全]供應(yīng)商初審實地審查表供應(yīng)商名稱：聯(lián)絡(luò)人：職務(wù)：主要產(chǎn)品類別：員工人數(shù)：生產(chǎn)場地面積：主要生產(chǎn)設(shè)備：考察人：考察日期：考察項目考察內(nèi)容考察結(jié)果備注工廠管理1、廠房、車間內(nèi)是否清潔、整齊、有秩序？□井然有序，清潔明朗；□現(xiàn)場臟亂、毫無秩序。2、現(xiàn)場有無適當標示？□標識清楚明嘹；□料品擺放不整齊，標識不全；□料品零亂不堪，無任何標識，通道堵塞。3、擔任特定工作的人員是否實施適當?shù)呐嘤?？□可以提供相關(guān)證據(jù)；□毫無證據(jù)。4、對安全生產(chǎn)有無明確之規(guī)定？□現(xiàn)場均可看到各種安全警告標識；□工作現(xiàn)場，尤其是危險工作場所，無任何警告標識。5、消防器材配備是否齊全，有無點檢、定檢。其放置的方位是否合適?！醅F(xiàn)場可看到各種消防器材配備齊全，并時常、定期檢查。安裝在明顯地方，并隨手可取拿?！醅F(xiàn)場無任何消防器材設(shè)備。產(chǎn)品策劃1、對客戶訂單有無評審過程？□對產(chǎn)品數(shù)量、貨期、品質(zhì)要求等方面均一一核實；□無訂單評審過程。2、訂單制作前有無生產(chǎn)指令？□有；□無。3、產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)進度有無專人跟進？□有；□無。4、當生產(chǎn)過程中產(chǎn)生異常而無法達到預(yù)期品質(zhì)和交期，是否及時反饋給客戶？□及時反饋，并積極采取措施，盡可能彌補過失；□被動地反饋，無任何對策；□無任何反饋。5、當客戶對訂單提出變更時，承制相關(guān)單位是否清楚明嘹？□清楚；□不清楚。6、產(chǎn)品出貨有無專人跟蹤？□有；□無?？疾祉椖靠疾靸?nèi)容考察結(jié)果備注生產(chǎn)能力1、生產(chǎn)中使用的儀器、設(shè)備，操作員是否掌握操作要領(lǐng)？□完全掌握；□不太了解；□完全不清楚。2、生產(chǎn)使用的儀器是否能對產(chǎn)品各項性能進行測試？□完全可以；□部分可以測試；□無法測試。3、是否對承接訂單具備足夠的生產(chǎn)能力？□設(shè)備精度、數(shù)量可滿足；□人員素質(zhì)可滿足。4、是否提供適當?shù)霓D(zhuǎn)運工具，以免產(chǎn)品損壞變質(zhì)？□各搬運工具及出貨方式可滿足要求；□不能提供適當?shù)陌徇\工具，且無任何出貨品質(zhì)保證措施。5、生產(chǎn)中不合格品的定義是否清楚，其返工或處理有無規(guī)定？對批量性不合格品進行返工處理有無規(guī)定？□作業(yè)員掌握標準，并切實做到自檢、互檢；□不良品予以隔離，并明確標示，予以返工；□對標準不明確，不良品標識不清，未及時返工。檢驗與測試1、產(chǎn)品的材料是否能提供各項測試報告？□可提供第三方檢測認證書；□可提供部分第三方認證書；□無法提供相關(guān)證書。2、不合格品是否在管制狀況下？□明確標準，對不良品處理有具體措施；□標準不明確，不了解不合格品其缺陷的危害。3、是否有從進料、制程、成品整套的檢驗程序？□井然有序；□不太明確；□雜亂無章，程序欠缺。4、是否訂定合理的檢驗計劃，對檢測、判定等作業(yè)是否能確實執(zhí)行？□說與做統(tǒng)一，并能提供相應(yīng)的證據(jù)；□說與做不統(tǒng)一，自相矛盾；5、品質(zhì)異常是否作適當?shù)姆答伵c糾正，對客訴是否改善對策并追蹤結(jié)案？□有詳細的處理方法和正常的反饋渠道，對客訴案件積極處理；□缺乏對異常處理的方法，對問題處理緩慢、不及時、不重視。6、成品包裝能否有效保護產(chǎn)品？□可保護產(chǎn)品不受損壞；□不能保護產(chǎn)品。7、是否每批出貨均有詳細報告，其內(nèi)容是否具體詳實，符合規(guī)范要求？□能提供相關(guān)證據(jù)，證實每批出貨均經(jīng)檢驗并合格；□無法提供相關(guān)證據(jù)；□僅能提供部分證據(jù)?？疾祉椖靠疾靸?nèi)容考察結(jié)果備注檢驗與測試8、廠內(nèi)使用儀器是否在校驗期內(nèi)？其精度是否符合產(chǎn)品規(guī)定要求？□在校驗周期內(nèi)，精度符合要求；□已超過校驗期；□未經(jīng)任何校驗。9、儀器維護保養(yǎng)是否能提供相關(guān)證據(jù)？□能提供相關(guān)記錄，儀器表面整潔、擺放合理；□不能提供相關(guān)記錄，儀器表面布滿灰塵、缺損，且不能正常使用。10、檢測人員是否固定，有無經(jīng)過專職培訓，對測試要求是否完全掌握，操作是否熟練？□人員固定并經(jīng)專職培訓，對測試標準了解（各項參數(shù)選擇正確），并在現(xiàn)場實際操作時動作嫻熟；□無固定測試人員并經(jīng)培訓，不懂測試標準（參數(shù)選擇錯誤），操作生疏。庫存與出貨1、所有零件、材料、輔料、料件包裝、儲存是否得當？□防水、防潮符合要求，可確保料件不受潮而產(chǎn)生性能測試不通過；□無防潮措施，料件儲存不當。2、倉庫內(nèi)是否清潔，有無適當標示？□倉庫內(nèi)物料擺放整齊，各區(qū)域有明確區(qū)分，物料有適當標示；□倉庫內(nèi)臟亂，料件無任何標識，不存在區(qū)域之分。3、產(chǎn)品出貨前是否作檢核及依客戶要求作標示？□各成品區(qū)域依客戶類別進行一一標示，并在每批出貨前，倉管員進行嚴格核實無誤后，再出貨；□堆放成品區(qū)不明客戶之產(chǎn)品極易搞混，對產(chǎn)品相類似而客戶不同之成品無任何明顯區(qū)分之標示。評語及其